| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS APOSENTADOS DO IMPSEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480027 | 03/01/2017 | 59034.92 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMANE VI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480028 | 03/01/2017 | 17543.59 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMANE VII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110001 | 05/01/2017 | 190593.89 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. MEDICAO DE N° 15. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020006 | 06/01/2017 | 2631.20 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 09 A 11 DE JANEIRO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES EM AUDIENCIAS PARA TRATAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AOPROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0110063 | 06/01/2017 | 430511.83 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N° 07.004/2016/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2016/EMLUR. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N° 110226/2016. | 04502016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480029 | 10/01/2017 | 9880.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070001 | 11/01/2017 | 404146.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDEMCIA SOCIAL (GPS)- RFB-PREV-PARC53. CONF.DOC.ANEXO. MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070002 | 11/01/2017 | 288633.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDEMCIA SOCIAL (GPS)- RFB-PREV-PARC53. CONF.DOC.ANEXO. MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070003 | 11/01/2017 | 3265.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 11/01/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510004 | 13/01/2017 | 789.36 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O BID NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2017, SOBRE PREPARACAO DA MISSAO DE ORIENTACAO, PREVISTA PARA O PERIODO DE 06 A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020007 | 13/01/2017 | 2631.20 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ E PARA BRASILIA-DF, DE 15 A 17 DE JANEIRO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES EM AUDIENCIAS PARA TRATAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070004 | 16/01/2017 | 24570.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT.PAC- SANHAUA PAG. REALIZADO CONF.DRP. COM VENCIMENTO NO DIA 16/JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070005 | 16/01/2017 | 83551.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT.PAC- SANHAUA PAG. REALIZADO CONF.DRP. COM VENCIMENTO NO DIA 16/JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070006 | 16/01/2017 | 22723.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT.PAC- SATURNINO DE BRITO PAG. REALIZADO CONF.DRP. COM VENCIMENTO NO DIA 16/JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070007 | 16/01/2017 | 78506.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT.PAC- SATURNINO DE BRITO PAG. REALIZADO CONF.DRP. COM VENCIMENTO NO DIA 16/JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070008 | 16/01/2017 | 20.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT.PAC- PRO TRANSPORTE PAG. REALIZADO CONF.DRP. COM VENCIMENTO NO DIA 16/JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070009 | 16/01/2017 | 547.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT.PAC- PRO TRANSPORTE PAG. REALIZADO CONF.DRP. COM VENCIMENTO NO DIA 16/JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480030 | 18/01/2017 | 12075.57 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480032 | 18/01/2017 | 681.17 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480033 | 18/01/2017 | 2538.95 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480034 | 18/01/2017 | 4586.08 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480035 | 18/01/2017 | 14773.54 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480036 | 18/01/2017 | 13127.81 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480037 | 18/01/2017 | 19647.46 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480038 | 18/01/2017 | 39018.09 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VIII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480039 | 18/01/2017 | 31566.83 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IX, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480040 | 18/01/2017 | 16441.83 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE X, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520001 | 19/01/2017 | 5600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/17 E O MES DE JANEIRO/17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0520002 | 19/01/2017 | 2000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0520003 | 19/01/2017 | 150.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530001 | 19/01/2017 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/17 E O MES DE JANEIRO/17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0530002 | 19/01/2017 | 650.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0530003 | 19/01/2017 | 10000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180001 | 19/01/2017 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/17 E O MES DE JANEIRO/17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0180002 | 19/01/2017 | 300.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0180003 | 19/01/2017 | 10000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560001 | 19/01/2017 | 90000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/17 E O MES DE JANEIRO/17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA ESTACAO CIENCIAS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580001 | 19/01/2017 | 800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/17 E O MES DE JANEIRO/17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590001 | 19/01/2017 | 500.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590002 | 19/01/2017 | 3200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 19/01/2017 | 52000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/17 E O MES DE JANEIRO/17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020002 | 19/01/2017 | 6000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020003 | 19/01/2017 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030001 | 19/01/2017 | 900.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040001 | 19/01/2017 | 800.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0040002 | 19/01/2017 | 1700.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050001 | 19/01/2017 | 450.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050002 | 19/01/2017 | 1200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080001 | 19/01/2017 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/17 E O MES DE JANEIRO/17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0080002 | 19/01/2017 | 400.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0080003 | 19/01/2017 | 6000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090001 | 19/01/2017 | 250000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/17 E O MES DE JANEIRO/17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0090002 | 19/01/2017 | 1450.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0090003 | 19/01/2017 | 4500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100001 | 19/01/2017 | 1000000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/17 E O MES DE JANEIRO/17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100002 | 19/01/2017 | 2500.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0100003 | 19/01/2017 | 70000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060001 | 19/01/2017 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/17 E O MES DE JANEIRO/17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060002 | 19/01/2017 | 1800.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0060003 | 19/01/2017 | 7500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140001 | 19/01/2017 | 85000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/17 E O MES DE JANEIRO/17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0140002 | 19/01/2017 | 1200.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0140003 | 19/01/2017 | 41000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110002 | 19/01/2017 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/17 E O MES DE JANEIRO/17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110003 | 19/01/2017 | 3000000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/17 E O MES DE JANEIRO/17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINACAO PUBLICA), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110004 | 19/01/2017 | 90000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/17 E O MES DE JANEIRO/17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (COSIP), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0110005 | 19/01/2017 | 500.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0110006 | 19/01/2017 | 7000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120001 | 19/01/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/17 E O MES DE JANEIRO/17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0120002 | 19/01/2017 | 1000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0120003 | 19/01/2017 | 7000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130001 | 19/01/2017 | 1000000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E O MES DE JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0130002 | 19/01/2017 | 1600.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0130003 | 19/01/2017 | 130000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0240001 | 19/01/2017 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/17 E O MES DE JANEIRO/17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0240002 | 19/01/2017 | 1400.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0240003 | 19/01/2017 | 11000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200001 | 19/01/2017 | 80000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/17 E O MES DE JANEIRO/17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200002 | 19/01/2017 | 2300.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200003 | 19/01/2017 | 400.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290001 | 19/01/2017 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/17 E O MES DE JANEIRO/17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0290002 | 19/01/2017 | 280.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0290003 | 19/01/2017 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480001 | 19/01/2017 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/17 E O MES DE JANEIRO/17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0480002 | 19/01/2017 | 200.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0480003 | 19/01/2017 | 9000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400001 | 19/01/2017 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/17 E O MES DE JANEIRO/17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400002 | 19/01/2017 | 2500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400003 | 19/01/2017 | 200.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0420001 | 19/01/2017 | 2700.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0420002 | 19/01/2017 | 2200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0510001 | 19/01/2017 | 150.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA RECEITA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0510002 | 19/01/2017 | 5400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA RECEITA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510003 | 20/01/2017 | 48315.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL (SEREM), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420003 | 20/01/2017 | 87184.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DE COMUNICACAO (SECOM), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0420004 | 20/01/2017 | 70.83 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/12/2016 A 13/01/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480004 | 20/01/2017 | 8000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480007 | 20/01/2017 | 72818.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL (SEMHAB), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290004 | 20/01/2017 | 4000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180017 | 20/01/2017 | 6200.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200004 | 20/01/2017 | 100000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200005 | 20/01/2017 | 70215.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO (SEJER), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240004 | 20/01/2017 | 1000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240007 | 20/01/2017 | 52087.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA (SEMUSB), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130004 | 20/01/2017 | 500000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0130005 | 20/01/2017 | 16000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO E JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130007 | 20/01/2017 | 1492694.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120004 | 20/01/2017 | 14000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120005 | 20/01/2017 | 74378.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110007 | 20/01/2017 | 20000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110019 | 20/01/2017 | 166496.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SEINFRA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140004 | 20/01/2017 | 160000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140005 | 20/01/2017 | 382313.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060004 | 20/01/2017 | 80000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100004 | 20/01/2017 | 1250000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100006 | 20/01/2017 | 3000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA - SEDEC (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100007 | 20/01/2017 | 5000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA - SEDEC (FUNDEF), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090004 | 20/01/2017 | 400000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090005 | 20/01/2017 | 206105.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDURB), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080008 | 20/01/2017 | 207509.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0070010 | 20/01/2017 | 3500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070014 | 20/01/2017 | 41275.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (SEFIN), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050003 | 20/01/2017 | 72755.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROGEM), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040003 | 20/01/2017 | 43486.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE G. GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA (SEGAP), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030002 | 20/01/2017 | 27429.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (GAVIPRE), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020004 | 20/01/2017 | 3600.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020008 | 20/01/2017 | 128241.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO (GAPRE), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040532015 | 0060007 | 20/01/2017 | 280000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES (TIC), PARA FORNECIMENTO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITOS E EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM A REDE DE DADOS (WAN), POR MEIO DE TECNOLOGIA MPLS, PARTA TRAFEGO IP, INTERLIGANDO OS ORGAOS (SECRETARIAS) QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. ALEM DE CIRCUITOS DEDICADOS PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DENOMINADA INTERNET, CONFORME CONTR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060008 | 20/01/2017 | 158638.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SEAD), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110008 | 20/01/2017 | 298709.95 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. MEDICAO N° 20. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110011 | 20/01/2017 | 258366.71 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMEPENHADO REFERE-SE A RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO N° 30/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.005/2014/SEINFRA. BOLETIM DE MEDICAO N° 03. RECURSOS CIDE. | 04252015 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110046 | 20/01/2017 | 94443.04 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMEPENHADO REFERE-SE A RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO N° 30/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.005/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES 01 E 02. RECURSOS CIDE. | 04252015 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110052 | 20/01/2017 | 26119.54 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 29/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.005/2014/SEINFRA - LOTE 01. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 07. | 04232015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042013 | 0110053 | 20/01/2017 | 13141.86 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REURBANIZACAO DA ORLA DO CABO BRANCO - CALCADAS DAS EDIFICACOES EM JOAO PESSOA - PB, CONTRATO No 014/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2013/SEPLAN. REAJUSTAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO N° 08. | 03922014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0110059 | 20/01/2017 | 430511.83 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N° 07.004/2016/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2016/EMLUR. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N° 110226/2016. | 04502016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110062 | 20/01/2017 | 601290.05 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040632014 | 0140142 | 20/01/2017 | 28932.30 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS (TRIPE, CRUCIFIXO, BILBIA E CASTICAIS), COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 039/2014 - PP.NO 04-063/2014, PROCESSO ADM. NO. 2014/055503, CONTRATO NO. 04-281/2014 E SEU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040632014 | 0140145 | 20/01/2017 | 27100.20 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS (TRIPE, CRUCIFIXO, BILBIA E CASTICAIS), COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 039/2014 - PP.NO 04-063/2014, PROCESSO ADM. NO. 2014/055503, CONTRATO NO. 04-281/2014 E SEU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0140118 | 20/01/2017 | 196371.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0140123 | 20/01/2017 | 206402.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0140129 | 20/01/2017 | 94866.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0140132 | 20/01/2017 | 99949.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092008 | 0130008 | 20/01/2017 | 49681.26 | 09237009000195 | UNIMED | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 12/2016 AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA PAULINO DOS SANTOS COLHO, NO 465, CIDADE DE UNIVERSITARIA, ONDE ESTA INSTALACAO DO ALMOXARIFADO DO PATRIMONIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 749/2008, DISPENSA DE LICITACAO No 009/2008 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590003 | 20/01/2017 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/16 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/17 E O MES DE JANEIRO/17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590004 | 20/01/2017 | 48330.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUCAO E RENDA (SETRAB), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640001 | 20/01/2017 | 50861.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO DE DEFESA CIVIL (COMPDEC), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660001 | 20/01/2017 | 57595.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (CGM), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580002 | 20/01/2017 | 300.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580004 | 20/01/2017 | 35087.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXT. POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES (SEPPM), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180004 | 20/01/2017 | 5000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180008 | 20/01/2017 | 13448.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0180009 | 20/01/2017 | 24.11 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/12/2016 A 13/01/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530004 | 20/01/2017 | 600.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530005 | 20/01/2017 | 43532.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA (SECITEC), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520004 | 20/01/2017 | 2000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2017 E JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520006 | 20/01/2017 | 35241.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO (SETUR), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070011 | 20/01/2017 | 1269249.36 | 00026649110744 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP DOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2016, CONF.DARF, VENCIMENTO 25/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070012 | 20/01/2017 | 813.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC60 INSS. CONFORME DEMONSTRATIVO REFERENTE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070013 | 20/01/2017 | 1269249.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP DOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2016, CONF.DARF, VENCIMENTO 25/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070015 | 20/01/2017 | 20306.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE AOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DO SEFIN, CONF.REQUERIMENTO No 14/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060005 | 20/01/2017 | 10744.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE AOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DO SEAD, CONF.REQUERIMENTO No 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060009 | 20/01/2017 | 12224.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE AOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA GAVIPRE, CONF.REQUERIMENTO No 23/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060010 | 20/01/2017 | 27252.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE AOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DO PROCOM, CONF.REQUERIMENTO No 34/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020005 | 20/01/2017 | 23136.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE AOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DO GAPRE, CONF.REQUERIMENTO No 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050004 | 20/01/2017 | 21311.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE AOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA PROGEM, CONF.REQUERIMENTO No 17/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100005 | 20/01/2017 | 2987827.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE AOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DOSEDEC/GAVIPRE/PROCON / PROGEM/SECITEC/SECOM/SEDES/SEFIN/SEINFRA/SEMAN/SEMMAB/SEMUSB/SETRAB/SSPPM, CONF.REQUERIMENTO No 19/23//34/17/27/21/20/14/15/25/29/32/26/312017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100008 | 20/01/2017 | 2533219.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE AOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS E NOTA 10 DA SEDEC-RECURSOS FUNDEF, CONF.REQUERIMENTO No 19/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110039 | 20/01/2017 | 81065.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE AOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DO SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO No 15/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130006 | 20/01/2017 | 782169.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE AOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DO SAUDE, CONF.REQUERIMENTO No 16/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130009 | 20/01/2017 | 782169.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE AOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DO SAUDE, CONF.REQUERIMENTO No 16/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140248 | 20/01/2017 | 163476.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE AOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DO SEDES, CONF.REQUERIMENTO No 20/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240008 | 20/01/2017 | 9158.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE AOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEMUSB, CONF.REQUERIMENTO No 32/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120006 | 20/01/2017 | 18129.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE AOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEMAN, CONF.REQUERIMENTO No 25/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420005 | 20/01/2017 | 42399.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE AOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECOM, CONF.REQUERIMENTO No 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480008 | 20/01/2017 | 15174.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE AOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEMHAB, CONF.REQUERIMENTO No 29/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520005 | 20/01/2017 | 7145.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE AOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DO SETUR, CONF.REQUERIMENTO No 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480009 | 20/01/2017 | 7025.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040762015 | 0480011 | 20/01/2017 | 1016.20 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5761-97, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE XI, CONFORME PREGAO 04-076/2015, PROCESSO ADM. 2015/086506 E CONTRATO 04-003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040762015 | 0480012 | 20/01/2017 | 943.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5761-97, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE XI, CONFORME PREGAO 04-076/2015, PROCESSO ADM. 2015/086506 E CONTRATO 04-003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040762015 | 0480013 | 20/01/2017 | 8950.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5761-97, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE XI, CONFORME PREGAO 04-076/2015, PROCESSO ADM. 2015/086506 E CONTRATO 04-003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480015 | 20/01/2017 | 244.59 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES), ART'S, NUMEROS 1913825, 1913844 E 1914163, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480016 | 20/01/2017 | 2760.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5761-97, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE XI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480017 | 20/01/2017 | 3025.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ "B", CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480018 | 20/01/2017 | 710.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 037.7063-25, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ "A", CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0480019 | 20/01/2017 | 1441.45 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04038/2016, PROCESSO ADM. 2016/023117 E ORDEM DE COMPRA No 0029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0480020 | 20/01/2017 | 9181.32 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04038/2016, PROCESSO ADM. 2016/023117 E ORDEM DE COMPRA No 0029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580003 | 20/01/2017 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 DO CRM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME TERMO ADITIVO No 02 AO CONTRATO No 04-254/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040032016 | 0240005 | 20/01/2017 | 46020.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONTRATO No 04-012/2016, ADESAO 04-003/2016, ARP No 083/2015 - PP No 04-076/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/094244, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240006 | 20/01/2017 | 36360.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PAGAMENTO DE DOIS MESES DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO No 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL No 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590005 | 20/01/2017 | 929.80 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO SINE JP, REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCOMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530006 | 20/01/2017 | 21226.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE AOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECITEC, CONF.REQUERIMENTO No 27/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580005 | 20/01/2017 | 7221.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE AOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEPPM, CONF.REQUERIMENTO No 31/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0590024 | 20/01/2017 | 15659.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE AOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SETRAB, CONF.REQUERIMENTO No 26/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480005 | 20/01/2017 | 517.38 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-28, DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA 01/2009, PROCESSO ADM. 2009/008613, CONTRATO 01/2009 E CONTRATO DEREPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480006 | 20/01/2017 | 963.39 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM No 17, DA CONTRATACAO DE SERVICOS URBANIZACAO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARE BO BAIRRO FUNCIONARIOS III. NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA No 04/2011 E CONVENIO 0301542-19/2009; | 02832011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480010 | 20/01/2017 | 12430.33 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-28, DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA 01/2009, PROCESSO ADM. 2009/008613, CONTRATO 01/2009 E CONTRATO DE REPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF | 01172009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480014 | 20/01/2017 | 15438.32 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM No 17, DA CONTRATACAO DE SERVICOS URBANIZACAO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARE NO BAIRRO FUNCIONARIOS III. NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA No 04/2011 E CONVENIO 0301542-19/2009; | 02832011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050005 | 20/01/2017 | 1100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0029871-49.2010.815.2001, EM FAVOR DE VALMI NEVES BOLCONETE, CPF: 288.639.684-20, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 07/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050006 | 20/01/2017 | 658.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0018110-31.2004.815.2001, EM FAVOR DE KADMO WANDERLEY NUNES, CPF: 027.431.094-59, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 058/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 20/01/2017 | 1055.50 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.001.000216, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0000366-52.2010.4.05.8200, QUE TEM COMO PARTE A UNIAO FEDERAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 85/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282016 | 0050007 | 20/01/2017 | 600.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME ADESAO No 0028 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 025/2016, PREGAO ELETRONICO No 013/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/094184 E CONTRATO No 04-180/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040352016 | 0080006 | 20/01/2017 | 22324.95 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | CARTUCHO HP T 1300, PHOTO BLACK 72 - C9370 A, 130ML. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040352016 | 0080007 | 20/01/2017 | 3934.50 | 07630001000169 | UNISUPRI OFICER - COM DE EQUIP. DE INFORM. LTDA | CARTUCHO HP T 1300, PHOTO MAGENTA 72 - C9372 A, 130ML. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080009 | 20/01/2017 | 352.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | RRT'S DE PROJETOS DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080010 | 20/01/2017 | 442.58 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) RRT'S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080011 | 20/01/2017 | 326.12 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) ART'S DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080012 | 20/01/2017 | 1520.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | MATERIAL ELETRICO PARA SEPLAN. CABO PP 3X2,5MM, C/100M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080013 | 20/01/2017 | 1190.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE 10 MIL BOLETINS DE ALVARAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080014 | 20/01/2017 | 877.71 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA USO DA SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. SELADOR ACRILICO GL CORALPLUS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102012 | 0080004 | 20/01/2017 | 43454.38 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DA MEDICAO No 13 DO CONTRATO No 12/2012/SEPLAN DA CONSTRUCAO DA PRACA DE ESPORTES E CULTURA DO GERVASIO MAIA, LOTE 01, CONCORRENCIA PUBLICA No 10/2012/SEPLAN, EM ANEXO. | 03712013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022015 | 0080005 | 20/01/2017 | 48412.42 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO REAJUTAMENTO DA MEDICAO No 09, RELATIVO A EXECUCAO DA URBANIZACAO DAS CALCADAS DA ORLA DE TAMBAU/CABO BRANCO - 1a E 2a ETAPAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONTRATO No 33006/2015 E CONC. No 33002/2015. | 04362015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090006 | 20/01/2017 | 22535.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090007 | 20/01/2017 | 3400.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL No 04-079/2014, CONFORME CONTRATO No 04-317/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090008 | 20/01/2017 | 71271.60 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090013 | 20/01/2017 | 2550.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL No 04-079/2014, CONFORME CONTRATO No 04-317/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182016 | 0090009 | 20/01/2017 | 500.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NO 04-018/2016. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0090010 | 20/01/2017 | 500.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NO 04-013/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 025/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/014224.CONFORME CONTRATO NO 04-059/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0090011 | 20/01/2017 | 500.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NO 04-013/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 025/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/014224.CONFORME CONTRATO NO 04-059/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040412014 | 0090012 | 20/01/2017 | 3010.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, ORIUNDO DA ADESAO DE ARP NO 009/2013 - PE 009/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/017438 - REG. NO 04-041/2014 E CONFORME CONTRATO NO 04-213/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0090014 | 20/01/2017 | 54575.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110012 | 20/01/2017 | 1627392.26 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MAO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 02/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.011/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 19. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110044 | 20/01/2017 | 6900.75 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, OBJETO DO CONTRATO N° 35/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.008/2014/SEINFRA - LOTE 01. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 20 (FINAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110047 | 20/01/2017 | 6990.75 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, OBJETO DO CONTRATO N° 35/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.008/2014/SEINFRA - LOTE 01. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 20 (FINAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110048 | 20/01/2017 | 119863.59 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO No 03/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.012/2014/SEINFRA. MEDICAO N° 11. RECURSOS COSIP. | 04242015 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110050 | 20/01/2017 | 60280.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110051 | 20/01/2017 | 43560.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILIAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO N° 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110064 | 20/01/2017 | 300000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MAO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 02/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.011/2014/SEINFRA. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110009 | 20/01/2017 | 47654.40 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 06 CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M3, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 58/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO DE N° 40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110010 | 20/01/2017 | 49056.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 06 CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M3, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 58/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO DE N° 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110013 | 20/01/2017 | 14816.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 02 CAMINHOES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. BOLETIM DE N° 40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0110014 | 20/01/2017 | 10850.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 700 RESMAS DE PAPEL A4 ALCALINO (210 X 297) MM 75G/M2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME ADESAO A ARP N° 042/2016 DO PREGAO ELETRONICO N° 04-023/2016/SEAD REFERENTE AO CONTRATO N° 04-185/2016/SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042014 | 0110015 | 20/01/2017 | 103105.89 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES INCLUSIVE COMBUSTIVEL, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO No 17/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIALNo 07.004/2014/SEINFRA. MEDICAO No 23. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0110016 | 20/01/2017 | 1554.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 600 PACOTES DE COPO DESCARTAVEL P/AGUA C/180 ML _PCT C/100 UND(NORMA NBR), CONFORME ADESAO A ARP N° 047/2016 DO PREGAO ELETRONICO N° 04-023/2016/SEAD REFERENTE AO CONTRATO N° 04-184/2016/SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110017 | 20/01/2017 | 27038.80 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N° 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110018 | 20/01/2017 | 10000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N° 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110020 | 20/01/2017 | 10000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N° 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110021 | 20/01/2017 | 38640.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N° 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110022 | 20/01/2017 | 15832.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.038/2014/SEINFRA, PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N° 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110023 | 20/01/2017 | 11488.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM PA CARREGADEIRA PARA A SEINFRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 57/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE N° 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110024 | 20/01/2017 | 11488.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM PA CARREGADEIRA PARA A SEINFRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 57/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE N° 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110025 | 20/01/2017 | 53354.23 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE- SE A LOCACAO DE 07 (SETE) CAMINHOES CARROCERIAS DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4M3, CONFORME CONTRATO N° 61/2012/SEINFRA, PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 05. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N° 37 A 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110026 | 20/01/2017 | 33058.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE TRES CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA DE CAPACIDADE DE 10M3, CONFORME CONTRATO 59/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 03. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N° 34 A 40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110027 | 20/01/2017 | 15141.52 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM PA CARREGADEIRA PARA A SEINFRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 57/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 01. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES DE N° 34 A 40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 070032014 | 0110028 | 20/01/2017 | 120677.20 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 15/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.003/2014/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042013 | 0110029 | 20/01/2017 | 4958.72 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS (EXCETO EMLUR, SMS, SEDEC, SEAD E SEMOB), DE ACORDO COM A CP No 04/2013/SEINFRA - LOTE 02, CONTRATO No 15/2013/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N° 11 E 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110030 | 20/01/2017 | 3956.91 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N° 11 A 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110031 | 20/01/2017 | 6800.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONTRATO No 45/2012/SEINFRA - LOTE 02 DO PREGAO PRESENCIAL No 04/2012/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110032 | 20/01/2017 | 3650.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO No 45/2012/SEINFRA, PREGAO PRESENCIAL No 04/2012/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110033 | 20/01/2017 | 10000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110034 | 20/01/2017 | 23787.90 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110035 | 20/01/2017 | 15000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO N° 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110036 | 20/01/2017 | 4123.36 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO No 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110037 | 20/01/2017 | 3000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 44/2012/SEINFRA, PREGAO PRESENCIAL N° 04/2012/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110038 | 20/01/2017 | 7000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA DA PMJP, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 44/2012, PREGAO PRESENCIAL N° 04/2012/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110040 | 20/01/2017 | 2666.44 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 02 CAMINHOES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110041 | 20/01/2017 | 24816.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE TRES CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA DE CAPACIDADE DE 10M3, CONFORME CONTRATO 59/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 03. MEDICAO N° 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110042 | 20/01/2017 | 11488.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM PA CARREGADEIRA PARA A SEINFRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 57/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE N° 43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110043 | 20/01/2017 | 49331.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE- SE A LOCACAO DE 08 (OITO) CAMINHOES CARROCERIAS DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4M3, CONFORME CONTRATO N° 61/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 05. MEDICAO N° 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110045 | 20/01/2017 | 48428.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE- SE A LOCACAO DE 08 (OITO) CAMINHOES CARROCERIAS DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4M3, CONFORME CONTRATO N° 61/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 05. MEDICAO N° 43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110049 | 20/01/2017 | 16297.60 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 02 CAMINHOES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. BOLETIM DE N° 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110054 | 20/01/2017 | 24816.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE TRES CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA DE CAPACIDADE DE 10M3, CONFORME CONTRATO 59/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 03. MEDICAO N° 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110055 | 20/01/2017 | 8208.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE No 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110056 | 20/01/2017 | 53260.80 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 06 CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M3, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 58/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO DE N° 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110057 | 20/01/2017 | 25190.88 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 06 CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M3, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 58/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES 38 E 39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110058 | 20/01/2017 | 14445.60 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 02 CAMINHOES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. BOLETIM DE N° 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110060 | 20/01/2017 | 8107.91 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 06 CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M3, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 58/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110061 | 20/01/2017 | 9120.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE No 17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140106 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00008465597499 | ANNA CRISTINA GONÇALVES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140107 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00009561965437 | MARIA DE LOURDES ZACARIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140108 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00008399463418 | CARMÉLIA FRADE DA SILVA NETA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140109 | 20/01/2017 | 749.58 | 00022939074810 | EDNA DENIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140110 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00076023699472 | ELIANE DE OLIVEIRA MARINHO VAZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140111 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00001396040498 | EMILY ALVES RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140112 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00006838128403 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140113 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00009927070489 | JESSICA DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140114 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00014828167846 | ANA CAROLINA ANDRADE E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140115 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00009242846414 | ANA CAROLINA DOS SANTOS CAVALCANTI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140116 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00002636132406 | ANDRÉA FERNANDES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140117 | 20/01/2017 | 749.58 | 00007962330473 | CARLA ROBERTA DE OLIVEIRA BRANCO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140119 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00011155237404 | DEANDA LEANDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140120 | 20/01/2017 | 936.96 | 00008978652433 | ERICA ANDRADE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140121 | 20/01/2017 | 1499.16 | 00009678754479 | JONATHAN SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140122 | 20/01/2017 | 1124.34 | 00008701622412 | KALINE MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140124 | 20/01/2017 | 1407.96 | 00085458929420 | KATIA RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140125 | 20/01/2017 | 1124.34 | 00009061933463 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140126 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00008446755475 | MARIA JANAINA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140127 | 20/01/2017 | 1499.16 | 00007018771706 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140128 | 20/01/2017 | 1030.68 | 00010985688424 | MARIA RAIZA RODRIGUES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140130 | 20/01/2017 | 1499.16 | 00009017528435 | MAYRLON CARLOS SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140131 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00010245487409 | RAY RAVILLY ALVES ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140133 | 20/01/2017 | 936.96 | 00069197865400 | ROBERTO MAXIMILIANO SOARES LOURENÇO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140134 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00030063345404 | VERONICA CARLOS FERNANDES E MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140135 | 20/01/2017 | 1686.54 | 00001183083432 | ANALIDE MINEIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140136 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00006371756460 | ANGELICA HELENA TITO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140137 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00009352999479 | BRENDA LOPES CAVALCANTI DE MELLO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140138 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00009512956403 | DAMIÃO ROMERO FIRMINO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140139 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00007526320431 | DANIELE DO NASCIMENTO LEANDRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140140 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00009433100409 | DAYANE BARBOSA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140141 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00009433101480 | DAYSE BARBOSA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140143 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00009712210499 | DOLORES KAROLINE DELGADO MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140144 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00008020619402 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140146 | 20/01/2017 | 1407.96 | 00010296303488 | ELAINE DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140147 | 20/01/2017 | 1780.26 | 00010855822643 | ELIANDRO PEREIRA TELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140148 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00005009135442 | ELISANGELA SILVA DE LUNA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140149 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00011115559400 | EMANUELLA CONCEIÇÃO ALVES DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140150 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00009223951445 | HENRIQUE DE SOUSA RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140151 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00011782193480 | HERBET KAUAN ALVES MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140152 | 20/01/2017 | 1236.06 | 00006902156492 | IGOR DA SILVA AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140153 | 20/01/2017 | 1499.16 | 00007237999460 | JACINTO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140154 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00008846373448 | JACQUELINE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140155 | 20/01/2017 | 1686.54 | 00007688530440 | JAKEANE DE ALMEIDA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140156 | 20/01/2017 | 1780.26 | 00007308521486 | JANINNE ROSALINE PEREIRA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140157 | 20/01/2017 | 1780.26 | 00008437952476 | JESSICA LEAL FIGUEIREDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140158 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00010255536402 | JOSE DIEGO ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140159 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00096486597453 | JOSE ESTRELA DE ABRANTES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140160 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00009458162432 | LAIS AILENNY DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140161 | 20/01/2017 | 1592.88 | 00008727944409 | LEANDRA ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140162 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00004731300509 | LUCAS BARRETO CIRES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140163 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00078911966487 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140164 | 20/01/2017 | 1686.54 | 00079875785415 | LUCIANA ENILDA NAZIAZENE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140165 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00003439671461 | MICHELINE SHEILA LIMA NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140166 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00010203616464 | MIRELA CARLA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140167 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00074535161100 | MIRTES DE ALMEIDA COURA GUTIERREZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140168 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00005814624400 | NUBIA LUANDA DE SOUZA MARQUES VENTURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140169 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00010328514497 | PALOMA CRISTIANE ALVES DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140170 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00004646163446 | RISTIANE GOMES SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140171 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00070020849419 | ROBSON LUCENA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140172 | 20/01/2017 | 1780.26 | 00000981156428 | ROGERIA FRAZÃO GONDIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140173 | 20/01/2017 | 1686.54 | 00045148651415 | ROGERIO FLAVIO CANDIDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140174 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00009441241431 | ROSANE MENEZES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140175 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00001588187411 | THACYLANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140176 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00010418249474 | THAIS LIRA RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140177 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00008447077403 | THUANE DE AZEVEDO ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140178 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00070513273484 | WALESKA BRUNA COSTA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140179 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00010332070476 | WEVERSON EUGENIO SOARES DA SILVA FREIRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140180 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00020504888404 | ADELIA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140181 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00010259924407 | ALAN BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140182 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00070155346490 | ALESSA OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140183 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00010316686409 | ALINE DE SOUZA XAVIER | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140184 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00005139539497 | ANA CELIA HOLMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140185 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00005420132400 | ARTHUR WELLINGTON NUNES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140186 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00010720664403 | BARBARA DE ALCANTARA CORERIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140187 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00009960738418 | CAMILA FIGUEIREDO FIRMINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140188 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00009037145400 | CANDIDA RAFAELLA BARBOSA TENÓRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140189 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00070406717435 | CLARA ALMEIDA DE SOUSA EGIDIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140190 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00008682490412 | CYNTHIA RODRIGUES BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140191 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00006588388497 | DAYSE BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140192 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00010128035463 | ELENITA LUCAS DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140193 | 20/01/2017 | 1499.16 | 00007733863430 | EWERTON BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140194 | 20/01/2017 | 1499.16 | 00005254174439 | HUBERLANDIA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140195 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00070517241420 | JARDIELSON ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140196 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00070050438476 | JESSICA FERNANDES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140197 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00008682145405 | JESSICA KARLA VIEIRA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140198 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00010212006460 | JESUS CAVALANTE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140199 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00010146171462 | JOHNN KEVINNY DO NASCIMENTO APOLINARIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140200 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00009907606421 | JOSE VANDERSON NAZARIO RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140201 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00009367655428 | JOSEFA IZABELE LOPES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140202 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00010836944488 | KAIO CEZAR LUIZ CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140203 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00001460224400 | LARISSA GABRIELLY SANTANA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140204 | 20/01/2017 | 1499.16 | 00002992792438 | LILIAN RIBEIRO ALEXANDRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140205 | 20/01/2017 | 1499.16 | 00009551803418 | MARIA CAMILA PAULINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140206 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00007544770451 | MARIA VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140207 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00009853470403 | MARIANA VIEIRA FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140208 | 20/01/2017 | 749.58 | 00070452588448 | MAX WALLACY DE CARVALHO SOARES MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140209 | 20/01/2017 | 1499.16 | 00009564646456 | MAX WESLEY DE CARVALHO SOARES MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140210 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00009468144496 | MAYARA ISMAEL DA COSTA FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140211 | 20/01/2017 | 1499.16 | 00008651782403 | RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140214 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00007973874470 | REGIS JACKSON MORAIS DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140216 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00006894108404 | SABRINA KELY NASCIMENTO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140218 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00005047985458 | SIMONE MARCELINO CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140221 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00000967972400 | SUENIA ALMEIDA DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140224 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00010246075422 | THALES MACHADO NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140226 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00009814488445 | THAMYRES ANDRADE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140228 | 20/01/2017 | 1873.98 | 00009284341418 | WILTON TERTO LEAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140393 | 20/01/2017 | 936.96 | 00007320129450 | CHAYENNE PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140394 | 20/01/2017 | 936.96 | 00006815495485 | ISABELA PRISCILA SANTOS DA NOBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140395 | 20/01/2017 | 936.96 | 00007983366418 | JAIANNY SAIONARA MACENA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140399 | 20/01/2017 | 187.38 | 00009665147420 | JESSICA RAYANA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140401 | 20/01/2017 | 936.96 | 00008635411439 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140424 | 20/01/2017 | 936.96 | 00005121753497 | MARCIONILA FERREIRA DE ANDRADE CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140425 | 20/01/2017 | 936.96 | 00007190648488 | ROSALIA FELIX PORTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140426 | 20/01/2017 | 936.96 | 00076890821491 | ADRIANA FREIRE DAS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140427 | 20/01/2017 | 936.96 | 00001185552430 | ANA KARLA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140428 | 20/01/2017 | 749.52 | 00009291556459 | BEATRIZ BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140429 | 20/01/2017 | 749.52 | 00010247922420 | CRISTHYANE CLAUDINO PIMENTEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140430 | 20/01/2017 | 749.52 | 00002364737435 | CRISTIANE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140431 | 20/01/2017 | 936.96 | 00008819384400 | DAYZIANE ALANE LIMA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140432 | 20/01/2017 | 749.52 | 00010239180488 | EDLLA LUANA ALVES RAMALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140433 | 20/01/2017 | 749.52 | 00009681770420 | ERLANIO RURIK RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140434 | 20/01/2017 | 936.96 | 00003276967456 | FABIANE ERIKA DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140435 | 20/01/2017 | 936.96 | 00010118323482 | GABRIEL NEVES DE ASSUNÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140436 | 20/01/2017 | 936.96 | 00006841859464 | HAMILTON SERGIO NERY DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140437 | 20/01/2017 | 936.96 | 00010133080420 | HERICLES JUAN TAVEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140438 | 20/01/2017 | 749.52 | 00031312697822 | JANAINA DE MOURA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140439 | 20/01/2017 | 936.96 | 00079017819472 | JANICE DA SILVA VIEGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140440 | 20/01/2017 | 936.96 | 00005671810493 | JANIELE RODRIGUES MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140441 | 20/01/2017 | 281.04 | 00006249453407 | JENNIFER DA SILVA BRAGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140442 | 20/01/2017 | 936.96 | 00009871496443 | JESSICA THAIS ALBUQUERQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140443 | 20/01/2017 | 936.96 | 00005711761439 | KATIA VITORIA FELICIANO SIMÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140444 | 20/01/2017 | 374.76 | 00009903954484 | LEANDRO MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140445 | 20/01/2017 | 936.96 | 00009649290400 | LIDIANE LYRA FLOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140446 | 20/01/2017 | 936.96 | 00032666159809 | LUCICLEIDE AZEVEDO DOS SANTOS COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140447 | 20/01/2017 | 749.52 | 00005684444423 | LUCINARA CABRAL DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140448 | 20/01/2017 | 936.96 | 00051176319434 | MARIA DO ROSARIO LUCENA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140449 | 20/01/2017 | 936.96 | 00003032564433 | MARIZETE TRAJANO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140450 | 20/01/2017 | 374.76 | 00010341342483 | MATUSALEM LOURENÇO DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140451 | 20/01/2017 | 749.52 | 00010410855405 | MICAEL PATRICK DE ARAUJO GUEDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140452 | 20/01/2017 | 562.14 | 00011651536457 | MISSILENE BASTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140453 | 20/01/2017 | 749.52 | 00010324102488 | NATHANAEL LUCAS TRAJANO SOLEDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140454 | 20/01/2017 | 936.96 | 00041945107472 | REGINALVA MARIA DE AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140455 | 20/01/2017 | 936.96 | 00004657534424 | ROSANE PALHANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140456 | 20/01/2017 | 936.96 | 00001098826442 | ROSIMERE PAULINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140457 | 20/01/2017 | 936.96 | 00092980732400 | SEVERINA TAVEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140458 | 20/01/2017 | 936.96 | 00004493894482 | SIMONE FARIAS DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140459 | 20/01/2017 | 936.96 | 00008223298406 | THYALA DE FATIMA BERNARDINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140460 | 20/01/2017 | 655.86 | 00005188142465 | ALEXANDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140461 | 20/01/2017 | 890.10 | 00010325818401 | ALINE DE MELO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140462 | 20/01/2017 | 936.96 | 00004473497402 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140463 | 20/01/2017 | 936.96 | 00006529664467 | ANNA PAULA ARAUJO DUTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140464 | 20/01/2017 | 749.52 | 00007573771495 | BRUNNO HENRRYQUE SILVA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140465 | 20/01/2017 | 796.38 | 00009687208465 | CAMILA DE ANDRADE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140466 | 20/01/2017 | 936.96 | 00044186274487 | CERISE DE LIMA SPINELLIS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140467 | 20/01/2017 | 936.96 | 00009934199416 | DANIEL BARBOSA LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140468 | 20/01/2017 | 936.96 | 00009921038435 | DEBORA SOARES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140469 | 20/01/2017 | 936.96 | 00054138922415 | DILVA APARECIDA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140470 | 20/01/2017 | 936.96 | 00075957779415 | EDILEUZA ALMEIDA DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140471 | 20/01/2017 | 936.96 | 00010659335417 | EDMILSON MARQUES DA SILVA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140472 | 20/01/2017 | 890.10 | 00009882770428 | EDNA MALBA CARVALHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140550 | 20/01/2017 | 936.96 | 00070027187462 | EDUARDA VIEIRA AVELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140551 | 20/01/2017 | 936.96 | 00009878782476 | EDVALDO AMBROSIO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140552 | 20/01/2017 | 936.96 | 00007300228461 | ELDIA DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140553 | 20/01/2017 | 890.10 | 00007696927450 | ELITA BRITO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140554 | 20/01/2017 | 936.96 | 00003934207448 | FLAVIA MARIA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140555 | 20/01/2017 | 936.96 | 00006585451406 | FRANCINETE SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140556 | 20/01/2017 | 936.96 | 00007602862481 | GABRIELLI CLEILLIE DE MIRANDA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140557 | 20/01/2017 | 936.96 | 00068415990472 | GLAUCIA NUNES CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140006 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140007 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00042615569449 | ADEILTON SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140008 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003014397458 | ADNUSA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140009 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001076585426 | ADRIANA BERNARDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140010 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008648104408 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO GALDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140011 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007414775720 | ADRIANA DA SILVA FLORENCIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140012 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009623465432 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140013 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002532908483 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140014 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00006067040433 | ADRIANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140015 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001553430417 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140016 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007324493408 | ADRIANA GOMES SALVADOR ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140017 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009077682457 | ADRIANA HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140018 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001648041450 | ADRIANA HERCULANO SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140019 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007223126442 | ADRIANA LUCIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140020 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007361712401 | ADRIANA MARIA TARGINO ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140021 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003284900403 | ADRIANA MENDONÇA GALDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140022 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008700350451 | ADRIANA RAFAELA MATIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140023 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00005085207467 | ADRIANA VALE DAS NEVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140024 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00070118432486 | ADRIANO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140025 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001257088408 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140026 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009093614444 | ADRIANO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140027 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00006817701473 | ADRIANO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140028 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003645567496 | ADRIANO JOSÉ URSULINO ISIDRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140029 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00006369861448 | ADRIANO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140030 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002962282490 | AGRILEUZA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140031 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001065745400 | ALAIDE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140032 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008914588408 | ALAN JANES DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140033 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00010075137488 | ALANA CARLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140034 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00004663736432 | ALBANICE NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140035 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00070107419483 | ALBERT DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140036 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007360909406 | ALDENICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140037 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007886304403 | ALDINEIA CRISTINA PEREIRA ROSENDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140038 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009774255410 | ALDIVÂNIA SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140039 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00000928921409 | ALECSANDRO TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140040 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009922195402 | ALEF DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140041 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001877091499 | ALENCAR SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140042 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007040795426 | ALEXANDRA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140043 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003550330464 | ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140044 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008224901459 | ALEXANDRE VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140045 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00005562866420 | ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140046 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00010781437490 | ALEXANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140047 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008648841410 | ALEXSANDRA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140048 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008733863458 | ALECSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140049 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00004488860494 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140050 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007296148403 | ALEXSANDRO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140051 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001644660458 | ALINE MELO DANTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140052 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001783051469 | ALINE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140053 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00010347691463 | ALVARO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140054 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00011550131400 | AMANDA CARNEIRO FÉLIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140055 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008841928492 | AMANDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140056 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00070026744473 | ANA CARLA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140057 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00005200834406 | ANA CARLA BRITO DE MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140058 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00011282892452 | ANA CARLA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140059 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002523368447 | ANA CRISITINA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140060 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003285093455 | ANA CRISTINA CALIXTO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140061 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007311635403 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140062 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140063 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00011121934803 | ANA HELENA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140064 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001827943424 | ANA CAROLINA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140065 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00011140340450 | ANA KELLY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140066 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007090607429 | ANA LIGIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140067 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008916238412 | ANA LÚCIA ARAUJO PEIXOTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140068 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00005365870433 | ANA LÚCIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140069 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00091749450410 | ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140070 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007271878483 | ANA MARIA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140071 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00084049260425 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140072 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001176980408 | ANA MARIA FERNANDES MIGUEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140073 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00079877478404 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140074 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00075963779472 | ANA MARIA PEREIRA DA MATA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140075 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002611733406 | ANA MARIA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140076 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003306827410 | ANA PAULA AGUIAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140077 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00010431600430 | ANA PAULA BEZERRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140078 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007513858403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140079 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140080 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00006176302404 | ANA PAULA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140081 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00005953504454 | ANA PAULA LOPES COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140082 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008368752493 | ANA PAULA PEREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140083 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00006358200488 | ANA PAULA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140084 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008694383446 | ANA RENATA MARTINS CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140085 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00005532583463 | ANAIRES LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140086 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00070237317419 | ANDERSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140087 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00004676334443 | ANDRE SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140088 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008574962473 | ANDREA EMIDIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140089 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00011685460445 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140090 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00097875074487 | ANDREA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140091 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00010165902450 | ANDREZA SIMAIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140092 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00010302879455 | ANDRIELEN RAYANE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140093 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003915105414 | ÂNGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140094 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003168024414 | ANGELA MARIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140095 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00011743497784 | ANGELA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140096 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00012287737421 | ANGÉLICA FRANCO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140097 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00069018553468 | ANIZETE MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140098 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009832352444 | ANNE WALESKA PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140099 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00070077974409 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140100 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00052696316449 | ANTONIA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140101 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00060204702453 | ANTÔNIA MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140102 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003067027469 | ANTÔNIO DOS SANTOS FELICIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140103 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00019092814415 | ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140104 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00016225414487 | ANTONIO FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140105 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00069202290482 | ANTONIO GENU DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140212 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00078900247468 | ANTONIO VICTOR DA ROCHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140213 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00098209000420 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140215 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007270988455 | APOLIANA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140217 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00006595195429 | AQUILA DE ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140219 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00066020611434 | ARNAUDO ESTÁCIO NUNES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140220 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00098308300472 | AURILEIDE ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140222 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00023784547400 | BERNADETE GAMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140223 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00070067479456 | BRUNES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140225 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009074382452 | CARLA CEANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140227 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00035776145104 | CARLA LILIA DA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140229 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007457741488 | CARLIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140230 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003850128458 | CARLOS ALBERTO ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140231 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00013805177453 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140232 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007962575409 | CARLOS ALBERTO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140233 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003285488476 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140234 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00010158512405 | CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140235 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00010779570413 | CARLOS RENÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140236 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00064531830482 | CARLOS ROBERTO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140237 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00006940624481 | CARLOS WENDEL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140238 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00057031517400 | CARMELITA ETELVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140239 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001291353488 | CARMEM LUCIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140240 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008124244413 | CASSIANA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140241 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001126868426 | CHARLES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140242 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00088517926404 | CICERA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140243 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00045294470497 | CÍCERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140244 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00005188272407 | CÍCERO RAMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140245 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00070114898430 | CLAUDIA MARIA VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140246 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00006570562436 | CLAUDIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140247 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007058449430 | CLAUDIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140249 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00006569177419 | CLAUDIANA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140250 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007930866475 | CLAUDIANA PEREIRA ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140251 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003531674447 | CLAUDINILDA DAS NEVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140252 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00066151180410 | CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140253 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00000948936401 | CLEIDIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140254 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00036832367449 | CLEMENTINO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140255 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007714836431 | CLEUMA CARLA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140256 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00077221656487 | CLODOALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140257 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009565264468 | CLOVIS CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140258 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00098146831400 | CREUZA ALAÍDE DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140259 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002198700476 | CREUZA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140260 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00039496902472 | CREUZA FIDÉLIS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140261 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002448484406 | CREUZA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140262 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001591792460 | CRISTIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140263 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007936973443 | CRISTIANE ANDRÉ DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140264 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007871722433 | CRISTIANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140265 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00006741351485 | CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140266 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009327937465 | CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140267 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140268 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002953904417 | CRISTIANO CAMILO BERNARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140269 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00006248190437 | CRISTIANO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140270 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001599632497 | CRISTINA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140271 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00005921825417 | DAIANI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140272 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008152910430 | DAMIANA JOANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140273 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00095414754420 | DANIEL CABRAL DOS SANTOS. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140274 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002782107402 | DANIELA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140275 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008215492436 | DANIELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140276 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001098502469 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140277 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009775517419 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140278 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008115385409 | DANIELLE BENICIO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140279 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00070025361414 | DANIELLE DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140280 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001255758406 | DANIESE NASCIMENTO RAMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140281 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00011265397406 | DAYANA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140282 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00070465528430 | DAYANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140283 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00070554972484 | DAYSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140284 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009996153436 | DEBORA MENDONÇA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140285 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00088624986400 | DEILSON CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140286 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003805099460 | DEILZA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140287 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00012127464737 | DENISE RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140288 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00000741945428 | DEUSENIR DEODATO GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140289 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00000015013480 | DIACUI PAULINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140290 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00000984857419 | DIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140291 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00054951615487 | DIJACIRA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140292 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00089382773487 | DIJENARIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140293 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00032356242449 | DIOMEDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140294 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00000857984446 | DINAMERCA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140295 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00025218476404 | DIOCLECIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140296 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00085498513453 | DJANETE RAMOS MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140297 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00010270942440 | DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140298 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00026297914400 | DURVAL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140299 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00006516820457 | EDER CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140300 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008103290424 | EDILEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140301 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00010383398479 | EDILENE CASSIA LOURENÇO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140302 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008552383489 | EDILENE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140303 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003406817483 | EDILEUSA GOIS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140304 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003635628425 | EDILSON JOSÉ RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140305 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00006150184404 | EDINALVA AMBROSINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140306 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002338007433 | EDNEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140307 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00080659365472 | EDIVÂNIA GUEDES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140308 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002413586474 | EDIVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140309 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008493576409 | EDJANE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140310 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009670736420 | EDLAINE CIRINO NAZARENO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140311 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00095239537453 | EDLEUZA ALENCAR COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140312 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001642338494 | EDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140313 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003110233479 | EDNA NOGUEIRA MARIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140314 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001302281410 | EDNALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140315 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008578812484 | EDNALDO MELO FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140316 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00006206740404 | EDNALVA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140317 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00011492094455 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140318 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00026366070482 | EDNILZA SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140319 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009554782438 | CHRISLAINE DAYSE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140320 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007339689451 | DEIVID MONTENEGRO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140321 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007108537427 | EDUARDO DA SILVA MINERVINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140322 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008513545481 | EDUARDO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140323 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009343585403 | EDVALDO RODRIGUES DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140324 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009958750490 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140325 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002470321409 | EDVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140326 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007845032492 | ELAINE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140327 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00005276375488 | ELANE CRISTINA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140328 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140329 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007756544420 | ELAYNE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140330 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00091714745449 | ELENILDA RIBEIRO DE LIMA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140331 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00087449080400 | ELENILDO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140332 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00050448552434 | ELIANE ALBINA SALES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140333 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002814324497 | ELIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140334 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00036507466468 | ELIANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140335 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003349913407 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140336 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001921356430 | ELIANE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140337 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007506787474 | ELIETE ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140338 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003860757431 | ELIANE FELICIANO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140339 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00075366681472 | ELIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140340 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00051887886400 | ELIONALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140341 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00046816003420 | ÉLIDA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140342 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00010115606408 | ELIS KARDENIS SOARES BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140343 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001239466463 | ELIENE MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140344 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00015652691875 | ELISABETE DE ANDRADE LUCENA CHAGAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140345 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001655519417 | ELISÂNGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140346 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001615315470 | ELISÂNGELA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140347 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003870881488 | ELISANGELA SILVA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140348 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008429653430 | ELISANGELA PEDRO FELISMINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140349 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001047377438 | ELISIANE NUNES DE PONTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140350 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00005576657446 | ELIZABETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140351 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00006560850455 | ELIZABETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140352 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003286199494 | ELIZETE DE MORAIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140353 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00037598309434 | ELVIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140354 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140355 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00005462069480 | ELZA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140356 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009488516437 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140357 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00011027582486 | EMILY CAROLINE DE ALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140358 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00011027582486 | EMILY CAROLINE DE ALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140359 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00004092729499 | ENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140360 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00004841160450 | ERALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140361 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00004705888456 | ÉRICA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140362 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00004617294406 | ERICA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140363 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00010330867466 | ÉRICA DAYANA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140364 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00011506956416 | ÉRIKA PATRICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140365 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00005450596405 | ÉRIKA RIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140366 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00010519888456 | ERIVALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140367 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001339979446 | ERIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140368 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00005215861439 | ERIVANZILDA DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140369 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00027717542234 | ERONILDO PONCIANO MARCOLINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140370 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00096020083420 | ESTELITA FAÇAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140371 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009003769451 | ESTERLAI DAMIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140372 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007486725401 | EUNICE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140373 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00020310609453 | EUNICE ERNESTO MARINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140374 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009877089459 | EUNICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140375 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009326726479 | EVANDRO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140376 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00070190101482 | EWERTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140377 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008643206474 | EWERTON MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140378 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008078811470 | FABIANA ANDRÉ DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140379 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008961068458 | FABIANA MARIA CATANÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140380 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002458177433 | FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140381 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003443593445 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140382 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00006754427450 | FÁBIO DE SOUZA VALÉRIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140383 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001100678433 | FABIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140384 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00070201992400 | FERNANDA GONÇALVES REIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140385 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00010691824436 | FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140386 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00070203354460 | FERNANDA RUFINO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140387 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140388 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00004439792430 | FRANCILENE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140389 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00010105465461 | FRANCIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140390 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007443132441 | FRANCINALDO DOS RAMOS APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140391 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00088463494404 | FRANCINALDO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140392 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001570081425 | FRANCINEIDE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140396 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00014102480463 | FRANCISCA LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140397 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002583877429 | FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140398 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003592198459 | FRANCISCA LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140400 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00006564937474 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140402 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00000901995452 | FRANCISCA ROSANETE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140403 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001281211494 | FRANCISCA SANDRA ANGELIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140404 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00068556810853 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140405 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00058628975420 | FRANCISCO ANULINO TARGINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140406 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00052695700415 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140407 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00070711049483 | GABRIELLE AMBROSINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140408 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140409 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007262814419 | GEANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140410 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008653978488 | GEANE JÉSSIA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140411 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007922770405 | GEANE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140412 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00006584016455 | GEISA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140413 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00006992053442 | GENI FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140414 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002765371490 | GENILDA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140415 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002177869447 | GEONILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140416 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00088506100410 | GERALDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140417 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00006414463493 | GERLANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140418 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007687061497 | GERLANE NASCIMENTO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140419 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00018571824487 | GERSINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140420 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009999176410 | GERUZA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140421 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00079745652415 | GIANNI RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140422 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00089511816420 | GILDA LUIZA DE SOUSA BERNARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140423 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002148492446 | GILZANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140473 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00037666995806 | GISELLE MARTINEZ MIRANDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140474 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007961190406 | GISLENE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140475 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00004676240465 | GIVANILDO BERNARDO FIRMINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140476 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002938127480 | GIVANILDO CASSIMIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140477 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00005428261439 | GIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140478 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001199599417 | GIVANILDO RODRIGUES DO REGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140479 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00011084205408 | GRACIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140480 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00005494610438 | GRACE KELLY MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140481 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001412209455 | HELENA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140482 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003350781411 | HELENA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140483 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001731565410 | HELENILDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140484 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00004591463435 | HELIA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140485 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003364060452 | HELTON EUDES OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140486 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00071126427446 | HÉRCULES DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140487 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002178250440 | HERMES FABRICIO DE A. AMARAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140488 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00012926290888 | HILDEGUNDES DIAS DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140489 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00079868983487 | HOSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140490 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009260702402 | HOUVERLÂNDIO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140491 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002341694438 | HUMBERTO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140492 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001790937469 | IDAYANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140493 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00010623216426 | IDAYANE MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140494 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008159160437 | ILCA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140495 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00069336024434 | ILZA MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140496 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003141211450 | INÁCIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140497 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00091076684491 | IRANDIR INACIO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140498 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002371616486 | IRENE DE SENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140499 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002500806480 | IRENILDA LEITE LEONARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140500 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008713726498 | IRINEIDE REJANE CALU OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140501 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007618952485 | ISABEL CRISTINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140502 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008047630466 | ISABELLA SENA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140503 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00069042020415 | ISAÍAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140504 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00046789847472 | ISETE PETROLINA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140505 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009762707494 | ITAMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140506 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00070863072461 | ITAYNARA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140507 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00011545121427 | ITIANA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140508 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00002622265450 | IVAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140509 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001193766443 | IVANIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140510 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00060180668404 | IVANICE LUCENA DO AMARAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140511 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00027321304434 | IVANILDA GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140512 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001984335499 | IVANILDA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140513 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007953708493 | IVANILDA SALUSTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140514 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00004657580450 | IVANIRA MARQUES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140515 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003286978426 | IVETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140516 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007484101478 | IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140517 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00044156618404 | IVONETE SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140518 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007140620490 | IVONIZE HILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140519 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00004449265424 | IZA GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140520 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009343167407 | ISABELA CRISTINA FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140521 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00098027832420 | IZAIAS BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140522 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001268504459 | JACIARA DE FATIMA CALIXTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140523 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001593479476 | JACIARA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140524 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00010742289443 | JACIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140525 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008181919459 | JACIONE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140526 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007855476490 | JACIRA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140527 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00010563971444 | JACKELINE FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140528 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00005932385405 | JACQUELINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140529 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00078840929487 | JAIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140530 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007004709485 | JAMERSON MIRANDA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140531 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00008102667419 | JAMILSON ROBSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140532 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009915458428 | JAMILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140533 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00005441841494 | JANAINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140534 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009878784410 | JANAINA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140535 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00046861777404 | JANETE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140536 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007322060490 | JANETE CLEIA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140537 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00067586287449 | JANETE CRUZ DA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140538 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00004784362460 | JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140539 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00011314782401 | JAQUELINE CHAVES LEITE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140540 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00004810103439 | JAQUELINE COUTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140541 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00007915909410 | JAQUELINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140542 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00084093358400 | JAQUELINE SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140543 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00070503337439 | JAQUELINE SIMÕES MARQUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140544 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00030899699472 | JEÓVA INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140545 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00067663427491 | JEOVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140546 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00022102664830 | JERÔNIMO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140547 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009455267411 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140548 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00009929094490 | JÉSSICA MARIA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140549 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00010862264456 | JESSICA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 040022014 | 0060006 | 23/01/2017 | 400000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 9912362448, ADITIVO 02, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No. 04-02/2014, COM VIGENCIA ATE 30/09/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480046 | 24/01/2017 | 25521.64 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE X, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 230012013 | 0420007 | 27/01/2017 | 58948.17 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA PMJP. FATURA NUMERO: 29707, 34681, 40797 E 46181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040032015 | 0420008 | 27/01/2017 | 74392.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA PMJP, CONTRATO 04-160/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2015/090008. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 04-003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 230012013 | 0420009 | 27/01/2017 | 54028.23 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. NOTAS FISCAIS NUMERO: 50652 E 56084/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040032015 | 0420010 | 27/01/2017 | 4144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA PMJP, CONTRATO 04-160/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2015/090008. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 04-003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0420006 | 27/01/2017 | 90.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | .AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS.PREGAO ELETRONICO 13/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECO 025/2016, CONTRATO 04-60/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2016/014224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060011 | 27/01/2017 | 291134.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060012 | 27/01/2017 | 225300.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENCIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060013 | 27/01/2017 | 234760.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060014 | 27/01/2017 | 16419.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060015 | 27/01/2017 | 13557.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120007 | 27/01/2017 | 20000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUNTINHAS, ALMOCO E JANTAR DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZACAO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 0029/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0120014 | 27/01/2017 | 500.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SEMAM, BICA, CEPAM E VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 04-058/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040252015 | 0120015 | 27/01/2017 | 830.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO UMA IMPRESSORA A LASER COLORIDA DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO NUMERO 04-151/2015, DA ADESAO A REGISTRO DE PRECO 04-025/2015. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120008 | 27/01/2017 | 15000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO CARNE BOVINA DE 2a (COM OSSO) , FRANGO CONGELADO; FIGADO BOVINO E RIM BOVINO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-037/2016, DO PREGAO ELETRONICO 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120009 | 27/01/2017 | 11000.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO CARNE BOVINA DE 2a (SEM OSSO) E PEIXE DE 2a CONGELADO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-093/2016, DO PREGAO ELETRONICO 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120010 | 27/01/2017 | 1899.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO PEPINO, MILHO VERDE, ABACAXI, CANA DE ACUCAR E MEL DE ABELHA. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-045/2016; DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120011 | 27/01/2017 | 2120.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS SENDO 25 MIL QUILOS DE MELANCIA INATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 04051/2016, DO PREGAO ELETRONICO 0405/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120012 | 27/01/2017 | 3260.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO CENOURA E MACA NACIONAL, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-043/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120013 | 27/01/2017 | 3170.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO BATA DOCE, MELAO ESPANHOL, PEPINO, E VAGEM, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-068/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120016 | 27/01/2017 | 3811.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO : BATATA DOCE , ABOBARO, MELAO ESPANHOL E GOIABA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-035/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120017 | 27/01/2017 | 5655.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO VAGEM, COUVE FLOR, COCO SECO E MAMAO COMUM, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-041/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120018 | 27/01/2017 | 5655.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO FRANGO VIVO, MAXIXE E BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-047/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050009 | 27/01/2017 | 1973.40 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DO PROCURADOR GERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, PARA DEBATE SOBRE TEMAS TECNICOS E JURIDICOS DE RELEVANCIA PARA AS CAPITAIS DO PAIS, BEM COMO ACOMPANHAR O VICE PREFEITO MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR EM AUDIENCIA COM A EXMA. SRA. PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020014 | 27/01/2017 | 2631.20 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 30 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES EM AUDIENCIAS PARA TRATAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020009 | 27/01/2017 | 3946.80 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO- RJ DO DIA 31 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR VISITA TECNICA A SUBSECRETARIA MILITAR DA CASA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA ANALISES DO CURSO DE PROTECAO DE AUTORIDADE, COMO TAMBEM NAS UNIDADES DA GUARDA CIVIL DAQUELE MUNICIPIO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 27/01/2017 | 394.68 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020011 | 27/01/2017 | 394.68 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL- RN NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020012 | 27/01/2017 | 394.68 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL- RN NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020013 | 27/01/2017 | 394.68 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL- RN NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070029 | 30/01/2017 | 5801.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT.MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070030 | 30/01/2017 | 333.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT.MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070031 | 30/01/2017 | 4294.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13016-8) CONF.EXT.MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070032 | 30/01/2017 | 8739.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13015-X) CONF.EXT.MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070033 | 30/01/2017 | 171.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT.MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0100011 | 30/01/2017 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL No 254/2014 SRP No 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 1o ADITIVO AO CONTRATO No 090134/2015 , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 099/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090242011 | 0100014 | 30/01/2017 | 33000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO POR QUILOMETRO RODADO DE ACORDO COM O 7o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 075/2012 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09024/2011, PROCESSO No 038101/2011, ORDEM DE COMPRA No 066/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME A DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202013 | 0100012 | 30/01/2017 | 13650.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AGUA DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O 3o ADITIVO AO CONTRATO No 244/2013, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09020/2013 PROCESSO 2014/072102 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 , CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 100/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090162013 | 0100013 | 30/01/2017 | 65200.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, E DESOBSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTOS, RALO , PIAS ETC, DESTINADO AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O 3o ADITIVO AO CONTRATO No 273/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09016/2013 CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 103/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100044 | 30/01/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE ART ( ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO CREA-PB ) DE ELABORACAO DE PROJETO DE SUBSTACAO ELETRICA E REDE DE BAIXA TENSAO DA EMEF PARQUE DO SOL No PB201701113372, DE ACORDO COM O MEMO. No.03/17 PROCESSOS No 2017/003361 DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100009 | 30/01/2017 | 16351.66 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROJOVEM URBANO/ MEC/2014 ART. 7O, DE ACORDO COM O MEMO No 001/2017, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM A RESOLUCAO CD/FNDE NO 08 DE 16 DE ABRIL DE 2014 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/007922 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110067 | 30/01/2017 | 55948.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE- SE A LOCACAO DE 08 (OITO) CAMINHOES CARROCERIAS DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4M3, CONFORME CONTRATO N° 61/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 05. MEDICAO N° 44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 070032014 | 0110068 | 30/01/2017 | 33332.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO No 15/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.003/2014/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110069 | 30/01/2017 | 9120.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE No 18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140592 | 30/01/2017 | 936.96 | 00000903404427 | IZONEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140593 | 30/01/2017 | 1200.00 | 00001177929422 | IZABEL CRISTINA SOARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060016 | 30/01/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060017 | 30/01/2017 | 3450.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.450,00, VIGENCIA ATE 04/11/2017 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MOD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060018 | 30/01/2017 | 796.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, VIGENCIA ATE 08/08/2017, CONFORME CONTRATO NO 125/2013, TERMO ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040862011 | 0060019 | 30/01/2017 | 46486.46 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PACO MUNICIPAL, SAMU, CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES, JUNTA MEDICA E CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS, CONFORME CONTRATO No 251/2011, PREGAO PRESENCIAL No 04-086/2011, ADITIVO No 05 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040592011 | 0060020 | 30/01/2017 | 33150.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DESOBSTRUCAO, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURAS E DE PASSAGEM E DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO COM EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO No.189/2011, PREGAO PRESENCIAL No. 59/2011, ADITIVO No. 06 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040452014 | 0060021 | 30/01/2017 | 1600.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | SA PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MESES DE JANEIRO E FEVEREIROSDE 2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA MARCA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-231/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04-045/2014, TERMO ADITIVO No. 02 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040462015 | 0060022 | 30/01/2017 | 2200.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02(DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 04-124/2015 ADITIVO 02 , PREGAO PRESENCIAL No 046/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060023 | 30/01/2017 | 1100.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACOA DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQ CONFORME CONTRATO No 04-198/2015 , PREGAO PRESENCIAL No 04-069/2015 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060024 | 30/01/2017 | 67147.44 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060025 | 30/01/2017 | 1291677.10 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOSNA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060026 | 30/01/2017 | 10000.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-091/2016, DISPENSA No 04-010/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060027 | 30/01/2017 | 26000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DA CONTRATACAO DE 65 (SESSENTA E CINCO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-152/2015, ADITIVO No 01, ADESAO No 04-023/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060028 | 30/01/2017 | 8352.90 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-127/2016, DISPENSA No 04-014/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0060029 | 30/01/2017 | 12000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME CONTRATO No 04-062/2015, PREGAO ELETRONICO No 120/2013 , ADESAO AO REGISTRO DE PRECO 04-004/2015, TERMO ADITIVO No 01 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060030 | 30/01/2017 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 104-134/2016, DISPENSA No 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020015 | 30/01/2017 | 3209.97 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-055/2015, ADITIVO No 01, DISPENSA No 04-006/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020016 | 30/01/2017 | 1637.25 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS AUTISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 34/2013, ADITIVO No 03, DISPENSA No 12/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0100010 | 30/01/2017 | 3601.89 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL , SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORMEDISPENSA DA LICITACAO No 04-013/2016 CONTRATO No 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0100015 | 30/01/2017 | 67147.44 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0100016 | 30/01/2017 | 1680.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, VALOR MENSAL R$ 1.680,00, VIGENCIA ATE 22/07/2017, CONFORME CONTRATO NO 04-223/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 28/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.680,00 E LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTENCIA 65 CV, BI-CO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100017 | 30/01/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100018 | 30/01/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100019 | 30/01/2017 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100020 | 30/01/2017 | 1350.18 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100021 | 30/01/2017 | 13501.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040004 | 30/01/2017 | 2500.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-139/2016, DISPENSA DE LICITACAO No 04-017/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0040005 | 30/01/2017 | 5050.54 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0070034 | 30/01/2017 | 1350.18 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0080015 | 30/01/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGENCIA ATE 04/06/2017, VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO NO 104/2013, ADITI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090015 | 30/01/2017 | 9480.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 9.480,00, COM VIGENCIA ATE 21/04/2017, CONFORME CONTRATO No. 04-119/2014, ADITIVO No. 02, PREGAO PRESENCIAL No 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090016 | 30/01/2017 | 97820.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLER; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090017 | 30/01/2017 | 5980.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, VALOR MENSAL R$ 5.980,00, VIGENCIA ATE 22/09/2017, CONFORME CONTRATO NO 04-121/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0090018 | 30/01/2017 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-081/2016, DISPENSA No 04-009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090019 | 30/01/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICAS: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090020 | 30/01/2017 | 83820.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090021 | 30/01/2017 | 10380.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090022 | 30/01/2017 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0140558 | 30/01/2017 | 18380.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 18.380,00 COM VIGENCIA ATE 21/04/2017, CONFORME CONTRATO No 118/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL No 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0140559 | 30/01/2017 | 1592.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAOFORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, VIGENCIA ATE 26/06/2017, CONFORME CONTRATO NO 48/2013, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140560 | 30/01/2017 | 9800.00 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-090/2016, DISPENSA No 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140561 | 30/01/2017 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-167/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140562 | 30/01/2017 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-177/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 01/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140563 | 30/01/2017 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-030/2016, DISPENSA No 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140564 | 30/01/2017 | 1200.00 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-010/2016, DISPENSA No 04-001/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140565 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-017/2016, DISPENSA No 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140566 | 30/01/2017 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-019/2016, DISPENSA No 04-003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140567 | 30/01/2017 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVAI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-072/2016, DISPENSA No 04-008/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140568 | 30/01/2017 | 1742.63 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-142/2012, ADITIVO No 04, DISPENSA No 042/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140569 | 30/01/2017 | 2692.56 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-279/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140570 | 30/01/2017 | 1500.00 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-121/2015, ADITIVO No 01, DISPENSA No 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140571 | 30/01/2017 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-323/2014, ADITIVO No 01, DISPENSA No 04-028/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140572 | 30/01/2017 | 2225.12 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 201//2012, ADITIVO No 04, DISPENSA No04- 054/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140573 | 30/01/2017 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCOM, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCOM REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-0158/2014, DISPENSA No 04-011/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0140574 | 30/01/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICAS: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140575 | 30/01/2017 | 2250.89 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 , CONFORME CONTRATO No 152/2012 ADITIVO 04, DISPENSA No 037/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140576 | 30/01/2017 | 289.85 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 174/2012, ADITIVO No 04, DISPENSA No 046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140577 | 30/01/2017 | 2253.35 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-239/2014/2012 ,DISPENSA DE LICITACAO No 04/2013, ADITIVO No 02, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140578 | 30/01/2017 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-157/2015, ADITIVO No 01, DISPENSA No 004-016/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0140579 | 30/01/2017 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140580 | 30/01/2017 | 5019.50 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-324/2014, DISPENSA No 04-027/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140581 | 30/01/2017 | 5783.62 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-275/2014, DISPENSA No 04-2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140582 | 30/01/2017 | 3733.37 | 00017701961453 | JOSE ERIVAN LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA FEMIMINAI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-020/2016, DISPENSA No 04-005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140583 | 30/01/2017 | 2098.99 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 209/2012, ADITIVO No 04, DISPENSA No 65/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0140584 | 30/01/2017 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE , SOB R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140585 | 30/01/2017 | 1101.44 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERNCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-300/2014, ADITIVO No 01, DISPENSA No 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140586 | 30/01/2017 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-130/2016, DISPENSA No 046-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140587 | 30/01/2017 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-024/2016, DISPENSA No 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140588 | 30/01/2017 | 1527.93 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-37/2015, DISPENSA No 04-004/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140589 | 30/01/2017 | 5834.17 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-032/2016, DISPENSA No 04-007/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0140590 | 30/01/2017 | 1350.18 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0140591 | 30/01/2017 | 16202.16 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE 12 (DOZE) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 16202,16, VIGENCIA ATE 31/03/2017, CONFORME CONTRATO NO 42/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040942015 | 0110065 | 30/01/2017 | 4800.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 04 MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 150CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA; ANO/MODELO CORRENTE; SEGURO TOTAL; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MARCA: HONDA/MODELO NXR BROS 160CC, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, VALOR MENSAL R$ 4.800,00, COM VIGENCIA ATE 15/02/2017, CONFORME CONTRATO No 04-009/2016, PREGAO PRESENCIAL No 04-094/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110066 | 30/01/2017 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-245/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 04-017/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0130010 | 30/01/2017 | 6720.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME CONTRATO NO 04-233/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 04-028/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 6.720,00. SAO 10 (DEZ) VEICULOS TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTENCIA 65 CV, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA); DIRECAO HIDRAULICA; VIDRO FUME; AR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240009 | 30/01/2017 | 4740.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTALATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 4.740,00. VIGENCIA ATE 27/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0240010 | 30/01/2017 | 5420.80 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSBI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 055/2014, ADITIVO No 01, DISPENSA No 04-004/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240011 | 30/01/2017 | 1680.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; SEGURO TOTAL; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.680,00, VIGENCIA ATE 17/06/2017, CONFORME CONTRATO NO 04-166/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS AN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0240012 | 30/01/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.340,00, VIGENCIA ATE 01/08/2014, CONFORME CONTRATO NO 143/2013, ADITIVO 03, PREGAO PR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0240013 | 30/01/2017 | 13501.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0200006 | 30/01/2017 | 2350.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: KOMBI, COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VALOR MENSAL R$ 2.350,00, VIGENCIA ATE 03/05/2017, CONFORME CONTRATO NO 33/2012, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 04034/2011 E DOCUMENTO ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200007 | 30/01/2017 | 3182.32 | 09140351002469 | PAROQUIA SANTA JULIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES PADRE HILDON BANDEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 087/2013, DISPENSA No 25/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0200008 | 30/01/2017 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEJER, VALOR MENSAL R$ 2.700,36, VIGENCIA ATE 18/02/2017 , CONFORME CONTRATO NO 15/2013, ADITIVO NO 06 , PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0480021 | 30/01/2017 | 4678.52 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL; DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRENTE. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPOSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 4.678,52, VIGENCIA ATE 22/08/2017 , CONFORME CONTRATO NO 139/2012, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 35/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480022 | 30/01/2017 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO AO SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 2.700,36, VIGENCIA ATE 06/03/2017, CONFORME CONTRATO NO 26/2013, ADITIVO NO 07, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420015 | 30/01/2017 | 1350.18 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.350,18, VIGENCIA ATE 13/03/2017 , CONFORME CONTRATO NO 36/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070016 | 30/01/2017 | 3847.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25/JANEIRO/2017 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070017 | 30/01/2017 | 49164.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25/JANEIRO/2017 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070018 | 30/01/2017 | 90896.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 67a PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2017, COM VENCIMENTO EM 31/01/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070019 | 30/01/2017 | 49110.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 67a PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2017, COM VENCIMENTO EM 31/01/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070020 | 30/01/2017 | 34782.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS/ENCARGOS CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25/JANEIRO/2017 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070021 | 30/01/2017 | 261808.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE JANEIRO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070022 | 30/01/2017 | 2538.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE JANEIRO/2017. CONTA DE REFERENCIA (1200-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070023 | 30/01/2017 | 49.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 13/01/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070024 | 30/01/2017 | 0.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 30/01/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070025 | 30/01/2017 | 7.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 10/01/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070026 | 30/01/2017 | 19819.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE JANEIRO/2017, CF DARF No 4270700027195 CONF.OF 03/2017-GFIP/SEFIN DE 02 DE JANEIRO DE 2017. VENCIMENTO 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070027 | 30/01/2017 | 10428.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE JANEIRO/2017, CF DARF No 4270900015050 CONF.OF 03/2017-GFIP/SEFIN DE 02 DE JANEIRO DE 2017. VENCIMENTO 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070028 | 30/01/2017 | 2004.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE JANEIRO/2017, CF DARF No 4270200087901 CONF.OF 03/2017-GFIP/SEFIN DE 02 DE JANEIRO DE 2017. VENCIMENTO 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520007 | 30/01/2017 | 4740.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 4.740,00, ATE A VIGENCIA DO CONTRATO 04/07/2017 , CONFORME CONTRATO No 04-194/2014, ADITIVO 01, PREGAO PRESENCIAL No 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0520008 | 30/01/2017 | 5022.15 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-295/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 04-024/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530007 | 30/01/2017 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JENEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0180012 | 30/01/2017 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCOM, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCOM REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-0158/2014, DISPENSA No 04-011/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0660002 | 30/01/2017 | 2590.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM AS SEGUINTES CARACTERISTCAS MINIMAS: CAPACIDADE PARA 07 LUGARES, MOTOR COM POTENCIA 1.4 FLEX; COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA; PORTA LATERAL CORREDICA, ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM, VIGENCIA ATE 29/04/2017, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.590,00, CONFORME CONTRATO NO 116/2014, ADITIVO 02, PR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040062015 | 0660003 | 30/01/2017 | 23080.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, COM ATE 05 (CINCO) ANOS DE USO; E, PERFEITAS CONDICOES DE SEGURANCA E CONSERVACAO; CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS (MINIMO); COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM E SUAS EXECUTIVAS, CONFORME CONTRATO NO 04-064/2015, ADITIVO 01, PREGAO PRESENCIAL NO 04-006/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGENCI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640002 | 30/01/2017 | 3086.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPDEC, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.086,00, VIGENCIA 31/07/2017, CONFORME CONTRATO NO. 04-206/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO. 048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420011 | 30/01/2017 | 984810.09 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3O E 4O DO ARTIGO 2O DA LEI 12232/2010 - ADITIVO 07 CONTRATO 22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420012 | 30/01/2017 | 44815.71 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420013 | 30/01/2017 | 159740.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3O E 4O DO ARTIGO 2O DA LEI 12232/2010 - ADITIVO 07 CONTRATO 22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040032015 | 0420014 | 30/01/2017 | 12344.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA PMJP, CONTRATO 04-160/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2015/090008. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 04-003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420019 | 31/01/2017 | 45109.90 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590026 | 31/01/2017 | 13915.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590028 | 31/01/2017 | 65090.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590029 | 31/01/2017 | 43629.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200009 | 31/01/2017 | 21873.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200010 | 31/01/2017 | 84299.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200011 | 31/01/2017 | 76883.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510005 | 31/01/2017 | 1751949.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510006 | 31/01/2017 | 27861.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510007 | 31/01/2017 | 75002.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530009 | 31/01/2017 | 32225.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530010 | 31/01/2017 | 24692.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240014 | 31/01/2017 | 1511202.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240015 | 31/01/2017 | 7051.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240016 | 31/01/2017 | 27355.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240017 | 31/01/2017 | 50401.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240019 | 31/01/2017 | 29574.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240020 | 31/01/2017 | 15137.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580006 | 31/01/2017 | 47215.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580007 | 31/01/2017 | 36045.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640003 | 31/01/2017 | 11773.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640004 | 31/01/2017 | 27487.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640005 | 31/01/2017 | 6400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180011 | 31/01/2017 | 10236.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180013 | 31/01/2017 | 41321.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180014 | 31/01/2017 | 47218.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONUMIDOR , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040242015 | 0660018 | 31/01/2017 | 500.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO CONTRATO No 04-067/2016 PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO E DE SUAS SECRETARIAS EXECUTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660005 | 31/01/2017 | 23101.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660007 | 31/01/2017 | 126215.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660010 | 31/01/2017 | 12674.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640006 | 31/01/2017 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640007 | 31/01/2017 | 167.68 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA COMPDEC, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0590025 | 31/01/2017 | 1350.18 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0590027 | 31/01/2017 | 6750.90 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SETRAB, VALOR MENSAL R$ 6.750,90, VIGENCIA ATE 29/04/2017 , CONFORME CONTRATO NO 55/2013, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS EM A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590030 | 31/01/2017 | 2250.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUCAO E RENDA, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590031 | 31/01/2017 | 3205.16 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETRAB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0660004 | 31/01/2017 | 5400.72 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 04 (QUATRO) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660006 | 31/01/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 28/12/2017, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO No 239/2013, ADITIVO No 03, PREGAO PRESENCIAL No 07 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660008 | 31/01/2017 | 772.73 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA CGM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660009 | 31/01/2017 | 167.68 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA COMPDEC, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660011 | 31/01/2017 | 1525.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180015 | 31/01/2017 | 2034.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180016 | 31/01/2017 | 2199.42 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DO PROCON, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580008 | 31/01/2017 | 1179.42 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEPPM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530008 | 31/01/2017 | 1350.18 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530011 | 31/01/2017 | 163.56 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SECITEC, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0520009 | 31/01/2017 | 1350.18 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520012 | 31/01/2017 | 1395.61 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETUR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520014 | 31/01/2017 | 6372.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070041 | 31/01/2017 | 252.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP MES DE 31/01/2017, CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420016 | 31/01/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420017 | 31/01/2017 | 27206.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420018 | 31/01/2017 | 79737.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420020 | 31/01/2017 | 95117.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480024 | 31/01/2017 | 13468.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480026 | 31/01/2017 | 67927.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480041 | 31/01/2017 | 98868.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420021 | 31/01/2017 | 4910.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420022 | 31/01/2017 | 1631.12 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SECOM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510008 | 31/01/2017 | 335335.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510009 | 31/01/2017 | 3231.83 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEREM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480023 | 31/01/2017 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0480025 | 31/01/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, VIGENCIA ATE 28/05/2017, CONFORME CONTRATO NO 98/2013, ADITIVO NO 03 PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480031 | 31/01/2017 | 1286.94 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMHAB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0480042 | 31/01/2017 | 3499.88 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME TERMO ADITIVO No 01 DO CONTRATO No 04-171/2015, DISPENSA No 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480043 | 31/01/2017 | 2569.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200012 | 31/01/2017 | 3635.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200013 | 31/01/2017 | 4691.93 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEJER, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040152014 | 0240018 | 31/01/2017 | 19850.00 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS, TIPO CAMINHONETA, MOTOR DIESEL COM NO MINIMO 140CV, TRACAO 4X4, EQUIPADA COM GIROFLEX. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 900KG; COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, (ADESIVAGEM PADRAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL); MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, MARCA MODELO GM/S10 CABINE DUPLA/0K. SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0240021 | 31/01/2017 | 6750.97 | 00000888826400 | ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-365/2014/2016, DISPENSA No 04-0031/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240022 | 31/01/2017 | 167848.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240023 | 31/01/2017 | 48619.53 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240024 | 31/01/2017 | 48194.37 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMUSB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130016 | 31/01/2017 | 242840.84 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SMS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130018 | 31/01/2017 | 823541.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130019 | 31/01/2017 | 330242.77 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110073 | 31/01/2017 | 3840.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 3.840,00, VIGENCIA ATE 13/10/2017, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110076 | 31/01/2017 | 30000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, VIGENCIA ATE 30/08/2017, CONFORME CONTRATO NO 04-211/2014, ADITIVO 01, PREGAO PRESENCIAL NO 04-028/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS, VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110077 | 31/01/2017 | 30000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, VIGENCIA ATE 30/08/2017, CONFORME CONTRATO NO 04-211/2014, ADITIVO 01, PREGAO PRESENCIAL NO 04-028/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS, VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110080 | 31/01/2017 | 30000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, VIGENCIA ATE 30/08/2017, CONFORME CONTRATO NO 04-211/2014, ADITIVO 01, PREGAO PRESENCIAL NO 04-028/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS, VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110081 | 31/01/2017 | 22724.56 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEINFRA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110084 | 31/01/2017 | 77260.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120024 | 31/01/2017 | 9155.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120025 | 31/01/2017 | 6431.47 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMAM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0140599 | 31/01/2017 | 3840.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 28/05/2017, VALOR MENSAL DE R$ 3.840,00, CONFORME CONTRATO NO 95/2013, ADITIVO NO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0140619 | 31/01/2017 | 2860.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 29/04/2017 , VALOR MENSAL R$ 2.860,00, CON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140622 | 31/01/2017 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-176/2016, DISPENSA No 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0140623 | 31/01/2017 | 1550.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; SEGURO TOTAL; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 17/06/2017, VALOR MENSAL R$ 1.550,00, CONFORME CONTRATO NO 96/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140624 | 31/01/2017 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-165/2014, DISPENSA No 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140698 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00016085876491 | JOSE LUCIANO MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-138/2016, DISPENSA No 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140713 | 31/01/2017 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME TERMO ADITIVO No 02 DO CONTRATO No 04-375/2014, DISPENSA No 04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140720 | 31/01/2017 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME TERMO ADITIVO No 03 DO CONTRATO No 177/2013, DISPENSA No 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140734 | 31/01/2017 | 3200.00 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-178/2016, DISPENSA No 04-021/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140758 | 31/01/2017 | 10541.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141193 | 31/01/2017 | 32026.45 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090026 | 31/01/2017 | 4290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGENCIA ATE 29/04/2017, VALOR MENSAL R$ 4.290,00, CON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090029 | 31/01/2017 | 35061.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090030 | 31/01/2017 | 31844.83 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDURB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080019 | 31/01/2017 | 4036.72 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEPLAN, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080022 | 31/01/2017 | 50903.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070043 | 31/01/2017 | 1405.13 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEFIN, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070045 | 31/01/2017 | 13152.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040009 | 31/01/2017 | 2702.40 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEGAP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0040010 | 31/01/2017 | 4050.54 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040011 | 31/01/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JENEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERALCORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 22/07/2017, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO NO 119/2013, ADITIVO 4, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040013 | 31/01/2017 | 8913.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050014 | 31/01/2017 | 7321.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GARAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050015 | 31/01/2017 | 23100.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 31/01/2017 | 1485.69 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA PROGEM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122016 | 0100027 | 31/01/2017 | 13202.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA VALDEMAR PEREIRA DO EGITO, 224 DISTRITO INDUSTRIAL MANGABEIRA, NESTA CAPITAL, A DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DA SEDEC DE ACORDO COM O TERMOADITIVO No 01 AO CONTRATO No 04-106/2016 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-012/2016 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100028 | 31/01/2017 | 16455.02 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHOES: CATEGORIA LEVE; COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO; CAPACIDADE MINIMA DA CARGA DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 6,5 M3; COM DIRECAO HIDRAULICA; COM NO MINIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0100029 | 31/01/2017 | 29030.53 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, No 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242016 | 0100030 | 31/01/2017 | 7257.90 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA DOM BOSCO, No. 775, CRISTO REDENTOR - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PEDRO SERRAO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO No. 04-195/2016, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-024/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/061626 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100034 | 31/01/2017 | 49009.16 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC (REC. PROPRIOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100035 | 31/01/2017 | 450631.12 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC (FUNDEB), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100040 | 31/01/2017 | 192072.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100041 | 31/01/2017 | 1096634.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100042 | 31/01/2017 | 10033.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100043 | 31/01/2017 | 451201.29 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020020 | 31/01/2017 | 5374.89 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020021 | 31/01/2017 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAOMANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, VIGENCIA ATE 13/06/2017, COM VALOR MENSAL R$ 5.100,00, PARA ATENDER AS N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020024 | 31/01/2017 | 12036.56 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DO GAPRE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020027 | 31/01/2017 | 38031.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 31/01/2017 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOOVERNAMENTAL -SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME TERMO ADITIVO No 01 DO CONTRATO No 04-118/2015, DISPENSA No 04-0012/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030003 | 31/01/2017 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PARA AT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060033 | 31/01/2017 | 13043.61 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEAD, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060035 | 31/01/2017 | 5183.96 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME CONTRATO No 04-170/2016, DISPENSA No 04-020/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060036 | 31/01/2017 | 1920.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VIGENCIA ATE 27/08/2017, VALOR MENSAL R$ 1.920,00, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060037 | 31/01/2017 | 5300.00 | 00033911584415 | Alfredo Salvador Ferretti Lugo | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME TERMO ADIDITVCO No 02 DO CONTRATO No 04-018/2014, DISPENSA No 04-002/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060039 | 31/01/2017 | 1312.03 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME TERMO ADITIVO No 01 DO CONTRATO No 217/2012, DISPENSA No 068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060040 | 31/01/2017 | 47804.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130011 | 31/01/2017 | 3697.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130012 | 31/01/2017 | 8371529.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130013 | 31/01/2017 | 583743.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130014 | 31/01/2017 | 285228.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130015 | 31/01/2017 | 31546.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130017 | 31/01/2017 | 3162935.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0140597 | 31/01/2017 | 68712.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0140601 | 31/01/2017 | 99320.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140678 | 31/01/2017 | 482662.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0140858 | 31/01/2017 | 136.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO. 316181629900008, 316181632900013, 316181635600003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0141344 | 31/01/2017 | 104800.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0140600 | 31/01/2017 | 158290.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040632014 | 0141343 | 31/01/2017 | 29000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS (TRIPE, CRUCIFIXO, BILBIA E CASTICAIS), COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 039/2014 - PP.NO 04-063/2014, PROCESSO ADM. NO. 2014/055503, CONTRATO NO. 04-281/2014 E SEU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520010 | 31/01/2017 | 36266.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520011 | 31/01/2017 | 59514.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520013 | 31/01/2017 | 18061.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140602 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009488306467 | JESSICA NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140603 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070348271417 | JHANY PALOMA ALVES COSME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140604 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007253938402 | JOABSON DUARTE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140605 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001512168432 | JOANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140606 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004904366417 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140607 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001561692409 | JOANA D ARC DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140608 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009964735480 | JOANA D ARC LAURENTINO DA SLVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140609 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00092981100491 | JOANA D ARC MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140610 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003793634370 | JOANA DARK SOUZA TELES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140611 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00049944509434 | JOANA JERONIMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140612 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00059093790706 | JOÃO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140613 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006851052458 | JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140614 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008837082568 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140615 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070809985497 | JOAO GUSTAVO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140616 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00046815589404 | JOÃO HENRIQUE TAVARES P. DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140617 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004126042482 | JOÃO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140618 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001816604402 | JOÃO PAULINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140620 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00000770725457 | JOAO PAULO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140621 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003364294445 | JOÃO PINTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140625 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002260904424 | JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140626 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002907201417 | JOELMA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140627 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007588237465 | JOELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140628 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010179266462 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140629 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002549367413 | JOELMA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140630 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006284355416 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140631 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010239007425 | JONATHA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140632 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008386460423 | JORGE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140633 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00091027241468 | JOSE ABRAAO LAURENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140634 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070086598490 | JOSÉ ACINDINO FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140635 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00026274647449 | JOSÉ AFONSO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140636 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001097420442 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140637 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003556544407 | JOSE AREDES CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140638 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00089519949453 | JOSÉ ARISTON DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140639 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008206815473 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140640 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010717313433 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140641 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070556026454 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140642 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00088633624400 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140643 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00095414762449 | JOSE CARLOS SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140644 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00087903270478 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140645 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003287375423 | JOSE CIRILO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140646 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00079842976491 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140647 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00033787433449 | JOSÉ ELIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140648 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007357124410 | JOSÉ JÚNIOR GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140649 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006040528478 | JOSÉ GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140650 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002140355490 | JOSÉ MARCOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140651 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001185592490 | JOSE MARIA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140652 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00017665086420 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140653 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00000781397405 | JOSE PAULO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140654 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00020549032487 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140655 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00071941169449 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140656 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003665882494 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140657 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00085353132491 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140658 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006437246480 | JOSÉ ROBERTO GENTIL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140659 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004674082463 | JOSE ROGERIO GUEDES BONIFACIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140660 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001941049400 | JOSE RONALDO VAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140661 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00079809820453 | JOSÉ SÉRGIO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140662 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008941503400 | JOSEANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140663 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007319068451 | JOSEANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140664 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00085501026449 | JOSEFA ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140665 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00064554856453 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140666 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00054146461472 | JOSEFA BIZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140667 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00098114719400 | JOSEFA DE LIMA AUGUSTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140668 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002401965467 | JOSEFA ESTEVAM DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140669 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007486434431 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140670 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004996722401 | JOSEFA MARIA ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140671 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00072711540430 | JOSEFA MARIA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140672 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00043636225472 | JOSEFA PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140673 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00020693958472 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140674 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008431570466 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140675 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00044205163487 | JOSEFA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140676 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008397453466 | JOSEILDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140677 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006269279437 | JOSELIA CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140679 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006586190479 | JOSÉLIA DOS SANTOS VITURINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140680 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00084093382468 | JOSELITO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140681 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004816551409 | JOSELMA TELES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140682 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007193286404 | JOSEMARY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140683 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009985643461 | JOSENEIDE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140684 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00093019971420 | JOSENICE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140685 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010801660416 | JOSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140686 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001302383418 | JOSILANE CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140687 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007265312430 | JOSILEIDE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140688 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002438142405 | JOSILEIDE MARQUES DA GAMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140689 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001824166400 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140690 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00087903520415 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140691 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00083949607404 | JOSILENE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140692 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00083977791400 | JOSINALDA MONTENEGRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140693 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008794101400 | JOSINEIDE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140694 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001257299441 | JOSIVÂNIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140695 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008331339428 | JOSYCLEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140696 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008036566451 | JOVELINA PATRÍCIA DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140697 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009662195467 | JUCÉLIA LUCIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140699 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007953366401 | JULIANA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140700 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006415484435 | JULIETE SANTANA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140701 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007482006494 | JULIMARY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140702 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009983776430 | KALINE FELIPE MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140703 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007528157414 | KALINE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140704 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007794192439 | KAMILLA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140705 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008124783470 | KASSIA KAROLINE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140706 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004145295455 | KATIA MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140707 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001604662450 | KÉSIA ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140708 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070056942443 | KLÉCIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140709 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009529223471 | KLAYBSON FERNANDES BENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140710 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070341027405 | KLEYCIANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140711 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006568357456 | LAUDIVÂNIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140712 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004439345417 | LAURENIR RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140714 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004745528450 | LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140715 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00011467644480 | LEANDRO MARTINHO DO CARMO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140716 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140717 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070964227495 | LEIDJANE RAMO VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140718 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008444259403 | LEILIANE DE LIMA JOAQUIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140719 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004741619435 | LENILDA BENÍCIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140726 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001097055485 | LENILDO DE SOUZA MARTNIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140727 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00051895382491 | LENIRA ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140728 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00000802197485 | LEONARDO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140729 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00011482380420 | LEONARDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140730 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070105345431 | LIDIA KELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140731 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008606488429 | LIDIANA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140732 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006729264403 | LIDIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140733 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003412480452 | LILIAN DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140735 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005134801452 | LILIANE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140736 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007339108408 | LILIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140737 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007146628442 | LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140738 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002623430454 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140739 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00027263045400 | LINDOMAR FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140740 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00096478799468 | LISANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140741 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010065272498 | LUANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140742 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070525760407 | LUANA VIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140743 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00011153140411 | LUANA DE BRITO SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140744 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005217220473 | LUANA PATRICIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140745 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005067606428 | LUANDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140746 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070330554476 | LUCAS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140747 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006043812479 | LUCÉLIA FELIPO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140748 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008864657452 | LUCI CARLA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140749 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001493160460 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140750 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00078894972453 | LUCIANA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140751 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070105195448 | LUCIANA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140752 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006545827421 | LUCIANA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140753 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010014340488 | LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140754 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006381565489 | LUCIANA GONÇALVES LOPES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140755 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00076837904434 | LUCIANA LIMA CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140756 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004187631437 | LUCIANA MARINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140757 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007767789438 | LUCICLEIDE CARVALHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140759 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008730021480 | LUCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140760 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00088605183420 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140761 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00095377042468 | LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140762 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00069199248468 | LUCIENE DE LUCENA DIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140763 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010916657701 | LUCIENE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140764 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005625193436 | LUCILENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140765 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008546776407 | LUCILENE OLIVEIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140766 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00011387706713 | LUCIMAR SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140767 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002589272405 | LUCINEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140768 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005689202444 | LUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MARCIONILO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140769 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005085471482 | LUISA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140770 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070925526487 | LUIZA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140771 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070040886425 | LUIZA MATIAS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140772 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140773 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005235417402 | LUZINETE TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140774 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00043449220420 | LUZILANDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140775 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00045659672434 | LUZINETE FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140776 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001475170440 | MAGNOLIA DOS SANTOS GONDIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140777 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006232745400 | MAILTON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140778 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00020636920410 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140779 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00013310682404 | MANOEL CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140780 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00029389550491 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140781 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00097786365400 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140782 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00033842841434 | MANOEL FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140783 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00032577982453 | MANOEL MESSIAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140784 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00000336163886 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140785 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00060183730410 | MANOEL SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140786 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00053043120744 | MANUEL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140787 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009790686498 | MARCELA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140788 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001587211440 | MARCELINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140789 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001078673462 | MARCELO CLÁUDIO DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140790 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002150995409 | MARCELO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140791 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005248451400 | MÁRCIA COSMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140792 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010328652458 | MARCIA CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140793 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008429657428 | MARCIA CRISTINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140794 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007636411466 | MÁRCIA CRISTINA ALVES MILITÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140795 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007449114437 | MARCIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140796 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140797 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007481779490 | MÁRCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140798 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070384905404 | MÁRCIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140799 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001370840489 | MARCIA MORGANA COUTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140800 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070532325494 | MARCIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140801 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00079720072415 | MARCOS AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140802 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005395263470 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140803 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00039583198404 | MARCOS ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140804 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00053563336415 | MARCUS ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140805 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00078913063468 | MARCOS ANTONIO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140806 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00071537236415 | MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140807 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002931035424 | MARCOS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140808 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00042423570449 | MARGARIDA CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140809 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004695255413 | MARGARIDA NOBREGA XAVIER | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140810 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00060279680449 | MARIA APARECIDA COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140811 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00000170710467 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUCAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140812 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00056978987468 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140813 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00000022592490 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140814 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010973564423 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140815 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004778614402 | MARIA APARECIDA FELIPE MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140816 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002387326490 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140817 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003308300400 | MARIA APARECIDA LIMA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140818 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00099299534420 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140819 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004561261478 | MARIA AUGUSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140820 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008345332439 | MARAI BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140821 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002427161489 | MARIA CICERA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140822 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007304876441 | MARIA CLEIDE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140823 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00057022780463 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140824 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00044117779400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140825 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007484890456 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA LUZ SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140826 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005710416479 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140827 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006025840431 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140828 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007737606440 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140829 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001107650526 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140830 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00088434575434 | MARIA DA GUIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140831 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00072695587449 | MARIA DA LUZ MATIAS DE MOURA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140832 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140833 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00020388489472 | MARIA DA PENHA ARAUJO FRANCO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140834 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00096478330400 | MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140835 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00000003487407 | MARIA DA PENHA DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140836 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00060202955400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140837 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00076060055400 | MARIA DA PENHA GALDINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140838 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001624009425 | MARIA DA PENHA LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140839 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007297179418 | MARIA DA PENHA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140840 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008292538402 | MARIA DA PENHA SANTIAGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140841 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00027460347434 | MARIA DA PENHA SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140842 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00025194020406 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140843 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004531061454 | MARIA DA PENHA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140844 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00018567363420 | MARIA DALVA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140845 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00021558914404 | MARIA DARCI GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140846 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140847 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002061689426 | MARIA DAS DORES CLAUDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140848 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00028166914468 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140849 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007371850408 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140850 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00079750788400 | MARIA DAS DORES FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140864 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007324193447 | MARIA DAS DORES GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140865 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006798567495 | MARIA DAS GRAÇAS COSMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140866 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140867 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00072582758434 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140868 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00030851742491 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140872 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00026681630804 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140874 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070084987480 | MARIA DAS GRAÇAS DE FRANÇA CARNEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140875 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00060253703468 | MARIA DAS GRAÇAS ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140877 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007853447485 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140878 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007269627401 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140879 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002614433489 | MARIA DAS NEVES ANASTACIO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140881 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00023658266449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140883 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004778772490 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140884 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00076908631400 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140885 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00087349477449 | MARIA DE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140886 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003352674400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140887 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006584418413 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140888 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002959026470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140889 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010137222483 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140890 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009990368406 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140891 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00032512198472 | MARIA DE FATIMA LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140892 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008062018431 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140895 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002308041447 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140896 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007901480483 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140898 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005423653401 | MAARIA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140899 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001245868489 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140900 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00069196958472 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140902 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005343961436 | MARIA DE JESUS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140903 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008673272785 | MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140904 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00097787612487 | MARIA DE LOURDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140905 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006268731425 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140906 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00049897071415 | MARIA DE LOURDES CORTES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140907 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00049895761449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140909 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00024962540831 | MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140911 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00032464843415 | MARIA de LOURDES ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140913 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00017670160420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140914 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007226818442 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140915 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001563625466 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140917 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00000023478497 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140918 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007888769454 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140920 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007458323426 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140921 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008030781458 | MARIA DE LOURDES NETA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140923 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003669042482 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140924 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007002633490 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140925 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008558395462 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BASTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140927 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00046698957453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140928 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00038009668400 | MARIA DE LOURDES TOMÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140929 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003080452461 | MARIA DIONE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140931 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00000798552450 | MARIA DO AMPARO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140932 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070355173409 | MARIA DO CARMO ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140933 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00098781200404 | MARIA DO CARMO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140934 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001102992488 | MARIA DO CARMO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140935 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00046851593491 | MARIA DO CARMO DE FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140937 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00037389653434 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140938 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00060331534487 | MARIA DO CEU MIRANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140939 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00048654701404 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140940 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009890730413 | MARIA DO LIVRAMENTO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140941 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00017647058827 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140942 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00044203420482 | MARIA DO SOCORRO COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140943 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001118756410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140944 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00028555155487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140945 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005732429417 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140946 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003142653414 | MARIA DO SOCORRO DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140947 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140948 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004952246426 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140949 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00091875447415 | MARIA DO SOCORRO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140951 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00073827320453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140952 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006466342409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140954 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00020356560449 | MARIA DO SOCORRO SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140956 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00085427454420 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140957 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00076013413487 | MARIA EDINALVA SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140958 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004775824430 | MARIA ELENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140959 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004470666416 | MARIA ELIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140961 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001261890485 | MARIA ELZA CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140962 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009142611776 | MARIA ELZA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140963 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003289374440 | MARIA ESTELA DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140965 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009629228467 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140966 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00013269089449 | MARIA EUNICE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140967 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006586467454 | MARIA GIRLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140968 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00071408215420 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140970 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00023049560843 | MARIA GORETE PEREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140971 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003466461464 | MARIA GORETTI LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140972 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010410150460 | MARIA IMACULADA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140974 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00075251868472 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140975 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00079866808491 | MARIA INALDA SOBREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140976 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00011633135489 | MARIA IRIS LINS PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140977 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007481944440 | MARIA ISABELA ALBINO CLIMACO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140978 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001049699467 | MARIA IZABEL NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140979 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002084385482 | MARIA JACILEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140980 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001091008400 | MARIA JAILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140981 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00087259923415 | MARIA JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140982 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009995744422 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140983 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001253954429 | MARIA JOSE CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140984 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00067583873487 | MARIA JOSE COUTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140985 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00085458201434 | MARIA JOSÉ FELIPE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140986 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00018182291453 | MARIA JOSE COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140987 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001432256424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140988 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00092930735449 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140989 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008435923460 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140990 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010027249450 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140991 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003529742490 | MARIA JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140992 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010528910477 | MARIA JOSÉ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140993 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002674702400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140994 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00091049113420 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140995 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00025126989472 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140996 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00069050597491 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140997 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140998 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00091710154420 | MARIA JOSÉ FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140999 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00056995237404 | MARIA JOSÉ GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141001 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003855772495 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141002 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00060161124453 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141004 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006043014483 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141009 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006220536479 | MARIA JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141010 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00039503240468 | MARIA JOSÉ SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141011 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00000401515737 | MARIA JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141012 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00085515043472 | MARIA JOSÉ VICENTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141013 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00000182262480 | MARIA JOSE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141015 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001297906489 | MARIA JOSEFA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141016 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00020693613491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141017 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004697508475 | MARIA JOSEFA DE MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141019 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00012346560430 | MARIA JOSEFA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141021 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00095377018400 | MARIA LÚCIA DE LIMA AUGUSTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141022 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005688793414 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141023 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00097785970491 | MARIA LÚCIA MATIAS DE CASTRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141025 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005743002444 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141026 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009046384489 | MARIA LUIZA JUVINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141027 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002818801400 | MARIA MARGARIDA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141028 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00046725580459 | MARIA MENDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141029 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00091779359420 | MARIA MERCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141030 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00046720570463 | MARIA NAZARETH DE AQUINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141032 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007953077485 | MARIA OZANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141033 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00013357010798 | MARIA REJANE DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141034 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003439359450 | MARIA SANDRA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141035 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007585648480 | MARIA ESTELA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141037 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006540747470 | MARIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141038 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00049895940459 | MARIA VITORIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141039 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003122424410 | MARIA WANDERLEIDE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141041 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00091779677472 | MARICELIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141042 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007598241422 | MARICÉLIA TRAJANO BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141044 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00000170638413 | MARILENE ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141045 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007503353430 | MARILENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141046 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002543492429 | MARILUCE FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141048 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00026560801187 | MARILÚCIA BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141049 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004634933462 | MARINALVA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141050 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008016841457 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141051 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005979212450 | MARINALVA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141052 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001175641413 | MARINALVA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141053 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005197931450 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141054 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00097887641420 | MARINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141055 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001163720445 | MARINEIDE MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141056 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00020819560120 | MARINÉSIO CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141057 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00036415537415 | MARIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141058 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141059 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00016420693888 | MÁRIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141061 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00075261120497 | MARISA SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141062 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00014617200444 | MARIZETE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141064 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001231856459 | MARLENE CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141065 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00013208535449 | MARLENE SOUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141066 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00097758167420 | MARLI FERREIRA VIDERES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141068 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00060183462491 | MARLUCE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141069 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00072671939434 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141070 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00076077675415 | MARTA SEVERO MARQUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141072 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007124385482 | MAVIAEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141073 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010582544483 | MAYARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141075 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006120804471 | MAYARA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141076 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010618468498 | MIKAELLE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141077 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001317692438 | MIRIAM ANTERO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141079 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010431406464 | MIRIAM KARLA FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141080 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00051844524434 | MIRIAM TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141081 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009910066408 | MONALISA MARIA CATANÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141082 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005630242407 | MÔNICA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141083 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001017443408 | MONICA CASSIA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141084 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008272270439 | MONICA FRANÇA DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141086 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005864855464 | MORGANA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141087 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006120805443 | MORGANA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141088 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070108427447 | NADJA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141089 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004131810492 | NAIANE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141090 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007878603448 | NATALIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141091 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070398204470 | NEIDE LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141092 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005630200402 | NELI DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141097 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00013178830472 | NELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141098 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008456147460 | NELY EVELY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141099 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00043650317400 | NEUSA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141100 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00098020986472 | NEUSA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141101 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00039633217415 | NOEL BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141102 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00033851727487 | NOÊMIA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141103 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001090430493 | OZIMAR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141106 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00051918234434 | OTACILIO LUIS ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141107 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141108 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009576491428 | PATRICIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141109 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00000014720469 | PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141110 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008651573405 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141111 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001788187474 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141112 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005335813466 | PATRICIA PIRAÍBA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141113 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009500843447 | PAULA FRANSSINETI FLORIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141114 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00050688324720 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO EMIDIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141115 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00011403570779 | PAULO ROBERTO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141116 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009305123406 | PAULO ROMÁRIO ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141117 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008363155454 | PEDRO ANDRE SOBRINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141118 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001702967417 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141119 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00052780678704 | PEDRO LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141120 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009517640471 | PETRÔNIO FORTUNATO AGRIPINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141121 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070045263485 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141122 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009210291441 | RAFAEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141123 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009618018407 | RAFAELA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141124 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010037313410 | RAFAELA TARGINO PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141125 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001764523466 | RAIANE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141126 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005507749809 | RAIMUNDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141127 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00060051680700 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141128 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004078471463 | RAQUEL LACERDA FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141129 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070403979439 | RAYANNE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141130 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070349642460 | RAYLA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141131 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003430084407 | REGILENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141132 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00055442463434 | REGINALDO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141133 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070035284447 | REJANE ANDRÉ DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141134 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00080486282449 | REJANE MARIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141135 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00000798182423 | RELIGIA SANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141136 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008559238492 | RENATA CASTRO DA SILVA CONSELHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141137 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001162116447 | RENATA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141138 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010949824402 | RENATA RAQUEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141139 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010172359457 | RENATA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141140 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001571367446 | RENATO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141141 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00074333488400 | RITA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141142 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00067510140404 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141143 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141144 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00021995290459 | RIZONETE MONTENEGRO COUTINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141145 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001127627430 | ROBERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141146 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141147 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00075379627404 | ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141148 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00050435825453 | RONALDO VICENTE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141149 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00080469205415 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141150 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00000015150470 | ROSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141151 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007054362411 | ROSA PATRICIA FÉLIX DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141152 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008123666462 | ROSÁLIA BATISTA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141153 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070513186409 | ROSANA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141154 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008166908476 | ROSANA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141155 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00080594468434 | ROSÂNGELA ALVES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141156 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00055819699491 | ROSANGELA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141157 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010122297423 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141158 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006639368455 | ROSANGELA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141159 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003230054466 | ROSEANE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141160 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006978276405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141161 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005286315437 | ROSEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141162 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006699536443 | ROSEANGELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141163 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004960937467 | ROSEILDA FERREIRA DAO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141164 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00069112770434 | ROSIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141165 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00064599000434 | ROSICLEIA SILVA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141166 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00089311396400 | ROSICLEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141167 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002110215470 | ROSICLEIDE ALVES MATOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141168 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00079745008400 | ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141169 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003113331412 | ROSICLEIDE DOS SANTOS BRITO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141170 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007370208494 | ROSICLEIDE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141171 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141172 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003525208413 | ROSILDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141173 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005707753451 | ROSILENE ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141174 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006977840455 | ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141175 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001098826442 | ROSIMERE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141176 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008781268483 | ROSINEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141177 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004679266465 | ROSINEIDE DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141178 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004056216479 | ROSINEIDE MARIA DO LIVRAMENTO FERRAZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141179 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007025078492 | ROSINETE APARECIDA CAMILO DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141180 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002865436489 | ROSINETE CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141181 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003952260401 | ROSINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141182 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003551936471 | ROZILENE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141183 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010251594467 | SAIONARA CELESTE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141184 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009160877430 | SAMILA DE FRANÇA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141185 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00011082369446 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141186 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00011324758481 | SANDRA CHAVES LEITE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141187 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005814238445 | SANDRA MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141188 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141189 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141190 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008580069440 | SANDRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141191 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002117780440 | SANDRA VALERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141192 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007486675471 | SANDRA VICENTE SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141225 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004682272454 | SANDRO SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141226 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010589456458 | SANSARA SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141227 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00000819768448 | SEBASTIANA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141229 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141230 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00048655228400 | SEBASTIANA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141231 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007340590439 | SEBASTIANA INÁCIO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141232 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070204646456 | SABASTIANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141233 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00095333894434 | SEBASTIÃO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141234 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00065968336404 | SERGIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141235 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00075539926404 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141236 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009150916408 | SEVERINA ANDRÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141237 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00076891518415 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141238 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141239 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00077286685449 | SEVERINA RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141240 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007329115754 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141241 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00095221972468 | SEVERINA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141242 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00025193783449 | SEVERINA FÉLIX DE SANTANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141243 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006444469430 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141244 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003290769496 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141245 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00072685247491 | SEVERINA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141246 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00048698733468 | SEVERINA SEBASTIÃO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141247 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003467314457 | SEVERINO CLEMENTINO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141248 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010007019483 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141249 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00096579269472 | SEVERINO HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141250 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00046702288468 | SEVERINO PINTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141251 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009028276424 | SHEILA MORRINE SOARES DE BRITO E PONTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141252 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00050494872420 | SILVAMIR LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141253 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001098211499 | SILVANA DE FRANÇA MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141254 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006085609442 | SILVANIA AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141255 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006599887473 | SILVANIA DE ARAUJO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141256 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00040683915568 | SILVIA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141257 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00011143099400 | SIMONE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141258 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00091815304472 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141259 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001242515445 | SIMONE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141260 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001596521465 | SIMONE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141261 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007492001460 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141262 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001440340420 | SIMONE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141263 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008055477469 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141264 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00088600815487 | SIMONIA VITORIA R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141265 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003445882460 | SOLANGE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141266 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008578919440 | SOLANGE VENICIA CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141267 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004210672416 | SONIA MARIA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141268 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00037997726420 | SORAIA SONALI FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141269 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070379239400 | SUELANY PAIVA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141270 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006956972425 | SUELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141271 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001621069478 | SUÊNIA PRISCYLLA BISPO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141272 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00089312570404 | SUZANA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141273 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007306757776 | SUZANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141274 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00000973236400 | SUZETE MARQUES DE ALCANTRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141275 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009475022465 | TAMIRES MILEIDE QUEIROZ RAMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141276 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001230784403 | TANIA MARIA DE LIRA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141277 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00049896784434 | TÂNIA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141278 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001077907427 | TARCIANA NASCIMENTO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141279 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007297028479 | TATIANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141280 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARÃES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141281 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00052896480463 | TEREZA HELENA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141282 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005817112469 | TERESA MORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141283 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005425221444 | TEREZA RAQUEL REDRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141284 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003978846802 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141285 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00046190627404 | TEREZINHA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141286 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00028203313434 | TEREZINHA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141287 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00018964139860 | TEREZINHA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141288 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007616545424 | THAÍS DE CÁSSIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141289 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010094409420 | THAÍS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141290 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006191730411 | THAMIRES JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141291 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008174282408 | TIAGO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141292 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005442922439 | UBIRAJARA SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141293 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001414404492 | VALDELUSE DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141294 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002590583435 | VALDEREZ GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141295 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00033843295468 | VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141296 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00067684793420 | VALDIANESE LOPES COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141297 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141298 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00080628907400 | VALNICE RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141299 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00050037404415 | VALTER MENDES DE MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141300 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007678872470 | VANDA MARIA MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141301 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003883029416 | VANDA VALENTIM GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141302 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008443928476 | VANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141303 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009342930409 | VANDERLEIA PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141304 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007930651436 | VANDREA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141305 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006723494423 | VANESSA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141306 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070237136465 | VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141307 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006590435480 | VANESSA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141308 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001796173460 | VANESSA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141309 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007312533450 | VANESSA VERISSIMO DE PAIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141310 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003979752445 | VÂNIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141311 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005686207470 | VANICE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141312 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001012910431 | VANINA FIRINO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141313 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006558435403 | VERA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141314 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003509080440 | VERA LÚCIA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141315 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00016230086468 | VERA LUCIA FELIPE PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141316 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00000868340456 | VERÔNICA BARBOSA ROSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141317 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008169269482 | VERÔNICA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141318 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005289757490 | VERONICA MAXIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141319 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006572110443 | VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141320 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00093208448449 | VERONICE QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141321 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00011125795409 | VITORIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141322 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00011103226401 | VIVIANE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141323 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00072706406453 | VLANEDIR BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141324 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004572174482 | WALQUIRIA PATRICIA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141325 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006100355418 | WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141326 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00005072707466 | WILDILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141327 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00095380809472 | WILMA DE ALMEIDA SILVESTRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141328 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008567143489 | ZILDA MILANI DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141330 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00082643520491 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141331 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004682266489 | LUCIA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141332 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007141250409 | EDENILZA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141333 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003783097495 | EDILENE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141334 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009925475473 | ENIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141335 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00097800406415 | GENIGELIA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141336 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00070391368486 | JARDEANE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141337 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008142162423 | LUCIANA SILVA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141338 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010425778460 | LUCINEIDE DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141339 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007348241492 | MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141340 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007886374444 | MARIA JOSE ALEXANDRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141341 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007545844459 | MARIA LUCIA VALENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141342 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001626109478 | ROBEVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140594 | 31/01/2017 | 890.10 | 00067503594420 | JOCINEIDE MARIA CAJUEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140595 | 31/01/2017 | 843.24 | 00002686290480 | JONILDA ALVES BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140596 | 31/01/2017 | 936.96 | 00020436220482 | JOSE ROSSIENE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140598 | 31/01/2017 | 843.24 | 00006982186474 | JOSEANE EMILIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0140721 | 31/01/2017 | 8475.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS, REF. A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0140722 | 31/01/2017 | 25425.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS, REF A AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0140723 | 31/01/2017 | 4237.50 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS, REF A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0140724 | 31/01/2017 | 8475.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS, REF. A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0140725 | 31/01/2017 | 16950.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS, REF. A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140851 | 31/01/2017 | 936.96 | 00004926660407 | JOSELINE BEZERRA WANDERLEY | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140852 | 31/01/2017 | 936.96 | 00010409336459 | JOYCE ALANNA MELO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140853 | 31/01/2017 | 421.62 | 00010343372460 | JULIANA DA SILVA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140854 | 31/01/2017 | 749.52 | 00010141496495 | KRYSLLAINE LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140855 | 31/01/2017 | 936.96 | 00010222098414 | LARYSSA DE CASSIA SANTOS LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140856 | 31/01/2017 | 936.96 | 00001228062471 | LILIAN SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140857 | 31/01/2017 | 936.96 | 00006099267646 | LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140859 | 31/01/2017 | 890.10 | 00007630004427 | MARIA ANGELICA MIGUEL PEREIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140860 | 31/01/2017 | 936.96 | 00001115691414 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140861 | 31/01/2017 | 936.96 | 00010358317401 | MARIANA FELIX GUIMARAES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140862 | 31/01/2017 | 936.96 | 00097744727487 | MARISA SOARES PONTES FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140863 | 31/01/2017 | 281.04 | 00005587112438 | NADJA CARLA CIPRIANO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140869 | 31/01/2017 | 936.96 | 00009911584402 | NIOMARA ANDRADE LINS DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140870 | 31/01/2017 | 936.96 | 00002462039430 | PATRICIA DA SILVEIRA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140871 | 31/01/2017 | 936.96 | 00010238371450 | RAFAEL SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140873 | 31/01/2017 | 936.96 | 00005271059456 | RENATA TATIANNE DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140876 | 31/01/2017 | 936.96 | 00096482885420 | ROSANGELA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140880 | 31/01/2017 | 936.96 | 00015319990774 | ROSIVERA BEATRIZ ALVES DO PRADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140882 | 31/01/2017 | 936.96 | 00010641134436 | TARCISIO ALMEIDA MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140893 | 31/01/2017 | 936.96 | 00005654045474 | TATIANE DOS SANTOS VICENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140894 | 31/01/2017 | 890.10 | 00070111435480 | THALITA KADYDHJA BELMONT FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140897 | 31/01/2017 | 936.96 | 00060233826491 | VANUZA COELHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140901 | 31/01/2017 | 936.96 | 00011270886452 | WELLYSON CELESTINO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140908 | 31/01/2017 | 749.52 | 00011509272402 | ADA MIRTES PEREIRA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140910 | 31/01/2017 | 936.96 | 00068972245453 | ADRIANA RAMALHO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140912 | 31/01/2017 | 936.96 | 00077642368534 | ALEX FABIANO ALVES OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140916 | 31/01/2017 | 936.96 | 00010690129475 | AMANDA DE ANDRADE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140919 | 31/01/2017 | 374.76 | 00005495177401 | ANDERSON DA SILVA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140922 | 31/01/2017 | 936.96 | 00006331531416 | ANDERSON DE FREITAS PAULINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140926 | 31/01/2017 | 936.96 | 00009739097499 | ANDERSON LUANA SANTANA SIQUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140930 | 31/01/2017 | 936.96 | 00001405052457 | AUCELIA MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140936 | 31/01/2017 | 936.96 | 00009569466405 | BIANKA PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140950 | 31/01/2017 | 749.52 | 00007795302416 | CAMILA DE MEDEIROS DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140953 | 31/01/2017 | 936.96 | 00007937287705 | CARLA LUIZA VELOSO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140955 | 31/01/2017 | 749.52 | 00011202089470 | CARLOS WILLIAN DA ILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140960 | 31/01/2017 | 936.96 | 00011551970465 | CRISTIANO RIBEIRO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140964 | 31/01/2017 | 936.96 | 00003162714460 | DANIELA PATRICIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140969 | 31/01/2017 | 749.52 | 00010457645407 | DANIELLE ANDRADE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140973 | 31/01/2017 | 936.96 | 00070334052432 | DEBORA RACHEL LIMA DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141000 | 31/01/2017 | 936.96 | 00004956959478 | DJAIR GOMES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141003 | 31/01/2017 | 936.96 | 00007403691482 | EDILENE ARAUJO PAMPLONA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141005 | 31/01/2017 | 936.96 | 00001028941404 | EDNA SOARES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141006 | 31/01/2017 | 749.52 | 00007068971458 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141007 | 31/01/2017 | 936.96 | 00002906380466 | ELISANGELA GUIMARAES GABRIEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141008 | 31/01/2017 | 936.96 | 00007516993492 | GEOVANE TRAJANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141014 | 31/01/2017 | 936.96 | 00005233260417 | HELLEN MICHELLE BEZERRA CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141018 | 31/01/2017 | 187.38 | 00011565232496 | INGRID NYANE RODRIGUES DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141020 | 31/01/2017 | 936.96 | 00002848149469 | IRANI DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141024 | 31/01/2017 | 936.96 | 00010966635469 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141031 | 31/01/2017 | 749.52 | 00010365815438 | ISMAEL HENRIQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141036 | 31/01/2017 | 936.96 | 00009031823430 | IVANESSA ARAUJO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141040 | 31/01/2017 | 562.14 | 00007158632407 | JANAINA DA SILVA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141043 | 31/01/2017 | 936.96 | 00070284257460 | JEFFERSON LUAN DINIZ DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141047 | 31/01/2017 | 936.96 | 00009757957402 | JEFFERSON RANNYERE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141060 | 31/01/2017 | 936.96 | 00000877707413 | JESANA INGRID FERREIRA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141063 | 31/01/2017 | 936.96 | 00070461248417 | JONH LENNON DOS SANTOS CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141067 | 31/01/2017 | 936.96 | 00011370397445 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141071 | 31/01/2017 | 187.38 | 00006516520496 | JOSIE DEANNA MONTEIRO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141074 | 31/01/2017 | 936.96 | 00001160114404 | JULIANE GOMES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141078 | 31/01/2017 | 936.96 | 00010985258411 | KÉZIA RAQUEL GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141085 | 31/01/2017 | 562.14 | 00006534324458 | KLEITON EDUARDO ALVES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141093 | 31/01/2017 | 936.96 | 00009774320417 | LAEDIANY DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141094 | 31/01/2017 | 749.52 | 00009034629406 | LARISSA FERNANDES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141095 | 31/01/2017 | 936.96 | 00007947301409 | LHUENYA VALESA DE ARAUJO MOISES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141096 | 31/01/2017 | 936.96 | 00070281077444 | LUANA KELLY FERREIRA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141104 | 31/01/2017 | 936.96 | 00008340947460 | LUANA SCHYARA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141105 | 31/01/2017 | 936.96 | 00006925358458 | LUCIA DE LIMA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141194 | 31/01/2017 | 936.96 | 00010868462497 | LUCIANA ELIZABETH DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141195 | 31/01/2017 | 749.52 | 00009926905447 | MAIK OLIVEIRA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141196 | 31/01/2017 | 936.96 | 00010959634495 | MANOEL RENATO MACEDO CAVALCANTE DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141197 | 31/01/2017 | 936.96 | 00010448968410 | MARCOS ANTONIO VIANA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141198 | 31/01/2017 | 749.52 | 00073910945449 | MARIA DO CARMO DIAS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141199 | 31/01/2017 | 936.96 | 00010135767482 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141200 | 31/01/2017 | 749.52 | 00009723346451 | MARIA GABRIELA MEDEIROS FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141201 | 31/01/2017 | 936.96 | 00011295360411 | MARIA ISABEL FLORENCIO BANDEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141202 | 31/01/2017 | 936.96 | 00007762164499 | MARIA POLYANA LIMA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141203 | 31/01/2017 | 936.96 | 00011333955464 | MARILIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141204 | 31/01/2017 | 936.96 | 00009587178424 | MERLAYNE PAMELA DE OLIVEIRA E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141205 | 31/01/2017 | 936.96 | 00002750493455 | MIZZAELLY ANDRADE PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141206 | 31/01/2017 | 936.96 | 00070024445495 | PABLO RODRIGO COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141207 | 31/01/2017 | 936.96 | 00010214680452 | PALOMA DA CONCEIÇÃO GONÇALO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141208 | 31/01/2017 | 936.96 | 00002696694427 | PATRICIA DE LIMA ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141209 | 31/01/2017 | 936.96 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141210 | 31/01/2017 | 936.96 | 00010252306473 | RAFAEL DE SOUSA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141211 | 31/01/2017 | 749.52 | 00005542473482 | RAFAELA ALVES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141212 | 31/01/2017 | 936.96 | 00010976769433 | RAFAELA DE SOUZA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141213 | 31/01/2017 | 936.96 | 00001623104475 | RAFFAEL EMMANUEL BEZERRA CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141214 | 31/01/2017 | 936.96 | 00001594888426 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141215 | 31/01/2017 | 936.96 | 00005676395419 | SARA DA COSTA AGRA ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141216 | 31/01/2017 | 936.96 | 00010762674407 | SARA FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141217 | 31/01/2017 | 936.96 | 00042418640400 | SUELI MARQUES LEAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141218 | 31/01/2017 | 936.96 | 00070813956439 | THAYANE DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141219 | 31/01/2017 | 936.96 | 00011571856498 | THAYNÁ SILVA TEIXEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141220 | 31/01/2017 | 936.96 | 00003857805404 | VALDELANIA DIAS EVANGELISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141221 | 31/01/2017 | 936.96 | 00010139295437 | VALUSIA VENUS GOMES DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141222 | 31/01/2017 | 936.96 | 00011396303421 | VITORIA FALCHETI DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141223 | 31/01/2017 | 936.96 | 00007163456417 | VIVIANE PEREIRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141224 | 31/01/2017 | 936.96 | 00005861912408 | YASMIM ALVES BORGES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141228 | 31/01/2017 | 936.96 | 00010900066407 | HELLEN TAMYRES SILVA DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141329 | 31/01/2017 | 936.96 | 00006396529483 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0141345 | 31/01/2017 | 3000.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA OS EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO A ARP No 09047/2015 - PP. 09010/2015 - SEDEC . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040362016 | 0141346 | 31/01/2017 | 1720.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA BOX STRUSS E TENDAS PARA ATENDE A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110070 | 31/01/2017 | 93.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110071 | 31/01/2017 | 456229.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110072 | 31/01/2017 | 3374.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110075 | 31/01/2017 | 4382.98 | 41155656000160 | DATA SERV | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM, COPIAS COLORIDAS XEROGRAFICAS, XEROGRAFICA P/B E IMPRESSAO A3 SULFITE, FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110078 | 31/01/2017 | 17415.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.038/2014/SEINFRA, PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N° 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110079 | 31/01/2017 | 54374.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110082 | 31/01/2017 | 26056.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE TRES CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA DE CAPACIDADE DE 10M3, CONFORME CONTRATO 59/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 03. MEDICAO N° 43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110083 | 31/01/2017 | 302443.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110085 | 31/01/2017 | 3650.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MANUTENCAO LIMPEZA DE TURBINA, MANUTENCAO E CARGA DE GAS, REMOCAO E COLOCACAO SPLIT COM LIMPEZA, MANUTENACAO E CONSERTO DE VENTILADOR, TROCA DE UMA PLACA ELETRONICA E MANUTENCAO E TROCA DE UMA VALVULA, SERVICOS REALIZADOS PARA A SEINFRA, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120019 | 31/01/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120020 | 31/01/2017 | 54312.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120021 | 31/01/2017 | 54114.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120022 | 31/01/2017 | 105650.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120023 | 31/01/2017 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110074 | 31/01/2017 | 199998.37 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. MEDICAO DE N° 16. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100033 | 31/01/2017 | 3500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090023 | 31/01/2017 | 248.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090024 | 31/01/2017 | 229384.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090025 | 31/01/2017 | 95706.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVEMENTO URBANO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090027 | 31/01/2017 | 309964.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090028 | 31/01/2017 | 5383.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANOE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560002 | 31/01/2017 | 18119.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560003 | 31/01/2017 | 65972.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100022 | 31/01/2017 | 497.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100023 | 31/01/2017 | 1131551.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100024 | 31/01/2017 | 1584.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100025 | 31/01/2017 | 687311.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100026 | 31/01/2017 | 9412223.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100031 | 31/01/2017 | 140476.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100032 | 31/01/2017 | 66931.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB/40%, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100036 | 31/01/2017 | 1181953.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100037 | 31/01/2017 | 3748.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40% , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100038 | 31/01/2017 | 4493046.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60% , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100039 | 31/01/2017 | 2640.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070035 | 31/01/2017 | 139.82 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070036 | 31/01/2017 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO DOS MES DE JANEIRO/ 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070037 | 31/01/2017 | 8.69 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DA OI CELULAR, DE No 74831959 DO PERIODO 13/12/2016 A 13/01/2017, REF. A MULTA E JUROS DO MES DE NOVEMBRO/16, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070040 | 31/01/2017 | 139.82 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080016 | 31/01/2017 | 62.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080017 | 31/01/2017 | 314181.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080018 | 31/01/2017 | 935.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080020 | 31/01/2017 | 154840.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080021 | 31/01/2017 | 256408.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050010 | 31/01/2017 | 266955.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050011 | 31/01/2017 | 149642.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050013 | 31/01/2017 | 30722.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070038 | 31/01/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070039 | 31/01/2017 | 81291.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070042 | 31/01/2017 | 81451.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070044 | 31/01/2017 | 26168.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060031 | 31/01/2017 | 217.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060032 | 31/01/2017 | 330455.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060034 | 31/01/2017 | 126630.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 31/01/2017 | 219822.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030004 | 31/01/2017 | 94000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030005 | 31/01/2017 | 21520.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040006 | 31/01/2017 | 124.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040007 | 31/01/2017 | 61516.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040008 | 31/01/2017 | 56195.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040012 | 31/01/2017 | 31343.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101572011 | 0020017 | 31/01/2017 | 1185.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 E IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO A ARP NO 039/2012, PREGAO PRESENCIAL NO 157/2011 - SMS, PROCESSO NO 2013/016636 - REG. 013/2013, TERMO ADITIVO NO 04 AO CONTRATO NO 04-45/2013. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. LOCACAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA A LASER A4; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020018 | 31/01/2017 | 155.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020019 | 31/01/2017 | 230244.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040762015 | 0020022 | 31/01/2017 | 7480.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL NO 04-076/2015, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/095933 E CONTRATO NO 04-181/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO 01; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020023 | 31/01/2017 | 1699.82 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA 4032932 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020025 | 31/01/2017 | 259073.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020026 | 31/01/2017 | 20911.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050012 | 31/01/2017 | 2066.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JANEIRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070032016 | 0110086 | 01/02/2017 | 150000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 07.001/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110091 | 01/02/2017 | 119988.63 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO No 03/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.012/2014/SEINFRA. MEDICAO N° 12. RECURSOS COSIP. | 04242015 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110092 | 01/02/2017 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110093 | 01/02/2017 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILIAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO N° 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110108 | 01/02/2017 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILIAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO N° 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110109 | 01/02/2017 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0110087 | 01/02/2017 | 2656.36 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEINFRA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04038/2016/SEAD DA ORDEM DE COMPRA/SERVICO N° 15/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0110088 | 01/02/2017 | 2777.25 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEINFRA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 04038/2016/SEAD DA ORDEM DE COMPRA/SERVICO N° 16/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110089 | 01/02/2017 | 2980.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ENSAIO E SELAGEM DE TACOGRAFOS, CONFORME MEMORANDO N° 0011/2017/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 070032014 | 0110090 | 01/02/2017 | 34000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 15/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.003/2014/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020029 | 02/02/2017 | 6811.51 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4033030; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0020030 | 02/02/2017 | 2529.36 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE SERA UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA NO 000013/2017 - PROCESSO NO 2016/026111 - PREGAO ELETRONICO 04038/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. SABAO EM TABLETE AZUL - 200G - MARCA: RISO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0020031 | 02/02/2017 | 6579.68 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE SERA UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA NO 000014/2017 - PROCESSO NO 2016/026111 - PREGAO ELETRONICO 04038/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. SABAO PO - CAIXA C/50 GRAMAS (REGISTRO ANVISA/MS) MARCA: GUARANI; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070046 | 02/02/2017 | 28.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (9.885-X) CONF.EXT.MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070047 | 02/02/2017 | 19656.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (11.991-1) CONF.EXT.MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070048 | 02/02/2017 | 13949.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (30.004-7) CONF.EXT.MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070049 | 02/02/2017 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (30.007-1) CONF.EXT.MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070050 | 02/02/2017 | 42425.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (3.665-X) CONF.EXT.MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480044 | 02/02/2017 | 227399.49 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-20, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480045 | 02/02/2017 | 47503.52 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-20, DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480047 | 02/02/2017 | 87298.74 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480048 | 02/02/2017 | 43285.85 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100048 | 03/02/2017 | 32045.04 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE NOVEMBRO/2016, REF.AOS SERV. DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE ONIBUS DA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO No40/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070051 | 03/02/2017 | 284.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070052 | 03/02/2017 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.002-7) CONF.EXT.MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070053 | 03/02/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (54-3) CONF.EXT.MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101572011 | 0020032 | 03/02/2017 | 1185.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 E IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO A ARP NO 039/2012, PREGAO PRESENCIAL NO 157/2011 - SMS, PROCESSO NO 2013/016636 - REG. 013/2013, TERMO ADITIVO NO 04 AO CONTRATO NO 04-45/2013. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. LOCACAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA A LASER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100046 | 03/02/2017 | 499082.10 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO No 21, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR No 22690/2013-FNDE. | 04152015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100047 | 03/02/2017 | 383678.96 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO No 22, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR No 22690/2013-FNDE. | 04152015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421072013 | 0100058 | 03/02/2017 | 106632.65 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 10 DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRAO FNDE PLANALTO BOA ESPERANCA 1, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE No 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFANCIA TIPO B, SIMEC 9338, DE ACORDO COM O CONTRATO No017/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 23034.026516/2012-34, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 04182014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100045 | 03/02/2017 | 200387.82 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 06/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100049 | 03/02/2017 | 106179.83 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09002/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 02/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100050 | 03/02/2017 | 85446.57 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100051 | 03/02/2017 | 38663.74 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 05/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100052 | 03/02/2017 | 337741.77 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100053 | 03/02/2017 | 83420.84 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 17/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100054 | 03/02/2017 | 79238.47 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09018/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 18/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100055 | 03/02/2017 | 60029.44 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09019/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 19/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100056 | 03/02/2017 | 83314.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 10/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100057 | 03/02/2017 | 114011.79 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 014/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100060 | 06/02/2017 | 264657.60 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 15/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100061 | 06/02/2017 | 68484.66 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 05/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100062 | 06/02/2017 | 168229.19 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 13/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100063 | 06/02/2017 | 62052.13 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09011/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 11/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100064 | 06/02/2017 | 84374.05 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 16/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100065 | 06/02/2017 | 149999.74 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 07/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100066 | 06/02/2017 | 256181.74 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09001/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 01/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100067 | 06/02/2017 | 31009.81 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09002/2017, DA LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 02/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100068 | 06/02/2017 | 18675.10 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 05/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS, BRASIL CARINHOSO - FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100069 | 06/02/2017 | 54151.13 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 06/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS BRASIL CARINHOSO - FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421252013 | 0100059 | 06/02/2017 | 119548.09 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRAO FNDE BANCARIOS 1, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE No 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFANCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO No 01/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 23034.026516/2012-34, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 04052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020033 | 06/02/2017 | 1978.80 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 07 A 08 DE FEVEREIRO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES EM AUDIENCIAS COM O MINISTRO DA EDUCACAO MENDONCA FILHO, REUNIAO NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COM O COORDENADOR RENATO MOTTA, AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DO FNDE, DR. SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, PARA TRATAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0040014 | 06/02/2017 | 3411.25 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA, ORIUNDO DO PRECESSO ADMINISTRATIVO No 2016/036116, PREGAO ELETRONICO No 04038/2016 E ORDEM DE COMPRA No 000019/2017. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110125 | 06/02/2017 | 6400.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO No 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110127 | 06/02/2017 | 22000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO N° 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110128 | 06/02/2017 | 15260.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110129 | 06/02/2017 | 15260.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082015 | 0480049 | 06/02/2017 | 411652.72 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-07, RELATIVO A EXECUCAO DE PARTE DA INFRAESTRUTUTA DO CONDOMINIO NICE OLIVEIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCORRENCIA No 33008/2015, PROC. ADM. 2015/064686 E CONTRATO No 34002/2015. | 04452015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040472016 | 0580009 | 06/02/2017 | 3143.10 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE REFORMA E REPAROS DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME PROCESSO No 2016/073330, PREGAO ELETRONICO 04047/2016, ORDEM DE COMPRA 52/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040472016 | 0580010 | 06/02/2017 | 519.90 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE REFORMA E REPAROS NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME PROCESSO No2016/073330, PREGAO ELETRONICO, 04047/2016, ORDEM DE COMPRA 53/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580011 | 06/02/2017 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017 DO CRM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME TERMO ADITIVO No 02 AO CONTRATO No 04-254/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0520015 | 06/02/2017 | 2265.17 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | SABAO EM PO _ CAIXA C/500 GRAMAS ( REGISTRO ANVISA/MS) MARCA: GUARANI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0520016 | 06/02/2017 | 388.83 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | LIMPADOR DE USO GERAL ( MULTIUSO) - EMB 500 ML MARCA: ORIENTAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242016 | 0100084 | 07/02/2017 | 7257.90 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA DOM BOSCO, No. 775, CRISTO REDENTOR - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PEDRO SERRAO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO No. 04-195/2016, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-024/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0100085 | 07/02/2017 | 29030.53 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, No 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122016 | 0100086 | 07/02/2017 | 13202.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA VALDEMAR PEREIRA DO EGITO, 224 DISTRITO INDUSTRIAL MANGABEIRA, NESTA CAPITAL, A DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DA SEDEC DE ACORDO COM O TERMOADITIVO No 01 AO CONTRATO No 04-106/2016 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-012/2016 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0100088 | 07/02/2017 | 3601.89 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL , SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORME DISPENSA DA LICITACAO No 04-013/2016 CONTRATO No 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0580013 | 07/02/2017 | 1064.83 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE MULHERES E PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA. PREGAO ELETRONICO 04038/2016, PROCESSO 2016/043409, ORDEM DE COMPRA 0022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO AS ATIVIDADE DE PRODUÇÃO E DE CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0580012 | 07/02/2017 | 298.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO PARA A SECRETARIA DE MULHERES E PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, BEM COMO AS ATIVIDADES EXTERNAS A SEREM REALIZADAS DURANTE O MES DEFEVEREIRO, COMO POR EXEMPLO DIVULGACAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA NO FOLIA DE RUA, REALIZACAO DE WORK SHOP. PREGAO ELETRONICO 04013/2016, PROCESSO 2016/014224, CONTRATO 04065/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480050 | 07/02/2017 | 3964.21 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-29, DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA 01/2009, PROCESSO ADM. 2009/008613, CONTRATO 01/2009 E CONTRATO DEREPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480051 | 07/02/2017 | 95242.14 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-29, DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA 01/2009, PROCESSO ADM. 2009/008613, CONTRATO 01/2009 E CONTRATO DE REPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF | 01172009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0510010 | 07/02/2017 | 120.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, PROPORCIONAL AO PERIODO DE 21/12/2016 A 20/01/2017, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-128/2016, ADESAO A ATA No 025/2016, PREGAO ELETRONICO No 04-013/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0510011 | 07/02/2017 | 55800.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFENTE A AQUISICAO DE 3.600 RESMAS DE PAPEL A4 ALCALINO (210 X 297) MM 75G/M2, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM, DECORDO COM A ORDEM DE COMPRA 064/2016, PREGAO No 04-023/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100078 | 07/02/2017 | 33.33 | 00052680886453 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 100% (CEM POR CENTOS) DO NOTA 10 DO CARGO COMISSIONADO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100079 | 07/02/2017 | 1684.32 | 00002337057402 | ANA GLAURA CARVALHO PEREIRA DE MELO MIRANDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 75% (SETENTA E CINCO POR CENTOS) DO NOTA 10 DO CARGO COMISSIONADO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100080 | 07/02/2017 | 3257.28 | 00006769784440 | LAIZE RODRIGUES TOMÁZ FILHA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE SALARIO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 313/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100081 | 07/02/2017 | 85.13 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO A MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 10/12/2015, AUTO DE INFRACAO REV0404096, VEICULO MODELO VW/GOL TL MB S DE PLACA PCB-4920, CONDUZIDO PELO PRESTADOR DE SERVICOS O SR.JOSENILSON D.CORREIA, LOTADO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 317/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100082 | 07/02/2017 | 85.13 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO A MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 08/10/2015, AUTO DE INFRACAO REV0384028, VEICULO MODELO VW/GOL TL MB S DE PLACA PCB-7140, CONDUZIDO PELO PRESTADOR DE SERVICOS O SR.SERGIO A.A.LACERDA, LOTADO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 318/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100089 | 07/02/2017 | 1224.25 | 00033133883453 | MARIA LUCIA DO MONTE SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130020 | 07/02/2017 | 269.21 | 00010977740404 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480052 | 07/02/2017 | 2760.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5761-97, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE XI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0420023 | 07/02/2017 | 2035.14 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 0027/2017, OFICIO 018/2017. NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 04-038/2016. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0420024 | 07/02/2017 | 5938.13 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 0028/2017, OFICIO 018/2017. NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 04-038/2016. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141347 | 07/02/2017 | 880.00 | 00084091223400 | SILVANA DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE JUNHO DO EXERCICIO 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONF. REQUERIMENTO DE No 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141348 | 07/02/2017 | 85.13 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM RESSARC. DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 10/05/2015 PELO SERV.SR. LUCIO FLAVIO MEDEIRO DA SILVA, LOTADO NA SEDES, REF.AO VEICULO VW/GOL TL MB S, PLACA PCB5030, CONF.REQUERIMENTO No 315/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0040015 | 07/02/2017 | 3482.32 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No2016/036116, PREGAO ELETRONICO No 04038/2016 E ORDEM DE COMPRA No 000020/2017. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0040016 | 07/02/2017 | 373.64 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No2016/036114, PREGAO ELETRONICO No 04023/2016 E ORDEM DE COMPRA No 000047/2016. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040382014 | 0040017 | 07/02/2017 | 800.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE UM ELEVADOR NO PACO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ORIUNDO DE PREGAO PRESENCIAL No04-038/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/032534 E CONFORME AO TERMO DE ADITIVO No 02 DO CONTRATO No04-217/2014. ESTE EMPENHO E REFERENTE A 2 PARCELAS DO CONTRATO CITADO ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0040018 | 07/02/2017 | 110.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO No 013/2016, ARP No 025/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/014224 E EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO No 04-062/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080023 | 07/02/2017 | 2521.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEPLAN. ARQUIVO MORTO EM POLIONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202013 | 0100077 | 07/02/2017 | 13650.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AGUA DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O 3o ADITIVO AO CONTRATO No 244/2013, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09020/2013 PROCESSO 2014/072102 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 , CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 100/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100070 | 07/02/2017 | 29663.09 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SETE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100071 | 07/02/2017 | 59631.58 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100072 | 07/02/2017 | 66597.09 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 15/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100073 | 07/02/2017 | 11987.55 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 17/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100074 | 07/02/2017 | 9143.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SEDEC/PMJP QUE TEM O FINAL DE PLACAS DE 01 E 02, CONFORME O CALENDARIO DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, CONFORME MEMORAMDO No 001/17, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/000104 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100075 | 07/02/2017 | 15621.10 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09018/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 18/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SET | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100076 | 07/02/2017 | 13776.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09019/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 19/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SETEMB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100083 | 07/02/2017 | 20456.64 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 10/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SETEM | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100087 | 07/02/2017 | 27146.03 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 014/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100090 | 07/02/2017 | 109921.01 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100091 | 07/02/2017 | 89522.74 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09008/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 08/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100093 | 08/02/2017 | 31530.97 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 13/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100094 | 08/02/2017 | 11677.66 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09011/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 11/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SETEMB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100095 | 08/02/2017 | 47824.73 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09001/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 01/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100096 | 08/02/2017 | 18202.46 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 16/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100097 | 08/02/2017 | 30070.79 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 07/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SETE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100098 | 08/02/2017 | 21231.85 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SETEM | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100099 | 08/02/2017 | 17104.22 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09008/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 08/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SETEMB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100100 | 08/02/2017 | 68561.85 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100101 | 08/02/2017 | 15474.75 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0090056 | 08/02/2017 | 41400.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090044 | 08/02/2017 | 2550.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL No 04-079/2014, CONFORME CONTRATO No 04-317/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020034 | 08/02/2017 | 6197.25 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4033121; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050018 | 08/02/2017 | 1260.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0003846-91.2013.815.2001, EM FAVOR DE JOSE BEZERRA SEGUNDO, OAB/PB 11.868, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 144/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110096 | 08/02/2017 | 10000.08 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 02 CAMINHOES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. BOLETIM DE N° 43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110097 | 08/02/2017 | 51158.40 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 06 CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M3, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 58/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO DE N° 43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110098 | 08/02/2017 | 17415.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.038/2014/SEINFRA, PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N° 22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110099 | 08/02/2017 | 17415.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.038/2014/SEINFRA, PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N° 22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110100 | 08/02/2017 | 52940.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE- SE A LOCACAO DE 08 (OITO) CAMINHOES CARROCERIAS DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4M3, CONFORME CONTRATO N° 61/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 05. MEDICAO N° 45. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110102 | 08/02/2017 | 27297.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE TRES CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA DE CAPACIDADE DE 10M3, CONFORME CONTRATO 59/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 03. MEDICAO N° 44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110103 | 08/02/2017 | 11488.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM PA CARREGADEIRA PARA A SEINFRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 57/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE N° 44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110106 | 08/02/2017 | 10032.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE No 19. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110107 | 08/02/2017 | 10000.80 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 02 CAMINHOES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. BOLETIM DE N° 43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141349 | 08/02/2017 | 938.00 | 00093055668472 | FRANCISCO IRAM DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONF.REQUERIMENTO No 41/207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510012 | 08/02/2017 | 3774.00 | 00008682577453 | JOÃO BOSCO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DAS ULTIMAS PARCELAS DO PREMIO ANULAL DEPRODUTIVIDADE-PAP/2015 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEREM, CONF. REQUERIMENTO DE No 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200014 | 08/02/2017 | 1173.32 | 00009562320430 | SEVERINO JOSE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE SALARIO DO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2016 E 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER, CONF.REQUERIMENTO No 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120026 | 08/02/2017 | 880.00 | 00006291526409 | TAMARA SMITH DA NOBREGA MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE JUNHO DE EXERC. 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMAM, CONF. REQUERIMENTO DE No 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480053 | 08/02/2017 | 2697.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ "B", CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100092 | 08/02/2017 | 50649.45 | 00000391140400 | JOSE DIAS PACHECO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINENCEIRO DE 2016, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO ATUALMENTE O PROGRAMA EDUCACAO CONTINUADA E O CENTRO DE LINGUAS DA PMJP, NO PERIODO 01/04/2016 A 31/08/2016, CONF.REQUERIMENTO No 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050017 | 08/02/2017 | 1666.64 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA PROGEM, CONF. REQUERIMENTO DE No 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082016 | 0200015 | 08/02/2017 | 50000.00 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPORTES HERMES TAURINO, LOCALIZADO NA RUA ALBERTO COUTINHO- S/N EM MANGABEIRA VII E DO CENTRO DA JUVENTUDE EM MANGABEIRA- CENTRO DE REFERENCIA YLTON VELOSO FILHO, LOCALIZADO NA RUA ARNALDO BARROS, No 71, EM JOAO PESSOA-PB, MEMORANDO 004/2017, OFICIO No 81/GS, CONCORRENCIA PUBLICA No 07.008/2016,CONTRATO :07.002/2017/SEJER PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1742/2016/SEINFRA E 1739/2016/SEINFRA. | 04562017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530012 | 08/02/2017 | 1333.33 | 00009076323437 | DENISSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE SALARIO DO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2016 E 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SECITEC, CONF.REQUERIMENTO No 38/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0200016 | 09/02/2017 | 4279.24 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRA/SERVICO N° 000031/2017, MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 04038/2016, PROCESSO N°2016/011327, OBJETO : AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0200017 | 09/02/2017 | 3820.76 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRA/SERVICO N° 00032/2017, MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 04038/2016, PROCESSO N° 2016/011327, OBJETO : AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0200018 | 09/02/2017 | 975.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA -CONJUNTO DE LIXEIRAS RETANGULARES FEITAS EM PLASTICO, COM APAGADOR DE CIGARROS EM ACO INOX E DEVERAO SER FORNECIDOS COMPLETOS, OU SEJA, ESTRUTURA DE METAL , QUE SUSPENDE AS LIXEIRAS DO CHAO, 04 CESTOS PARA COLETA SELETIVA, CAPACIDADE DE CADA CESTO : 50 LITROS, OS CESTOS E TAMPA DEVEM SER FABRICADOS EM PP-POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE COM PROTECAO UV. A ESTRUTURA METALICA DEVE SER FABRICADA EM ACO CARBONO 1020 GALVANIZADO E ESTAR PREPARADA PARA CONTER LIXEIRAS NAS CORES AMAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480054 | 09/02/2017 | 21411.18 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480055 | 09/02/2017 | 22282.47 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IX, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480056 | 09/02/2017 | 29666.14 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VIII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480057 | 09/02/2017 | 22188.62 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480058 | 09/02/2017 | 19134.40 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480059 | 09/02/2017 | 22562.11 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480060 | 09/02/2017 | 6073.46 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480061 | 09/02/2017 | 12447.04 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480062 | 09/02/2017 | 8793.17 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480063 | 09/02/2017 | 9722.38 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480064 | 09/02/2017 | 11856.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480065 | 09/02/2017 | 45208.52 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0141350 | 09/02/2017 | 28585.87 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESAO No. 0004/2016 A ARP No 0947/2015 - PP No 09008/2015 E PROCESSO ADM. No 2015/097535, CONTRATO No 04-016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060043 | 09/02/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060041 | 09/02/2017 | 15911.27 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 DO DNIT (BRUNNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRA), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060042 | 09/02/2017 | 11372.56 | 33683111000107 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 DO SERPRO (BIVAL FERREIRA DANTAS FILHO), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100102 | 09/02/2017 | 4999.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SEDEC/PMJP QUE TEM O FINAL DE PLACAS DE 01 E 02, CONFORME O CALENDARIO DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, CONFORME MEMORAMDO No 001/17, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/000104 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0100103 | 10/02/2017 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL No 254/2014 SRP No 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 1o ADITIVO AO CONTRATO No 090134/2015 , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 099/20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090242011 | 0100105 | 10/02/2017 | 33000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO POR QUILOMETRO RODADO, DE ACORDO COM O 7o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 075/2012, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09024/2011, PROCESSO No 038101/2011, ORDEM DE COMPRA No 066/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME A DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090162013 | 0100104 | 10/02/2017 | 65200.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, E DESOBSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTOS, RALO , PIAS ETC, DESTINADO AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O 3o ADITIVO AO CONTRATO No 273/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09016/2013 CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 103/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100106 | 10/02/2017 | 6440.77 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 09, DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A (MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.016/2015/SEDEC - LOTE 03 - DAS ESCOLAS: ARNALDO DE BARROS MOREIRA, NAPOLEAO LAUREANO, JOAO MEDEIROS, JOSE NOVAIS, EUCLIDES DA CUNHA, JOAO SANTA CUZ, JOAO XXIII, CASTRO ALVES, ZULMIRA DE NOVAIS, ANALICE GONCALVES DE CARVALHO, OSCAR DE CASTRO, ANIBAL MOURA, APOLONIO SALES | 04312015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202013 | 0100107 | 10/02/2017 | 13650.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AGUA DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O 3o ADITIVO AO CONTRATO No 244/2013, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09020/2013 PROCESSO 2014/072102 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 , CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 100/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050019 | 10/02/2017 | 1940.27 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2014.82.00.005.000103, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0014712-81.2005.4.05.8200, QUE TEM COMO PARTE A UNIAO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 152/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050020 | 10/02/2017 | 4990.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0031515-47.1998.815.2001, EM FAVOR DE WALTER LONDRES DA NOBREGA, OAB/PB 6113, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 161/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040762015 | 0020036 | 10/02/2017 | 5940.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL NO 04-076/2015, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/095933 E CONTRATO NO 04-181/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALOMOCO TIPO 1; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0120027 | 10/02/2017 | 21930.48 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO DETEGENTE LIQUIDO, PAPEL HIGIENICO, COPOS DESCARTAVEL DE AGUA E CAFE, PANO DE CHAO, SABAO, CLORO, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CEPAM, VIVEIRO E SEMAM, CONFORME ORDEM DE COMPRA041//2017, DO PREGAO ELETRONICO 04038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0120028 | 10/02/2017 | 10503.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO DETEGENTE LIQUIDO, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, CLORO, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CEPAM, VIVEIRO E SEMAM, CONFORME ORDEM DE COMPRA040//2017, DO PREGAO ELETRONICO 04038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060044 | 10/02/2017 | 40985.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020035 | 10/02/2017 | 1767.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520017 | 10/02/2017 | 2638.40 | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ | VALOR EMPENHADO REFEENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ MAT 85.930-3 PARA REPRESENTAR O EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO, EM UMA AUDIENCIA EM BRASILIA, PRECISAMENTE NO MINISTERIO DA CULTURA, NO DIA 13 DO CORRENTE MES CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100108 | 10/02/2017 | 558936.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090031 | 10/02/2017 | 183471.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141351 | 10/02/2017 | 81477.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120029 | 10/02/2017 | 6947.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110094 | 10/02/2017 | 8948.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130021 | 10/02/2017 | 264691.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240025 | 10/02/2017 | 344.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200019 | 10/02/2017 | 51996.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180030 | 10/02/2017 | 2634.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290019 | 10/02/2017 | 2077.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480066 | 10/02/2017 | 4123.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB,DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520018 | 10/02/2017 | 889.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530013 | 10/02/2017 | 244.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580014 | 10/02/2017 | 147.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530014 | 13/02/2017 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520019 | 13/02/2017 | 4740.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 4.740,00, ATE A VIGENCIA DO CONTRATO 04/07/2017 , CONFORME CONTRATO No 04-194/2014, ADITIVO 01, PREGAO PRESENCIAL No 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0660012 | 13/02/2017 | 2590.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM AS SEGUINTES CARACTERISTCAS MINIMAS: CAPACIDADE PARA 07 LUGARES, MOTOR COM POTENCIA 1.4 FLEX; COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA; PORTA LATERAL CORREDICA, ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM, VIGENCIA ATE 29/04/2017, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.590,00, CONFORME CONTRATO NO 116/2014, ADITIVO 02, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640008 | 13/02/2017 | 3086.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPDEC, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.086,00, VIGENCIA 31/07/2017, CONFORME CONTRATO NO. 04-206/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO. 048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070054 | 13/02/2017 | 819.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC60 INSS. CONF. DEMONSTRATIVO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070055 | 13/02/2017 | 7.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO 10/12/17. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070056 | 13/02/2017 | 19876.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CF DARF No 4270700027195 CONF.OF 04/2017-GFIP/SEFIN DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. VENCIMENTO 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070057 | 13/02/2017 | 10511.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CF DARF No 4270900015050 CONF.OF 04/2017-GFIP/SEFIN DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. VENCIMENTO 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070058 | 13/02/2017 | 91458.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 67a PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017, COM VENCIMENTO EM 24/02/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070059 | 13/02/2017 | 2020.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CF DARF No 4271200087901 CONF.OF 04/2017-GFIP/SEFIN DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. VENCIMENTO 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070060 | 13/02/2017 | 49417.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 67a PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017, COM VENCIMENTO EM 24/02/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070062 | 13/02/2017 | 51.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 10/02/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100109 | 13/02/2017 | 404146.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100110 | 13/02/2017 | 681.62 | 00003408505403 | JOSEFA VIRLANDIA LEITE PALITO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 15 DIAS TRABALHADS NO MES DE SETEMBRO/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 46/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130022 | 13/02/2017 | 288633.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC53 CONF.DOC.ANEXO. MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130023 | 13/02/2017 | 2786.67 | 00009028433465 | ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO E O SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERV. NA SAUDE, CONF.REQUERIMENTO No 42/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200021 | 13/02/2017 | 852.25 | 00084090022487 | RODRIGO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER, CONF. REQUERIMENTO DE No 47/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | FORMAR BANCO DE DADOS DE TRABALHADORES E TRABALHADORAS DAS MAIS DIVERS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590033 | 13/02/2017 | 2569.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO SEDAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUCAO E RENDA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0510013 | 13/02/2017 | 3048.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, NO PERIODO DE 08/01/2017 A 07/02/2017, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO No01 AO CONTRATO No 04-059/2015, CONFOME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040072014 | 0240029 | 13/02/2017 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE FEVEREIRO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO No 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL No 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040032016 | 0240030 | 13/02/2017 | 23000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO ATRAVES DO CONTRATO No 04-012/2016, ADESAO 04-003/2016, ARP No 083/2015 - PP No 04-076/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/094244, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0480067 | 13/02/2017 | 4678.52 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL; DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRENTE. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPOSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 4.678,52, VIGENCIA ATE 22/08/2017 , CONFORME CONTRATO NO 139/2012, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 35/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0200020 | 13/02/2017 | 2350.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: KOMBI, COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VALOR MENSAL R$ 2.350,00, VIGENCIA ATE 03/05/2017, CONFORME CONTRATO NO 33/2012, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 04034/2011 E DOCUMENTO ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240026 | 13/02/2017 | 4740.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 4.740,00. VIGENCIA ATE 27/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240027 | 13/02/2017 | 1680.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; SEGURO TOTAL; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.680,00, VIGENCIA ATE 17/06/2017, CONFORME CONTRATO NO 04-166/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0240028 | 13/02/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.340,00, VIGENCIA ATE 01/08/2014, CONFORME CONTRATO NO 143/2013, ADITIVO 03, PREGAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0130024 | 13/02/2017 | 6720.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME CONTRATO NO 04-233/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO04-028/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 6.720,00. SAO 10 (DEZ) VEICULOS TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTENCIA 65 CV, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA); DIRECAO HIDRAULICA; VIDRO FUME; A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040942015 | 0110095 | 13/02/2017 | 4800.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 04 MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 150CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA; ANO/MODELO CORRENTE; SEGURO TOTAL; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MARCA: HONDA/MODELO NXR BROS 160CC, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, VALOR MENSAL R$ 4.800,00, CONFORME CONTRATO No 04-009/2016, PREGAO PRESENCIAL No 04-094/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141352 | 13/02/2017 | 18380.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 18.380,00 COM VIGENCIA ATE 21/04/2017, CONFORME CONTRATO No 118/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL No 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0141353 | 13/02/2017 | 1592.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, VIGENCIA ATE 26/06/2017, CONFORME CONTRATO NO 48/2013, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0141354 | 13/02/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DOBAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0141355 | 13/02/2017 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMADO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0141358 | 13/02/2017 | 1550.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; SEGURO TOTAL; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 17/06/2017, VALOR MENSAL R$ 1.550,00, CONFORME CONTRATO NO 96/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090032 | 13/02/2017 | 9480.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 9.480,00, COM VIGENCIA ATE 21/04/2017, CONFORME CONTRATO No. 04-119/2014, ADITIVO No. 02, PREGAO PRESENCIAL No 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090033 | 13/02/2017 | 97820.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090034 | 13/02/2017 | 5980.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, VALOR MENSAL R$ 5.980,00, VIGENCIA ATE 22/09/2017, CONFORME CONTRATO NO 04-121/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0090035 | 13/02/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DOBAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090036 | 13/02/2017 | 83820.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090037 | 13/02/2017 | 83820.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090038 | 13/02/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DOBAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0090039 | 13/02/2017 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS,CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE , SOB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090040 | 13/02/2017 | 10380.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090041 | 13/02/2017 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0080029 | 13/02/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGENCIA ATE 04/06/2017, VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO NO 104/2013, ADI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0100111 | 13/02/2017 | 1680.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, VALOR MENSAL R$ 1.680,00, VIGENCIA ATE 22/07/2017, CONFORME CONTRATO NO 04-223/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 28/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.680,00 E LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTENCIA 65 CV, BI- | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100112 | 13/02/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100113 | 13/02/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100114 | 13/02/2017 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0141357 | 13/02/2017 | 215839.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060045 | 13/02/2017 | 3450.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.450,00, VIGENCIA ATE 04/11/2017 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060046 | 13/02/2017 | 796.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, VIGENCIA ATE 08/08/2017, CONFORME CONTRATO NO 125/2013, TERMO ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110110 | 13/02/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO CREA - PB DE ART: PB20170115878, CONFORME MEMORANDO N° 15/2017/DIOB, DE ACORDO COM A GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0141356 | 13/02/2017 | 16950.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS, REF. A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040862015 | 0141359 | 13/02/2017 | 18586.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINSITRATIVO NO. 2015/066818, PREGAO PRESENCIAL NO 04086/2015 E CONTRATO NO. 04-053/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0141360 | 13/02/2017 | 17068.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DA AVENCA AO SISTEMA DE REGISTO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A SEDES P.E. No. 04-025/2016, ARP. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236 CONTRAO No. 04-125/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0141361 | 13/02/2017 | 11600.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOSPARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADM. 2015/067848, P.E. SRP - 04-004/2016, A.R.P. 011/2016, E CONTRATO NO. 04- 031/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060047 | 13/02/2017 | 33227.97 | 05914685000103 | CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 DO SERVIDOR SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA , DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 015513/2017, OFICIO SEPAG/COGEP/DGI/SE-CGU No 1847/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070061 | 13/02/2017 | 139.68 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070063 | 13/02/2017 | 19530.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070064 | 13/02/2017 | 7535.44 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070065 | 13/02/2017 | 4370.60 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COSUMO (MATERIAL DE LIMPEZ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022015 | 0080028 | 13/02/2017 | 23717.56 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MEDICAO No 12, RELATIVO A EXECUCAO DA URBANIZACAO DAS CALCADAS DA ORLA DE TAMBAU/CABO BRANCO - 1a E 2a ETAPAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONTRATO No 33006/2015 E CONC. No 33002/2015. | 04362015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070066 | 14/02/2017 | 2342.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0060051 | 14/02/2017 | 656.25 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS, DO EXERCICIO DE 2017, DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No. 04-122/2016, PREGAO ELETRONICO No. 04-025/2016 E DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0060052 | 14/02/2017 | 1844.73 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS, DO EXERCICIO DE 2017, DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No. 04-155 /2016, PREGAO ELETRONICO No. 04-025/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040342015 | 0060054 | 14/02/2017 | 4351.63 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No04127/2015, PREGAO PRESENCIAL No04-034/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0060055 | 14/02/2017 | 1327.25 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQ, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-070/2016, PREGAO ELETRONICO No 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040303005 - COENTRO. MARCA:IN NATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0060056 | 14/02/2017 | 2473.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS, DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No. 04-124/2016, PREGAO ELETRONICO No. 04-025/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040103001 - CARNE BOVINA DE 1O QUALIDADE, BIFE, SEM OSSO, SEM GORDURA OU PELE. MARCA:MASTERBOI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0060057 | 14/02/2017 | 569.25 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS - CRDQ , CONFORME CONTRATO No 04-050/2016, PREGAO ELETONICO No04- 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040302015 - BATATA INGLESA.MARCA: IN NATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0060058 | 14/02/2017 | 1088.25 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS -CRDQ , CONFORME CONTRATO No 04-44/2016, PREGAO ELETONICO No 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040303077 - CENOURA VERMELHA GRAUDA (PRIMEIRA QUALIDADE): ORGANOLEPTICAS: ASPECTO ALONGADO, COR-LARANJA AVERMELHADO; CHEIRO-PROPRIO AROMATICO, SABOR- PROPRIO DOCE. MACRO E MICROSCOPICAS:AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. OBSERVACOES: DEVEM SER ENTREGUES FIRMES, LISAS, SEM RUGAS, DE AP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0060059 | 14/02/2017 | 775.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS -CRDQ , CONFORME CONTRATO No 04-042/2016, PREGAO ELETRONICO No 04- 005/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 1040301031 - ALFACE. MARCA: CEASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0060060 | 14/02/2017 | 191.25 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS -CRDQ , CONFORME CONTRATO No 04-046/2016, PREGAO ELETONICO No04- 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040312004 - LARANJA PERA (IN NATURA). MARCA: DA TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0060053 | 14/02/2017 | 3341.30 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, CONFORME CONTRATO No. 04-116/2016, PREGAO ELETRONICO No. 04-024/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050021 | 14/02/2017 | 1184.04 | 00005391354455 | LEON DELACIO DE OLIVEIRA E SILVA | VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA EM JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.593.008/PB, QUE OCORRERA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050022 | 14/02/2017 | 1184.04 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | VIAGEM PARA ACOMPANHAR O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.593.008/PB, QUE OCORRERA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0141366 | 14/02/2017 | 10845.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DA AVENCA AO SISTEMA DE REGISTO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A SEDES P.E. No. 04-025/2016, ARP. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236 CONTRAO No. 04-125/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040222016 | 0141370 | 14/02/2017 | 4550.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 031/2016, P.E. NO. 022/2016, PROCESSO ADM. 2015/043220 E CONTRATO NO. 089/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0141373 | 14/02/2017 | 14910.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A SEDES, CONFORME P.E. 04025/2016, A.R.P. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236, CONTRATO No. 04121/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0141374 | 14/02/2017 | 26904.92 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A SEDES, CONFORME P.E. 04025/2016, A.R.P. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236, CONTRATO No. 04123/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141363 | 14/02/2017 | 1200.00 | 00009968627496 | LUZINETE RAMALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060048 | 14/02/2017 | 1920.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VIGENCIA ATE 27/08/2017, VALOR MENSAL R$ 1.920,00, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060049 | 14/02/2017 | 137.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JANEIRO /17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EETRICA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040532015 | 0060050 | 14/02/2017 | 13268.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES (TIC), PARA FORNECIMENTO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITOS E EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM A REDE DE DADOS (WAN), POR MEIO DE TECNOLOGIA MPLS, PARTA TRAFEGO IP, INTERLIGANDO OS ORGAOS (SECRETARIAS) QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. ALEM DE CIRCUITOS DEDICADOS PARA A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020037 | 14/02/2017 | 5374.89 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PARA AT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020038 | 14/02/2017 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, VIGENCIA ATE 13/06/2017, COM VALOR MENSAL R$ 5.100,00, PARA ATENDER AS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020039 | 14/02/2017 | 1364.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020040 | 14/02/2017 | 956.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE/BRASILIA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030006 | 14/02/2017 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0141368 | 14/02/2017 | 177000.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS, REFERENTE AO MES DE FVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040892015 | 0141369 | 14/02/2017 | 7980.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS - GLP COM 45 KGS (LIQUIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME P.P. No 04-089/2015 - ARP - 002/2016, PROCESSO ADM. 2015/100977 E CONTRATO No. 04-005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040102016 | 0141365 | 14/02/2017 | 77000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE KIT ENXOVAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO BALCAO DE DIREITOS, UNIDADE PERTENCENTE A SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO 010/2016, PROCESSSO ADM. 2015/086509 E CONTRATON NO. 04074/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040012016 | 0141367 | 14/02/2017 | 11374.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS CONSTITUI OBJETO DA AVENCA O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO No. 04-001/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2015/086508 E CONTRATO No. 04-028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100115 | 14/02/2017 | 13164.02 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01/02/2017 A 24/02/2014 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHOES: CATEGORIA LEVE; COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO; CAPACIDADE MINIMA DA CARGA DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MINIMADO BAU DE 6,5 M3; COM DIRECAO HIDRAULICA; COM NO MINIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100117 | 14/02/2017 | 810.11 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAOCONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100118 | 14/02/2017 | 13501.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0070074 | 14/02/2017 | 810.11 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090042 | 14/02/2017 | 4290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGENCIA ATE 29/04/2017, VALOR MENSAL R$ 4.290,00, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0090043 | 14/02/2017 | 665.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040019 | 14/02/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 22/07/2017, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO NO 119/2013, ADITIVO 4, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0040020 | 14/02/2017 | 2430.33 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0141362 | 14/02/2017 | 3840.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 28/05/2017, VALOR MENSAL DE R$ 3.840,00, CONFORME CONTRATO NO 95/2013, ADITIVO NO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141364 | 14/02/2017 | 2860.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 29/04/2017 , VALOR MENSAL R$ 2.860,00, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0141371 | 14/02/2017 | 810.11 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0141372 | 14/02/2017 | 16202.16 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 12 (DOZE) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 16.202,16, VIGENCIA ATE 31/03/2017, CONFORME CONTRATO NO 42/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110101 | 14/02/2017 | 3840.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 3.840,00, VIGENCIA ATE 13/10/2017, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110104 | 14/02/2017 | 5355.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JANEIRO/17, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17 PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110105 | 14/02/2017 | 30000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, VIGENCIA ATE 30/08/2017, CONFORME CONTRATO NO 04-211/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 04-028/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS, VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0130025 | 14/02/2017 | 5903.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040152014 | 0240032 | 14/02/2017 | 19850.00 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS, TIPO CAMINHONETA, MOTOR DIESEL COM NO MINIMO 140CV, TRACAO 4X4, EQUIPADA COM GIROFLEX. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 900KG; COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, (ADESIVAGEM PADRAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL); MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, MARCA MODELO GM/S10 CABINE DUPLA/0K. SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0240033 | 14/02/2017 | 13501.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0200022 | 14/02/2017 | 63.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0200023 | 14/02/2017 | 1620.22 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEJER, VALOR MENSAL R$ 2.700,36, VIGENCIA ATE 18/02/2017 , CONFORME CONTRATO NO 15/2013, ADITIVO NO 06 , PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0290020 | 14/02/2017 | 144.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480068 | 14/02/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, VIGENCIA ATE 28/05/2017, CONFORME CONTRATO NO 98/2013, ADITIVO NO 03 PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480069 | 14/02/2017 | 3556.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JANEIRO/17, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17,PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB,CONFORME FATUAS E DOCUMENTOS ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480070 | 14/02/2017 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO AO SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 2.700,36, VIGENCIA ATE 06/03/2017, CONFORME CONTRATO NO 26/2013, ADITIVO NO 07, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480071 | 14/02/2017 | 1620.22 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0510014 | 14/02/2017 | 96.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0420025 | 14/02/2017 | 280.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420026 | 14/02/2017 | 1350.18 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.350,18, VIGENCIA ATE 13/03/2017 , CONFORME CONTRATO NO 36/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240031 | 14/02/2017 | 829.29 | 00005338839466 | LUCIANA CRISTINA GOMES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, BENEFICIANDO A SENHORA LUCIANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, FAMILIAR DO SERVIDOR FALECIDO PAULO ZACARIAS DOS SANTOS, MATRICULA 24.030-3, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0580015 | 14/02/2017 | 106.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE MULHERES E PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA. PREGAO ELETRONICO 04038/2016, PROCESSO 2016/043409, ORDEM DE COMPRA 0021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590035 | 14/02/2017 | 2569.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO SEDAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUCAO E RENDA, SINE JP CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100116 | 14/02/2017 | 25545.00 | 03875528000100 | ASSOCIAÇAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, REF. A PAG. DE ATENDIMENTOS A 18 BENFICIARIOS, TOTALIZANDO 393 SESSAOES, OCORRIDAS DURANDTE O PERIODO DE MARCO A SEMTEMBRO DE 2016, CONF. REQUERIMENTO DE No 13/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070067 | 14/02/2017 | 230195.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070068 | 14/02/2017 | 83693.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PAC-SANHAUA. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070069 | 14/02/2017 | 24505.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT. PAC-SANHAUA. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070070 | 14/02/2017 | 78639.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PAC- SATURNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070071 | 14/02/2017 | 22693.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT. PAC- SATURNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070072 | 14/02/2017 | 548.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PAC-TRANSPORTE. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070073 | 14/02/2017 | 183.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT. PAC-PRO-TRANSPORT. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0590034 | 14/02/2017 | 386.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0590036 | 14/02/2017 | 810.11 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660013 | 14/02/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 28/12/2017, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO No 239/2013, ADITIVO No 03, PREGAO PRESENCIAL No 07 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0520020 | 14/02/2017 | 221.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0520021 | 14/02/2017 | 1215.16 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530015 | 14/02/2017 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JANEIRO/17 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/17 PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , SO A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530016 | 14/02/2017 | 810.11 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAOCONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580016 | 14/02/2017 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO /17 PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520022 | 15/02/2017 | 596.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0660014 | 15/02/2017 | 3240.44 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 04 (QUATRO) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0660015 | 15/02/2017 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA),ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 25/12/2017, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO No 04-144/2016, PREGAO ELETRONICO No 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0590037 | 15/02/2017 | 6750.90 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SETRAB, VALOR MENSAL R$ 6.750,90, VIGENCIA ATE 29/04/2017 , CONFORME CONTRATO NO 55/2013, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS AN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100119 | 15/02/2017 | 33.33 | 00014727560453 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 100% (CEM POR CENTOS) DO NOTA 10 DO CARGO COMISSIONADO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141375 | 15/02/2017 | 320.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO No 44/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141376 | 15/02/2017 | 6066.67 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO No 43/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0660016 | 15/02/2017 | 264.67 | 00079868320453 | MONICA AGUIAR DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO No 45/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0660017 | 15/02/2017 | 264.67 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO No 45/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0240034 | 15/02/2017 | 2576.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA No 00012/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-038/2016, PROCESSO No 2016/024225, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0240035 | 15/02/2017 | 1781.30 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA No 00011/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-038/2016, PROCESSO No 2016/024225, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240036 | 15/02/2017 | 356.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110111 | 15/02/2017 | 739.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120039 | 15/02/2017 | 1440.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0141377 | 15/02/2017 | 86000.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0141378 | 15/02/2017 | 26904.92 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A SEDES, CONFORME P.E. 04025/2016, A.R.P. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236, CONTRATO No. 04123/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060061 | 15/02/2017 | 2353.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120030 | 15/02/2017 | 15000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO CARNE BOVINA DE 2a (COM OSSO) , FRANGO CONGELADO; FIGADO BOVINO E RIM BOVINO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-037/2016, DO PREGAO ELETRONICO 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120031 | 15/02/2017 | 1032.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS SENDO 25 MIL QUILOS DE MELANCIA INATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 04051/2016, DO PREGAO ELETRONICO 0405/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120032 | 15/02/2017 | 4875.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO FRANGO VIVO, MAXIXE E BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-047/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120033 | 15/02/2017 | 2286.60 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO : BATATA DOCE , ABOBARO, MELAO ESPANHOL E GOIABA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-035/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120034 | 15/02/2017 | 4903.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO VAGEM, COUVE FLOR, COCO SECO E MAMAO COMUM, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-041/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120035 | 15/02/2017 | 2140.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO CENOURA E MACA NACIONAL, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-043/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120036 | 15/02/2017 | 10564.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO CARNE BOVINA DE 2a (SEM OSSO) E PEIXE DE 2a CONGELADO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-093/2016, DO PREGAO ELETRONICO 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120037 | 15/02/2017 | 1054.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO BATA DOCE, MELAO ESPANHOL, PEPINO, E VAGEM, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-068/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120038 | 15/02/2017 | 1140.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO PEPINO, MILHO VERDE, ABACAXI, CANA DE ACUCAR E MEL DE ABELHA. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-045/2016; DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050023 | 15/02/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0029871-49.2010.815.2001, EM FAVOR DE PETRUS RODOVALHO DE ALENCAR ROLIM, OAB/PB 8148, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 181/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050024 | 15/02/2017 | 3332.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0022679-75.2004.815.2001, EM FAVOR DE MARIA DO CARMO MARQUES DE ARAUJO, CPF: 204.179.934-04, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 189/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040412014 | 0090045 | 16/02/2017 | 3010.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, ORIUNDO DA ADESAO DE ARP NO 009/2013 - PE 009/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/017438 - REG. NO 04-041/2014 E CONFORME CONTRATO NO 04-213/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0090046 | 16/02/2017 | 5562.40 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA No 00086/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090232016 | 0100121 | 16/02/2017 | 431650.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES (CONJUNTO ALUNO E CONJUNTO PROFESSOR) SENDO ( ITEM 1 - 150 UND. DO CONJUNTO PROFESSOR, ITEM 2 - 2.000 UND. DO CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL AZUL E ITEM 4 - 100 UND. DO CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM UMA CADEIRA PARA CRIANCAS DE 4 A 5 ANOS) , PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09020/2017, PREGAO ELETRONICO SRP No 09023/2016, ORDEM DE COMPRA No 20/2017 , PROCESSO ADMIN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 16/02/2017 | 1633.25 | 00047166150300 | GISELE ALVES BARROS SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO EXERCICIO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 014013/2017, PARECER JURIDICO No 341/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141379 | 16/02/2017 | 900.00 | 00001136181407 | ANA CAROLINA C. DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 011674/2016, PARECER JURIDICO No 278/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590038 | 16/02/2017 | 935.81 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO SINE JP, REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DO CUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420027 | 16/02/2017 | 687072.79 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420028 | 16/02/2017 | 96570.83 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100120 | 16/02/2017 | 50649.25 | 00000391140400 | JOSE DIAS PACHECO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINENCEIRO DE 2016, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO ATUALMENTE O PROGRAMA EDUCACAO CONTINUADA E O CENTRO DE LINGUAS DA PMJP, NO PERIODO 01/04/2016 A 31/08/2016, CONF.REQUERIMENTO No 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0420029 | 17/02/2017 | 100.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CONTRATO 04-60/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420030 | 17/02/2017 | 307472.02 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510015 | 17/02/2017 | 2368.08 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM NOME DO SECRETARIO DA RECEITA MUNICIPAL/PMJP, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM A ABRASF E O BID NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0141380 | 17/02/2017 | 289.85 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 174/2012, ADITIVO No 04, DISPENSA No 046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0141381 | 17/02/2017 | 3200.00 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-178/2016, DISPENSA No 04-021/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0141382 | 17/02/2017 | 9800.00 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-090/2016, DISPENSA No 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0141383 | 17/02/2017 | 1101.44 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-300/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040272014 | 0141384 | 17/02/2017 | 5019.50 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-324/2014, DISPENSA No 04-027/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0141385 | 17/02/2017 | 2633.74 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS 24 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-021/2015, ADITIVO No 01, DISPENSA No 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110112 | 17/02/2017 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO No 04-245/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 04-017/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240037 | 17/02/2017 | 414.63 | 00006762121403 | KATSON JOAQUIM TAVARES DE LUCENA | O VALOR EMNPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 096676/2016, PARECER JURIDICO No 2733/2016, NOTA TECNICA/CGM No 056/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480072 | 17/02/2017 | 3499.88 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO No 01, CONTRATO No 04-171/2015, DISPENSA No 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200024 | 17/02/2017 | 284.16 | 00084090022487 | RODRIGO NOBREGA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 108402/2016, PARECER JURIDICO No 2786/2016, NOTA TECNICA/CGM No 057/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060063 | 17/02/2017 | 1312.03 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO No 01, CONTRATO No 217/2012, DISPENSA No 068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060064 | 17/02/2017 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 104-134/2016, DISPENSA No 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060065 | 17/02/2017 | 10000.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-091/2016, DISPENSA No 04-010/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0060066 | 17/02/2017 | 8352.90 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-127/2016, DISPENSA No 04-014/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202016 | 0060067 | 17/02/2017 | 5183.96 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-170/2016, DISPENSA No 04-020/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062015 | 0020041 | 17/02/2017 | 3209.97 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO No 04-055/2015, ADITIVO No 01, DISPENSA No 04-006/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122016 | 0141386 | 17/02/2017 | 1785.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 024/2016, PE. NO. 012/2016, PROCESSO ADM. 2015/043220 E CONTRATO NO. 075/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070076 | 17/02/2017 | 694.21 | 00030024021415 | DENISE DE CASTRO CUNHA RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 111327/2016, PARECER JURIDICO No 0008/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100122 | 17/02/2017 | 1666.67 | 00002742156402 | HENRIQUE PIRES DE SÁ ESPINOLA | O VALOR EMNPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 0035062017, PARECER JURIDICO No 185/2016, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020046 | 17/02/2017 | 395.76 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA SEGURANCA VELADA DO SR. PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020042 | 17/02/2017 | 395.76 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A SEGURANCA VELADA DO SR. PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020043 | 17/02/2017 | 395.76 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA SEGURANCA VELADA DO SR. PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 17/02/2017 | 395.76 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA SEGURANCA VELADA DO SR. PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020045 | 17/02/2017 | 395.76 | 00002596103303 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA SEGURANCA VELADA DO SR. PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070075 | 17/02/2017 | 31861.46 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DA UNUIDADE ABRASF DO EXERCICIO 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080030 | 17/02/2017 | 30.00 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, DO IMOVEL, INSCRICAO No 309724-2, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080031 | 17/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART DE PROJETO DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020049 | 20/02/2017 | 6382.82 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4033050 (MEDEIROS/ALECSANDRO); | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090142016 | 0100123 | 20/02/2017 | 166764.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM OS ITENS DE No 05,07,38 E 39, CONTRATO No 09021/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09014/2016, PROCESSO No 2016/022224, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 021/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0120040 | 20/02/2017 | 1075.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SEMAM, BICA, CEPAM E VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 04-058/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040252015 | 0120041 | 20/02/2017 | 830.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO UMA IMPRESSORA A LASER COLORIDA DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO NUMERO 04-151/2015, DA ADESAO A REGISTRO DE PRECO 04-025/2015. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141393 | 20/02/2017 | 20.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO. 316181703900001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060070 | 20/02/2017 | 16200.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS MESES DE JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 E FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-364/2014, ADITIVO No 02,PREGAO PRESENCIAL No 04-093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060071 | 20/02/2017 | 10400.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 E FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-257/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA DE LICITACAO No 04-018/2014,COM VIGENCIA ATE 14/08/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022014 | 0060075 | 20/02/2017 | 5300.00 | 00033911584415 | Alfredo Salvador Ferretti Lugo | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADIDITVCO No 02 DO CONTRATO No 04-018/2014, DISPENSA No 04-002/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0290045 | 20/02/2017 | 1.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0141395 | 20/02/2017 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO No 03, CONTRATO No 177/2013, DISPENSA No 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0141396 | 20/02/2017 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-176/2016, DISPENSA No 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0141397 | 20/02/2017 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-323/2014, ADITIVO No 01, DISPENSA No 04-028/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0141398 | 20/02/2017 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-165/2014, DISPENSA No 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042015 | 0141399 | 20/02/2017 | 1527.93 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-37/2015, DISPENSA No 04-004/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072016 | 0141400 | 20/02/2017 | 5834.17 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-032/2016, DISPENSA No 04-007/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040652012 | 0141401 | 20/02/2017 | 2098.99 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 209/2012, ADITIVO No 04, DISPENSA No 65/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0141402 | 20/02/2017 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-167/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 230012013 | 0420031 | 20/02/2017 | 14820.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA PMJP - NOTA FISCAIS 01908/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141387 | 20/02/2017 | 2000.00 | 00016085876491 | JOSE LUCIANO MENDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ALUGUEL REF. AO MES DE OUTUBRO/2016 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. MUN. DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB RESP. DA SEDES, CONF. REQUERIMENTO DE No 50/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141388 | 20/02/2017 | 508.40 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AO PAGTo DE ALUGUEL, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO/2016 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REGIAO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO No 48/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141389 | 20/02/2017 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AO PAGTo DE ALUGUEL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2016 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEGUNDA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO No 64/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141390 | 20/02/2017 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AO PAGTo DE ALUGUEL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE NOVEMBRO/2016 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEGUNDA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO No 63/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141391 | 20/02/2017 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ALUGUEL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEF II, SOB RESP. DA SEDES, CONF. REQUERIMENTO DE No 52/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141392 | 20/02/2017 | 6735.50 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AO PAGTo DE ALUGUEL, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO/2016 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA ACOLHIDA P/PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO No 62/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141394 | 20/02/2017 | 2000.00 | 00016085876491 | JOSE LUCIANO MENDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ALUGUEL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. MUNIC. E INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB RESP. DA SEDES, CONF. REQUERIMENTO DE No 59/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240038 | 20/02/2017 | 2700.38 | 00000888826400 | ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZ | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AO PAGTo DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMUSB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONF.REQUERIMENTO No 54/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240039 | 20/02/2017 | 6750.97 | 00000888826400 | ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZ | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AO PAGTo DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMUSB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONF.REQUERIMENTO No 5461/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480073 | 20/02/2017 | 3499.88 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AO PAGTo DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNIC.DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONF.REQUERIMENTO No 60/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070077 | 20/02/2017 | 26347.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070078 | 20/02/2017 | 5327.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONTA DE REF.(9988-0) CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020047 | 20/02/2017 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AO PAGTo DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.EXECUTIVA DE ACOMP.GOVERNAMENTAL- SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONF.REQUERIMENTO No 49/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020048 | 20/02/2017 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AO PAGTo DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.EXECUTIVA DE ACOMP.GOVERNAMENTAL- SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONF.REQUERIMENTO No 58/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060068 | 20/02/2017 | 5300.00 | 00033911584415 | Alfredo Salvador Ferretti Lugo | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ALUGUEL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES, SOB RESP. DA SEAD, CONF. REQUERIMENTO DE No 55/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060069 | 20/02/2017 | 1312.03 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ALUGUEL REF. AO PERIODO DE 01 A 31 MES DE DEZEMBRO/2016 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB RESP. DA SEAD, CONF. REQUERIMENTO DE No 57/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060072 | 20/02/2017 | 803.12 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTÃO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO RESSARCIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERV. Ma DAS GRACAS P. MELO, DO MES DE DEZ/2016, CONF. REQUERIMENTO DE No 71/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060073 | 20/02/2017 | 162.80 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERV. MUNIC DE CABEDELO - IPSEMC | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO RESSARCIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRIBUICAO PATRONAL DA SERV. ELISIANE RORIGUES PAULINO, DO MES DE DEZ/2016, CONF. REQUERIMENTO DE No 69/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060074 | 20/02/2017 | 479.99 | 08608937000156 | IPAM - INST DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBL DO MUNIC DE BAYEUX | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO RESSARCIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRIBUICAO PATRONAL A PREF. MUN. BAYEUX DA SER. Ma HELENA PAIVA DE MARLHOES, DO MES DE DEZ/2016, CONF. REQUERIMENTO DE No 70/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520023 | 21/02/2017 | 5022.15 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO No 04-295/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 04-024/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040282016 | 0480074 | 21/02/2017 | 1078.80 | 68352350000150 | RCM RAMOS LOMBARDI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO COLCHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-028/2016, ARP. 051/2016, PROCESSO ADM. 2016/024903 E CONTRATO 04-165/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0141403 | 21/02/2017 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-130/2016, DISPENSA No 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0141404 | 21/02/2017 | 2250.89 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 152/2012 ADITIVO 04, DISPENSA No 037/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192014 | 0141405 | 21/02/2017 | 5783.62 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-275/2014, TERMO ADITIVO No 02/2015, DISPENSA No 04-019/2014E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0141406 | 21/02/2017 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-017/2016, DISPENSA No 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012016 | 0141407 | 21/02/2017 | 171.42 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-010/2016, DISPENSA No04-001/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040542012 | 0141408 | 21/02/2017 | 2225.12 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 201//2012, ADITIVO No 04, DISPENSA No 04- 054/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0141409 | 21/02/2017 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-177/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 01/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0141410 | 21/02/2017 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-024/2016, DISPENSA No 04-004/2016 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0141411 | 21/02/2017 | 2692.56 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-279/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040422012 | 0141412 | 21/02/2017 | 1724.63 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-142/2012, ADITIVO No 04, DISPENSA No 042/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0141413 | 21/02/2017 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-030/2016, DISPENSA No 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082016 | 0141414 | 21/02/2017 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-072/2016, DISPENSA No 04-008/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0141415 | 21/02/2017 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO No 02 DO CONTRATO No 04-375/2014, DISPENSA No 04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0141416 | 21/02/2017 | 2253.35 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-239/2014/2012 ,DISPENSA DE LICITACAO No 04/2013, ADITIVO No 02, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0141417 | 21/02/2017 | 1500.00 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO OAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-121/2015, ADITIVO No 01, DISPENSA No 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0141418 | 21/02/2017 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-157/2015, ADITIVO No 01, DISPENSA No 04-016/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052016 | 0141419 | 21/02/2017 | 3733.37 | 00017701961453 | JOSE ERIVAN LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA FEMIMINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-020/2016, DISPENSA No 04-005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112014 | 0180032 | 21/02/2017 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO No 04-0158/2014, DISPENSA No 04-011/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040312014 | 0240040 | 21/02/2017 | 6750.97 | 00000888826400 | ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO No 04-365/2014, DISPENSA No 04-0031/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042014 | 0240041 | 21/02/2017 | 5420.80 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO No 055/2014, ADITIVO No 01, DISPENSA No 04-004/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060077 | 21/02/2017 | 290197.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060078 | 21/02/2017 | 225300.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENCIONISTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060079 | 21/02/2017 | 234760.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060080 | 21/02/2017 | 16419.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060081 | 21/02/2017 | 13557.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060083 | 21/02/2017 | 173.34 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERV. MUNIC DE CABEDELO - IPSEMC | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA ELISIANE RODRIGUES PAULINO, MAT. No. 73.847-6, CPF No. 012.232.474-90, PARA O IPSEMC (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABEDELO), CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2017/016115, MEMORANDO No. 05/DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060084 | 21/02/2017 | 479.99 | 08608937000156 | IPAM - INST DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBL DO MUNIC DE BAYEUX | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA HELENA PAIVA DE MAGALHAES, MAT. No. 5821, CPF No. 619.237.104-00, PARA O IPAM (INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX), CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2017/016120, MEMORANDO No. 06/DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040442016 | 0060086 | 21/02/2017 | 920.80 | 24845457000165 | ITACA EIRELE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DEMAN/SEAD, CONFORME OFICIO No 097/2016, ORDEM DE COMPRA No 097/2016, PREGAO ELETRONICO No 04-044/2016 E DOCUMENTOSA ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO 1300110043 - JOELHO DE 40MM P/ESGOTO-MARCA: PLASTILIT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020050 | 21/02/2017 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOOVERNAMENTAL -SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVO No 01 DO CONTRATO No 04-118/2015, DISPENSA No 04-012/2015 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122013 | 0020051 | 21/02/2017 | 1637.25 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS AUTISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO No 34/2013, ADITIVO No 03, DISPENSA No 12/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090047 | 21/02/2017 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO No 04-081/2016, DISPENSA No 04-009/2016E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172016 | 0040021 | 21/02/2017 | 2500.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO No 04-139/2016, DISPENSA DE LICITACAO No 04-017/2016E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS NATIVAS E ORNAMENTAIS, GRAMA, TERRA VEGET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120042 | 21/02/2017 | 7800.00 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO MENEZES ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIAO DE 1.000 METROS QUADRADO DE GRAMA ESMERALDA PARA SEREM PLANTADAS NAS AREAS DA ORLA DE JOAO PESSOA, CONFORME MEMORANDO SOLICITADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110113 | 21/02/2017 | 136776.17 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. MEDICAO DE N° 17. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042014 | 0110114 | 21/02/2017 | 104924.93 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES INCLUSIVE COMBUSTIVEL, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO No 17/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIALNo 07.004/2014/SEINFRA. MEDICAO No 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 090152016 | 0100124 | 21/02/2017 | 428030.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, DOS ITENS (02, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 15 E 16) PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09023/2017, PREGAO ELETRONICO SRP No. 09015/2016, ORDEM DE COMPRA No 23/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2015/045570 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100125 | 21/02/2017 | 150000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A IMPLANTACAO DAS RECARGAS DO PASSE LEGAL ANO 2017, PARA OS ALUNOS E SEUS RESPECTIVOS RESPONSAVEIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SAO CADASTRADOS NA EDUCACAO ESPECIAL E TEM ACOMPANHAMENTO MEDICO PERIODICO. CONFORME PROCESSO No. 2017/004368 MEMO. N°.05/17 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040452016 | 0060085 | 21/02/2017 | 3600.00 | 05014638000103 | DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA -ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A GRAFICA/SEAD, CONFORME OFICIO No 195/2016, ORDEM DE COMPRA No 095/2016, PREGAO ELETRONICO No 04-045/2016 E DOCUMENTOSA ANEXOS.CODIGO DO PRODUTO 1010720055- TINTA PRIPORT INK BLACKHQ PARA DUPLICADOR RICOH, 600MIL, EDPCODE 817225- MARCA: RICOH | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060076 | 21/02/2017 | 18419.85 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 DO RESSARCIMENTO DO PESSOAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA , CEDIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060082 | 21/02/2017 | 23690.40 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2017 DO RESSARCIMENTO DO PESSOAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA , CEDIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080032 | 22/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ARTDE PROJETO DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080033 | 22/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ARTDE PROJETO DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070079 | 22/02/2017 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, DO MES DE FEVEREIRO 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070081 | 22/02/2017 | 3798.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS . REF. AO PERIODO DE 21/12/2016 A 20/01/2017 CONF.EXT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100126 | 22/02/2017 | 15050.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROJOVEM URBANO/ MEC/2014 ART. 7o, DE ACORDO COM O MEMO No 003/2017, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DE ACORDO COM A RESOLUCAO CD/FNDE No 08 DE 16 DE ABRIL DE 2014 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/019871 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560004 | 22/02/2017 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE GERADOR DE 360 KVA, DESTINADOS A UNIDADE II DO COMPLEXO DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O 4o TERMO ADTIVO AO CONTRATO No 309/2012 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 077/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 2012/088482 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560005 | 22/02/2017 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09022/2015, 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 090117/2015, PROCESSO No 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 155/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802012 | 0560006 | 22/02/2017 | 37091.94 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 DE ACORDO COM O 7o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 156/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 080/2012, PROCESSO No 130419/2012, CONFORME AS ORDEM DE COMPRA No 032/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090042015 | 0560007 | 22/02/2017 | 10000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA, DESTINADA A ESTACAO CABO BRANCO CIENCIA, CULTURA E ARTES 01 ( UM ) POSTO DE VIGILANCIA NOTURNO ARMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 57/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09004/2015 DO CONTRATO No 09106/2015 E 2o TERMO ADTIVO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090048 | 22/02/2017 | 35635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090049 | 22/02/2017 | 20000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120043 | 22/02/2017 | 19820.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUNTINHAS, ALMOCO E JANTAR DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZACAO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 0029/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141422 | 22/02/2017 | 1000.00 | 00003353226460 | MARIA MERCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0141423 | 22/02/2017 | 14910.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A SEDES, CONFORME P.E. 04025/2016, A.R.P. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236, CONTRATO No. 04121/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0141424 | 22/02/2017 | 26904.92 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A SEDES, CONFORME P.E. 04025/2016, A.R.P. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236, CONTRATO No. 04123/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040632014 | 0141420 | 22/02/2017 | 708.85 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS (TRIPE, CRUCIFIXO, BILBIA E CASTICAIS), COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 039/2014 - PP.NO 04-063/2014, PROCESSO ADM. NO. 2014/055503, CONTRATO NO. 04-281/2014 E SEU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141421 | 22/02/2017 | 2000.00 | 00016085876491 | JOSE LUCIANO MENDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ALUGUEL REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL E INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB RESP. DA SEDES, CONF. REQUERIMENTO DE No 53/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060087 | 22/02/2017 | 5183.96 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ALUGUEL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS/AMPLIACAO-DEMAP, SOB RESP. DA SEAD, CONF. REQUERIMENTO DE No 56/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060088 | 22/02/2017 | 2937.57 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ALUGUEL REF. AO PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO/2016 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS/AMPLIACAO-DEMAP, SOB RESP. DA SEAD, CONF. REQUERIMENTO DE No 51/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070080 | 22/02/2017 | 891266.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE JANEIRO/17. CONFORME DARF VENC. 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060097 | 23/02/2017 | 792.16 | 00078968054487 | ANA CRISTINA MOUSINHO CAVALCANTI MOURA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO DE No 75/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020056 | 23/02/2017 | 68.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM RESSARC. DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 30/10/2015, PELO SERV.SR. ROBERVAL FELIX DE CARVALHO, LOTADO NO GRAPE, REF.AO VEICULO DE MARC/MODELO HYUNDAI SANTA FE, PLACA KGG-3104, CONF.REQUERIMENTO No 39/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030009 | 23/02/2017 | 17808.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DOS MESES DE MARCO/2015 A JANEIRO/2016, REF. A PREST. DE SERV. DE LOCACAO DE VEICULO,SOB RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, CONF. REQUERIMENTO DE No 68/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240048 | 23/02/2017 | 1382.20 | 00006762121403 | KATSON JOAQUIM TAVARES DE LUCENA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO DE No 66/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420032 | 23/02/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420033 | 23/02/2017 | 28865.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420034 | 23/02/2017 | 80737.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420035 | 23/02/2017 | 109524.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DO GABINETE DO COMUNICACAO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480075 | 23/02/2017 | 13873.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480076 | 23/02/2017 | 73752.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480077 | 23/02/2017 | 91568.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130032 | 23/02/2017 | 2786.67 | 00003262903469 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FARIAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO E O SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No65/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130033 | 23/02/2017 | 1250.00 | 00007664852420 | CHAYENE VALÉRIA DO NASCIMENTO UGULINO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO E O SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 74/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590055 | 23/02/2017 | 13004.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590056 | 23/02/2017 | 84591.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590057 | 23/02/2017 | 41229.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200025 | 23/02/2017 | 18815.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200026 | 23/02/2017 | 82405.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200027 | 23/02/2017 | 88499.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510016 | 23/02/2017 | 1639945.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510017 | 23/02/2017 | 28248.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510018 | 23/02/2017 | 78376.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530017 | 23/02/2017 | 40225.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530018 | 23/02/2017 | 50444.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240042 | 23/02/2017 | 1506767.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240043 | 23/02/2017 | 6684.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240044 | 23/02/2017 | 28894.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240045 | 23/02/2017 | 33584.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240046 | 23/02/2017 | 35973.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240047 | 23/02/2017 | 15098.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580017 | 23/02/2017 | 47215.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS P?UBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580018 | 23/02/2017 | 36795.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180039 | 23/02/2017 | 10236.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180040 | 23/02/2017 | 37761.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180041 | 23/02/2017 | 46601.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640009 | 23/02/2017 | 11773.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640010 | 23/02/2017 | 27487.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640011 | 23/02/2017 | 8800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660019 | 23/02/2017 | 22192.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660020 | 23/02/2017 | 145959.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660021 | 23/02/2017 | 11587.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141426 | 23/02/2017 | 157242.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520024 | 23/02/2017 | 38108.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520025 | 23/02/2017 | 59214.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520026 | 23/02/2017 | 23374.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0141425 | 23/02/2017 | 73136.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141427 | 23/02/2017 | 139948.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141428 | 23/02/2017 | 551718.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130026 | 23/02/2017 | 3728.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130027 | 23/02/2017 | 8046913.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130028 | 23/02/2017 | 564322.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130029 | 23/02/2017 | 331302.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130030 | 23/02/2017 | 26450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130031 | 23/02/2017 | 3298891.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060096 | 23/02/2017 | 550000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040132015 | 0060098 | 23/02/2017 | 10000.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMBATE, CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS, CONFORME CONTRATO No04-100/2015, ADITIVO No 01, PREGAO PRESENCIAL No 04-174/2014, REGISTRO No 04-013/2015, COM VIGENCIA ATE 12/07/2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0100135 | 23/02/2017 | 35000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DECOMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040622012 | 0141429 | 23/02/2017 | 3190.28 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 26 A 31 DE JANEIRO/2017 E DO MES DE FEVEREIRO/2017 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO No 206/2012, DISPENSA No 062/2012, COM VIGENCIA ATE 25/01/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120044 | 23/02/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120045 | 23/02/2017 | 57697.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120046 | 23/02/2017 | 63057.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120047 | 23/02/2017 | 106447.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120048 | 23/02/2017 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110126 | 23/02/2017 | 199705.93 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMEPENHADO REFERE-SE A RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO N° 30/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.005/2014/SEINFRA. MEDICAO N° 04. RECURSOS CIDE. | 04252015 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110115 | 23/02/2017 | 93.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110116 | 23/02/2017 | 421349.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110117 | 23/02/2017 | 3374.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110118 | 23/02/2017 | 62104.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110119 | 23/02/2017 | 6400.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO No 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110120 | 23/02/2017 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110121 | 23/02/2017 | 305476.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110122 | 23/02/2017 | 22000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO N° 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560008 | 23/02/2017 | 17638.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560009 | 23/02/2017 | 70588.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090050 | 23/02/2017 | 186.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090051 | 23/02/2017 | 225716.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090052 | 23/02/2017 | 103448.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090053 | 23/02/2017 | 360575.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090054 | 23/02/2017 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100127 | 23/02/2017 | 403.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100128 | 23/02/2017 | 1074728.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100129 | 23/02/2017 | 1522.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100130 | 23/02/2017 | 699319.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100131 | 23/02/2017 | 9679781.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100132 | 23/02/2017 | 137883.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100133 | 23/02/2017 | 75035.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100136 | 23/02/2017 | 1119033.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100137 | 23/02/2017 | 2811.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100138 | 23/02/2017 | 4398568.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100139 | 23/02/2017 | 3640.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100134 | 23/02/2017 | 26033.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080034 | 23/02/2017 | 62.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080035 | 23/02/2017 | 285583.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080036 | 23/02/2017 | 935.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080037 | 23/02/2017 | 185997.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080038 | 23/02/2017 | 241516.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080039 | 23/02/2017 | 163.06 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ART'S DE PROJETO DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 23/02/2017 | 217.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060090 | 23/02/2017 | 324032.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0060091 | 23/02/2017 | 647.50 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS, DO EXERCICIO DE 2017, DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No. 04-122/2016, PREGAO ELETRONICO No. 04-025/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040101004 - FILE DE PEIXE DE BOA QUALIDADE, INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA (SIF). PRODUTO:FILE DE PEIXE. MARCANORONHA PESCADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060092 | 23/02/2017 | 128919.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0060093 | 23/02/2017 | 1843.89 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS, DO EXERCICIO DE 2017, DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No. 04-155 /2016, PREGAO ELETRONICO No. 04-025/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040301002 - ACUCAR REFINADO COMUM-EMB. C/ 01KG. MARCA:OURO BOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060094 | 23/02/2017 | 265353.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060095 | 23/02/2017 | 540.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070082 | 23/02/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070083 | 23/02/2017 | 76914.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070084 | 23/02/2017 | 84951.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070085 | 23/02/2017 | 28328.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050025 | 23/02/2017 | 261127.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050026 | 23/02/2017 | 155742.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050028 | 23/02/2017 | 51922.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 23/02/2017 | 155.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020053 | 23/02/2017 | 235093.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020054 | 23/02/2017 | 297730.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020055 | 23/02/2017 | 32611.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 23/02/2017 | 94000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030008 | 23/02/2017 | 14870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040022 | 23/02/2017 | 124.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040023 | 23/02/2017 | 74786.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040024 | 23/02/2017 | 59419.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040025 | 23/02/2017 | 69317.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050027 | 23/02/2017 | 10034.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100147 | 24/02/2017 | 162073.60 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA NOS CARTOES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA AETC - JP CORRESPONDENTE AO "PASSE LIVRE" DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0090058 | 24/02/2017 | 17026.08 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PREGAO 04023/2016 E ORDEM DE COMPRA 032/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO DE PESSOAS | SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040322016 | 0080042 | 24/02/2017 | 8000.00 | 02730015000130 | CSC SOLUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACAS DE LOGRADOUROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAN, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-032/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04-048/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110130 | 24/02/2017 | 300000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MAO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 02/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.011/2014/SEINFRA. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141430 | 24/02/2017 | 10319.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141431 | 24/02/2017 | 31875.06 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0141432 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-138/2016, DISPENSA No 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA No 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVES PIRES MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0141433 | 24/02/2017 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATE 31/03/2017, CONFORME CONTRATO No. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO No. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110123 | 24/02/2017 | 22800.29 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110124 | 24/02/2017 | 72015.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120049 | 24/02/2017 | 9155.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120050 | 24/02/2017 | 5919.97 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMAM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130035 | 24/02/2017 | 55454.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SMS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130036 | 24/02/2017 | 819700.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130037 | 24/02/2017 | 329544.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130047 | 24/02/2017 | 258951.46 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240049 | 24/02/2017 | 46903.22 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMUSB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240050 | 24/02/2017 | 166183.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240051 | 24/02/2017 | 48635.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180042 | 24/02/2017 | 2034.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180043 | 24/02/2017 | 317.94 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA PROCON, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180045 | 24/02/2017 | 18796.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180046 | 24/02/2017 | 2215.40 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA PROCON, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200028 | 24/02/2017 | 3635.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO).25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200029 | 24/02/2017 | 3644.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEJER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200030 | 24/02/2017 | 4824.17 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEJER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480079 | 24/02/2017 | 2569.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480080 | 24/02/2017 | 1176.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEMHAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480081 | 24/02/2017 | 1289.23 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMHAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420036 | 24/02/2017 | 4910.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420037 | 24/02/2017 | 2031.97 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SECOM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510019 | 24/02/2017 | 3457.36 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEREM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510020 | 24/02/2017 | 326696.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100140 | 24/02/2017 | 180497.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100141 | 24/02/2017 | 1088101.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100142 | 24/02/2017 | 9976.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALCAO E CULTURA, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100143 | 24/02/2017 | 451293.23 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALCAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100144 | 24/02/2017 | 40221.92 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC (REC. PROPRIOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100145 | 24/02/2017 | 250964.85 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100146 | 24/02/2017 | 3332.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - SEDEC (PROJOVEM), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040026 | 24/02/2017 | 3563.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEGAP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040027 | 24/02/2017 | 2503.18 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEGAP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040028 | 24/02/2017 | 8966.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050029 | 24/02/2017 | 10414.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA PROGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050030 | 24/02/2017 | 2204.25 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA PROGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050031 | 24/02/2017 | 7321.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 24/02/2017 | 23100.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090055 | 24/02/2017 | 34845.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090057 | 24/02/2017 | 31035.44 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDURB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070086 | 24/02/2017 | 1779.71 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEFIN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070087 | 24/02/2017 | 3184.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEFIN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070088 | 24/02/2017 | 13152.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080040 | 24/02/2017 | 3823.67 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEPLAN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080041 | 24/02/2017 | 48676.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060099 | 24/02/2017 | 13686.61 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060100 | 24/02/2017 | 4248.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 24/02/2017 | 47588.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020057 | 24/02/2017 | 10850.25 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DO GAPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020058 | 24/02/2017 | 37623.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030010 | 24/02/2017 | 22564.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA GAVIPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130044 | 24/02/2017 | 129.92 | 00001472897420 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DAS NOTAS FISCAIS , REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO, CONFORME DESPACHO TECNICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARECER JURIDICA No 402/2016/AJUR/SMS, MANDADO JUDICIAL No 0001033-57.2014.815.2001, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 04.345/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130045 | 24/02/2017 | 472.96 | 00015406008404 | LAUDICEA DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: TEMISTOCLES DE ALMEIDA RIBEIRO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO, PARECER TECNICO, PARECER No 1776/2016, REQUERIMENTO II E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 2016/068044. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130046 | 24/02/2017 | 4127.31 | 00006859186453 | DAVINA URSULINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTOS DA NF. FISCAL No 000.104.293, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA, SOLICITACAO, RECEITUARIO MEDICO, TJPB PROCESSO No 999.2006.000105-7/001, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 08.997/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130048 | 24/02/2017 | 737.20 | 00009440666404 | EDIVANIRA TOSCANO DE OLIVEIRA MORAES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: OLINTO DE MORAIS FARIAS FILHO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO, PARECER TECNICO, PARECER No 2079/2016, REQUERIMENTO II E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 2016/078867. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130049 | 24/02/2017 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ASSINATURA DO JORNAL DA UNIAO, CONFORME MEMORANDO No 022/2015, ORCAMENTO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICOS, DESPACHO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO ANEXO AO PROCESSO No 09.595/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0130038 | 24/02/2017 | 12984.01 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO REAJUSTE DE PRECOS DA 13a MEDICAO DA NF. No 1000061, REFERENTE A MEDICAO No 13o, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGUALIFICA UBS - CONFORME CONTRATO No 10.027/2014, PREGAO PRESENCIAL No 10.092/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 18.259/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0130039 | 24/02/2017 | 11333.86 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO REAJUSTE DE PRECOS DA 11a MEDICAO REFERENTE A NF. No 1000051, REFERENTE A 11a MEDICAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGUALIFICA UBS - CONFORME CONTRATO No 10.027/2014 E PREGAO PRESENCIAL No 10.092/2014, TERMO DE HOMOLOGACAO PLANILHA DO SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROCESSO No 18.261/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0130040 | 24/02/2017 | 11125.02 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO REAJUSTE DE PRECOS DA 12a MEDICAO DA NF. No 1000057, REFERENTE A MEDICAO No 12a, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGUALIFICA UBS - CONFORME CONTRATO No 10.027/2014, PREGAO PRESENCIAL No 10.092/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 18.260/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0130041 | 24/02/2017 | 18500.94 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO REAJUSTE DE PRECOS DA 8a MEDICAO DA NF. No 1000039, REFERENTE A MEDICAO No 8a, DA PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGUALIFICA UBS - CONFORME CONTRATO No 10.027/2014, PREGAO PRESENCIAL No 10.092/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 18.264/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0130042 | 24/02/2017 | 15633.24 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO REAJUSTE DE PRECOS DA 10a MEDICAO DA NF. No 1000047, REFERENTE A MEDICAO No 10o, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGUALIFICA UBS - CONFORME CONTRATO No 10.027/2014, PREGAO PRESENCIAL No 10.092/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 18.262/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0130043 | 24/02/2017 | 16401.40 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO REAJUSTE DE PRECOS DA 14a MEDICAO DA NF. No 1000063, REFERENTE A MEDICAO No 14a, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGUALIFICA UBS - CONFORME CONTRATO No 10.027/2014, PREGAO PRESENCIAL No 10.092/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 18.258/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0510021 | 24/02/2017 | 295.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 59 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, PROPORCIONAL AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-128/2016, ADESAO A ATA NO 025/2016, PREGAO ELETRONICO NO 04-013/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130034 | 24/02/2017 | 1041.67 | 00078899087415 | ROSIMERY MARIA MAURICIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO E O SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 72/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040282016 | 0480078 | 24/02/2017 | 3063.85 | 03865570000132 | ALESSANDRA NUNES LORDS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-028/2016, ARP. 051/2016, PROCESSO ADM. 2016/024903 E CONTRATO 04-164/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060102 | 24/02/2017 | 805.79 | 00042621453449 | MARCOS TÚLIO PAIVA CHAVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERV. JOSERIA PAIVA CHAVES, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEAD, CONF. REQUERIMENTO DE No67/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070090 | 24/02/2017 | 73760.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520027 | 24/02/2017 | 1267.82 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETUR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520028 | 24/02/2017 | 108.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO (SETUR), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520029 | 24/02/2017 | 6372.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580019 | 24/02/2017 | 2079.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEPPM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580020 | 24/02/2017 | 1207.42 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEPPM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530019 | 24/02/2017 | 732.72 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SECITEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590058 | 24/02/2017 | 2250.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E ENDA, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590059 | 24/02/2017 | 3835.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SETRAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590060 | 24/02/2017 | 3089.19 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETRAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640012 | 24/02/2017 | 317.94 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA COMPDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640013 | 24/02/2017 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660022 | 24/02/2017 | 1325.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GEAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660023 | 24/02/2017 | 692.73 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA CGM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660024 | 24/02/2017 | 29676.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICICPIO (CGM), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070091 | 28/02/2017 | 252.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP.DEBITO EM 24/02/2017. CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070092 | 28/02/2017 | 3387.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONTA DE REFERENCIA (1200-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070095 | 01/03/2017 | 49781.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 01/MARCO/2017 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070096 | 01/03/2017 | 34960.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS/ENCARGOS DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 01/MARCO/2017 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070098 | 01/03/2017 | 3871.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, DEBITO 01 DE MARCO DE 2017 C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110132 | 01/03/2017 | 7671.08 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.009/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N° 11 A 18. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110133 | 01/03/2017 | 2265.94 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMEPENHADO REFERE-SE A RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO N° 30/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.005/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 03. RECURSOS CIDE. | 04252015 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0110131 | 01/03/2017 | 969.00 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTAVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO N° 04-200/2016/SEAD DO PREGAO ELETRONICO N° 04-023/2016/SEAD - ADESAO A ARP N° 044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110134 | 01/03/2017 | 6710.54 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 02 CAMINHOES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N° 38 E 39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110135 | 01/03/2017 | 179.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RRT N° 5525098 E 5524971. CONFORME MEMORANDO 01/2017 (24/02/2017), DE ACORDO COM AS GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100148 | 01/03/2017 | 49940.07 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 11 CONSTANTE NA LICITACAO MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.019/2015/SEDEC - LOTE 06 - DAS ESCOLAS: CANTALICE LEITE, DUARTE DA SILVEIRA, PAULO FREIRE, JOAO MONTEIRO DA FRANCA, ERNANY SATYRO, LYNALDO CAVALCANTI, DUQUE DE CAXIAS, PRESIDENTE JOAO PESSOA, ANAYDE BEIRIZ, MONTEIRO LOBATO, CELSO MONTEIRO FURTADO, MOEMA TINOCO, PED | 04332015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100149 | 01/03/2017 | 4943.12 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 07 CONSTANTE NA LICITACAO MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.019/2015/SEDEC - LOTE 06- DAS ESCOLAS: CANTALICE LEITE, DUARTE DA SILVEIRA, PAULO FREIRE, JOAO MONTEIRO DA FRANCA, ERNANY SATYRO, LYNALDO CAVALCANTI, DUQUE DE CAXIAS, PRESIDENTE JOAO PESSOA, ANAYDE BEIRIZ, MONTEIRO LOBATO, CELSO MONTEIRO FURTADO, MOEMA TINOCO, PED | 04332015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100150 | 01/03/2017 | 13152.68 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 06 CONSTANTE NA LICITACAO MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.019/2015/SEDEC - LOTE 06- DAS ESCOLAS: CANTALICE LEITE, DUARTE DA SILVEIRA, PAULO FREIRE, JOAO MONTEIRO DA FRANCA, ERNANY SATYRO, LYNALDO CAVALCANTI, DUQUE DE CAXIAS, PRESIDENTE JOAO PESSOA, ANAYDE BEIRIZ, MONTEIRO LOBATO, CELSO MONTEIRO FURTADO, MOEMA TINOCO, PEDR | 04332015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100151 | 01/03/2017 | 13878.83 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 10 CONSTANTE NA LICITACAO MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.019/2015/SEDEC - LOTE 06- DAS ESCOLAS: CANTALICE LEITE, DUARTE DA SILVEIRA, PAULO FREIRE, JOAO MONTEIRO DA FRANCA, ERNANY SATYRO, LYNALDO CAVALCANTI, DUQUE DE CAXIAS, PRESIDENTE JOAO PESSOA, ANAYDE BEIRIZ, MONTEIRO LOBATO, CELSO MONTEIRO FURTADO, MOEMA TINOCO, PED | 04332015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100152 | 01/03/2017 | 13560.11 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 09 CONSTANTE NA LICITACAO MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.019/2015/SEDEC - LOTE 06- DAS ESCOLAS: CANTALICE LEITE, DUARTE DA SILVEIRA, PAULO FREIRE, JOAO MONTEIRO DA FRANCA, ERNANY SATYRO, LYNALDO CAVALCANTI, DUQUE DE CAXIAS, PRESIDENTE JOAO PESSOA, ANAYDE BEIRIZ, MONTEIRO LOBATO, CELSO MONTEIRO FURTADO, MOEMA TINOCO, PEDR | 04332015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100153 | 01/03/2017 | 14530.25 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 08 CONSTANTE NA LICITACAO MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.019/2015/SEDEC - LOTE 06- DAS ESCOLAS: CANTALICE LEITE, DUARTE DA SILVEIRA, PAULO FREIRE, JOAO MONTEIRO DA FRANCA, ERNANY SATYRO, LYNALDO CAVALCANTI, DUQUE DE CAXIAS, PRESIDENTE JOAO PESSOA, ANAYDE BEIRIZ, MONTEIRO LOBATO, CELSO MONTEIRO FURTADO, MOEMA TINOCO, PEDR | 04332015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100154 | 01/03/2017 | 28100.60 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 09 DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.015/2015/SEDEC - LOTE 02 - DAS ESCOLAS: ANALICE CALDAS, FRANCISCO EDWARD, SEVERINO PATRICIO, ANA NERY, LUIZA LIMA LOBO, CONEGO JOAO DE DEUS, DAMASIO BARBOSA, FRUTUOSO BARBOSA, SANTOS DUMONT, JOSE PEREGRINO, CONEGO MATHIAS FREIRE E LEONEL BRIZOLA, - CREIS: DIOTILIA GUEDES, | 04302015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100155 | 01/03/2017 | 33196.82 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 09 AO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.014/2015/SEDEC - LOTE 01- DAS ESCOLAS: ANITATRIGUEIRO, ANTONIO SANTOS COELHO, FREI AFONSO, MONSENHOR JOAO COUTINHO, RODRIGO OTAVIO, NAZINHA BARBOSA, RUY CARNEIRO, SERAFRICO DA NOBREGA, UBIRAJARA PINTO, JOSE BARROS MOREIRA, CHICO XAVIER, VIOLETA FORMIGA, LUIS AUG | 04292015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100156 | 01/03/2017 | 19729.41 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 09 , OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.018/2015/SEDEC - LOTE 05 - DAS ESCOLAS: AFONSO PEREIRA, ANA CRISTINA(ALDEIA SOS), ARAUANDA, DAVID TRINDADE, JOAO GADELHA, LUIS VAZ DE CAMOES, VIRGINIUS DA GAMA E MELO, ZUMBI DOS PALMARES, OLIVIO RIBEIRO CAMPOS, LIONS TAMBAU, INDIO PIRAGIBE, ANTONIA DO SOCORRO MACH | 04342015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070089 | 01/03/2017 | 485.37 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS QUE GERAM MULTA, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020059 | 02/03/2017 | 397.20 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 03 DE MARCO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A SEGURANCA VELADA DO SR. PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AOPROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020060 | 02/03/2017 | 397.20 | 00002596103303 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 03 DE MARCO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA SEGURANCA VELADA DO SR. PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 02/03/2017 | 397.20 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 03 DE MARCO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA SEGURANCA VELADA DO SR. PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020062 | 02/03/2017 | 397.20 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 03 DE MARCO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA SEGURANCA VELADA DO SR. PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100157 | 02/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE ART ( ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO CREA-PB ) DE ELABORACAO DE PROJETO DE SUBSTACAO ELETRICA E REDE DE BAIXA TENSAO DA EMEF DOM HELDER No PB20170116129, DE ACORDO COM O MEMO. No.03/17 PROCESSOS No 2017/003361DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202013 | 0100158 | 02/03/2017 | 13650.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AGUA DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O 3o ADITIVO AO CONTRATO No 244/2013, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09020/2013 PROCESSO 2014/072102 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017 , CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 100/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090162013 | 0100159 | 02/03/2017 | 65200.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, E DESOBSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTOS, RALO , PIAS ETC, DESTINADO AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O 3o ADITIVO AO CONTRATO No 273/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09016/2013 CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 103/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100162 | 02/03/2017 | 49253.12 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 21, DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014, O.S.No.02/2015. | 04152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100163 | 02/03/2017 | 46062.47 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 22, DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014, O.S.No.02/2015. | 04152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100164 | 02/03/2017 | 447877.82 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 12 ( FINAL ), CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE GRAMAME E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO COLINAS DO SUL, OBJETO DO CONTRATO No 090154/2014 - LOTE 01 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014. | 04292015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100165 | 02/03/2017 | 11258.93 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 11, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE GRAMAME E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO COLINAS DO SUL, OBJETO DO CONTRATO No 090154/2014 - LOTE 01 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014. | 04292015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100166 | 02/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE ART ( ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO CREA-PB ) DE ELABORACAO DE PROJETO DE SUBSTACAO ELETRICA E REDE DE BAIXA TENSAO DA EMEF JOSE AMERICO No PB20170117000, DE ACORDO COM O MEMO. No.09/17 PROCESSOS No 2017/019690 DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100167 | 02/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE ART ( ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO CREA-PB ) DE ELABORACAO DE PROJETO DE SUBSTACAO ELETRICA E REDE DE BAIXA TENSAO DA EMEF DOM HELDER No PB20170116129, DE ACORDO COM O MEMO. No.07/17 PROCESSOS No 2017/017534E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100168 | 02/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE ART ( ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO CREA-PB ) DE ELABORACAO DE PROJETO DE SUBSTACAO ELETRICA E REDE DE BAIXA TENSAO DA EMEF VIRGINIUS GAMA E MELO No PB20170117029, DE ACORDO COM O MEMO. No. 10/17 PROCESSOS No2017/019886 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090242011 | 0100160 | 02/03/2017 | 33000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO POR QUILOMETRO RODADO, DE ACORDO COM O 7o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 075/2012, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09024/2011, PROCESSO No 038101/2011, ORDEM DE COMPRA No 066/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME A DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0100161 | 02/03/2017 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL No 254/2014 SRP No 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 1o ADITIVO AO CONTRATO No 090134/2015 , CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 099/2016 E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100169 | 02/03/2017 | 48883.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 06/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480082 | 02/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES), ART'S, NUMEROS 1942170, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580021 | 02/03/2017 | 2250.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 COLETES PARA AGENTES QUE TRABALHA NA ZONA LILAS, CONF. REQUERIMENTO No 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122016 | 0100170 | 02/03/2017 | 13202.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA VALDEMAR PEREIRA DO EGITO, 224 DISTRITO INDUSTRIAL MANGABEIRA, NESTA CAPITAL, A DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DA SEDEC DE ACORDO COM O TERMOADITIVO No 01 AO CONTRATO No 04-106/2016 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-012/2016 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0100171 | 02/03/2017 | 3601.89 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORME DISPENSA DA LICITACAO No 04-013/2016 CONTRATO No 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0100172 | 03/03/2017 | 29030.53 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, No 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTODE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242016 | 0100173 | 03/03/2017 | 7257.90 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA DOM BOSCO, No. 775, CRISTO REDENTOR - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PEDRO SERRAO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO No. 04-195/2016, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-024/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0100174 | 03/03/2017 | 3714.75 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. MARIA ROSA, No 284, MANAIRA, NESTA CAPITAL - CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 04-013/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO No 04-002/2017, PROCESSO No 2016/080850 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100175 | 03/03/2017 | 24195.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE No 07.007/2015, CORRESPONDENTE AO CONTRATO No 07.024/2015/SEINFRA, CONFORME PROCESSO No 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100176 | 03/03/2017 | 13137.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 07.024/2015, LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 07.007/2015 CONFORME PROCESSO No 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100177 | 03/03/2017 | 41361.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09002/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 02/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100178 | 03/03/2017 | 44084.50 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100179 | 03/03/2017 | 16736.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 05/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100180 | 03/03/2017 | 17767.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09002/2017, DA LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 02/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100181 | 03/03/2017 | 14045.20 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100182 | 03/03/2017 | 7227.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 05/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS, BRASIL CARINHOSO - FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100183 | 03/03/2017 | 24922.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 06/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS BRASIL CARINHOSO - FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100184 | 03/03/2017 | 20751.04 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 17/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100185 | 03/03/2017 | 17434.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SETE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100186 | 03/03/2017 | 15943.20 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100187 | 03/03/2017 | 31714.59 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09018/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 18/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100188 | 03/03/2017 | 33865.20 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 15/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100189 | 03/03/2017 | 17616.50 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09019/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 19/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100190 | 03/03/2017 | 5880.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 17/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100191 | 03/03/2017 | 5200.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09018/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 18/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SET | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100192 | 03/03/2017 | 16546.05 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 10/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100193 | 03/03/2017 | 17548.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 014/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100194 | 03/03/2017 | 5737.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09019/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 19/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SETEMB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100195 | 03/03/2017 | 4187.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 10/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SETEM | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100196 | 03/03/2017 | 5303.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 014/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100197 | 03/03/2017 | 55005.65 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 15/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100198 | 03/03/2017 | 12721.03 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 13/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100199 | 03/03/2017 | 3039.95 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 13/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100200 | 03/03/2017 | 10732.25 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09011/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 11/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100201 | 03/03/2017 | 3388.80 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09011/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 11/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SETEMB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100202 | 03/03/2017 | 12653.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09001/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 01/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100203 | 03/03/2017 | 9427.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 16/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100204 | 03/03/2017 | 8258.06 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 07/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SETE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100205 | 03/03/2017 | 31312.25 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 16/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100206 | 03/03/2017 | 11531.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SETEM | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100207 | 03/03/2017 | 26334.40 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 07/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100208 | 03/03/2017 | 7995.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09008/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 08/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SETEMB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100209 | 03/03/2017 | 26055.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09001/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 01/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100210 | 03/03/2017 | 26775.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100211 | 03/03/2017 | 3466.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100212 | 03/03/2017 | 17436.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100213 | 03/03/2017 | 14395.75 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09008/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 08/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100214 | 03/03/2017 | 17850.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100215 | 03/03/2017 | 41361.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100216 | 03/03/2017 | 5532.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100217 | 03/03/2017 | 48883.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 06/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100218 | 03/03/2017 | 17548.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 014/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIAD | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100219 | 03/03/2017 | 44084.50 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100220 | 03/03/2017 | 12721.03 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 13/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIAD | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100221 | 03/03/2017 | 16736.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 05/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100222 | 03/03/2017 | 14045.20 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100223 | 03/03/2017 | 10732.25 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09011/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 11/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100224 | 03/03/2017 | 55005.65 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 15/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100225 | 03/03/2017 | 32312.25 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 16/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100226 | 03/03/2017 | 20751.04 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 17/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100227 | 03/03/2017 | 31714.59 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09018/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 18/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100228 | 03/03/2017 | 26334.40 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 07/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100229 | 03/03/2017 | 17616.50 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09019/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 19/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVEN | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100230 | 03/03/2017 | 16546.05 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 10/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100231 | 06/03/2017 | 26055.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09001/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 01/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100232 | 06/03/2017 | 17436.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100233 | 06/03/2017 | 14395.75 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09008/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 08/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVEN | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100234 | 06/03/2017 | 17850.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100235 | 06/03/2017 | 5532.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560010 | 06/03/2017 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE GERADOR DE 360 KVA, DESTINADOS A UNIDADE II DO COMPLEXO DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O 4o TERMO ADTIVO AO CONTRATO No 309/2012 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 077/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 2012/088482 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560011 | 06/03/2017 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE GERADOR DE 360 KVA, DESTINADOS A UNIDADE II DO COMPLEXO DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O 4o TERMO ADTIVO AO CONTRATO No 309/2012 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 077/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 2012/088482 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090042015 | 0560012 | 06/03/2017 | 10000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA, DESTINADA A ESTACAO CABO BRANCO CIENCIA, CULTURA E ARTES 01 ( UM ) POSTO DE VIGILANCIA NOTURNO ARMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A ORDEM DECOMPRA 57/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09004/2015 DO CONTRATO No 09106/2015 E 2o TERMO ADTIVO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090042015 | 0560013 | 06/03/2017 | 10000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA, DESTINADA A ESTACAO CABO BRANCO CIENCIA, CULTURA E ARTES 01 ( UM ) POSTO DE VIGILANCIA NOTURNO ARMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 57/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09004/2015 DO CONTRATO No 09106/2015 E 2o TERMO ADTIVO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0560014 | 06/03/2017 | 37091.94 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DE ACORDO COM O 7o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 156/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 080/2012, PROCESSO No 130419/2012, CONFORME AS ORDEM DE COMPRA No 032/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0560015 | 06/03/2017 | 37091.94 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017 DE ACORDO COM O 7o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 156/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 080/2012, PROCESSO No 130419/2012, CONFORME AS ORDEM DE COMPRA No 032/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560016 | 06/03/2017 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09022/2015, 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 090117/2015, PROCESSO No 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 155/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560017 | 06/03/2017 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09022/2015, 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 090117/2015, PROCESSO No 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 155/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100237 | 06/03/2017 | 2755.41 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE ART ( ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO CREA-PB ) DE ELABORACAO DE PROJETO DE SUBSTACAO ELETRICA E REDE DE BAIXA TENSAO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020063 | 06/03/2017 | 3790.44 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4033227.CAVALCANTE/NELYANA, CAVALCEANTE/ROBE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070093 | 06/03/2017 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (9885-X) CONF.EXT. MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070094 | 06/03/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.002-7) CONF.EXT.MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0050033 | 06/03/2017 | 3692.06 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS PASSAGENS AEREAS UTILIZADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE ORGAO, DE ACORDO COM A FATURA DE NUMERO 4033214. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120051 | 06/03/2017 | 9815.00 | 00031211763404 | JOSÉ OSMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO POR DANOS AO VEICULO DE MARCA GOL ANO 1999/200 DE PLACA CYM - 9893/PB, CAUSADO POR QUEDA DE UMA ARVORE EM VIA PUBLICA CONFORME PARECERES TECNICOS E JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530020 | 06/03/2017 | 5003.33 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERV.DE LOCACAO DE VEICULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONF. REQUERIMENTO No 96/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510022 | 06/03/2017 | 113.88 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO NO 2016/040397, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510023 | 06/03/2017 | 502.82 | 09003268003762 | SABEMI INTERMEDIADORA DE NEGÓCIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO NO 2015/086347, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510024 | 06/03/2017 | 2953.01 | 00011053062400 | MANOEL JOSÉ RODRIGUES NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO NO 2015/049751, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510025 | 06/03/2017 | 13992.96 | 06126611000167 | DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO NO 2014/112222, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510026 | 06/03/2017 | 276.54 | 33683111000107 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO NO 2015/032449, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510027 | 06/03/2017 | 7880.78 | 06126611000167 | DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO NO 2015/046387, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182016 | 0660025 | 06/03/2017 | 180.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | PROCESSO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (COPO DE 200 ML), CONFORME CONTRATO No 04-104/2016, EM VIRTUDE DA 1a ASSEMBLEIA REGIONAL DO CICLO 2017 DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO, A SER REALIZADA NO DIA 09/03/2017, PELA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0580023 | 06/03/2017 | 414.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20L E GARRAFA DE 500ML) PARA ATIVIDADES DE MOBILIZACAO DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO DESENVOLVIDOS E REALIZADAS PELA SECRETARIA DE MULHERES.PREGAO ELETRONICO 04-013/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 025/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/014224, CONTRATO No 04-065/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580024 | 06/03/2017 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL DURANTE O MES DE MARCO/2017 DO CRM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME TERMO ADITIVO No 02 AO CONTRATO No 04-254/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | GARANTIR E FOMENTAR ESPAÇOS FIXO E ITINERANTES DE CAPACITAÇÃO, PRODUÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0580022 | 06/03/2017 | 1394.56 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DURANTE ACOES NO MES DE MARCO, ABRIL E MAIO COM VARIOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELA MESMA. PREGAO ELETRONICO 04-025/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 038/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/001236, CONTRATO No 04-120/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040362016 | 0480083 | 06/03/2017 | 6005.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BOX STRUSS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 04-036/2016, PROCESSO ADM. 2016/024345 E CONTRATO No 04-152/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040362016 | 0480084 | 06/03/2017 | 10469.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BOX STRUSS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5761-97, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE XI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 04-036/2016, PROCESSO ADM. 2016/024345 E CONTRATO No 04-152/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240052 | 06/03/2017 | 1658.58 | 00007414787494 | DANILO DE ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUIS. DE 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMUSB, CONF. REQUERIMENTO DE No 108/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480085 | 06/03/2017 | 201.08 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE OUTUBRO/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERV.DE LOCACAO DE VEICULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONF. REQUERIMENTO No 93/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480086 | 06/03/2017 | 4678.52 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE NOVEMBRO/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERV.DE LOCACAO DE VEICULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONF. REQUERIMENTO No 94/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480087 | 06/03/2017 | 4678.52 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERV.DE LOCACAO DE VEICULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONF. REQUERIMENTO No 95/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130050 | 06/03/2017 | 821.33 | 00010245625496 | ALYSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No106/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130051 | 06/03/2017 | 880.00 | 00050447874420 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALRIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 102/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130052 | 06/03/2017 | 68.10 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 18/03/2016, AUTO DE INFRACAO D009125547, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA/MODELO VW GOL TL MB S, DE PLACA PCB6320 CONDUZIDO PELO SERV.EDMILSON R. DE ARAUJO, LOTADO NA SMS, CONF. REQUERIMENTO No 80/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130053 | 06/03/2017 | 85.13 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 14/04/2016, AUTO DE INFRACAO D0099378692, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA/MODELO VW GOL TL MB S, DE PLACA PCB6320 CONDUZIDO PELO SERV.EDMILSON R. DE ARAUJO, LOTADO NA SMS, CONF. REQUERIMENTO No 79/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130054 | 06/03/2017 | 102.16 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 19/02/2016, AUTO DE INFRACAO A020866052, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA/MODELO VW GOL TL MB S, DE PLACA PGZ2620 CONDUZIDO PELO SERV.NELSON A.DE MELO, LOTADO NA SMS, CONF. REQUERIMENTO No 78/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110136 | 06/03/2017 | 297.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 15/09/2016, AUTO DE INFRACAO AO20911446, 16/09/2016, AUTO DE INFRACAO AO20906139 E 13/10/2016, AUTO DE INFRACAO AO20918954,CONDUZIDO PELO SERV.REGINALDO B.DA SILVA, LOTADO NA SEINFRA, CONF. REQUERIMENTO No 103/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100236 | 06/03/2017 | 1760.00 | 00005060403483 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALRIO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 87/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100238 | 06/03/2017 | 85.13 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 03/03/2015, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA/MODELO VW GOL TL MB S, DE PLACA PCC0250 CONDUZIDO PELO SERV.JOSENILSON D.CORREIA, LOTADO NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO No 77/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100239 | 06/03/2017 | 68.11 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 06/01/2016, AUTO DE INFRACAO REV0412975, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA/MODELO VW GOL TL MB S, DE PLACA PCB4920 CONDUZIDO PELO SERV.JOSENILSON D.CORREIA, LOTADO NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO No 76/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100241 | 07/03/2017 | 86000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, REFERENTE AO PAGTo DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO BABO BRANCO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO No 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100242 | 07/03/2017 | 13200.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, REFERENTE AO PAGTo DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE GERADORES DA ESTACAO BABO BRANCO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO No 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100243 | 07/03/2017 | 258.20 | 00001405727403 | DIANATIJACY DOS SANTOS FARIAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA DIFERENCA DO PREMIO NOATA 10(14o DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 119/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100244 | 07/03/2017 | 823.92 | 00021832463400 | FATIMA DE LOUDES LEAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO PREMIO NOTA 10(14o DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No120/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100245 | 07/03/2017 | 23225.28 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, REF. A LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PEDRO SERRAO, CONF.REQUERIMENTO No 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110141 | 07/03/2017 | 6252.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO No 100/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110143 | 07/03/2017 | 28140.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO No 101/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130055 | 07/03/2017 | 1476.50 | 00016046293472 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 E 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 81/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130056 | 07/03/2017 | 518.30 | 00030918456487 | JOSE JERONIMO DE LIMA FILHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 5(CINCO) PLANTOES REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 107/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130057 | 07/03/2017 | 1388.00 | 00091779111487 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF.REQUERIMENTO No114/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130058 | 07/03/2017 | 880.00 | 00010107154455 | ANDERSON ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 112/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130059 | 07/03/2017 | 880.00 | 00003283702403 | ROSILENE DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 111/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130060 | 07/03/2017 | 880.00 | 00001306113440 | JACIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 113/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130061 | 07/03/2017 | 1300.00 | 00097754595400 | JESSE MENEZES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 109/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520030 | 07/03/2017 | 4740.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE AGOSTO/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONF.REQUERIMENTO No 82/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520031 | 07/03/2017 | 2528.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE SETEMBRO/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONF.REQUERIMENTO No 83/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520032 | 07/03/2017 | 4740.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE OUTUBRO/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONF.REQUERIMENTO No 84/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520033 | 07/03/2017 | 4740.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE NOVEMBRO/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONF.REQUERIMENTO No 85/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520034 | 07/03/2017 | 4740.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONF.REQUERIMENTO No 86/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141434 | 07/03/2017 | 950.00 | 00073825913449 | JOSÉ CARLOS FREIRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 4/12 (QUATRO DOZE)AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 E 7/12 (SETE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONF.REQUERIMENTO No 118/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141435 | 07/03/2017 | 1759.98 | 00073825913449 | JOSÉ CARLOS FREIRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONF.REQUERIMENTO No 121/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141436 | 07/03/2017 | 950.00 | 00007772725477 | THAINÁ DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 4/12 (QUATRO DOZE)AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 E 7/12 (SETE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONF.REQUERIMENTO No 118/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0660026 | 07/03/2017 | 79.54 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/01/17 A 13/02/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0520035 | 07/03/2017 | 50.03 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/01/17 A 13/02/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510028 | 07/03/2017 | 2132.12 | 00000003811441 | JOSAHY ARAUJO DE MORAES FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE CREDITO, CONFORME PROCESSO No 2016/052540, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510029 | 07/03/2017 | 3751.22 | 00003660455474 | CELSO RICARDO VIEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2016/081766, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510030 | 07/03/2017 | 2806.39 | 00089980468734 | EDELIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2016/083707, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510031 | 07/03/2017 | 810.00 | 00082675848468 | FLAVIO ELIEBER BEZERRA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS N.F AVULSA, CONFORME PROCESSO No 2016/088139, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510032 | 07/03/2017 | 3750.00 | 00083950869468 | PATRICIA BEZERRA LOUREIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2016/092536, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510033 | 07/03/2017 | 794.40 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP FINANCIAMENTO MUNICIPAL, A SER REALIZADO PELA ABRASF EM PARCERIA COMO BID, NO DIA 08/03/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510034 | 07/03/2017 | 794.40 | 00027648982404 | PAULO SERGIO MACHADO FREIRE | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP FINANCIAMENTO MUNICIPAL, A SER REALIZADO PELA ABRASF EM PARCERIA COMO BID, NO DIA 08/03/2017, E REUNIAO TECNICA SOBRE TRIBUTACAO IMOBILIARIA, REPRESENTANDO O SECRETARIO DESTA SEREM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510035 | 07/03/2017 | 794.40 | 00003212090448 | RAQUEL DI LESSANDRA OLIVEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO DAS COMUNICACOES, PARA TRATAR DO PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES, NO DIA 08/03/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0080043 | 07/03/2017 | 163.35 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/01/17 A 13/02/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN,CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020064 | 07/03/2017 | 2830.78 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/01/17 A 13/02/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0510036 | 07/03/2017 | 50.03 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/01/17 A 13/02/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA RECEITA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0420038 | 07/03/2017 | 1750.08 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/01/17 A 13/02/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0480088 | 07/03/2017 | 71.88 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/01/17 A 13/02/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB,CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0180050 | 07/03/2017 | 164.85 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/01/17 A 13/02/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0240053 | 07/03/2017 | 594.67 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/01/17 A 13/02/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB,CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0130062 | 07/03/2017 | 6956.20 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/01/17 A 13/02/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0120055 | 07/03/2017 | 158.30 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/01/17 A 13/02/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0110147 | 07/03/2017 | 138.09 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/01/17 A 13/02/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0141438 | 07/03/2017 | 561.90 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/01/17 A 13/02/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141439 | 07/03/2017 | 14801.33 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O CREAS PAEFI I/SEDES NO PERIODO DE 22/08 A 30/11/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 004943/2017, PARECER JURIDICO No 21/2017 ASJUR/SEDES, NOTA TECNICA/CGM/SEAD No 048/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141440 | 07/03/2017 | 14210.63 | 00008153956477 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALEXANDRE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O SERVICO DE ACOLHIMENTO DE RESIDENCIA INCLUSIVA/SEDES NO PERIODO DE 01/11 A 20/12/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 071415/2016, PARECER JURIDICO No 009/2017 ASJUR/SEDES, NOTA TECNICA/CGM/SEAD No 049/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120052 | 07/03/2017 | 7600.00 | 21385136000137 | MUNDIAL CONTAINERS SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM CONTAINER ESCRITORIO COM ARCONDICIONADO E PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS UM CONTAINER PARA DEPOSITO DE LIXO NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA E UM CONTAINER ESTAND INSTALADO NO PARQUE DA LAGOA PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120053 | 07/03/2017 | 15000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO CARNE BOVINA DE 2a (COM OSSO) , FRANGO CONGELADO; FIGADO BOVINO E RIM BOVINO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-037/2016, DO PREGAO ELETRONICO 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120054 | 07/03/2017 | 11000.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO CARNE BOVINA DE 2a (SEM OSSO) E PEIXE DE 2a CONGELADO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-093/2016, DO PREGAO ELETRONICO 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110137 | 07/03/2017 | 27960.12 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. MEDICAO DE REAJUSTAMENTO N° 15. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110138 | 07/03/2017 | 29339.76 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. MEDICAO DE REAJUSTAMENTO N° 16. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110139 | 07/03/2017 | 282802.96 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMEPENHADO REFERE-SE A RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO N° 30/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.005/2014/SEINFRA. RECURSOS CIDE. | 04252015 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110140 | 07/03/2017 | 8000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N° 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110142 | 07/03/2017 | 3330.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N° 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110144 | 07/03/2017 | 9000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N° 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110145 | 07/03/2017 | 2000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N° 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110146 | 07/03/2017 | 11950.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0141437 | 07/03/2017 | 16950.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS, REF. A JANEIRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070097 | 07/03/2017 | 64.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (231-7) CONF.EXT.MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020065 | 07/03/2017 | 2648.00 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 07 A 09 DE MARCO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES COM SENADORES PARAIBANOS, AUDIENCIAS NOS MINISTERIOS DO PLANEMENTO, MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MINISTERIO DA EDUCACAO, DIRECAO DO BANCO DO BRASIL, PARA TRATAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050034 | 07/03/2017 | 766.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0037318-25.2009.815.2001, EM FAVOR DE FUNPEP (FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA), CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 268/2017 PGM. ESTANDO OSDOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050035 | 07/03/2017 | 1207.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0001588-60.2003.815.2001, EM FAVOR DE PINHEIRO BITTENCOURT ADVOGADOS ASSOCIADOS, REPRESENTADA POR LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 254/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050036 | 07/03/2017 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0031107-12.2005.815.2001, EM FAVOR DE CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS, LEONARDO JOSE VIDERES TRAJANO E RODRIGO NOBREGA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 252/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOSNECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050037 | 07/03/2017 | 661.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 00670935-63.2005.815.2001, EM FAVOR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 253/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090562014 | 0100240 | 07/03/2017 | 314974.70 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REPRODUCAO XEROGRAFICA E ENCADERNACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO ( PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA - PROERD, MATERIAL DE ESCRITURACAO E DIARIOS ESCOLARES PARA AS UNIDADES DE ENSINO - CREIS , PROJETO DE CORRECAO DE FLUXO - ACELERANDO O SABER ) DE ACORDO COM 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 09034/2015 DA LICITACAO NA MODALIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100249 | 08/03/2017 | 416707.03 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO No 23, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR No 22690/2013-FNDE. | 04152015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070099 | 08/03/2017 | 1336.42 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS E 1/2 (MEIA) DESTINADAS AO CONTADOR- GERAL DO MUNICPIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS TECNICOS, A SEREM REALIZADOS ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE MARCO DE 2017, EM BRASILIA-DF, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050039 | 08/03/2017 | 471.67 | 00006928980427 | RAVI DE MEDEIROS PEIXOTO | VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA EM AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO AS 9:00H DO DIA 09 DE MARCO DE 2017, NO FORUM LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050040 | 08/03/2017 | 74.40 | 00005902185491 | CARLOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | CONDUZIR O PROCURADOR RAVI PEIXOTO PARA AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO, A SER REALIZADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, AS 09:00H DO DIA 09 DE MARCO DE 2017, NO FORUM LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0060104 | 08/03/2017 | 760.00 | 10986234000103 | TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DIALM/SEAD, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 014714/2017, ORDEM DE COMPRA No 040/2016-2, PREGAO ELETRONICO No 040-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS.CODIGO DO PRODUTO-1170420056 - PEN DRIVE DE 8GB COM CAPA DE PROTECAO PARA CONECTOR USB - MARCA: MULTILASER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0060109 | 08/03/2017 | 1822.30 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DIALM/SEAD, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 014714/2017, ORDEM DE COMPRA No 070/2016-2, PREGAO ELETRONICO No 040-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS.CODIGO DO PRODUTO-1010905007-ESTILETE LAMINA LARGA EM ACO INOX C/CABO EM ACRILICO - MARCA:MASTERPRINT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060107 | 08/03/2017 | 1324.00 | 00016208242487 | ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VALOR DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, A FIM DE ACOMPANHAR O VICE-PREFEITO DE JOAO PESSOA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME MEMORANDO No 003/GABES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110148 | 08/03/2017 | 18400.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO N° 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110149 | 08/03/2017 | 2400.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO No 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110150 | 08/03/2017 | 700.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 44/2012/SEINFRA, PREGAO PRESENCIAL N° 04/2012/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110151 | 08/03/2017 | 1800.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA DA PMJP, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 44/2012, PREGAO PRESENCIAL N° 04/2012/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110152 | 08/03/2017 | 4000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONTRATO No 45/2012/SEINFRA - LOTE 02 DO PREGAO PRESENCIAL No 04/2012/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110153 | 08/03/2017 | 1000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO No 45/2012/SEINFRA, PREGAO PRESENCIAL No 04/2012/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110154 | 08/03/2017 | 200000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110155 | 08/03/2017 | 300000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120056 | 08/03/2017 | 2000.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO FRANGO VIVO, MAXIXE E BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-047/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120057 | 08/03/2017 | 1000.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO BATA DOCE, MELAO ESPANHOL, PEPINO, E VAGEM, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-068/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120059 | 08/03/2017 | 2000.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO : BATATA DOCE , ABOBARO, MELAO ESPANHOL E GOIABA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-035/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120060 | 08/03/2017 | 1000.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS SENDO 25 MIL QUILOS DE MELANCIA INATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 04051/2016, DO PREGAO ELETRONICO 0405/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120061 | 08/03/2017 | 1100.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO PEPINO, MILHO VERDE, ABACAXI, CANA DE ACUCAR E MEL DE ABELHA. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-045/2016; DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120062 | 08/03/2017 | 2500.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO VAGEM, COUVE FLOR, COCO SECO E MAMAO COMUM, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-041/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120063 | 08/03/2017 | 2140.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO CENOURA E MACA NACIONAL, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-043/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0120064 | 08/03/2017 | 500.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SEMAM, BICA, CEPAM E VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 04-058/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141441 | 08/03/2017 | 71601.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110156 | 08/03/2017 | 10583.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120058 | 08/03/2017 | 7315.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130063 | 08/03/2017 | 148580.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240054 | 08/03/2017 | 174.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180051 | 08/03/2017 | 3798.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0290059 | 08/03/2017 | 120.09 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/01/17 A 13/02/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290065 | 08/03/2017 | 1577.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200031 | 08/03/2017 | 29167.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480090 | 08/03/2017 | 3911.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020066 | 08/03/2017 | 81.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0030011 | 08/03/2017 | 142.84 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/01/17 A 13/02/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0060103 | 08/03/2017 | 734.24 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/01/17 A 13/02/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060108 | 08/03/2017 | 46393.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0090059 | 08/03/2017 | 659.45 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/01/17 A 13/02/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB,CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090060 | 08/03/2017 | 134630.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0050038 | 08/03/2017 | 203.33 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/01/17 A 13/02/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM,CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0040029 | 08/03/2017 | 203.39 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/01/17 A 13/02/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0100247 | 08/03/2017 | 914.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/01/17 A 13/02/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100248 | 08/03/2017 | 210608.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0510037 | 08/03/2017 | 3579.51 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 017/2017, PREGAO No 04-038/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0510038 | 08/03/2017 | 5701.94 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 018/2017, PREGAO No 04-038/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520036 | 08/03/2017 | 823.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0530021 | 08/03/2017 | 328.05 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/01/17 A 13/02/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530022 | 08/03/2017 | 35.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580025 | 08/03/2017 | 198.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0590062 | 08/03/2017 | 229.24 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/01/17 A 13/02/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB,CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070105 | 08/03/2017 | 69.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF. DEMONSTRATIVO DEBITO EM 08/03/2017. CONTA DE REFERENCIA (11012-4). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060105 | 08/03/2017 | 911.11 | 00067503861487 | MARIA DE FATIMA MATIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERV. ANTONIO BATISTA DE LIMA, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEAD, CONF. REQUERIMENTO DE No116/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060106 | 08/03/2017 | 699.07 | 00021843198487 | ENEDINA MARTA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERV. JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEAD, CONF. REQUERIMENTO DE No117/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480089 | 08/03/2017 | 4047.50 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100246 | 08/03/2017 | 250129.15 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA MEDICAO No 07 DA EXEC. DE INST. DE ABAIXA TENSAO, SUBESTACAO ABAIX. AEREA DE 112,5 KVA E CLIMATIZACAO EM ONZE ESC. DA REDE MUNICIPAL/JOAO PESSOA/PB, CONF. REQUERIMENTO DE No 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510039 | 09/03/2017 | 13316.00 | 00075365219449 | TERESINHA DE JESUS FERREIRA CHAVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2016/094503, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510040 | 09/03/2017 | 7529.10 | 00004395439403 | MARINA CRISPIM GOUVEA DE FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2016/095293, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510041 | 09/03/2017 | 3017.52 | 07989782000182 | IGREJA EVANGELICA CONGREGACIONAL DO VALENTINA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2016/100881, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510042 | 09/03/2017 | 500.00 | 00007725317490 | LAURO CALADO DE SOUZA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO No 2016/10286, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510043 | 09/03/2017 | 140.90 | 07721637000116 | ARTE OURO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2016/104230, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510044 | 09/03/2017 | 2250.00 | 00003313035400 | MARIA LIANA DE AZEVEDO BANDEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2016/104617, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510045 | 09/03/2017 | 94.51 | 00000568368487 | AVANI GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO No 2016/109398 , E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040062015 | 0660027 | 09/03/2017 | 2598.48 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) ONIBUS PARA ATENDER AS 04 (QUATRO) NOITES DE ASSEMBLEIAS REGIONAIS DO CICLO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2017, A SEREM REALIZADAS NO MES DE MARCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000112016 | 0660028 | 09/03/2017 | 3718.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | EMPENHO ORDINARIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOM TIPO 2 PARA ATENDER AS 04 (QUATRO) NOITES DE ASSEMBLEIAS REGIONAIS DO CICLO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2017, A SEREM REALIZADAS NO MES DE MARCO. (ADESAO 011/2016 A ARP No 073/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 04-065/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040302016 | 0660030 | 09/03/2017 | 1077.84 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | FORNECIMENTO DE 100 CARTAZES PARA ATENDER A 2a ASSEMBLEIA REGIONAL DO CICLO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO NO MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130064 | 09/03/2017 | 1044.42 | 00005252536457 | DIEGO ANTONIO DA SILVA GOES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: ANA LUCIA DA SILVA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO, PARECER JURIDICO, PARECER TECNICO, REQUERIMENTO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 18.451/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM FAMILIAS ACOLHEDORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141443 | 09/03/2017 | 11244.00 | 00039659682468 | ZILMA DIAS FRANCO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA ZILMA DIAS FRANCO GOMES DA SILVA, DE ACORDO COM MEMO 416/2016 - COORDENACAO DE ACOLHIMENTO E TERMO DE GUARDA PROVISORIA EXPEDIDA PELA 1A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, ATENDENDO A LEI NO 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR ANEXO PROCESSO, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141444 | 09/03/2017 | 6566.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME MEMO No. 019/2017/DAS E PARECER JURIDICO No. 066/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141442 | 09/03/2017 | 1000.00 | 00037938789453 | ENOQUE MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070100 | 09/03/2017 | 75096.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (3665-X) CONF.EXT.MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070101 | 09/03/2017 | 21537.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.004-7) CONF.EXT.MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070102 | 09/03/2017 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.007-1) CONF.EXT.MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070103 | 09/03/2017 | 241059.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.991-1) CONF.EXT.MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070104 | 09/03/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (54-3) CONF.EXT.MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080044 | 09/03/2017 | 1956.72 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) ART'S DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080045 | 09/03/2017 | 538.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) RRT'S DE PROJETOS DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 09/03/2017 | 2011.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 00770018-81.2007.815.2001, EM FAVOR DE WALTER LONDRES DA NOBREGA, PELA 2a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 271/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050042 | 09/03/2017 | 618.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0019280-23.2013.815.2001, EM FAVOR DE FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA, PELA 2a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 270/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050043 | 09/03/2017 | 475.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0038855-90.2008.815.2001, EM FAVOR DE ROGERIO MIRANDA DE CAMPOS, PELA 2a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 269/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100250 | 09/03/2017 | 177627.18 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 12 CONSTANTE NA LICITACAO MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.019/2015/SEDEC - LOTE 06- DAS ESCOLAS: CANTALICE LEITE, DUARTE DA SILVEIRA, PAULO FREIRE, JOAO MONTEIRO DA FRANCA, ERNANY SATYRO, LYNALDO CAVALCANTI, DUQUE DE CAXIAS, PRESIDENTE JOAO PESSOA, ANAYDE BEIRIZ, MONTEIRO LOBATO, CELSO MONTEIRO FURTADO, MOEMA TINOCO, PEDRA DO REINO, A | 04332015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0090062 | 10/03/2017 | 15000.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA , PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-038/2016 E ORDEM DE COMPRAS No 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050044 | 10/03/2017 | 7150.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0505139-78.2013.4.05.8200, ORIUNDO DA 2a VARA FEDERAL DE JOAO PESSOA, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO No 081/2017/GS/SEFIN E MEMORANDO No 282/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOSAO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050045 | 10/03/2017 | 877.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0841556-10.2016.4.05.2001, ORIUNDO DA 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO No 081/2017/GS/SEFIN E MEMORANDO No 277/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020067 | 10/03/2017 | 198.60 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10 DE MARCO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020068 | 10/03/2017 | 198.60 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10 DE MARCO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020069 | 10/03/2017 | 198.60 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10 DE MARCO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020070 | 10/03/2017 | 198.60 | 00005398865480 | ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10 DE MARCO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 070032014 | 0110157 | 10/03/2017 | 40000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 15/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.003/2014/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042013 | 0110159 | 10/03/2017 | 70000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS (EXCETO EMLUR, SMS, SEDEC, SEAD E SEMOB), DE ACORDO COM O CONTRATO No 15/2013/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 04/2013/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060110 | 10/03/2017 | 1036.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060111 | 10/03/2017 | 41932.29 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020071 | 10/03/2017 | 23842.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100251 | 10/03/2017 | 40161.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090061 | 10/03/2017 | 80246.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080046 | 10/03/2017 | 104.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480092 | 10/03/2017 | 8913.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200032 | 10/03/2017 | 11639.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290068 | 10/03/2017 | 2810.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180055 | 10/03/2017 | 779.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0240056 | 10/03/2017 | 6323.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130065 | 10/03/2017 | 216872.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120065 | 10/03/2017 | 971.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110158 | 10/03/2017 | 17153.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110160 | 10/03/2017 | 37024.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (COSIP), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110161 | 10/03/2017 | 1051277.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINACAO PUBLICA), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141445 | 10/03/2017 | 32310.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240055 | 10/03/2017 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE MARCO/2017, PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO No 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL No 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510046 | 10/03/2017 | 96.66 | 00002489878441 | CARLOS ROBERTO QUEIROZ JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TCR, CONFORME PROCESSO No, 2016/109997 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510047 | 10/03/2017 | 155.23 | 00033394377420 | ISAC BEZERRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU, CONFORME PROCESSO No 2016/110625, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510048 | 10/03/2017 | 91.25 | 00021272590410 | JOSÉ NELSON VIEIRA CAMPOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO No 2016/111848, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510049 | 10/03/2017 | 368.23 | 00067558313449 | MERCIA VIEIRA CARDOSO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO No 2016/114321, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510050 | 10/03/2017 | 1677.21 | 00042520282487 | ADRIANE MARIA MEDEIROS DE HOLANDA E OUTRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2016/112909, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510051 | 10/03/2017 | 4513.29 | 00077023684468 | MARLENE LOPES DE MACEDO LUNA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2016/106621, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510052 | 10/03/2017 | 2010.24 | 00001304639495 | SAULO SOUTO CAMILO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO No 2016/010490, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040062015 | 0510053 | 10/03/2017 | 3048.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, NO PERIODO DE 08/02/2017 A 07/03/2017, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-059/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420039 | 10/03/2017 | 42000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480091 | 10/03/2017 | 110.00 | 02675449000185 | LUZINEYDE BEZERRA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', CONVENIO 037-7064-39, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070106 | 10/03/2017 | 101753.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE MARCO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070107 | 10/03/2017 | 288633.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC53 CONF.DOC.ANEXO. MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070108 | 10/03/2017 | 824.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC60 INSS. CONF. DEMONSTRATIVO REFERENTE A MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070109 | 10/03/2017 | 2.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 10/03/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070110 | 10/03/2017 | 404146.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590064 | 10/03/2017 | 539.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580026 | 10/03/2017 | 510.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560018 | 10/03/2017 | 32626.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA ESTACAO CIENCIAS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530023 | 10/03/2017 | 852.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520037 | 10/03/2017 | 2410.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060112 | 13/03/2017 | 2306.25 | 00014114500430 | MANOEL MESSIAS DE SOUTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERV. MARIA APARECIDA S. DE SOUTO, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEAD, CONF. REQUERIMENTO DE No138/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100252 | 13/03/2017 | 2648.96 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA DESPESA DO EXERC. FINAN. DE 2016, PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2016, REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROP. ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF. MUNIC. DA CIDADANIA-CRC-ROGER/SEDES, CONF. REQUERIMENTO DE No 19/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0100253 | 13/03/2017 | 30000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NAOPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060113 | 13/03/2017 | 700000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE MARCO/2017 E O MES DE ABRIL/2017 DO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070032016 | 0110162 | 13/03/2017 | 300000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 07.001/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110163 | 13/03/2017 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILIAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO N° 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110164 | 13/03/2017 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040762015 | 0020072 | 13/03/2017 | 5750.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL NO 04-076/2015, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/095933 E CONTRATO NO 04-181/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO I; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0050046 | 13/03/2017 | 62.04 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE LIQUIDO E AGUA SANITARIA), PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO No 2016/054429, PREGAO ELETRONICO No 04-038/2016 E ORDEM DE COMPRANo 034/2017. ESTANDO DO DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0050047 | 13/03/2017 | 504.12 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABAO EM PO, DETERGENTE LIQUIDO, DESORIZADORDE AR, SACO PLASTICO)), PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO No 2016/054429, PREGAO ELETRONICO No 04-038/2016 E ORDEM DE COMPRA No 035/2017. ESTANDO DO DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040792014 | 0090063 | 13/03/2017 | 4200.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL No 04-079/2014, CONFORME CONTRATO No 04-317/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090065 | 13/03/2017 | 20000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090067 | 13/03/2017 | 35635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0090064 | 13/03/2017 | 40000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040412014 | 0090066 | 13/03/2017 | 3010.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, ORIUNDO DA ADESAO DE ARP NO 009/2013 - PE 009/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/017438 - REG. NO 04-041/2014 E CONFORME CONTRATO NO 04-213/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 090622014 | 0090069 | 14/03/2017 | 15000.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA No 00031/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802012 | 0560019 | 14/03/2017 | 40300.12 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 8o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 156/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 080/2012, PROCESSO No 130419/2012, CONFORME AS ORDEM DE COMPRA No 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120066 | 14/03/2017 | 20000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUNTINHAS, ALMOCO E JANTAR DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZACAO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 0029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040252015 | 0120068 | 14/03/2017 | 6640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO UMA IMPRESSORA A LASER COLORIDA DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO NUMERO 04-151/2015, DA ADESAO A REGISTRO DE PRECO 04-025/2015. REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A OUTUBRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0141454 | 14/03/2017 | 25425.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS, REF. A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES INCLUIDAS NO PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 330012015 | 0141447 | 14/03/2017 | 67817.97 | 05790756000103 | INSTITUTO DE DESN. INTEGRADO DE ASSOCIATIVISMO SUSTENTAVEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUCAO DO PROJETO DE HHUMANIZACAO E MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECOS 33001/2015 , PROCESSO ADM. 2014/130561 E CONTRATO No. 50001/2015- SEDES. CONTRATO DE REPASSE No. 0301542-19/MCIDADES/CAIXA, DE ACORDO CE 12056/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES INCLUIDAS NO PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 330012015 | 0141448 | 14/03/2017 | 4232.03 | 05790756000103 | INSTITUTO DE DESN. INTEGRADO DE ASSOCIATIVISMO SUSTENTAVEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUCAO DO PROJETO DE HHUMANIZACAO E MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECOS 33001/2015 , PROCESSO ADM. 2014/130561 E CONTRATO No. 50001/2015- SEDES. CONTRA - PARTIDA AO CONTRATO DE REPASSE No. 0301542-19/MCIDADES/CAIXA, DE ACORDO CE 12056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0060114 | 14/03/2017 | 2975.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040532015 | 0060115 | 14/03/2017 | 1690908.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO E OS MESES SUBSEQUENTES DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES (TIC), PARA FORNECIMENTO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITOS E EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM A REDE DE DADOS (WAN - WIDE AREA NETWORK), POR MEIO DE TECNOLOGIA MPLS (MULT PROTOCOL LABEL SWITCHING), PARA TRAFEGO IP, INTERLIGANDO AOS ORGAOS (SECRETARIAS) QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA PREFEITU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060116 | 14/03/2017 | 360863.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES MARCO E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020073 | 14/03/2017 | 908.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE/BRASILIA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020074 | 14/03/2017 | 7211.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020075 | 14/03/2017 | 4225.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES MARCO E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130067 | 14/03/2017 | 6700.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE: ESPACO FISICO, CAFE DA MANHA, COFFE-BREAK E GRAVACAO COM EDICAO PARA 120 PESSOAS, CONFORME MEMO. ASTEC No 01/17, DESPACHO, ORCAMENTO, PROPOSTA, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 03.723/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0141449 | 14/03/2017 | 19250.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A SEDES, CONFORME P.E. 04025/2016, A.R.P. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236, CONTRATO No. 04121/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0141450 | 14/03/2017 | 225147.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0141451 | 14/03/2017 | 108468.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0141452 | 14/03/2017 | 26904.92 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A SEDES, CONFORME P.E. 04025/2016, A.R.P. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236, CONTRATO No. 04123/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0100254 | 14/03/2017 | 32363.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100256 | 14/03/2017 | 3039391.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES MARCO E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0080047 | 14/03/2017 | 2700.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0070111 | 14/03/2017 | 1223.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0090068 | 14/03/2017 | 2353.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090070 | 14/03/2017 | 1228067.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES MARCO E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0040030 | 14/03/2017 | 742.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0050048 | 14/03/2017 | 363.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0141446 | 14/03/2017 | 17233.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141453 | 14/03/2017 | 521209.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES MARCO E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0110165 | 14/03/2017 | 1985.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110166 | 14/03/2017 | 89108.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES MARCO E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0120067 | 14/03/2017 | 2317.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120069 | 14/03/2017 | 57442.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES MARCO E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0130066 | 14/03/2017 | 63893.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS,CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130068 | 14/03/2017 | 1551419.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES MARCO E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0240057 | 14/03/2017 | 4517.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240058 | 14/03/2017 | 6641.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES MARCO E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0180060 | 14/03/2017 | 3908.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180061 | 14/03/2017 | 13495.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES MARCO E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0290069 | 14/03/2017 | 2355.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290070 | 14/03/2017 | 11915.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES MARCO E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0200033 | 14/03/2017 | 898.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200034 | 14/03/2017 | 279129.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES MARCO E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0480093 | 14/03/2017 | 1480.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480094 | 14/03/2017 | 19221.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES MARCO E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0420040 | 14/03/2017 | 1210.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0510054 | 14/03/2017 | 2721.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA RECEITA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100255 | 14/03/2017 | 18008.22 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO MES DE DEZEMBRO/2016, REF,AOS SERV. DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE ED.E CULTURA-SEDEC, CONF. REQUERIMENTO No 145/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0520038 | 14/03/2017 | 1061.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520039 | 14/03/2017 | 11333.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES MARCO E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0530024 | 14/03/2017 | 2251.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530025 | 14/03/2017 | 1188.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES MARCO E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580028 | 14/03/2017 | 877.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES MARCO E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0590065 | 14/03/2017 | 2059.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0660029 | 14/03/2017 | 885.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580027 | 14/03/2017 | 2040.00 | 13359936000155 | MARIA DAS GRACAS MENDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo REFENTE ALIMENTACAO, CONFORME NF 1000026 DE 06/05/2015, CONF. REQUERIMENTO DE No 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 230012013 | 0420041 | 15/03/2017 | 10265.06 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA PMJP - NOTA FISCAL 06208/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510055 | 15/03/2017 | 978.67 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PESSAGENS AEREAS, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME CONTRATO No 04-109/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510056 | 15/03/2017 | 36.41 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PESSAGENS AEREAS, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME CONTRATO No 04-109/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070116 | 15/03/2017 | 20202.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE MARCO/2017, CF DARF No 4270700027195 CONF OF 08/2017-GFIP/SEFIN DE 02 DE MARCO DE 2017. VENC. 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070117 | 15/03/2017 | 2033.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE MARCO/2017, CF DARF No 4271200087901 CONF OF 08/2017-GFIP/SEFIN DE 02 DE MARCO DE 2017. VENC. 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070118 | 15/03/2017 | 10577.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE MARCO/2017, CF DARF No 4270900015050 CONF OF 08/2017-GFIP/SEFIN DE 02 DE MARCO DE 2017. VENC. 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070119 | 15/03/2017 | 91906.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 69a PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF.AO MES DE MARCO/2017. VENC. 31/03/2017. CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070120 | 15/03/2017 | 49663.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 69a PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, REF.AO MES DE MARCO/2017. VENC. 31/03/2017. CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070121 | 15/03/2017 | 24405.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DE CONT. PAC2-SANHAUA PAG. REALIZADO CONF.DRP. VENC. 16/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070122 | 15/03/2017 | 83718.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DE CONT. PAC2-SANHAUA PAG. REALIZADO CONF.DRP. VENC. 16/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070123 | 15/03/2017 | 22750.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DE CONT. PAC2- SATURNINO DE BRITO PAG. REALIZADO CONF.DRP. VENC. 16/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070124 | 15/03/2017 | 80310.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DE CONT. PAC2- SATURNINO DE BRITO PAG. REALIZADO CONF.DRP. VENC. 16/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070125 | 15/03/2017 | 182.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DE CONT. PAC -PRO TRANSPORTE PAG. REALIZADO CONF.DRP. VENC. 16/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070126 | 15/03/2017 | 548.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DE CONT. PAC -PRO TRANSPORTE PAG. REALIZADO CONF.DRP. VENC. 16/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480095 | 15/03/2017 | 820.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5761-97, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE XI, NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480096 | 15/03/2017 | 675.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480097 | 15/03/2017 | 660.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480098 | 15/03/2017 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-026/2016,PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480099 | 15/03/2017 | 1450.35 | 41155656000160 | DATA SERV | VLR. EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM, IMPRESSAO DE PANFRETO E COPIAS PROJETOS DE ENGENHARIA, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/2016 A FEVEREIRO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0141457 | 15/03/2017 | 21602.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DA AVENCA AO SISTEMA DE REGISTO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A SEDES P.E. No. 04-025/2016, ARP. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236 CONTRAO No. 04-125/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040122016 | 0141459 | 15/03/2017 | 3721.80 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO No. 2016/045477 - ATA DE REGISTRO DE PRECO No 09034/2015 - PP No 09005/2015, ADESAO No. 04012/2016 E CONTRATO No. 04-077/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040102016 | 0141455 | 15/03/2017 | 33000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE KIT ENXOVAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO BALCAO DE DIREITOS, UNIDADE PERTENCENTE A SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO 010/2016, PROCESSSO ADM. 2015/086509 E CONTRATON NO. 04074/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040012016 | 0141456 | 15/03/2017 | 11374.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS CONSTITUI OBJETO DA AVENCA O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO No. 04-001/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2015/086508 E CONTRATO No. 04-028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100262014 | 0130069 | 15/03/2017 | 71730.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 002/2016, AO CONTRATO No 10.221/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DE CARATER LOCAL E OU COMPREENDENDO A ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP),COMPREENDENDO A ACESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS SOFTWARES, INCLUINDO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS E SUPLEMENTOS NECESSARIOS (EXCETO PAPEL) E SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DA SOLUCAO, PARA AT | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040362016 | 0141460 | 15/03/2017 | 688.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA BOX STRUSS E TENDAS PARA ATENDER A SEDES, CONFORME ARP. No. 057/2016 - P.E. No. 04036/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2016/024345 E CONTRATO No. 04153/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040132016 | 0141458 | 15/03/2017 | 5966.20 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS DESTINADOS A SEDES, CONFORME ADESAO 04013/2016, ARP No. 09033/2015 - PP. No. 09005/2015 - SEDEC, PROCESSOA ADMINISTRATIVO 2016/045470 E CONTRATO No. 04076/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110167 | 15/03/2017 | 1974.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O MEMORANDO N° 0059/2017/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110168 | 15/03/2017 | 3995.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O MEMORANDO N° 0058/2017/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110169 | 15/03/2017 | 808.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS MULTAS DOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS: MOM-5203, MOM-5253, MOM-5453 E MOM-5463, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O MEMORANDO N° 0058/2017/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090022013 | 0090071 | 15/03/2017 | 13148.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA No 00031/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421072013 | 0100257 | 15/03/2017 | 81397.66 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES 07, 08, 09 E 10, DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRAO FNDE PLANALTO BOA ESPERANCA 1, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO DE No 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFANCIA TIPO B, SIMEC 9338, DE ACORDO COM O CONTRATO No 017/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 23034.026516/2012-34/MEC/FNDE, CONFORME DOCUMENTACAO 2016/100559. | 04182014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070112 | 15/03/2017 | 358.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (1.209-2) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070113 | 15/03/2017 | 337.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.592-2) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070114 | 15/03/2017 | 34.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (54-3) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070115 | 15/03/2017 | 146.24 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070127 | 15/03/2017 | 3911.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.015-X) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070128 | 15/03/2017 | 3366.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.016-8) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070129 | 15/03/2017 | 4602.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.264-4) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050049 | 15/03/2017 | 12912.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0500516-63.2016.4.05.8200, ORIUNDO DA 7a VARA FEDERAL DE JOAO PESSOA, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO No 081/2017/GS/SEFIN E MEMORANDO No 321/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOSAO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050050 | 15/03/2017 | 1270.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0112521-85.2012.815.2001, EM FAVOR DE ILZA CILMA LIMA, PELA 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 315/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050051 | 15/03/2017 | 343.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0035971-15.2013.815.2001, EM FAVOR DE JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO, PELA 1a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 293/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050052 | 15/03/2017 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0017362-81.2013.815.2001, EM FAVOR DE BRUNO BASTOS DE OLIVEIRA, PELA 2a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 310/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOSNECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050053 | 16/03/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 00904708-81.2006.815.2001, EM FAVOR DE RICARDO JOSE PORTO, PELA 2a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 311/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050054 | 16/03/2017 | 1060.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0020883-73.2009.815.2001, EM FAVOR DE ARGEMIRO ARAUJO LEITE, PELA 1a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 312/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050055 | 16/03/2017 | 1128.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0014507-32.2013.815.2001, EM FAVOR DE ALEKSANDRO ALMEIDA CAVALCANTE E RICARDO LEITE, PELA 4a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 314/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050056 | 16/03/2017 | 1212.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0118539-25.2012.815.2001, EM FAVOR DE FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, PELA 4a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 313/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0141461 | 16/03/2017 | 6000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOSPARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADM. 2015/067848, P.E. SRP - 04-004/2016, A.R.P. 011/2016, E CONTRATO NO. 04- 031/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040222016 | 0141463 | 16/03/2017 | 2450.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PARA DEFICIENTE FISICOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 031/2016, P.E. No. 022/2016, PROCESSOADM. 2015/043220 E CONTRATO No. 089/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122016 | 0141462 | 16/03/2017 | 2100.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 024/2016, P.E. No.. 012/2016, PROCESSO ADM. 2015/043220 E CONTRATO No.. 075/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0141464 | 16/03/2017 | 2000.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO A ARP No 09047/2015 - P.P. 09010/2015 - SEDEC , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2016/040832 E CONTRATO No. 04135/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020076 | 16/03/2017 | 216087.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060117 | 16/03/2017 | 10228.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090072 | 16/03/2017 | 924672.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080048 | 16/03/2017 | 1127.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100258 | 16/03/2017 | 3959838.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480100 | 16/03/2017 | 53063.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200035 | 16/03/2017 | 249057.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290071 | 16/03/2017 | 40642.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180063 | 16/03/2017 | 26366.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0240059 | 16/03/2017 | 62202.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130070 | 16/03/2017 | 3283127.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120070 | 16/03/2017 | 28131.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110170 | 16/03/2017 | 12093502.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINACAO PUBLICA), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110171 | 16/03/2017 | 116279.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110172 | 16/03/2017 | 380313.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (COSIP), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141465 | 16/03/2017 | 330072.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070130 | 16/03/2017 | 46.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9374-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590068 | 16/03/2017 | 21814.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580029 | 16/03/2017 | 4480.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560020 | 16/03/2017 | 354748.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA ESTACAO CIENCIAS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530026 | 16/03/2017 | 9023.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520040 | 16/03/2017 | 21837.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182016 | 0660031 | 16/03/2017 | 135.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | EMPENHO ORDINARIO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (COPO DE 200ML), CONFORME CONTRATO No 04-104/2016, EM VIRTUDE DA 2a ASSEMBLEIA REGIONAL DO CICLO 2017 DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO, A SER REALIZADA NO DIA 16/03/2017, PELA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060120 | 17/03/2017 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA O PAGa. DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERV. DE LOCACAO DE VEICULO, SOB. RESP. DO GAVIPRE, CONF.REQUERIMENTO No 92/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060121 | 17/03/2017 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA O PAGa. DO MES DE NOVEMBRO/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERV. DE LOCACAO DE VEICULO, SOB. RESP. DO GAVIPRE, CONF.REQUERIMENTO No 91/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060122 | 17/03/2017 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA O PAGa. DO MES DE SETEMBRO/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERV. DE LOCACAO DE VEICULO, SOB. RESP. DO GAVIPRE, CONF.REQUERIMENTO No 89/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060123 | 17/03/2017 | 3160.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA O PAGa. DO MES DE AGOSTO/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERV. DE LOCACAO DE VEICULO, SOB. RESP. DO GAVIPRE, CONF.REQUERIMENTO No 88/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060124 | 17/03/2017 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA O PAGa. DO MES DE OUTUBRO/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERV. DE LOCACAO DE VEICULO, SOB. RESP. DO GAVIPRE, CONF.REQUERIMENTO No 90/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 040022014 | 0060119 | 17/03/2017 | 259052.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 COM VENCIMENTO EM MARCO/2017 DO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 9912362448, ADITIVO 02, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No. 04-002/2014, COM VIGENCIA ATE 30/09/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141466 | 17/03/2017 | 32.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, No. 316181706200003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020077 | 17/03/2017 | 2640.61 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 403 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060118 | 17/03/2017 | 24070.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070133 | 20/03/2017 | 3984.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070134 | 20/03/2017 | 4560.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110173 | 20/03/2017 | 10339.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM PA CARREGADEIRA PARA A SEINFRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 57/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE N° 45. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110174 | 20/03/2017 | 23575.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE TRES CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA DE CAPACIDADE DE 10M3, CONFORME CONTRATO 59/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 03. MEDICAO N° 45. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110175 | 20/03/2017 | 15040.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.038/2014/SEINFRA, PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N° 23. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110176 | 20/03/2017 | 45201.60 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 06 CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M3, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 58/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO DE N° 44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110177 | 20/03/2017 | 12964.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 02 CAMINHOES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. BOLETIM DE N° 44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110178 | 20/03/2017 | 64972.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE- SE A LOCACAO DE 08 (OITO) CAMINHOES CARROCERIAS DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4M3, CONFORME CONTRATO N° 61/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 05. MEDICAO N° 46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110179 | 20/03/2017 | 8664.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE No 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141475 | 20/03/2017 | 200.00 | 00005084138429 | ROSA DE LOURDES DE LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141477 | 20/03/2017 | 200.00 | 00004259776410 | RISALVA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0060125 | 20/03/2017 | 8532.90 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-127/2016, DISPENSA No 04-014/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060127 | 20/03/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060128 | 20/03/2017 | 3450.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.450,00, VIGENCIA ATE 04/11/2017 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0060129 | 20/03/2017 | 9138.90 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020078 | 20/03/2017 | 31893.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0030012 | 20/03/2017 | 3734.60 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0100268 | 20/03/2017 | 12233.40 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090073 | 20/03/2017 | 9480.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 9.480,00, COM VIGENCIA ATE 21/04/2017, CONFORME CONTRATO No. 04-119/2014, ADITIVO No. 02, PREGAO PRESENCIAL No 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0090074 | 20/03/2017 | 7624.80 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090075 | 20/03/2017 | 97820.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLER; CA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090076 | 20/03/2017 | 5980.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, VALOR MENSAL R$ 5.980,00, VIGENCIA ATE 22/09/2017, CONFORMECONTRATO NO 04-121/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0050057 | 20/03/2017 | 2346.80 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0040031 | 20/03/2017 | 3260.80 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0141469 | 20/03/2017 | 1500.00 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO OAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-121/2015, ADITIVO No 01, DISPENSA No 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0141470 | 20/03/2017 | 2250.89 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 152/2012 ADITIVO 04, DISPENSA No 037/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0141471 | 20/03/2017 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-167/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141472 | 20/03/2017 | 18380.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 18.380,00 COM VIGENCIA ATE 21/04/2017,CONFORME CONTRATO No 118/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL No 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0141473 | 20/03/2017 | 3200.00 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-178/2016, DISPENSA No 04-021/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0141474 | 20/03/2017 | 6487.20 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0141476 | 20/03/2017 | 1101.44 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-300/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0141478 | 20/03/2017 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-157/2015, ADITIVO No 01, DISPENSA No 04-016/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0110180 | 20/03/2017 | 2292.90 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0120074 | 20/03/2017 | 4154.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240061 | 20/03/2017 | 4740.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 4.740,00. VIGENCIA ATE 27/05/2017, CONFORME CONTRATO No 04-168/2014, ADITIVO 01, PREGAO PRESENCIAL No 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040312014 | 0240062 | 20/03/2017 | 6750.97 | 00000888826400 | ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-178/2016, DISPENSA No 04-021/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0180073 | 20/03/2017 | 1758.10 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0290072 | 20/03/2017 | 1437.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0200036 | 20/03/2017 | 757.80 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0480101 | 20/03/2017 | 952.20 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0420042 | 20/03/2017 | 16022.90 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060126 | 20/03/2017 | 896.96 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERV.ANTONIO CARLOS DE MELO, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEAD, CONF. REQUERIMENTO DE No73/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070141 | 20/03/2017 | 2.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 20/03/17. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070131 | 20/03/2017 | 20582.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE MARCO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070132 | 20/03/2017 | 1833.37 | 00008621770490 | LEONARDO PEREIRA FRANCELINO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEFIN, CONFORME REQUERIMENTO No 133/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520041 | 20/03/2017 | 4740.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 4.740,00, ATE A VIGENCIA DO CONTRATO04/07/2017 , CONFORME CONTRATO No 04-194/2014, ADITIVO 01, PREGAO PRESENCIAL No 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0530027 | 20/03/2017 | 3517.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0590073 | 20/03/2017 | 2620.40 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 040482013 | 0640014 | 20/03/2017 | 3086.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPDEC, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.086,00, VIGENCIA 31/07/2017, CONFORME CONTRATO NO. 04-206/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO. 048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141467 | 20/03/2017 | 880.00 | 00042427657468 | MARIA DE FATIMA XAVIER | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONF. REQUERIMENTO DE No 140/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141468 | 20/03/2017 | 1173.33 | 00001718639414 | JOSERLANE RODRIGUES DE ASSIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE JUNHO/2016 E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUIS. DE 2015/2016 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONF. REQUERIMENTO DE No 1184/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240060 | 20/03/2017 | 1382.20 | 00008097734494 | RAFAEL PAIVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMUSB, CONF. REQUERIMENTO DE No 130/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180071 | 20/03/2017 | 3596.68 | 00005905116458 | KESSIA MEDEIROS MACÊDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NO PROCOM, CONFORME REQUERIMENTO No 122/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180072 | 20/03/2017 | 3166.67 | 00005295833488 | ANA LAURA PIRES DE SÁ ESPINOLA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2014/2015 A 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NO PROCOM, CONFORME REQUERIMENTO No 141/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120071 | 20/03/2017 | 1863.32 | 00045631700387 | DANIEL PINTO BANDEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PER. AQUISITIVO 2015/2016, 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, MAT.64.782-9 E 9/12(NOVE DOZE)AVOS DE 1/3(UM TERCO)DE FERIAS DO PERIODO 2015/2016 , QUE PRESTAVA SERV. NA SEMAM, CONF. REQUERIMENTO No 136/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120072 | 20/03/2017 | 900.00 | 00002110898429 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE JULHO/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO No 126/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120073 | 20/03/2017 | 280.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE MULTAS DE TRANSITO OCORRIDAS EM 26/10/2016, VEICULO DE RESPONSABILIDADE DA SEMAM, TENDO COMO CONDUTOR O SERV. SR. GILVANDRO BRAGA DE LIMA, CONFORME REQUERIMENTO No 137/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0420043 | 20/03/2017 | 140.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CONTRATO 04-60/2016, REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100259 | 20/03/2017 | 36228.72 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA DESP. DO EXERC. FINANC. DE 2016, REF. A MEDICAO No 08 (FINAL) DA EXEC. DE INST. DE ABAIXA TENSAO, SUBESTACAO ABAIXATENSAO. SUB. ABAIXADORA AEREA DE 112,5 KVA E CLIMATIZACAO EM ONZE ESC. DA REDE MUNICIPAL/JOAO PESSOA/PB, CONF. REQUERIMENTO DE No 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100260 | 20/03/2017 | 1755.44 | 00001063106400 | ROBERTA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 2/12 (DOIS DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 131/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100261 | 20/03/2017 | 561.44 | 00075274361587 | AILTON OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 128/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100262 | 20/03/2017 | 1800.00 | 00002695972474 | LUCIVANIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 144/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100263 | 20/03/2017 | 2413.73 | 00092983405400 | ISRAEL SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 134/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100264 | 20/03/2017 | 730.08 | 00001150261420 | WILZA MARIA SANTOS DE MELO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO (PREMIO NOTA 10) DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 143/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100265 | 20/03/2017 | 2005.40 | 00038022060453 | SIMONE LEITE G DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10/12 (SETE DOZE) AVOS DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO (PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 139/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100266 | 20/03/2017 | 551.60 | 00009543338450 | MAURICELIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10/12 (SETE DOZE) AVOS DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO (PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 142/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100267 | 20/03/2017 | 2229.98 | 00006162054497 | POLIANA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016 E 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SA LARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 123/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130071 | 20/03/2017 | 847.00 | 00005778576498 | NATHALIA DE MIRANDA RAMOS HERCULANO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 132/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130072 | 20/03/2017 | 500.00 | 00009034456463 | ERIKA ELLEN BEZERRA FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 110/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130073 | 20/03/2017 | 877.69 | 00036074551200 | ANTONIO FRANCISCO AVELINO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 135/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080049 | 20/03/2017 | 1400.00 | 00001525374494 | YURE ERIK RAMALHO ARRUDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO No 127/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080050 | 20/03/2017 | 1999.99 | 00007280976484 | MARCELO MARTINS DE SANTANA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO No 125/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040302016 | 0660032 | 20/03/2017 | 1664.26 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | FORNECIMENTO DE 200 CARTAZES PARA ATENDER A 3a E A 4a ASSEMBLEIA REGIONAL DO CICLO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO NO MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040302016 | 0660033 | 20/03/2017 | 1664.26 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | FORNECIMENTO DE 200 CARTAZES PARA ATENDER A 3a E A 4a ASSEMBLEIA REGIONAL DO CICLO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO NO MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040302016 | 0660034 | 20/03/2017 | 1664.26 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | FORNECIMENTO DE 200 CARTAZES PARA ATENDER A 3a E A 4a ASSEMBLEIA REGIONAL DO CICLO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO NO MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510058 | 21/03/2017 | 5268.40 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O MULTIRAO FISCAL A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM, NO PROXIMO DIA 04/04/2017, CONFORME PROCESSO No 028216/2017-SEREM, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420044 | 21/03/2017 | 68081.37 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590075 | 21/03/2017 | 712.27 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO SINE-JP, FERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141479 | 21/03/2017 | 3200.00 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA O PAGo DO ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO/2016 DO IMOVEL ONDE FUNC. O CREAS IV, SOB A RESP. DA SEDES CONF.REQUERIMENTO No 129/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0590076 | 21/03/2017 | 20911.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0660035 | 21/03/2017 | 1004.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0660036 | 21/03/2017 | 11336.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM/SETRANSP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0530028 | 21/03/2017 | 44575.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0520042 | 21/03/2017 | 718.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520043 | 21/03/2017 | 5022.15 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO No 04-295/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 04-024/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0520044 | 21/03/2017 | 11792.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070135 | 21/03/2017 | 1187017.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DARF VENC. 24/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0420045 | 21/03/2017 | 13701.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0510057 | 21/03/2017 | 718.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0510059 | 21/03/2017 | 30123.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0480102 | 21/03/2017 | 4678.52 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL; DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRENTE. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPOSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 4.678,52, VIGENCIA ATE 22/08/2017 , CONFORME CONTRATO NO 139/2012, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 35/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0480103 | 21/03/2017 | 38042.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0200037 | 21/03/2017 | 2350.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: KOMBI, COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VALOR MENSAL R$ 2.350,00, VIGENCIA ATE 03/05/2017, CONFORME CONTRATO NO 33/2012, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 04034/2011 E DOCUMENTO ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0200038 | 21/03/2017 | 12730.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0290073 | 21/03/2017 | 26190.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112014 | 0180074 | 21/03/2017 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO No 04-0158/2014, DISPENSA No 04-011/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0180075 | 21/03/2017 | 50175.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040152014 | 0240063 | 21/03/2017 | 19850.00 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS, TIPO CAMINHONETA, MOTOR DIESEL COM NO MINIMO 140CV, TRACAO 4X4, EQUIPADA COM GIROFLEX. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 900KG; COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, (ADESIVAGEM PADRAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL); MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, MARCA MODELO GM/S10 CABINE DUPLA/0K. SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, V | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0240064 | 21/03/2017 | 7338.30 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0240065 | 21/03/2017 | 64258.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110181 | 21/03/2017 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO No 04-245/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 04-017/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0110182 | 21/03/2017 | 32164.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0130074 | 21/03/2017 | 82525.10 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0130075 | 21/03/2017 | 737344.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0141480 | 21/03/2017 | 1592.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, VIGENCIA ATE 26/06/2017, CONFORME CONTRATO NO 48/2013, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0141481 | 21/03/2017 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-130/2016, DISPENSA No 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0141482 | 21/03/2017 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-176/2016, DISPENSA No 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0141483 | 21/03/2017 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO No 02 DO CONTRATO No 04-375/2014, DISPENSA No04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0141484 | 21/03/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAUDE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICAS: P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0141485 | 21/03/2017 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0141486 | 21/03/2017 | 2253.35 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-239/2014/2012 ,DISPENSA DE LICITACAO No 04/2013, ADITIVO No 02, EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0141487 | 21/03/2017 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE , SOB RES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0141488 | 21/03/2017 | 2000.00 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-138/2016, DISPENSA No 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA No 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVES PIRES MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082016 | 0141489 | 21/03/2017 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-072/2016, DISPENSA No 04-008/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0141490 | 21/03/2017 | 234092.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0141491 | 21/03/2017 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO No 03, CONTRATO No 177/2013, DISPENSA No 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0141492 | 21/03/2017 | 289.85 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 174/2012, ADITIVO No 04, DISPENSA No 046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040422012 | 0141493 | 21/03/2017 | 1724.63 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-142/2012, ADITIVO No 04, DISPENSA No 042/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0141494 | 21/03/2017 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-030/2016, DISPENSA No 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0040032 | 21/03/2017 | 8569.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0050058 | 21/03/2017 | 5747.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090077 | 21/03/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAUDE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICAS: P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090078 | 21/03/2017 | 83820.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0090079 | 21/03/2017 | 26289.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0080051 | 21/03/2017 | 2201.10 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0080052 | 21/03/2017 | 32666.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0070136 | 21/03/2017 | 17140.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0100269 | 21/03/2017 | 362409.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020079 | 21/03/2017 | 10239.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE/BRASILIA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020080 | 21/03/2017 | 79528.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060130 | 21/03/2017 | 796.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, VIGENCIA ATE 08/08/2017, CONFORME CONTRATO NO 125/2013, TERMO ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022014 | 0060131 | 21/03/2017 | 5300.00 | 00033911584415 | Alfredo Salvador Ferretti Lugo | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADIDITVCO No 02 DO CONTRATO No 04-018/2014, DISPENSA No 04-002/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202016 | 0060132 | 21/03/2017 | 5183.96 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-170/2016, DISPENSA No 04-020/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0060133 | 21/03/2017 | 23151.67 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE ORA CELEBRAM ENTRE SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO No 04-018/2017, PREGAO PRESENCIAL No 298/2015, ADESAO No 004/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0060134 | 21/03/2017 | 38416.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060135 | 21/03/2017 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 104-134/2016, DISPENSA No 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070137 | 21/03/2017 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO(FAMUP) NO MES DE MARCO/2017 , CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070138 | 22/03/2017 | 7581.60 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ANUAL /2017 PARA MANUTENCAO DA (FMP), CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070140 | 22/03/2017 | 7490.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C.E.F. C/C (39-0) CONF.EXT.MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0040033 | 22/03/2017 | 200.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARAFAO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO No 013/2016, ARP No 025/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/014224 E EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO No04-062/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040382014 | 0040034 | 22/03/2017 | 800.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE UM ELEVADOR NO PACO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ORIUNDO DE PREGAO PRESENCIAL No 04-038/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/032534 E CONFORME AO TERMO DE ADITIVO No 02 DO CONTRATO No 04-217/2014. ESTE EMPENHO E REFERENTE A 2 PARCELAS DO CONTRATO CITADO ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100271 | 22/03/2017 | 99744.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA NOS CARTOES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA AETC - JP CORRESPONDENTE AO "PASSE LIVRE" DO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042014 | 0110184 | 22/03/2017 | 104567.11 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES INCLUSIVE COMBUSTIVEL, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO No 17/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIALNo 07.004/2014/SEINFRA. MEDICAO No 25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060137 | 22/03/2017 | 1312.03 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO No 01, CONTRATO No 217/2012, DISPENSA No 068/2012 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060138 | 22/03/2017 | 945549.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SEAD), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060139 | 22/03/2017 | 10000.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-091/2016, DISPENSA No 04-010/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020081 | 22/03/2017 | 863251.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO (GAPRE), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020082 | 22/03/2017 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOOVERNAMENTAL -SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVO No 01 DO CONTRATO No 04-118/2015, DISPENSA No 04-0012/2015 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062015 | 0020083 | 22/03/2017 | 3209.97 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO No 04-055/2015, ADITIVO No 01, DISPENSA No 04-006/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030013 | 22/03/2017 | 174481.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (GAVIPRE), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520045 | 22/03/2017 | 2638.40 | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ MAT 85.930-3 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO DO TURISMO MARX BELATRAO, A CONVITE DO DEPUTADO ROMULO GOUVEIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA PASTA, O QUAL FARA REPRESENTANDO EXCELENTISSIMO PREFEITO, REUNIAO ESTA QUE OCERRERA NOS DIAS 27 A 29 DO DECORRENTE MES. CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0100270 | 22/03/2017 | 1680.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, VALOR MENSAL R$ 1.680,00, VIGENCIA ATE 22/07/2017, CONFORME CONTRATO NO 04-223/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 28/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.680,00 E LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTENCIA 65 CV, BI-COMB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100272 | 22/03/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100273 | 22/03/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100274 | 22/03/2017 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL;PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMET | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070139 | 22/03/2017 | 287570.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (SEFIN), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0080053 | 22/03/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGENCIA ATE 04/06/2017, VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO NO 104/2013, ADITIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090080 | 22/03/2017 | 1348529.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDURB), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090081 | 22/03/2017 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-323/2014, ADITIVO No 01, DISPENSA No 04-028/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090082 | 22/03/2017 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 22/03/2017 | 511168.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROGEM), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040035 | 22/03/2017 | 307065.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA (SEGAP), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172016 | 0040036 | 22/03/2017 | 2500.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO No 04-139/2016, DISPENSA DE LICITACAO No 04-017/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141495 | 22/03/2017 | 1550.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; SEGURO TOTAL; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 17/06/2017, VALOR MENSAL R$ 1.550,00, CONFORME CONTRATO NO 96/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040542012 | 0141496 | 22/03/2017 | 2225.12 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 201//2012, ADITIVO No 04, DISPENSA No 04- 054/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0141497 | 22/03/2017 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MRCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-177/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 01/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0141498 | 22/03/2017 | 2692.56 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-279/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 04-021/2014E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0141499 | 22/03/2017 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-323/2014, ADITIVO No 01, DISPENSA No 04-028/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040272014 | 0141500 | 22/03/2017 | 5019.50 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-324/2014, DISPENSA No 04-027/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141501 | 22/03/2017 | 2494459.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072016 | 0141502 | 22/03/2017 | 5834.17 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-032/2016, DISPENSA No 04-007/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0141503 | 22/03/2017 | 9800.00 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-090/2016, DISPENSA No 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040652012 | 0141504 | 22/03/2017 | 2098.99 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 209/2012, ADITIVO No 04, DISPENSA No 65/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0141505 | 22/03/2017 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-024/2016, DISPENSA No 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0141506 | 22/03/2017 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATE 31/03/2017, CONFORME CONTRATONo. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO No. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052016 | 0141507 | 22/03/2017 | 3733.37 | 00017701961453 | JOSE ERIVAN LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA FEMIMINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-020/2016, DISPENSA No 04-005/2016 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0141508 | 22/03/2017 | 16202.16 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 12 (DOZE) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 16202,16, VIGENCIA ATE 31/03/2017, CONFORME CONTRATO NO 42/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS EM A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0130076 | 22/03/2017 | 6720.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME CONTRATO NO 04-233/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 04-028/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 6.720,00. SAO 10 (DEZ) VEICULOS TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTENCIA 65 CV, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA); DIRECAO HIDRAULICA; VIDRO FUME; AR AR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130077 | 22/03/2017 | 9644850.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110183 | 22/03/2017 | 1069354.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SEINFRA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120075 | 22/03/2017 | 508072.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0240066 | 22/03/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.340,00, VIGENCIA ATE 01/08/2014, CONFORME CONTRATO NO 143/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240067 | 22/03/2017 | 1680.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; SEGURO TOTAL; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.680,00, VIGENCIA ATE 17/06/2017, CONFORME CONTRATO NO 04-166/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240068 | 22/03/2017 | 10380.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240069 | 22/03/2017 | 334280.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA (SEMUSB), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0240070 | 22/03/2017 | 13501.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200039 | 22/03/2017 | 490924.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO (SEJER), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480104 | 22/03/2017 | 3499.88 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO No 01, CONTRATO No 04-171/2015, DISPENSA No 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480105 | 22/03/2017 | 481843.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL (SEMHAB), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510060 | 22/03/2017 | 311011.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL (SEREM), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420046 | 22/03/2017 | 590072.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DE COMUNICACAO (SECOM), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420047 | 22/03/2017 | 585.08 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS,KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.350,18, VIGENCIA ATE 13/03/2017 , CONFORME CONTRATO NO 36/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060136 | 22/03/2017 | 3370.12 | 00016182715472 | PAULO AUGUSTO TRINDADE PADILHA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERV. ORLANDO PADILHA AVELAR, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEAD, CONF. REQUERIMENTO DE No115/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520046 | 22/03/2017 | 242142.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO (SETUR), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530029 | 22/03/2017 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL;PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530030 | 22/03/2017 | 301874.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA (SECITEC), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580030 | 22/03/2017 | 219913.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXT. POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES (SEPPM), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0660037 | 22/03/2017 | 2590.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM AS SEGUINTES CARACTERISTCAS MINIMAS: CAPACIDADE PARA 07 LUGARES, MOTOR COM POTENCIA 1.4 FLEX; COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA; PORTA LATERAL CORREDICA, ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM, VIGENCIA ATE 29/04/2017, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.590,00, CONFORME CONTRATO NO 116/2014, ADITIVO 02, PREG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660038 | 22/03/2017 | 379160.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (CGM), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590077 | 22/03/2017 | 340182.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA (SETRAB), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0590079 | 22/03/2017 | 6750.90 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS,KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SETRAB, VALOR MENSAL R$ 6.750,90, VIGENCIA ATE 29/04/2017 , CONFORME CONTRATO NO 55/2013, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640015 | 22/03/2017 | 85373.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO DE DEFESA CIVIL (COMPDEC), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660039 | 23/03/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 28/12/2017, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO No 239/2013, ADITIVO No 03, PREGAO PRESENCIAL No 07/2013 E DOC.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480106 | 23/03/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERALCORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, VIGENCIA ATE 28/05/2017, CONFORME CONTRATO NO 98/2013, ADITIVO NO 03 PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOC.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180076 | 23/03/2017 | 338029.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110185 | 23/03/2017 | 3840.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 3.840,00, VIGENCIA ATE 13/10/2017, CONFORME CONTRATO No 195/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL No 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0141509 | 23/03/2017 | 3840.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 28/05/2017, VALOR MENSAL DE R$ 3.840,00, CONFORME CONTRATO NO 95/2013, ADITIVO NO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0141510 | 23/03/2017 | 2000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 20 DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-017/2016, DISPENSA No 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0141511 | 23/03/2017 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO/2017 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-008/2017, DISPENSA No 04-001/2017, COM VIGENCIA ATE 25/01/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122013 | 0141512 | 23/03/2017 | 764.05 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 A 14 DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS AUTISTAS, SO A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO No 034/2013, ADITIVO No 03, DISPENSA No 12/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040037 | 23/03/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 22/07/2017, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO NO 119/2013, ADITIVO 4, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080054 | 23/03/2017 | 1341244.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100275 | 23/03/2017 | 7999999.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADO, DO EXRCICIO DE 2017, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA - SEDEC (FUNDEF), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100276 | 23/03/2017 | 8991667.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS, DO EXERCICIO DE 2017, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA - SEDEC (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030014 | 23/03/2017 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020084 | 23/03/2017 | 4658.24 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATENDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020085 | 23/03/2017 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, VIGENCIA ATE 13/06/2017, COM VALOR MENSAL R$ 5.100,00, PARA ATENDER AS NEC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060140 | 23/03/2017 | 1920.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTAPOR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VIGENCIA ATE 27/08/2017, VALOR MENSAL R$ 1.920,00, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042015 | 0060142 | 23/03/2017 | 967.68 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 19 DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-37/2015, DISPENSA No 04-004/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050060 | 23/03/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0041150-42.2004.815.2001, EM FAVOR DE ESTADO DA PARAIBA, PELA 2a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 347/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060141 | 23/03/2017 | 138000.00 | 33683111000107 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2017 DO SERPRO (BIVAL FERREIRA DANTAS FILHO) , CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 24/03/2017 | 288000.00 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES DO PESSOAL CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060144 | 24/03/2017 | 290400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060145 | 24/03/2017 | 192000.00 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 E OS MESES SUBSEQUENTES DO DNIT (BRUNNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRA), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060146 | 24/03/2017 | 402000.00 | 05914685000103 | CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO (SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100277 | 24/03/2017 | 12541.67 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROJOVEM URBANO/ MEC/2014 ART. 7o, DE ACORDO COM O MEMO No 005/2017, CORRESPONDENTE A 25 DIAS DO MES DE MARCO/ 2017, DE ACORDO COM A RESOLUCAO CD/FNDE No 08 DE 16 DE ABRIL DE 2014 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/030898 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100278 | 24/03/2017 | 2665.99 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHANDO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE DO EXERCICIO 2010 DAS ESCOLAS SEM UEX: CRECHE AMIGUINHOS E A CREI NOEMIA TRINDADE, UMA VEZ, QUE A DEFESA NAO FOI ACATADA PELO FNDE, CONFORME OFICIO No 6967/2017/SEOPC/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE EM RESPOSTA AO AOFICIO No 0214/2017-PDDE/2010. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141514 | 24/03/2017 | 200.00 | 00070347535470 | JEREMIAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0520047 | 24/03/2017 | 2000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | dfçlkjds pbfodsifdsopfmbsdpofidspof dfçlkjds pbfodsifdsopfmbsdpofidspofdfçlkjds pbfodsifdsopfmbsdpofidspofdfçlkjds pbfodsifdsopfmbsdpofidspof | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090083 | 24/03/2017 | 4290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGENCIA ATE 29/04/2017, VALOR MENSAL R$ 4.290,00, CONFO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141513 | 24/03/2017 | 2860.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 29/04/2017 , VALOR MENSAL R$ 2.860,00, CONFO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110186 | 24/03/2017 | 30000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, VIGENCIA ATE 30/08/2017, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO:V | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070142 | 24/03/2017 | 5000.00 | 00025442244449 | ELAN FERREIRA DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO DE AQUISITIVO DE 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEFIN, CONF. REQUERIMENTO DE No 146/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130078 | 24/03/2017 | 880.01 | 00091050855434 | FABIANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE JUNHO/2016 E 6/12 (SEIS DOZE) DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERV. NA SAUDE, CONF.REQUERIMENTO No 147/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420048 | 24/03/2017 | 274987.39 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092015 | 0590080 | 27/03/2017 | 2569.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUCAO E RENDA, SINE-JP NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | FORMAR BANCO DE DADOS PARA OFERTA DE EMPREGO NAS DIVERSAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040022015 | 0590081 | 27/03/2017 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS MULTIFINCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3,NO PEIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SINE-JP, CONFORME CONVENIO: MTE/SPPE/CODEFAT No 059/2012, SICONV No775489/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040038 | 27/03/2017 | 900.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE TAXA ANUAL DEVIDA A IRRIGARERRA ITAPORANGA IRRIGACOES LTDA, REF. AO EXERCICIO DE 2016, CONF. REQUERIMENTO DE No 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520048 | 27/03/2017 | 11500.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETUR, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060147 | 27/03/2017 | 550.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACOA DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQCONFORME CONTRATO No 04-198/2015 , PREGAO PRESENCIAL No 04-069/2015 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060148 | 27/03/2017 | 5200.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-257/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA DE LICITACAO No 04-018/2014,COM VIGENCIA ATE 14/08/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040132015 | 0060149 | 27/03/2017 | 10000.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMBATE, CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS, CONFORME CONTRATO No04-100/2015, ADITIVO No 01, PREGAO PRESENCIAL No 04-174/2014, REGISTRO No 04-013/2015, COM VIGENCIA ATE 12/07/2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060150 | 27/03/2017 | 13000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA CONTRATACAO DE 65 (SESSENTA E CINCO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-152/2015, ADITIVO No 01, ADESAO No 04-023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0060151 | 27/03/2017 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME CONTRATO No 04-062/2015, PREGAO ELETRONICO No 120/2013 , ADESAO AO REGISTRO DE PRECO No 04-004/2015, TERMO ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 07/04/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060152 | 27/03/2017 | 8100.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-364/2014, ADITIVO No 02,PREGAO PRESENCIAL No 04-093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040462015 | 0060153 | 27/03/2017 | 1100.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02(DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 04-124/2015 ADITIVO 02 , PREGAO PRESENCIAL No 046/2015, COM VIGENCIA ATE 27/09/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020086 | 27/03/2017 | 119000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DO GAPRE, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330082014 | 0080055 | 27/03/2017 | 577.73 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MEDICAO No 01, DA REFORMA E RECUPERACAO DAS CALCADAS DAS RUAS ELIZEU CESAR E MACIEL PINHEIRO, NESTA CAPITAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS No 33008/2014 E CONTRATO No 08/2014-SEPLAN, REPASSE No 0303531-20, SICONV No 713401, MTUR/TURISMO NO BRASIL, EM ANEXO. | 04102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050061 | 27/03/2017 | 618.98 | 00005391354455 | LEON DELACIO DE OLIVEIRA E SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGEM DO PROCURADOR DO MUNICIPIO LEON DELACIO DE OLIVEIRA E SILVA, PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.593.008/PB, QUE OCORRERA NO DIA 28 DE MARCO DE 2017, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, EM BRASILIA/DF. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 27/03/2017 | 2648.00 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 27 A 29 DE MARCO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES E AUDIENCIAS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DA INTEGRACAO, SECRETARIA DEGOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, MINISTERIO DAS CIDADES, PRESIDENCIA DA FUNASA, PRESIDENCIA DO INSS E REUNIAO COM O COORDENADOR-GERAL DE OPERACOES DE CREDITO DO TESOURO NACIONAL, PARA TRATAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020088 | 27/03/2017 | 2648.00 | 00069053952420 | PAULO EDUARDO DE PAIVA GOMES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 27 A 29 DE MARCO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O VICE PREFEITO MANOEL JUNIOR, EM REUNIOES E AUDIENCIAS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DA INTEGRACAO, SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, MINISTERIO DAS CIDADES, PRESIDENCIA DA FUNASA, PRESIDENCIA DO INSS E REUNIAO COM O COORDENADOR-GERAL DE OPERACOES DE CREDITO DO TESOURO NACIONAL, PARA TRATAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. EST | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050062 | 28/03/2017 | 1850.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0733424-68.2007.815.2001, EM FAVOR DE FUNFEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, PELA 2a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 377/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050063 | 28/03/2017 | 2603.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0030707-95.2005.815.2001, EM FAVOR DE UBIRATA FERNANDES DE SOUZA, PELA 4a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 374/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050064 | 28/03/2017 | 580.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0010877-85.2001.815.2001, EM FAVOR DO ESTADO DA PARAIBA, PELA 1a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 375/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080056 | 28/03/2017 | 50243.93 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 33004/2016, CONCORRENCIA No 33001/2016 E REPASSE No 0399.695-22/2014. | 04532016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080057 | 28/03/2017 | 729249.03 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 33004/2016, CONCORRENCIA No 33001/2016 E REPASSE No 0399.695-22/2014. | 04532016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060154 | 28/03/2017 | 290197.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060155 | 28/03/2017 | 225300.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENCIONISTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060156 | 28/03/2017 | 243931.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060157 | 28/03/2017 | 16419.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2017, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060158 | 28/03/2017 | 13557.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2017, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040452014 | 0060159 | 28/03/2017 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA MARCA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-231/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04-045/2014, TERMO ADITIVO No. 02, COM VIGENCIA ATE 30/07/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130081 | 28/03/2017 | 7500.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO TONER ORIGINAL ( 5000 PAGINAS) PARA KYOCERA KM 2820, MARCA: KYOCERA TK 137, PARA A ATENDER: NIIS, CONFORME MEMO. No 003/2017, ORCAMENTO, MAPA COMPARTIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. No 03.368/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130079 | 28/03/2017 | 60000.00 | 00011176786440 | BRUNO VILARIM PIMENTEL NOBRE ALENCAR FILHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DOS ALUGUEIS REF. AOS 12 MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2016, CONF. REQUERIMENTO DE No001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130080 | 28/03/2017 | 60000.00 | 00011176786440 | BRUNO VILARIM PIMENTEL NOBRE ALENCAR FILHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DOS ALUGUEIS DOS 12 MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2016, REF. AO CONTRATO DE LOC. DE IMOVEL NAO RES. PARA INSTALACAO DO ALMOXARIFADO DA SMS, CONF. REQUERIMENTO DE No001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070143 | 29/03/2017 | 26419.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAG. DAS PRESTACOES REF. AO PERIODO DE AGOSTO/2013 A FEVEREIRO /2017, PROC. No 080724324.2016.1.05.0000 - AGRAVO INSTRUMENTAL, CNF. MEM. 005/2017-GFIP/SEFIN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070144 | 29/03/2017 | 3258.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE MARCO/2017. CONTA DE REFERENCIA (1200-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070146 | 29/03/2017 | 11751.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DARF VENC. 24/03/2017. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO No 70135/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0141516 | 29/03/2017 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-165/2014, DISPENSA No 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042014 | 0240071 | 29/03/2017 | 903.46 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 05 DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO No 055/2014, ADITIVO No 01, DISPENSA No 04-004/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421252013 | 0100279 | 29/03/2017 | 84629.47 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 11a MEDICAO, CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRAO FNDE BANCARIOS 1, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE No 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFANCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO No 001/2013, ATA DE REGISTRO DEPRECOS No 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 23034.026516/2012-34, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 04052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 090232016 | 0100280 | 29/03/2017 | 261800.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES (CONJUNTO ALUNO E CONJUNTO PROFESSOR) SENDO ( ITEM 1 - CONJUNTO PROFESSOR, ITEM 2 - CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL AZUL E ITEM 4 - CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM UMA CADEIRA PARA CRIANCAS DE 4A 5 ANOS) , PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09025/2017, PREGAO ELETRONICO SRP No 09023/2016, ORDEM DE COMPRA No 23/2017 , PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/065535 E DOCUMENTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070145 | 29/03/2017 | 9513.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, PERIODO DE 21/02/2017 A 20/03/2017. CONF.EXT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080058 | 29/03/2017 | 163.06 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (02) ART'S DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080059 | 29/03/2017 | 380.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO DA SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141515 | 29/03/2017 | 200.00 | 00005171531811 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110187 | 30/03/2017 | 62.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110188 | 30/03/2017 | 410712.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110189 | 30/03/2017 | 3374.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110190 | 30/03/2017 | 62504.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110191 | 30/03/2017 | 315943.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120076 | 30/03/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120077 | 30/03/2017 | 53930.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120078 | 30/03/2017 | 60961.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120079 | 30/03/2017 | 122473.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120081 | 30/03/2017 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080060 | 30/03/2017 | 62.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080061 | 30/03/2017 | 286472.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040482016 | 0080062 | 30/03/2017 | 11529.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | TONER PARA IMPRESSORA RICOH AFICIO SP C820DN, CYAN, COD. 1130220048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080063 | 30/03/2017 | 935.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080064 | 30/03/2017 | 168310.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080065 | 30/03/2017 | 346845.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080067 | 30/03/2017 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050065 | 30/03/2017 | 264031.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050066 | 30/03/2017 | 153908.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050068 | 30/03/2017 | 67813.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070147 | 30/03/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070148 | 30/03/2017 | 77395.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070149 | 30/03/2017 | 87534.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070150 | 30/03/2017 | 27405.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060161 | 30/03/2017 | 186.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060162 | 30/03/2017 | 326408.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060163 | 30/03/2017 | 129049.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060164 | 30/03/2017 | 291697.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060166 | 30/03/2017 | 270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 30/03/2017 | 4000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MARCO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020089 | 30/03/2017 | 155.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020090 | 30/03/2017 | 235573.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020091 | 30/03/2017 | 284960.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020092 | 30/03/2017 | 33111.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040039 | 30/03/2017 | 124.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040040 | 30/03/2017 | 68232.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040041 | 30/03/2017 | 59339.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040042 | 30/03/2017 | 64054.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 30/03/2017 | 94000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030016 | 30/03/2017 | 16870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 090152016 | 0100281 | 30/03/2017 | 197007.60 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, DOS ITENS ( 07, 08, 11, 13, 15 E 16) PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09026/2017, PREGAO ELETRONICO SRP No. 09015/2016, ORDEM DE COMPRA No 26/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2015/045570 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 090152016 | 0100282 | 30/03/2017 | 197007.60 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, DOS ITENS ( 07, 08, 11, 13, 15 E 16) PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09026/2017, PREGAO ELETRONICO SRP No. 09015/2016, ORDEM DE COMPRA No 26/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2015/045570 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 090232016 | 0100283 | 30/03/2017 | 261800.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES (CONJUNTO ALUNO E CONJUNTO PROFESSOR) SENDO ( ITEM 1 - CONJUNTO PROFESSOR, ITEM 2 - CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL AZUL E ITEM 4 - CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM UMA CADEIRA PARA CRIANCAS DE 4A 5 ANOS) , PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09025/2017, PREGAO ELETRONICO SRP No 09023/2016, ORDEM DE COMPRA No 23/2017 , PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/065535 E DOCUMENTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100291 | 30/03/2017 | 15500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090084 | 30/03/2017 | 186.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090085 | 30/03/2017 | 221540.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090086 | 30/03/2017 | 129650.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090087 | 30/03/2017 | 423161.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090089 | 30/03/2017 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560021 | 30/03/2017 | 3551.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560022 | 30/03/2017 | 17689.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560023 | 30/03/2017 | 78375.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100284 | 30/03/2017 | 403.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100285 | 30/03/2017 | 1033868.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100286 | 30/03/2017 | 1553.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100287 | 30/03/2017 | 696767.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100288 | 30/03/2017 | 9334722.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100289 | 30/03/2017 | 148358.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100290 | 30/03/2017 | 88839.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100292 | 30/03/2017 | 1303577.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100294 | 30/03/2017 | 3748.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100295 | 30/03/2017 | 6402976.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100297 | 30/03/2017 | 3640.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240079 | 30/03/2017 | 446500.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMUSB, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180086 | 30/03/2017 | 26224.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA PROCON, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200042 | 30/03/2017 | 55585.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEJER, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480112 | 30/03/2017 | 14219.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMHAB, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420053 | 30/03/2017 | 16800.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SECOM, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510066 | 30/03/2017 | 33630.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEREM, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141521 | 30/03/2017 | 300000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDES, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110192 | 30/03/2017 | 205700.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEINFRA, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120080 | 30/03/2017 | 63800.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMAM, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130088 | 30/03/2017 | 1498334.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SMS, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130082 | 30/03/2017 | 2951.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130083 | 30/03/2017 | 8174317.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130084 | 30/03/2017 | 521209.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130085 | 30/03/2017 | 388723.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130086 | 30/03/2017 | 24314.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130087 | 30/03/2017 | 3323451.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0141517 | 30/03/2017 | 76339.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141519 | 30/03/2017 | 146577.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141520 | 30/03/2017 | 603741.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520049 | 30/03/2017 | 37766.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040762014 | 0520050 | 30/03/2017 | 24.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | LIGA PCT 1KG - USAR CODIGO 1010602008 MARCA; PREMIER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520051 | 30/03/2017 | 59514.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520052 | 30/03/2017 | 45540.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141518 | 30/03/2017 | 161837.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELARES, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060165 | 30/03/2017 | 122800.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEAD, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090088 | 30/03/2017 | 308000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDURB, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080066 | 30/03/2017 | 41900.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEPLAN, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070151 | 30/03/2017 | 14900.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEFIN, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040043 | 30/03/2017 | 25800.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEGAP, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050069 | 30/03/2017 | 23300.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA PROGEM, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100293 | 30/03/2017 | 1911200.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC (RECURSOS PROPRIOS), DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100296 | 30/03/2017 | 2323034.72 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC (FUNDEB), DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070163 | 30/03/2017 | 9.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 30/03/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070164 | 30/03/2017 | 252.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 31/03/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070166 | 30/03/2017 | 16.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF. DEMONSTRATIVO DO MES DE MARCO/2017. CONTA REFERENCIA (1.200-9).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060160 | 30/03/2017 | 1279.77 | 00006376834477 | CLAUDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERV.EUCLIDES CALIXTO DOS SANTOS, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEAD, CONF. REQUERIMENTO DE No150/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580033 | 30/03/2017 | 11720.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEPPM, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530033 | 30/03/2017 | 27790.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SECITEC, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660043 | 30/03/2017 | 8550.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA CGM, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640019 | 30/03/2017 | 2105.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA COMPDEC, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590117 | 30/03/2017 | 29890.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETRAB, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240072 | 30/03/2017 | 1658.50 | 00005389390440 | DANIELA PAIVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMUSB, CONF. REQUERIMENTO DE No 157/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180082 | 30/03/2017 | 2666.67 | 00005295833488 | ANA LAURA PIRES DE SÁ ESPINOLA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2014/2015 A 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NO PROCOM, CONFORME REQUERIMENTO No 141/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420049 | 30/03/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420050 | 30/03/2017 | 30862.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420051 | 30/03/2017 | 83986.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420052 | 30/03/2017 | 127682.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480107 | 30/03/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B',REFERENTE MES JANEIRO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480108 | 30/03/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE MES JANEIRO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480109 | 30/03/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.5761-97, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE, REFERENTE MES JANEIRO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480110 | 30/03/2017 | 13468.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480111 | 30/03/2017 | 77053.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480113 | 30/03/2017 | 105515.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200040 | 30/03/2017 | 18253.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200041 | 30/03/2017 | 84790.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200043 | 30/03/2017 | 108342.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590114 | 30/03/2017 | 13004.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590115 | 30/03/2017 | 75207.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590116 | 30/03/2017 | 41595.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510061 | 30/03/2017 | 5000.00 | 00075960834472 | ROBERTO DE SOUZA RIQUE | EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE CREDITO PARA ATENDER AS DESPESAS ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, QUE DEVERAO SER CREDITADOS NA CONTA ADIANTAMENTO - PMJP, CONTA: 53.134-0 AGENCIA: 1234-3 - BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510062 | 30/03/2017 | 3000.00 | 00075960834472 | ROBERTO DE SOUZA RIQUE | EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE CREDITO PARA ATENDER AS DESPESAS ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, QUE DEVERAO SER CREDITADOS NA CONTA ADIANTAMENTO - PMJP, CONTA: 53.134-0 AGENCIA: 1234-3 - BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510063 | 30/03/2017 | 1633226.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510064 | 30/03/2017 | 28212.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510065 | 30/03/2017 | 84563.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530031 | 30/03/2017 | 52225.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530032 | 30/03/2017 | 61895.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660040 | 30/03/2017 | 22192.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660041 | 30/03/2017 | 159790.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660042 | 30/03/2017 | 1800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240073 | 30/03/2017 | 1508625.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240074 | 30/03/2017 | 6684.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240075 | 30/03/2017 | 29226.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA- GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240076 | 30/03/2017 | 33683.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240077 | 30/03/2017 | 34773.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240078 | 30/03/2017 | 15637.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580031 | 30/03/2017 | 52309.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580032 | 30/03/2017 | 37650.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640016 | 30/03/2017 | 11773.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640017 | 30/03/2017 | 28320.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640018 | 30/03/2017 | 8000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180083 | 30/03/2017 | 11479.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180084 | 30/03/2017 | 37415.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180085 | 30/03/2017 | 48155.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MARCO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660045 | 31/03/2017 | 2789.64 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 3,5 DIARIAS PARA A PARTICIPACAO DO SERVIDOR SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ (CONTROLADOR-GERAL) NA 22a REUNIAO TECNICA DO CONACI - RTC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040302016 | 0660046 | 31/03/2017 | 3233.52 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | FORNECIMENTO DE 300 CARTAZES PARA ATENDER A 5a, 6a E 7a ASSEMBLEIA REGIONAL DO CICLO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420055 | 31/03/2017 | 796582.78 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420056 | 31/03/2017 | 3017.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530034 | 31/03/2017 | 333.32 | 00001239003447 | JULIANA PATRÍCIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SECITEC, CONF.REQUERIMENTO No 149/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130091 | 31/03/2017 | 880.00 | 00004417494452 | JULIANA FERNANDES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF.REQUERIMENTO No 154/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090091 | 31/03/2017 | 3520.00 | 00046705600420 | ADERVAL JERÔNIMO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo SO SALARIO DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2016 E DE 3/12 (TRES DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO No 151/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100302 | 31/03/2017 | 586.64 | 00007135007433 | JAQUELINE PORCIUNCULA DE LUNA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO No 152/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100303 | 31/03/2017 | 600.00 | 00008408544470 | LUCLECIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO No 161/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100304 | 31/03/2017 | 806.63 | 00039541100406 | LELITA MOESIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 11/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO No 153/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100305 | 31/03/2017 | 96.06 | 00006201524436 | FERNANDA DE CÁSSIA DA SILVA DIAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO No 159/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100306 | 31/03/2017 | 422.87 | 00002912586461 | JOSE LINDEMBERG FILGUEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO No 155/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100307 | 31/03/2017 | 960.00 | 00005209031454 | ANDRE VITOR PORTO MENDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DESCONTADOS NO PERIODO DE ABRIL A NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO No 160/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590121 | 31/03/2017 | 2250.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUCAO E RENDA, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640020 | 31/03/2017 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660044 | 31/03/2017 | 1325.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520053 | 31/03/2017 | 6372.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070153 | 31/03/2017 | 500.00 | 00001344957480 | ICARO TADEU BRANDAO NICOLAU | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEFIN, CONF.REQUERIMENTO No 162/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050072 | 31/03/2017 | 666.68 | 00012497644837 | CLAUDIO BASILIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA PROGEM, CONF.REQUERIMENTO No 156/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100298 | 31/03/2017 | 168729.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100299 | 31/03/2017 | 1086311.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100300 | 31/03/2017 | 10352.59 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100301 | 31/03/2017 | 450542.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050070 | 31/03/2017 | 7321.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050071 | 31/03/2017 | 23100.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040044 | 31/03/2017 | 8742.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070152 | 31/03/2017 | 13168.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080068 | 31/03/2017 | 50191.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A MARÇO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090090 | 31/03/2017 | 33957.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060167 | 31/03/2017 | 47144.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020093 | 31/03/2017 | 37398.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0520054 | 31/03/2017 | 345.10 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | fdsasplfos,fpdsffdsasplfos,fpdsffdsasplfos,fpdsffdsasplfos,fpdsffdsasplfos,fpdsffdsasplfos,fpdsffdsasplfos,fpdsffdsasplfos,fpdsffdsasplfos,fpdsffdsasplfos,fpdsffdsasplfos,fpdsffdsasplfos,fpdsffdsasplfos,fpdsffdsasplfos,fpdsf | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040082015 | 0520055 | 31/03/2017 | 665.43 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | DFDSFSADSADSADAVSDSADVASDSADSA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0520056 | 31/03/2017 | 5188.67 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | SADGFDFDSFDFSDFSFSFSFSDFSFSDFSDF . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520057 | 31/03/2017 | 2638.40 | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ | DIARIA BRASILIAAAAAAA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520058 | 31/03/2017 | 10500.00 | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ | FGCHMDFGGGGGGMGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141522 | 31/03/2017 | 11.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, No. 316181708100025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130089 | 31/03/2017 | 821382.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130090 | 31/03/2017 | 329699.55 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120082 | 31/03/2017 | 8955.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110193 | 31/03/2017 | 71850.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141523 | 31/03/2017 | 10313.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510067 | 31/03/2017 | 322655.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420054 | 31/03/2017 | 4910.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480114 | 31/03/2017 | 2569.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200044 | 31/03/2017 | 3419.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180087 | 31/03/2017 | 2034.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240080 | 31/03/2017 | 163809.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240081 | 31/03/2017 | 48291.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A MARCO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 31/03/2017 | 1644.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A COMPRA DE 2 BATERIAS PARA OO GERADOR QUE DA SUPORTE A SUBESTACAO DE ENERGIA DO PREDIO PACO MUNICIPAL, CONFORME DETALHAMENTO NO PROCESSO No 2017/000836, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 03/04/2017 | 398.52 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AOPROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020096 | 03/04/2017 | 398.52 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOSANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020097 | 03/04/2017 | 398.52 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOSANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020098 | 03/04/2017 | 398.52 | 00005398865480 | ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOSANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020094 | 03/04/2017 | 1025.47 | 00029896770468 | IVANILDA DA SILVA FARIAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR , ADEILDO ALVES DA SILVA, MATRICULA NO 04.734-1, EM FAVOR DE IVANILDA DA SILVA FARIAS, CPF NO 298.967.704-68, DE ACORDO COM O PROCESSO NO 003.221/2017 (REQUERIMENTO), PARECER JURIDICO NO 279/2017 ASJUR/DEAD E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020099 | 03/04/2017 | 398.52 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOSANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070154 | 03/04/2017 | 22744.80 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DA ANUIDADE PARA FNP(FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS. REF. AS PARCELAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2017. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070155 | 03/04/2017 | 1594.08 | 00045770468491 | SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 1A ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ABRASF DE 2017, ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2017, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421252013 | 0100308 | 03/04/2017 | 100036.80 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 13A MEDICAO, CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRAO FNDE BANCARIOS 1, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE NO 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFANCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 001/2013, ATA DE REGISTRO DEPRECOS NO 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 23034.026516/2012-34, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 04052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421252013 | 0100309 | 03/04/2017 | 130505.80 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 12A MEDICAO, CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRAO FNDE BANCARIOS 1, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE NO 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFANCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 001/2013, ATA DE REGISTRO DEPRECOS NO 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 23034.026516/2012-34, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 04052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110197 | 03/04/2017 | 111145.69 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MAO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 02/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.011/2014/SEINFRA. MEDICAO DE REAJUSTAMENTO N° 19. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110194 | 03/04/2017 | 100000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. CONTRATO DE REPASSE N° 0242078-36/2017 - MCIDADES. | 03972014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072012 | 0110195 | 03/04/2017 | 58232.98 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REFORMA, AMPLIACAO E MELHORIAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A CONCORRENCIA PUBLICA N° 07/2012/SEINFRA DO CONTRATO NO 65/2012/SEINFRA. MEDICAO N° 10. | 03622012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012015 | 0110196 | 03/04/2017 | 55520.08 | 07986492000185 | APTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: RUA DA PROSPERIDADE, RUA MAURICIO CARNEIRO DE OLIVEIRA, RUA PROJETADA E RUA MARIA DAS DORES B. LOPES NO BAIRRO DAS INDUSTRIAS, EM JOAO PESSOA-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.022/2015 DA TOMADA DE PRECOS N° 07.001/2015. MEDICAO N° 03. | 04372015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 040022014 | 0060168 | 03/04/2017 | 300000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 9912362448, ADITIVO 02, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO. 04-02/2014, COM VIGENCIA ATE 30/09/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480115 | 03/04/2017 | 15200.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAHAB, CONF.REQUERIMENTO No 148/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480116 | 03/04/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO VALOR PAGTo REF.AS AVARIAS DEC. DE COLISAO DO VEICULO VW/GOL, PLACA OYM-0685, OCORRIDO EM 30/08/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMHAB, CONF. REQUERIMENTO DE No 158/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0510068 | 03/04/2017 | 2278.62 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME CONTRATO No 04-109/2016, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0510069 | 03/04/2017 | 2956.58 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME CONTRATO No 04-109/2016, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040242015 | 0510070 | 03/04/2017 | 245.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 49 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, PROPORCIONAL AO PERIODO DE 21/02/2017 A 20/03/2017, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-128/2016, ADESAO A ATA No 025/2016, PREGAO ELETRONICO No04-013/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0510071 | 03/04/2017 | 10000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREAS, PROPORCIONAL AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 037/2016, PREGAO ELETRONICO No 04-024/2016, CELEBRANDO O CONTRATO No 04-109/2016, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000112016 | 0660048 | 04/04/2017 | 2788.50 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | FORNECIMENTO DE SOM TIPO 2 PARA ATENDER AS 03 (TRES) NOITES DE ASSEMBLEIAS REGIONAIS DO CICLO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO, A SEREM REALIZADAS RESPCTIVAMENTE NOS DIAS 06, 13 E 20 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000112016 | 0660047 | 04/04/2017 | 929.50 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | FORNECIMENTO DE SOM TIPO 2 PARA A INAUGURACAO DO CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS - CELEST, A SER REALIZADA NO DIA 06/04/2017 AS 09H00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580034 | 04/04/2017 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL DURANTE O MES DE ABRIL/2017 DO CRM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME TERMO ADITIVO No 02 AO CONTRATO No 04-254/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070165 | 04/04/2017 | 87957.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF. DEMONSTRATIVO DO MES DE MARCO/2017. CONTA REFERENCIA (9988-0).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070167 | 04/04/2017 | 3882.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 27/MARCO/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070168 | 04/04/2017 | 34999.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS/ENCARGOS DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 27/MARCO/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070169 | 04/04/2017 | 50274.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 27/MARCO/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060169 | 04/04/2017 | 2073.82 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL NO PERIODO DE 01/11/2016 A 13/11/2016, ONDE FUNCIONAVA O DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-SEAD, CONFORME PROCESSO EXTERNO NO 2016/102294 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 040022014 | 0060170 | 04/04/2017 | 240900.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 9912362448, ADITIVO 02, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO. 04-02/2014, COM VIGENCIA ATE 30/09/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141524 | 04/04/2017 | 12510.69 | 13049094000135 | CONSTRUTORA LEAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL DO PERIODO DE 14/07/2016 A 31/08/2016, ONDE FUNCIONAVA A UNIDADE DE COORDENACAO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO NO 2016/080165 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110203 | 04/04/2017 | 20262.96 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL NO PERIODO DE 01/02/2014 A 31/07/2014, ONDE FUNCIONAVA O DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME PROCESSO EXTERNO NO 2014/082617 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110198 | 04/04/2017 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110199 | 04/04/2017 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILIAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO N° 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110200 | 04/04/2017 | 11000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N° 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110201 | 04/04/2017 | 9480.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO N° 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110202 | 04/04/2017 | 920.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO NO 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202013 | 0100310 | 04/04/2017 | 13650.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AGUA DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O 3O ADITIVO AO CONTRATO NO 244/2013, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 09020/2013 PROCESSO 2014/072102 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 , CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 100/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090162013 | 0100311 | 04/04/2017 | 65200.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, E DESOBSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTOS, RALO , PIAS ETC, DESTINADO AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 3O ADITIVO AO CONTRATO NO 273/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 09016/2013 CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 103/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090242011 | 0100312 | 04/04/2017 | 33000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO POR QUILOMETRO RODADO, DE ACORDO COM O 7O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 075/2012, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 09024/2011, PROCESSO NO 038101/2011, ORDEM DE COMPRA NO 066/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME A DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | COMPLEXO TURÍSTICO, CULTURAL E DE SERVIÇOS DA CIDADE ANTIGA DE JOÃO PE | IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO , CULTURAL E DE SERVIÇOS DA CIDADE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112015 | 0080069 | 04/04/2017 | 79085.65 | 10868103000121 | ECOLATINA PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DA RESTAURACAO DO ANTIGO COVENTINHO - CASA DAS ARTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO33001/2016 SEPLAN/PMJP, CONCORRENCIA 33011/2015 E MCULTURA OGU-IPHAN PAC NO 277 EM ANEXO. | 04532016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070156 | 04/04/2017 | 61.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.002-7) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070157 | 04/04/2017 | 4615.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.264-4) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070158 | 04/04/2017 | 3967.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.015-X) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070159 | 04/04/2017 | 309.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (1.209-2) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070160 | 04/04/2017 | 2025.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070161 | 04/04/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (54-3) CONF.EXT.MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070162 | 04/04/2017 | 34.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (81-0) CONF.EXT.MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0050076 | 04/04/2017 | 1191.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS PASSAGENS AEREAS UTILIZADAS PELO PROCURADOR DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA LEON DELACIO DE OLIVEIRA E SILVA PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NO 1.593.008/PB, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, EM BRASILIA/DF. CONFORME FATURA DE NUMERO 4033554. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050073 | 04/04/2017 | 2244630.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 101, ADCT E AO OFICIO NO 065/2017 TJ/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050074 | 04/04/2017 | 2244630.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 101, ADCT E AO OFICIO NO 065/2017 TJ/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 04/04/2017 | 2244630.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 101, ADCT E AO OFICIO NO 065/2017 TJ/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050077 | 04/04/2017 | 1138.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0112071-45.2012.815.2001, EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 400/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050078 | 04/04/2017 | 1286.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0085228-43.2012.815.2001, EM FAVOR DE RUGGERY MEIRA NAVARRO RIBEIRO, PELA 6A VARA DA FAZENDA PULICA DA COMARCA DA CAPITALL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 402/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050079 | 04/04/2017 | 647.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0017688-70.2015.815.2001, EM FAVOR DE WALTER LONDRES DA NOBREGA, PELA 2A VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 401/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050080 | 04/04/2017 | 1268.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0020788-72.2011.815.2001, EM FAVOR DE FUNFEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, PELA 2A VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 414/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050081 | 04/04/2017 | 1191.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0001271-33.2007.815.2001, EM FAVOR DE MARCUS VINICIUS S. MAGALHAES, PELA 2A VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 413/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050082 | 04/04/2017 | 348.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0041214-52.2004.815.2001, EM FAVOR DE FUNFEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, PELA 1A VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 425/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050083 | 04/04/2017 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0765477-05.2007.815.2001, EM FAVOR DE EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAUJO, PELA 1A VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 423/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050084 | 05/04/2017 | 1220.07 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 2016.82.00.003.200116, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0800723-57.2014.4.05.8200, ENCAMINHADO PELA 3A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, EM FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 426/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050085 | 05/04/2017 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0000951-94.2012.815.2001, EM FAVOR DE LOURENCO DE MIRANDA FREIRE NETO, PELA 1A VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 421/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050086 | 05/04/2017 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0053967-75.2003.815.2001, EM FAVOR DE DOUGLAS PINHEIRO BEZERRA, PELA 1A VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 424/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOSNECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070170 | 05/04/2017 | 2747.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.016-8) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080070 | 05/04/2017 | 2424.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES, RESINAS, ABERTURA E CONSERTO DE PORTAS. CARIMBO 4911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080071 | 05/04/2017 | 1653.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | SERVICOS DE PLOTAGEM, COPIAS, ESCANEAMENTO, IMPRESSAO E ENCADERNACAO PARA SEPLAN. PLOTAGEM DE PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0100319 | 05/04/2017 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL NO 254/2014 SRP NO 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 1O ADITIVO AO CONTRATO NO 090134/2015 , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 099/2016 E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090042015 | 0560024 | 05/04/2017 | 10000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA, DESTINADA A ESTACAO CABO BRANCO CIENCIA, CULTURA E ARTES 01 ( UM ) POSTO DE VIGILANCIA NOTURNO ARMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 57/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09004/2015 DO CONTRATO No 09106/2015 E 2o TERMO ADTIVO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560025 | 05/04/2017 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE GERADOR DE 360 KVA, DESTINADOS A UNIDADE II DO COMPLEXO DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O 4o TERMO ADTIVO AO CONTRATO No 309/2012 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 077/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 2012/088482 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560026 | 05/04/2017 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09022/2015, 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 090117/2015, PROCESSO No 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 155/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0560027 | 05/04/2017 | 40300.12 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 8o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 156/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 080/2012, PROCESSO No 130419/2012, CONFORME AS ORDEM DE COMPRA No 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202013 | 0100321 | 05/04/2017 | 13650.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AGUA DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O 3O ADITIVO AO CONTRATO NO 244/2013, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 09020/2013 PROCESSO 2014/072102 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 , CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 100/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090142016 | 0100320 | 05/04/2017 | 230291.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DOS ITENS ( 4, 9, 10, 19, 27, 29, 33, 34, 37 E 42), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO AO CONTRATO NO 09022/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09014/2016, PROCESSO NO 2016/022224, ORDEM DE COMPRE NO 22/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110204 | 05/04/2017 | 3800.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110205 | 05/04/2017 | 24000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 070032014 | 0110206 | 05/04/2017 | 40000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 15/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.003/2014/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110207 | 05/04/2017 | 448000.11 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MAO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 02/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.011/2014/SEINFRA. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110208 | 05/04/2017 | 250000.00 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 03/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.012/2014/SEINFRA. RECURSOS COSIP. | 04242015 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070032016 | 0110209 | 05/04/2017 | 300000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 07.001/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.003/2016/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110210 | 05/04/2017 | 300000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141526 | 05/04/2017 | 6733.33 | 00016085876491 | JOSE LUCIANO MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL DO PERIODO DE 20/06/2016 A 30/09/2016, ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE REFEENCIA MUNICIPAL DE INCLUSAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO NO 2016/094167 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141528 | 05/04/2017 | 7178.13 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL DO PERIODO DE 05/11/2016 A 25/01/2017, ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO NO 2017/007891 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0141525 | 05/04/2017 | 5038.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO PROCESSO NO. 17338/2017 PARA A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0141527 | 05/04/2017 | 1718.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO PROCESSO NO. 17745/2017 PARA A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0100313 | 05/04/2017 | 3601.89 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORME DISPENSA DA LICITACAO NO 04-013/2016 CONTRATO NO 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0100314 | 05/04/2017 | 29030.53 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, NO 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTODE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE NO 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0100315 | 05/04/2017 | 5865.41 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. MARIA ROSA, NO 284, MANAIRA, NESTA CAPITAL - CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N°04-013/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2017, PROCESSO NO 2016/080850 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0100316 | 05/04/2017 | 5865.41 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. MARIA ROSA, NO 284, MANAIRA, NESTA CAPITAL - CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N°04-013/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2017, PROCESSO NO 2016/080850 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122016 | 0100317 | 05/04/2017 | 13202.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA VALDEMAR PEREIRA DO EGITO, 224 DISTRITO INDUSTRIAL MANGABEIRA, NESTA CAPITAL, A DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DA SEDEC DE ACORDO COM O TERMOADITIVO NO 01 AO CONTRATO NO 04-106/2016 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-012/2016 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242016 | 0100318 | 05/04/2017 | 7257.90 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA DOM BOSCO, NO. 775, CRISTO REDENTOR - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PEDRO SERRAO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO NO. 04-195/2016, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-024/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040312016 | 0480117 | 05/04/2017 | 2990.00 | 15111687000100 | AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-031/2017, ARP No 075/2016, PROCESSO ADM. No2015/068749 E CONTRATO No 04-011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040312016 | 0480118 | 05/04/2017 | 18937.00 | 22657883000140 | F.A. COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA ME | VALOE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, (ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-031/2016, ARP.No 079/2016, PROCESSO ADM. 2015/068749 E CONTRATO No 04-190/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040762015 | 0480120 | 06/04/2017 | 8981.90 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE XI, CONVENIO 041.5761-97, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04-083/2015, PROCESSO ADM. 2015/083506 E CONTRATO 04-003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040762015 | 0480121 | 06/04/2017 | 2879.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', CONVENIO 037.7064-39, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04-083/2015, PROCESSO ADM. 2015/083506 E CONTRATO 04-003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040762015 | 0480122 | 06/04/2017 | 200.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'A', CONVENIO 037.7063-25, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04-083/2015, PROCESSO ADM. 2015/083506 E CONTRATO 04-003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040762015 | 0480123 | 06/04/2017 | 959.50 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04-076/2015, PROCESSO ADM. 2015/083506 E CONTRATO 04-003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480124 | 06/04/2017 | 280.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO E TAXAS RELATIVO A DILIGENCIA A SEREM CUMPRIDAS POR OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA EM PROCESSO DE REINTEGRACAO DE POSSE, CONFORME PROCESSO No 0814495-14.2015.8.15.2001, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040282016 | 0480125 | 06/04/2017 | 499.00 | 13674709000114 | STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-028/2016, ARP. No 052/2016, PROCESSO ADM. 2016/024903 E CONTRATO No 04-007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040282016 | 0480126 | 06/04/2017 | 9676.30 | 13674709000114 | STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-028/2016, ARP. No 052/2016, PROCESSO ADM. 2016/024903 E CONTRATO No 04-007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040032015 | 0420057 | 06/04/2017 | 24598.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA PMJP, CONTRATO 04-160/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2015/090008. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 04-003/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040032015 | 0420058 | 06/04/2017 | 44792.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA PMJP, CONTRATO 04-160/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2015/090008. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 04-003/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082015 | 0480119 | 06/04/2017 | 51027.45 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-08, RELATIVO A EXECUCAO DA INFRAESTRUTUTA DO CONDOMINIO NICE OLIVEIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCORRENCIA No 33008/2015, PROC. ADM. 2015/064686 E CONTRATO No 34002/2015. | 04452015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110212 | 06/04/2017 | 100000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042014 | 0110211 | 06/04/2017 | 150000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES INCLUSIVE COMBUSTIVEL, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO NO 17/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIALNO 07.004/2014/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100322 | 06/04/2017 | 130.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/017055, OFICIO N° 004/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100323 | 06/04/2017 | 130.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/017055, OFICIO N° 004/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100324 | 06/04/2017 | 130.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/017055, OFICIO N° 004/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0090093 | 06/04/2017 | 46000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040412014 | 0090096 | 06/04/2017 | 3010.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, ORIUNDO DA ADESAO DE ARP NO 009/2013 - PE 009/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/017438 - REG. NO 04-041/2014 E CONFORME CONTRATO NO 04-213/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090097 | 06/04/2017 | 911.11 | 00008721871442 | SEVERINO CRISPIM LOPES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO SR. SEVERINO CRISPIM LOPES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/003811. EM FAVOR DE SEVERINO CRISPIM LOPES FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0090098 | 06/04/2017 | 7600.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA NO 030/2016 E PREGAO NO 04-023/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090092 | 06/04/2017 | 20000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090094 | 06/04/2017 | 35635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090095 | 06/04/2017 | 2550.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL NO 04-079/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-317/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050087 | 06/04/2017 | 580.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0010877-85.2001.815.2001, EM FAVOR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 375/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050088 | 06/04/2017 | 535.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0733033-16.2007.815.2001, EM FAVOR DE FUNFEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, PELA 1A VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 422/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0020100 | 06/04/2017 | 400.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 013/2016, ADESAO A ARP NO 0021/2016/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/061415 E CONTRATO NO 04-136/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040182016 | 0020101 | 06/04/2017 | 750.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (COPO DE 200ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 04-018/2016, ADESAO A ARP NO 0030/2016/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/074778 E CONTRATO NO 04-157/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020102 | 06/04/2017 | 6298.53 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA N° 4033628 SOUSA/GERALDO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050089 | 07/04/2017 | 3296.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0032777-46.2009.815.2001, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO NO 064/2017/GS/SEFIN E MEMORANDO NO 435/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050090 | 07/04/2017 | 667.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0049574-29.2011.815.2001, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO NO 027/2017/GS/SEFIN E MEMORANDO NO 434/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050091 | 07/04/2017 | 3620.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0015611-06.2006.815.2001, EM FAVOR DE DANIEL PIRES DOS ANJOS BEZERRA, PELA 2A VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 442/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050092 | 07/04/2017 | 662.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | ACOMPANHAR O PREFEITO LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA EM SESSAO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CORTE PARA BIENIO 2017/2019, QUE OCORRERA NO SALAO DO PLENO - ED. MINISTRO DJACI FALCAO - CAIS DO APOLO, S/N - RECIFE/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100325 | 07/04/2017 | 65.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/017055, OFICIO N° 004/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100326 | 07/04/2017 | 130.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/017055, OFICIO N° 004/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100327 | 07/04/2017 | 65.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/017055, OFICIO N° 004/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100328 | 07/04/2017 | 130.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/017055, OFICIO N° 004/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100329 | 07/04/2017 | 130.00 | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA MEDEIROS AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/017055, OFICIO N° 004/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100330 | 07/04/2017 | 65.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/017055, OFICIO N° 004/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100331 | 07/04/2017 | 65.00 | 00004940394425 | SUÊNIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/017055, OFICIO N° 004/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100332 | 07/04/2017 | 130.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/017055, OFICIO N° 004/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100333 | 07/04/2017 | 14520.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09002/2017, DA LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 02/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 19, DE SETEMBR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100334 | 07/04/2017 | 5045.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO 07.024/2015, LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 07.007/2015 CONFORME PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100335 | 07/04/2017 | 26618.82 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE NO 07.007/2015, CORRESPONDENTE AO CONTRATO NO 07.024/2015/SEINFRA, CONFORME PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042013 | 0110213 | 07/04/2017 | 70000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS (EXCETO EMLUR, SMS, SEDEC, SEAD E SEMOB), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 15/2013/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA NO 04/2013/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110214 | 07/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO CREA - PB DE ART: PB20170123515, CONFORME MEMORANDO N° 06/2017/DIPRO, DE ACORDO COM A GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0420059 | 07/04/2017 | 150.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CONTRATO 04-60/2016, REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141529 | 07/04/2017 | 8217.99 | 13049094000135 | CONSTRUTORA LEAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONAVA A UNIDADE DE COORDENACAO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO NO 2016/093076, NOTA TECNICA NO 598/2016 - CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141530 | 07/04/2017 | 11172.91 | 00061117528472 | ISABEL SOARES DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE REFEENCIA DA CIDADANIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO NO 2015/117269, NOTA TECNICA NO 091/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0141532 | 10/04/2017 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-008/2017, DISPENSA NO 04-001/2017, COM VIGENCIA ATE 25/01/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0141533 | 10/04/2017 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-165/2014, DISPENSA NO 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072016 | 0141534 | 10/04/2017 | 5834.17 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-032/2016, DISPENSA NO 04-007/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082016 | 0141537 | 10/04/2017 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-072/2016, DISPENSA NO 04-008/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0141539 | 10/04/2017 | 2253.35 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-239/2014/2012, DISPENSA DE LICITACAO NO 04/2013, ADITIVO NO 02 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0141540 | 10/04/2017 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02 DO CONTRATO NO 04-375/2014, DISPENSA NO04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0141542 | 10/04/2017 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-176/2016, DISPENSA NO 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0141543 | 10/04/2017 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-130/2016, DISPENSA NO 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0141544 | 10/04/2017 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-157/2015, ADITIVO NO 01, DISPENSA NO 04-016/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0141545 | 10/04/2017 | 1500.00 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-121/2015, ADITIVO NO 01, DISPENSA NO 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0141546 | 10/04/2017 | 903.38 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 11 DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-024/2016, DISPENSA NO 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0141548 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 21 A 31 DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-017/2016, DISPENSA NO 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0141549 | 10/04/2017 | 2000.00 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-138/2016, DISPENSA NO 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA NO 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVES PIRES MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0141550 | 10/04/2017 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 03, CONTRATO NO 177/2013, DISPENSA NO 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0141551 | 10/04/2017 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2016, DISPENSA NO 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040422012 | 0141552 | 10/04/2017 | 1724.63 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-142/2012, ADITIVO NO 04, DISPENSA NO 042/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0141553 | 10/04/2017 | 289.85 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 174/2012, ADITIVO NO 04, DISPENSA NO 046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0141554 | 10/04/2017 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATE 31/03/2019, CONFORME CONTRATONO. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO NO. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0141555 | 10/04/2017 | 1101.44 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-300/2014, ADITIVO NO 02, DISPENSA NO 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040542012 | 0141556 | 10/04/2017 | 2225.12 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 201//2012, ADITIVO NO 04, DISPENSA NO 04- 054/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040312014 | 0240084 | 10/04/2017 | 6750.97 | 00000888826400 | ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-365/2014/2016, DISPENSA NO 04-0031/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480127 | 10/04/2017 | 3499.88 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO No 01, CONTRATO No 04-171/2015, DISPENSA No 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172016 | 0040046 | 10/04/2017 | 2500.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO NO 04-139/2016, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-017/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0141531 | 10/04/2017 | 176202.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0141535 | 10/04/2017 | 84888.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0141536 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0141538 | 10/04/2017 | 800.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040102016 | 0141541 | 10/04/2017 | 33000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE KIT ENXOVAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO BALCAO DE DIREITOS, UNIDADE PERTENCENTE A SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO 010/2016, PROCESSSO ADM. 2015/086509 E CONTRATO NO. 04074/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040012016 | 0141547 | 10/04/2017 | 18957.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS CONSTITUI OBJETO DA AVENCA O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO NO. 04-001/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2015/086508 E CONTRATO NO. 04-028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060171 | 10/04/2017 | 5200.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-257/2014, ADITIVO NO 02, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-018/2014,COM VIGENCIA ATE 14/08/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060172 | 10/04/2017 | 13000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA CONTRATACAO DE 65 (SESSENTA E CINCO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-152/2015, ADITIVO NO 01, ADESAO NO 04-023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0060173 | 10/04/2017 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME CONTRATO NO 04-062/2015, PREGAO ELETRONICO NO 120/2013 , ADESAO AO REGISTRO DE PRECO NO 04-004/2015, TERMO ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 07/04/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040452014 | 0060174 | 10/04/2017 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA MARCA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-231/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 04-045/2014, TERMO ADITIVO NO. 02, COM VIGENCIA ATE 30/07/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060175 | 10/04/2017 | 8100.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-364/2014, ADITIVO NO 02,PREGAO PRESENCIAL NO 04-093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060176 | 10/04/2017 | 10000.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-091/2016, DISPENSA NO 04-010/2016 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022014 | 0060177 | 10/04/2017 | 1060.00 | 00033911584415 | Alfredo Salvador Ferretti Lugo | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 06 DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADIDITVCO NO 02 DO CONTRATO NO 04-018/2014, DISPENSA NO 04-002/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060178 | 10/04/2017 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 104-134/2016, DISPENSA NO 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060179 | 10/04/2017 | 1312.03 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO NO 01, CONTRATO NO 217/2012, DISPENSA NO 068/2012 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202016 | 0060180 | 10/04/2017 | 5183.96 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-170/2016, DISPENSA NO 04-020/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0060181 | 10/04/2017 | 8352.90 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-127/2016, DISPENSA NO 04-014/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240082 | 10/04/2017 | 1520.37 | 00008036207486 | LUIZ DANIEL COSTA FALCÃO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMUSB, CONF. REQUERIMENTO DE NO 177/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240083 | 10/04/2017 | 1520.37 | 00008718441416 | LUANA ROBERTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMUSB, CONF. REQUERIMENTO DE NO 157/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100337 | 10/04/2017 | 51.74 | 00065914350425 | FRANKLIN RANIERY ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE NO MES DE DEZEMBRO/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO NO 176/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080072 | 10/04/2017 | 1333.36 | 00000082495475 | JONAS JOSÉ TÓFOLI JUNIOR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEPLAN, CONF. REQUERIMENTO DE NO 172/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130092 | 10/04/2017 | 1145.76 | 00004308692407 | IGOR RANIERY ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO NO 163/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130093 | 10/04/2017 | 5937.50 | 00005545073400 | SABRINA DE MELO GOMES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 4 (QUATRO) PLANTOES NO MES DE SETEMBRO/2015 E 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO NO 175/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070176 | 10/04/2017 | 309684.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC53. CONF.DOC.ANEXO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070178 | 10/04/2017 | 433499.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC53. CONF.DOC.ANEXO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070179 | 10/04/2017 | 116111.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE ABRIL/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070181 | 10/04/2017 | 831.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC60 INSS. CONFORME DEMONSTRATIVO REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070182 | 10/04/2017 | 19.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 10/04/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070183 | 10/04/2017 | 57.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 10/04/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520059 | 10/04/2017 | 5022.15 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO No 04-295/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 04-024/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100336 | 10/04/2017 | 88921.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09002/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 02/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100338 | 10/04/2017 | 94847.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 06/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100339 | 10/04/2017 | 82996.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100340 | 10/04/2017 | 34845.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 05/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100341 | 10/04/2017 | 131938.09 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 15/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100342 | 10/04/2017 | 55423.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 17/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100343 | 10/04/2017 | 59597.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09018/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 18/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100344 | 10/04/2017 | 40123.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09019/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 19/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100345 | 10/04/2017 | 28414.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 10/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100346 | 10/04/2017 | 32118.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09014/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 014/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100347 | 10/04/2017 | 21046.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 09013/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100348 | 10/04/2017 | 20790.70 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09011/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 11/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100350 | 10/04/2017 | 48627.02 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 07/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100351 | 10/04/2017 | 30090.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09009/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100352 | 10/04/2017 | 29107.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09008/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 08/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100353 | 10/04/2017 | 28560.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09012/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100354 | 10/04/2017 | 56870.80 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 16/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100355 | 10/04/2017 | 50535.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09001/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 01/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100356 | 10/04/2017 | 7592.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100357 | 10/04/2017 | 7564.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100349 | 10/04/2017 | 3378.00 | 00017630177453 | VIVALDO DE SOUSA FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA A SRA. TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX, MATRICULA NO 28.217-1 DE ACORDO COM O ATESTADO DE OBITO NO 24510769-0 DO REGISTRO NO 45587, FOLHA 70 , CERTIDAO NO 072249 01 55 2017 4 00112 070 0045587 17 ,CONFORME PROCESSO NO 2017/005821 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080073 | 10/04/2017 | 1750.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CD-R COM CAPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080074 | 10/04/2017 | 662.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.MIDIA CD-R, 700MB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020103 | 10/04/2017 | 280.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, QUE SERA UTILIZADO PELO GABINETE DO VICE PREFEITO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. IMPRESSAO PERSONALIZADA DE CARTOES DE VISITA, 4X4 CORES, PAPEL COUCHE 300G, ACABAMENTO COM LAMINACAO FOSCA E VERNIZ LOCALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050093 | 11/04/2017 | 828.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0907826-65.2006.815.2001, EM FAVOR DE FERNANDO AUGUSTO MEDEIROS DA SILVA JUNIOR, PELA 2A VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 465/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050094 | 11/04/2017 | 1174.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0101113-97.2012.815.2001, EM FAVOR DE FUNFEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, PELA 2A VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 464/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050095 | 11/04/2017 | 774.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0912637-68.2006.815.2001, EM FAVOR DE FERNANDO AUGUSTO MEDEIROS DA SILVA JUNIOR, PELA 2A VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 466/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100361 | 11/04/2017 | 14520.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09002/2017, DA LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 02/2017, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO NO 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100362 | 11/04/2017 | 25415.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 06/2017, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO NO 19 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100363 | 11/04/2017 | 21263.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 04/2017, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE - RESOLUCAO NO 19, DE SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100364 | 11/04/2017 | 7474.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 05/2017, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS, BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO NO 19, DE SETEMBRO DE 2014 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100365 | 11/04/2017 | 11388.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 03/2017, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO NO 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100366 | 11/04/2017 | 32072.40 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 15/2017, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO NO 19, DE SET | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100367 | 11/04/2017 | 9608.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 17/2017, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO NO 19, DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100368 | 11/04/2017 | 9504.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09018/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 18/2017, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO NO 19, DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100369 | 11/04/2017 | 6548.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09019/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 19/2017, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO NO 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100370 | 11/04/2017 | 4590.30 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 10/2017, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO NO 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100371 | 11/04/2017 | 4202.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 014/2017, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - R | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100372 | 11/04/2017 | 3209.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 13/2017, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO NO 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100373 | 11/04/2017 | 6431.80 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09011/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 11/2017, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO NO 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 090022017 | 0100374 | 11/04/2017 | 2409870.00 | 16994727000171 | PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISICAO DE: 5.640( BERMUDA EM HELANCA), 9.140 (SHORT/SAIA), 7.750 (CAMISA REGATA INFANTIL), 7.750(CAMISETA MANGA CURTANN INFANTIL) LOTE I, 28.000 (CAMISETA MANGA CURTA JUVENIL), 11.000(CALCA HELANCA JUVENIL), 14.000(BERMUDA HELANCA JUVENIL) LOTE II, 22.000(CAMISETA MANGA CURTA ADULTO), 2.500(CAMISETA MANGA CURTA CONCLUINTE), 4.000(CAMISETA MANGA CURTA PROJOVEM URBANO), 6.900 (CALCA JEANS ADULTO) LOTE III, DESTINADO AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS REDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100375 | 11/04/2017 | 9776.80 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 16/2017, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO NO 19, DE SET | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100376 | 11/04/2017 | 11861.98 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 07/2017, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO NO 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100377 | 11/04/2017 | 20617.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09001/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 01/2017, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO NO 19, DE SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100359 | 11/04/2017 | 10718.82 | 00041292286768 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL QUE ESTA SENDO USADO PELA SEDEC PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA TUTH, CONF.REQUERIMENTO NO 17/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100360 | 11/04/2017 | 101765.85 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEP.DE MANUTENCAO, GUARDA DE MAT.DA ALIMENTACAO, MER. E MATERIAIS PARA DESCATE DA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO NO 05/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101572011 | 0510072 | 11/04/2017 | 3048.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, NO PERIODO DE 08/03/2017 A 07/04/2017, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-059/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082016 | 0200045 | 11/04/2017 | 58379.58 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO GINASIO ESPORTIVO HERMES TAURINO, LOCALIZADO NA RUA ALBERTO COUTINHO -S/N EM MANGABEIRA VII E DO CENTRO DA JUVENTUDE EM MANGABEIRA- CENTRO DE REFERENCIA YLTON VELOSO FILHO, LOCALIZADO NA RUA ARNALDO BARROS, NO 71, EM JOAO PESSOA, CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.008/2016, CONTRATO NO 07.002/2017/SEJER, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 1742/2016/SEINFRA E 1739/2016/SEINFRA. | 04562017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060182 | 11/04/2017 | 570000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060183 | 11/04/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060184 | 11/04/2017 | 3450.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.450,00, VIGENCIA ATE 04/11/2017 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020104 | 11/04/2017 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL -SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVO NO 01 DO CONTRATO NO 04-118/2015, DISPENSA NO 04-0012/2015 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090099 | 11/04/2017 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-081/2016, DISPENSA NO 04-009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0100358 | 11/04/2017 | 30000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112014 | 0180093 | 11/04/2017 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-0158/2014, DISPENSA NO 04-011/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0141557 | 11/04/2017 | 2692.56 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-279/2014, ADITIVO NO 02, DISPENSA NO 04-021/2014E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0141558 | 11/04/2017 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-177/2014, ADITIVO NO 02, DISPENSA NO 01/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0141559 | 11/04/2017 | 2250.89 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 152/2012 ADITIVO 04, DISPENSA NO 037/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0141560 | 11/04/2017 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-167/2014, ADITIVO NO 02, DISPENSA NO 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0141561 | 11/04/2017 | 9800.00 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-090/2016, DISPENSA NO 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0141562 | 11/04/2017 | 3200.00 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-178/2016, DISPENSA NO 04-021/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0141563 | 11/04/2017 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-323/2014, ADITIVO NO 01, DISPENSA NO 04-028/2014, COM VIGENCIA ATE 31/10/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040652012 | 0141564 | 11/04/2017 | 2098.99 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 209/2012, ADITIVO NO 04, DISPENSA NO 65/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040272014 | 0141565 | 11/04/2017 | 5019.50 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-324/2014, DISPENSA NO 04-027/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110215 | 11/04/2017 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO NO 04-245/2014, ADITIVO NO 02, DISPENSA NO 04-017/2014, VIGENCIA ATE 31/07/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0130094 | 11/04/2017 | 130000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141566 | 12/04/2017 | 12866.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL (01/04/2017 A 21/04/2017) DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 18.380,00 COM VIGENCIA ATE 21/04/2017, CONFORME CONTRATO NO 118/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240085 | 12/04/2017 | 4740.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 4.740,00. VIGENCIA ATE 27/05/2017, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 01, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040152014 | 0240086 | 12/04/2017 | 19850.00 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS, TIPO CAMINHONETA, MOTOR DIESEL COM NO MINIMO 140CV, TRACAO 4X4, EQUIPADA COM GIROFLEX. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 900KG; COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, (ADESIVAGEM PADRAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL); MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, MARCA MODELO GM/S10 CABINE DUPLA/0K. SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, V | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090100 | 12/04/2017 | 6636.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL (01/04/2017 A 21/04/2017) DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 9.480,00, COM VIGENCIA ATE 21/04/2017, CONFORME CONTRATO NO. 04-119/2014, ADITIVO NO. 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090101 | 12/04/2017 | 94559.33 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLER; CA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090102 | 12/04/2017 | 5980.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, VALOR MENSAL R$ 5.980,00, VIGENCIA ATE 22/09/2017, CONFORMECONTRATO NO 04-121/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420060 | 12/04/2017 | 54482.40 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480128 | 12/04/2017 | 3569.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCACAO E INSTALACOES DE TENDAS, CONF. REQUERIMENTO DE No 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520060 | 12/04/2017 | 4740.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 4.740,00, ATE A VIGENCIA DO CONTRATO04/07/2017 , CONFORME CONTRATO No 04-194/2014, ADITIVO 01, PREGAO PRESENCIAL No 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640021 | 12/04/2017 | 3086.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPDEC, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.086,00, VIGENCIA 31/07/2017, CONFORME CONTRATO NO. 04-206/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO. 048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070189 | 12/04/2017 | 2946.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 12/04/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100380 | 12/04/2017 | 12355.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09009/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 09/2017, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO NO 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100381 | 12/04/2017 | 7641.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09008/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 08/2017, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO NO 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100382 | 12/04/2017 | 24990.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09012/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 12/2017, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO NO 19, DE SETE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100383 | 12/04/2017 | 6531.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 03/2017, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO NO 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042015 | 0100378 | 12/04/2017 | 70000.00 | 09065654000178 | PLANTEL PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 04, EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MUROS E CALCADAS DAS CRECHES: PLANALTO BOA ESPERANCA I, BANCARIOS I, PARATIBE I, MUMBABA I, MUMBABA 3, MUCUMAGRO E GRAMAME I - DA CONCORRENCIA PUBLICA 07.004/2015 , CONTRATO NO07.025/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04432015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0100379 | 12/04/2017 | 105113.85 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA MEDICAO DE NO 03, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO NO 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33007/2015, RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR NO 22690/2013-FNDE. | 04512016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070171 | 12/04/2017 | 142.67 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110216 | 12/04/2017 | 131000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE- SE A LOCACAO DE 08 (OITO) CAMINHOES CARROCERIAS DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4M3, CONFORME CONTRATO N° 61/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120083 | 12/04/2017 | 11000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO CARNE BOVINA DE 2A (COM OSSO) , FRANGO CONGELADO; FIGADO BOVINO E RIM BOVINO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-037/2016, DO PREGAO ELETRONICO 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110217 | 17/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO CREA - PB DE ART: PB20170124115, CONFORME MEMORANDO N° 09/2017/DIPRO, DE ACORDO COM A GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110218 | 17/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO CREA - PB DE ART: PB20170124170, CONFORME MEMORANDO N° 10/2017/DIPRO, DE ACORDO COM A GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0141567 | 17/04/2017 | 21602.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DA AVENCA AO SISTEMA DE REGISTO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A SEDES P.E. NO. 04-025/2016, ARP. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236 CONTRAO NO. 04-125/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040132016 | 0141568 | 17/04/2017 | 5966.20 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS DESTINADOS A SEDES, CONFORME ADESAO 04013/2016, ARP NO. 09033/2015 - PP. NO. 09005/2015 - SEDEC, PROCESSOA ADMINISTRATIVO 2016/045470 E CONTRATO NO. 04076/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070172 | 17/04/2017 | 11.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (9.885-X) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070173 | 17/04/2017 | 767443.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.991-1) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070174 | 17/04/2017 | 13761.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.004-7) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070175 | 17/04/2017 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.007-1) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070177 | 17/04/2017 | 78706.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (3.665-X) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050096 | 17/04/2017 | 377.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0040647-06.2013.815.2001, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 458/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050097 | 17/04/2017 | 7992.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0011057-47.2014.815.2001, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 455/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050098 | 17/04/2017 | 1397.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0031264-04.2013.815.2001, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 456/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050099 | 17/04/2017 | 1490.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0034977-55.2011.815.2001, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 457/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070184 | 17/04/2017 | 2048.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE ABRIL/2017, CF DARF NO 4271200087901 CONF. OF 013/2017-GFIP/SEFIN DE 03 DE ABRIL DE 2017. VENCIMENTO 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070185 | 17/04/2017 | 10657.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE ABRIL/2017, CF DARF NO 4270900015050 CONF. OF 013/2017-GFIP/SEFIN DE 03 DE ABRIL DE 2017. VENCIMENTO 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070186 | 17/04/2017 | 20254.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE ABRIL/2017, CF DARF NO 4270700027195 CONF. OF 013/2017-GFIP/SEFIN DE 03 DE ABRIL DE 2017. VENCIMENTO 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070187 | 17/04/2017 | 49958.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 70A PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL REF.AO MES DE ABRIL/2017, COM VENCIMENTO EM 28/04/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070188 | 17/04/2017 | 92447.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 70A PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL REF.AO MES DE ABRIL/2017, COM VENCIMENTO EM 28/04/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070180 | 17/04/2017 | 2964.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 12/04/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480129 | 17/04/2017 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MES MARCO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480130 | 17/04/2017 | 737.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5759-55, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, NO MES DE MARCO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480131 | 17/04/2017 | 2600.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, NO MES DE MARCO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015,PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480132 | 17/04/2017 | 327.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 037.7064-39 RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', NO MES DE MARCO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480133 | 17/04/2017 | 442.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5761-97 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE XI, NO MES DE MARCO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480134 | 17/04/2017 | 530.40 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS DE PRECOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100384 | 17/04/2017 | 4366.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT.PROGRAM PRO-TRANSPORTE PAG. REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100385 | 17/04/2017 | 23068.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT. PAC2- SATURNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100386 | 17/04/2017 | 83846.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PAC2 -SANHAUA PAG. REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100387 | 17/04/2017 | 80432.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PAC2- SATURNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100388 | 17/04/2017 | 24335.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AENCARGO DO CONT. PAC2- SANHAUA. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040122016 | 0141569 | 17/04/2017 | 3721.80 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2016/045477 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 09034/2015 - PP NO 09005/2015, ADESAO NO. 04012/2016 E CONTRATO NO. 04-077/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060185 | 18/04/2017 | 796.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, VIGENCIA ATE 08/08/2017, CONFORME CONTRATO NO 125/2013, TERMO ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060186 | 18/04/2017 | 550.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACOA DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQ CONFORME CONTRATO NO 04-198/2015, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 29/12/2017, PREGAO PRESENCIAL NO 04-069/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090103 | 18/04/2017 | 81026.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL (01/04/2017 A 29/04/2017) DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090104 | 18/04/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAUDE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICAS: P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090105 | 18/04/2017 | 10034.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0080075 | 18/04/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 04/06/2017, VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO No 104/2013, ADITIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0100392 | 18/04/2017 | 1680.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, VALOR MENSAL R$ 1.680,00, VIGENCIA ATE 22/07/2017, CONFORME CONTRATO NO 04-223/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 28/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.680,00 E LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTENCIA 65 CV, BI-COMB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240087 | 18/04/2017 | 1680.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; SEGURO TOTAL; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.680,00, VIGENCIA ATE 17/06/2017, CONFORME CONTRATO NO 04-166/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0240088 | 18/04/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.340,00, VIGENCIA ATE 01/08/2014, CONFORME CONTRATO NO 143/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0200046 | 18/04/2017 | 2350.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: KOMBI, COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VALOR MENSAL R$ 2.350,00, VIGENCIA ATE 03/05/2017, CONFORME CONTRATO NO 33/2012, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 04034/2011 E DOCUMENTO ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0480135 | 18/04/2017 | 4678.52 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL; DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRENTE. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPOSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 4.678,52, VIGENCIA ATE 22/08/2017 , CONFORME CONTRATO NO 139/2012, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 35/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0141570 | 18/04/2017 | 1592.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, VIGENCIA ATE 26/06/2017, CONFORME CONTRATO NO 48/2013, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0141571 | 18/04/2017 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE , SOB RES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0141572 | 18/04/2017 | 26583.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL (01/04/2017 A 29/04/2017) DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS,CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0141573 | 18/04/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAUDE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICAS: P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0141574 | 18/04/2017 | 1550.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; SEGURO TOTAL; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 17/06/2017, VALOR MENSAL R$ 1.550,00, CONFORME CONTRATO NO 96/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0130095 | 18/04/2017 | 6720.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME CONTRATO NO 04-233/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 04-028/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 6.720,00. SAO 10 (DEZ) VEICULOS TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTENCIA 65 CV, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA); DIRECAO HIDRAULICA; VIDRO FUME; AR AR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100389 | 18/04/2017 | 2413.73 | 00007256852479 | KALINA DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 11/12 ( ONZE DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 178/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070192 | 18/04/2017 | 3.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 20/04/17. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0660049 | 18/04/2017 | 2503.67 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL (01/04/2017 A 29/04/2017) DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE PARA 07 LUGARES, MOTOR COM POTENCIA 1.4 FLEX; COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA; PORTA LATERAL CORREDICA, ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM, VIGENCIA ATE 29/04/2017, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.590,00, CONFORME CONTRATO NO 116/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040202014 | 0200047 | 18/04/2017 | 1162.50 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, ALCALINO ( 210X297) MM 75G/M PARA A SEJER. ORDEM DE COMPRA NO000055/2017, OFICIO 054/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480136 | 18/04/2017 | 899.74 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-30, DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA 01/2009, PROCESSO ADM. 2009/008613, CONTRATO 01/2009 E CONTRATO DEREPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480137 | 18/04/2017 | 21616.77 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-30, DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA 01/2009, PROCESSO ADM. 2009/008613, CONTRATO 01/2009 E CONTRATO DE REPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480138 | 18/04/2017 | 19420.52 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-31, DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA 01/2009, PROCESSO ADM. 2009/008613, CONTRATO 01/2009 E CONTRATO DE REPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480139 | 18/04/2017 | 2891.58 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-31, DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA 01/2009, PROCESSO ADM. 2009/008613, CONTRATO 01/2009 E CONTRATO DEREPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0660050 | 18/04/2017 | 1054.46 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO E DE SUAS EXECUTIVAS, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO No 04-038/2016 E CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 038/2017 - 1, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040762015 | 0020105 | 18/04/2017 | 4420.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL NO 04-076/2015, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/095933 E CONTRATO NO 04-181/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO I; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070191 | 18/04/2017 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO (FAMUP) NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100391 | 18/04/2017 | 33376.03 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REAJUSTES DAS MEDICOES NO. 07 E 08, DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME PARECER NO. 015/17, CONTRATO NO 07.017/2015/SEDEC - LOTE 04 - DAS ESCOLAS: AGOSTINHO FONSECA NETO, AMERICO FALCAO, DUMERVAL TRIGUEIRO, AUGUSTO DOS ANJOS, BARTOLOMEU DE GUSMAO, FRANCISCO PEREIRA DA NOBREGA, PADRE PEDRO SERRAO, LUIZ MENDES PONTES, SANTA ANGELA, SANTA EMILIA DE RO | 04322015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100390 | 18/04/2017 | 10752.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFENRENTE A AQUISICAO DE 3.360 (TRES MIL E TREZENTOS E SESSENTA) CREDITOS PARA CARTAO PASSE-LEGAL, DESTINADOS AOS 14 (QUATORZE) CONSELHEIROS DO CMAE-CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME OFICIO NO 01/17, POCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/019523. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050100 | 19/04/2017 | 251.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0912587-42.2006.815.2001, EM FAVOR DE DAVI TAVARES VIANA, PELA 1A VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 471/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050101 | 19/04/2017 | 543.80 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0509509-66.2014.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 13A VARA DA JUSTICA FEDERAL, QUE TEM COMO PARTE A DEFENSORIA PUBLICA UNIAO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 470/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120084 | 19/04/2017 | 2318.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO PEPINO, MILHO VERDE, ABACAXI, CANA DE ACUCAR E MEL DE ABELHA. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-045/2016; DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120085 | 19/04/2017 | 3176.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO : BATATA DOCE , ABOBARO, MELAO ESPANHOL E GOIABA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-035/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120086 | 19/04/2017 | 3993.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO VAGEM, COUVE FLOR, COCO SECO E MAMAO COMUM, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-041/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120087 | 19/04/2017 | 4277.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO CENOURA E MACA NACIONAL, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-043/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120088 | 19/04/2017 | 2096.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS SENDO: MELANCIA INATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 04051/2016, DO PREGAO ELETRONICO 0405/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120089 | 19/04/2017 | 5797.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO FRANGO VIVO, MAXIXE E BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-047/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120090 | 19/04/2017 | 4917.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO CARNE BOVINA DE 2A (SEM OSSO) E PEIXE DE 2A CONGELADO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-093/2016, DO PREGAO ELETRONICO 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0660051 | 19/04/2017 | 5079.98 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO E DE SUAS EXECUTIVAS, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO No 04-038/2016 E CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 039/2017 - 1, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240089 | 19/04/2017 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE ABRIL/2017 PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO NO 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040062015 | 0660052 | 19/04/2017 | 23080.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, COM ATE 05 (CINCO) ANOS DE USO; E, PERFEITAS CONDICOES DE SEGURANCA E CONSERVACAO; CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS (MINIMO); COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM E SUAS EXECUTIVAS, CONFORME CONTRATO NO 04-064/2015, ADITIVO 01, PREGAO PRESENCIAL NO 04-006/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGENCI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660053 | 19/04/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 28/12/2017, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO No 239/2013, ADITIVO No 03, PREGAO PRESENCIAL No 07 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0590128 | 19/04/2017 | 6525.87 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL (01/04/2017 A 29/04/2017) DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SETRAB, VALOR MENSAL R$ 6.750,90, VIGENCIA ATE 29/04/2017 , CONFORME CONTRATO NO 55/2013, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 52/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530035 | 19/04/2017 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL;PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110219 | 19/04/2017 | 24924.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, VIGENCIA ATE 30/08/2017, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO:VOLKSWAGEN/SAVE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110220 | 19/04/2017 | 3840.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 3.840,00, VIGENCIA ATE 13/10/2017, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0141575 | 19/04/2017 | 3840.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 28/05/2017, VALOR MENSAL DE R$ 3.840,00, CONFORME CONTRATO NO 95/2013, ADITIVO NO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141576 | 19/04/2017 | 2764.67 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL (01/04/2017 A 29/04/2017) DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 29/04/2017 , VALOR MENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480140 | 19/04/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERALCORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, VIGENCIA ATE 28/05/2017, CONFORME CONTRATO NO 98/2013, ADITIVO NO 03 PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0240090 | 19/04/2017 | 13501.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100393 | 19/04/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100394 | 19/04/2017 | 1466.67 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL (01/04/207 A 04/04/2017) DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURADO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090106 | 19/04/2017 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090107 | 19/04/2017 | 4147.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL (01/04/2017 A 29/04/2017) DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGENCIA ATE 29/04/2017, VALOR MENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040047 | 19/04/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 22/07/2017, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO NO 119/2013, ADITIVO 4, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060187 | 19/04/2017 | 1920.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTAPOR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VIGENCIA ATE 27/08/2017, VALOR MENSAL R$ 1.920,00, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020106 | 19/04/2017 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, VIGENCIA ATE 13/06/2017, COM VALOR MENSAL R$ 5.100,00, PARA ATENDER AS NEC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020107 | 19/04/2017 | 5374.89 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATENDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030017 | 19/04/2017 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070193 | 20/04/2017 | 29807.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE ABRIL/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120091 | 20/04/2017 | 20000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUNTINHAS, ALMOCO E JANTAR DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZACAO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 0029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141577 | 20/04/2017 | 200.00 | 00005084138429 | ROSA DE LOURDES DE LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141578 | 20/04/2017 | 200.00 | 00004259776410 | RISALVA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141579 | 20/04/2017 | 200.00 | 00070347535470 | JEREMIAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141580 | 20/04/2017 | 200.00 | 00005171531811 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141581 | 20/04/2017 | 200.00 | 00011138591483 | ANDRE VICTOR DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141582 | 20/04/2017 | 200.00 | 00004775222465 | NATILDE ALVES DIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080076 | 20/04/2017 | 244.59 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) ART'S DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070190 | 20/04/2017 | 750.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA SEFIN NO SIMPOSIO NACIONAL DE CONT. APLICADA AO SET. PUBLICO , NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2017. SERV. DA CONTABILIDADE PARTICIPANTES: ALLISON DE A. LEAL,ALLISSON A. MAGALHOES, DIEGO ANDRADE G. DE ABREU, ELMO RODRIGUES DA S. REIS E O CONTADOR GERAL RONILLI PACELLI A. DE OLIVEIRA , CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090312015 | 0100395 | 20/04/2017 | 189000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 10.000 (DEZ MIL) SANDALIAS PAPETE INFANTIL COM NUMERCAO DO 17 AO 30, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09030/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL SRP NO 09031/2015 ARP. NO.09002/2016, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 29/2017, PROCESSO LICITATORIO NO 2015/064918 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040362014 | 0100396 | 20/04/2017 | 794.68 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA GENESIO DE ANDRADE,NO 181, ROGER - NESTA CAPITAL, POR OCUPACAO DE IMOVEL DO PERIODO SEM COBERTURA CONTRATUAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO E 6(SEIS) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DO CONTRATO NO. 04-03/2015, CONFORME PARECER ASSEJUR/SEDES NO.491/2016, NOTA TECNICA NO.092/201-CGM E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/106938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100397 | 24/04/2017 | 213320.57 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO NO 24, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO NO 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33001/2014.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR NO 22690/2013-FNDE. | 04152015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | CONSTRUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082016 | 0080077 | 24/04/2017 | 160838.99 | 13968480000120 | S & F ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PELA OBRA DE DRENAGEM CBTU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRENCIA NO 33008/2016, E CONTRATO NO 33001/2017-SEPLAN, EM ANEXO. | 04592017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052016 | 0080078 | 24/04/2017 | 45000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO TRECHO DA CIDADE ANTIGA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRENCIA NO 33005/2016 E CONTRATO NO 33002/2017-SEPLAN, EM ANEXO | 04582017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020108 | 24/04/2017 | 3985.20 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE EVENTO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS "IV ENCONTRO DOS MUNIPIOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL". ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040048 | 24/04/2017 | 3985.20 | 00018875297487 | JOSE BEZERRA DE PONTES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO NO IV EMDS (ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) NA CIDADE DE BRASILIA, NO DE PERIODO DE 24 A 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0120093 | 24/04/2017 | 500.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SEMAM, BICA, CEPAM E VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 04-058/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120092 | 24/04/2017 | 1225.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO BATA DOCE, MELAO ESPANHOL, PEPINO, E VAGEM, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-068/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0141584 | 24/04/2017 | 4480.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOSPARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADM. 2015/067848, P.E. SRP - 04-004/2016, A.R.P. 011/2016, E CONTRATO NO. 04- 031/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122016 | 0141585 | 24/04/2017 | 2100.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 024/2016, P.E. NO.. 012/2016, PROCESSO ADM. 2015/043220 E CONTRATO NO.. 075/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0141587 | 24/04/2017 | 5400.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO A ARP NO 09047/2015 - P.P. 09010/2015 - SEDEC , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2016/040832 E CONTRATO NO. 04135/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 24/04/2017 | 85.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 21/05/2014, AUTO DE INFRACAO G002356857, REFERENTE AO VEICULO DE DE PROP. E A SERV. DA -PMJP, DE PLACA MNN-4917, CONDUZIDO PELO SERV.PUB. O SR. GUISEPPE GULGEL GOMES, LOTADONA GAPRE, CONF. REQUERIMENTO NO 170/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060188 | 24/04/2017 | 470.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO VALOR PAGTO REF.AS AVARIAS DEC. DE COLISAO DO VEICULO VW/GOL, PLACA PCB5120/PE, CONDUZIDO PELO SER. SR. SEVERINO DO RAMO TARGINO, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEAD, CONF. REQUERIMENTO DE NO 180/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100398 | 24/04/2017 | 5860.83 | 00060184736404 | LUCI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2016 E 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERV.NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO NO 194/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100399 | 24/04/2017 | 707.79 | 00045769974400 | CARMEN SOARES DE OLIVEIRA ALVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 14O (DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERV.NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO NO 193/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100400 | 24/04/2017 | 340.13 | 00034373063400 | ELIENE LAURINDA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 14O (DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERV.NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO NO 191/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100401 | 24/04/2017 | 832.92 | 00039544176420 | MARIA ELIEZE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 14O (DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERV.NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO NO 184/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100402 | 24/04/2017 | 560.08 | 00052657876404 | IVETE COSTA DA SILVA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 14O (DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERV.NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO NO 189/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100403 | 24/04/2017 | 251.55 | 00058766499453 | MARINALVA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DO 14O (DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERV.NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO NO 190/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100404 | 24/04/2017 | 726.00 | 00004199143408 | WILZA MARQUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 14O (DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERV.NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO NO 188/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100405 | 24/04/2017 | 1834.36 | 00028160550430 | MARIA JACILEIDE SILVA DE ARAGÃO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 14O (DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERV.NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO NO 186/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100406 | 24/04/2017 | 534.00 | 00008408544470 | LUCLECIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 14O (DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERV.NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO NO 192/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100407 | 24/04/2017 | 633.08 | 00039541100406 | LELITA MOESIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 14O (DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERV.NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO NO 183/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090108 | 24/04/2017 | 1827.47 | 00069125511491 | SEVERINO IBIAPINA ALVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE JULHO, 17 (DEZESSETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO E 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERV.NA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO NO 187/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480141 | 24/04/2017 | 330.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (HUM), TAPETE CAPACHO EM ROLO, MEDINDO 122CM X 12M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTA ORCAMENTARIA ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240091 | 24/04/2017 | 127.69 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 19/10/2015, AUTO DE INFRACAO DN11703911/7463, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA/MODELO WV /SAVEIRO, DE PLACA OYQ-0037, CONDUZIDO PELO SERV.PUB. O SR. CLAUDIVAN DA SILVA LIMA, LOTADO NA SEMUSB, CONF. REQUERIMENTO NO 167/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240092 | 24/04/2017 | 85.13 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 05/01/2016, AUTO DE INFRACAO PB4800344/7455, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA/MODELO WV /SAVEIRO, DE PLACA OYQ-0037, CONDUZIDO PELO SERV.PUB. O SR.CLAUDIVAN DA SILVA LIMA, LOTADO NA SEMUSB, CONF. REQUERIMENTO NO 168/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240093 | 24/04/2017 | 191.54 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 19/03/2015, AUTO DE INFRACAO PB418150/6050, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA/MODELO WV/SAVEIRO, DE PLACA OYQ-0037, CONDUZIDO PELO SERV.PUB. O SR. JOSE GENILSON ALVES, LOTADO NASEMUSB, CONF. REQUERIMENTO NO 166/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240094 | 24/04/2017 | 85.13 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 18/08/2015, AUTO DE INFRACAO PB447452/7455, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA/MODELO CHEVROLET/CELTA, DE PLACA OYW-4029, CONDUZIDO PELO SERV.PUB. O SR. ALDEMIR DA COSTA SIVA, LOTADO NA SEMUSB, CONF. REQUERIMENTO NO 165/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240095 | 24/04/2017 | 85.13 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 16/11/2014, AUTO DE INFRACAO PB389916/7455, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA/MODELO WV /SAVEIRO, DE PLACA OYQ-0037, CONDUZIDO PELO SERV.PUB. O SR.CLAUDIVAN DA SILVA LIMA, LOTADO NA SEMUSB, CONF. REQUERIMENTO NO 169/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510073 | 24/04/2017 | 2145.36 | 00002929115483 | BRUNNO SITONIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO BRASIL MAIS SIMPLES, QUE TEM COMO FOCO PROMOVER DISCUSSOES E TROCA DE INFORMACOES SOBRE A SIMPLIFICACAO DOS PROCESSOS DE CONSTITUICAO E LICENCIAMENTO DE EMPRESAS NO AMBIENTE DA REDESIM, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2017, EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040362016 | 0141583 | 24/04/2017 | 1376.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA BOX STRUSS E TENDAS PARA ATENDER A SEDES, CONFORME ARP. NO. 057/2016 - P.E. NO. 04036/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2016/024345 E CONTRATO NO. 04153/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040222016 | 0141586 | 24/04/2017 | 2450.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PARA DEFICIENTE FISICOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 031/2016, P.E. NO. 022/2016, PROCESSO ADM. 2015/043220 E CONTRATO NO. 089/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040482016 | 0141588 | 24/04/2017 | 7805.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONERS, PAPEL SULFITE, PAPEL RECICLADO E TINTA MASTER PARA DUPLICADOR RICOH, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. 04-048/2016 - A.R.P. 088/2016, PROCESSO ADM.NO. 2016/047222 E CONTRATO NO. 04- 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060189 | 25/04/2017 | 289763.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060190 | 25/04/2017 | 249539.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENCIONISTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060191 | 25/04/2017 | 251932.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060192 | 25/04/2017 | 16437.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060193 | 25/04/2017 | 17673.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0141589 | 25/04/2017 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-021/2015, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 24/02/2019, DISPENSA NO 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | FORMAR BANCO DE DADOS PARA OFERTA DE EMPREGO NAS DIVERSAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040022015 | 0590133 | 25/04/2017 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS MULTIFINCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3,NO PEIODO DE 15/01/2017 A 14/02/2017 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SINE-JP, CONFORME CONVENIO: MTE/SPPE/CODEFAT No 059/2012, SICONV No775489/2012,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590134 | 25/04/2017 | 2569.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUCAO E RENDA, SINE-JP NO MES DE MARCO DE 2017, CONVENIO: MTE/SPPE/CODEFAT No 059/2012, SICONV No 775489/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110221 | 25/04/2017 | 102.15 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARC. DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 22/07/2016, AUTO DE INFRACAO A020895416, VEICULO VW/KOMBI, PLACA PGR-5755/PE, CONDUZIDO PELO SERV. SR. GILMAR DA SILVA, LOTADO NA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO DE 164/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100408 | 25/04/2017 | 1577803.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE MARCO/2017. CONFORME DARF. VENCIMENTO 25/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070194 | 25/04/2017 | 2826.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE ABRIL/2017. CONTA DE REFERENCIA (1.200-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120094 | 25/04/2017 | 7800.00 | 06049929000191 | ATACADÃO DO CRIADOR COM. IND.AGROPECUARIA E TRANSPORTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE RACOES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, SENDO RACAO PARA AVES, RACAO PARA CAES, AMEDOIN RACAO PARA PRIMATAS, RACAO PARA EQUINOS, FARELO DETRIGO XEREM DE MILHO ENTRE OUTRO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080079 | 25/04/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA (01) RRT DE PROJETO DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090109 | 25/04/2017 | 1594.08 | 00000352047453 | JOAO DA SILVA FURTADO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA BRASILIA-DF DO DIA 24/04/2017 A 26/04/2017, EM VISITA AOS MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040362014 | 0100409 | 26/04/2017 | 17776.99 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DE RECUPERACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA GENESIO DE ANDRADE,NO 181, ROGER - NESTA CAPITAL , DO CONTRATO NO. 04-03/2015, CONFORME PARECER ASSEJUR/SEDES NO.491/2016, NOTA TECNICA NO.092/201-CGM E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/106938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052013 | 0080080 | 26/04/2017 | 123534.68 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO BAIRRO SAO JOSE, 1A E 2A ETAPAS, CONFORME CONTRATO 02/2014, CONCORRENCIA NO 05/2013 E TERMO DE COMPROMISSO NO 0352766-93/2011 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA, EM ANEXO. | 03962014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070195 | 26/04/2017 | 2767.64 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAG. DO USO DAS ESTACOES DE RADIO FUSAO FIXAS, INSTALADA NO PREDIO DA PMJP, SITUADA NA RUA DIOGENES CHIANCA DE ANDRADE E OS RADIOS MOVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070198 | 26/04/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (54-3) CONF.EXT.MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020110 | 26/04/2017 | 8699.82 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA NO4033724 SANTANA/MARCELO MARTINS; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070196 | 26/04/2017 | 47201.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DO PASEP CF. DARF COM VENCIMENTO EM 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070197 | 26/04/2017 | 38280.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP CF. DARF COM VENCIMENDTO EM 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520064 | 27/04/2017 | 6372.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590157 | 27/04/2017 | 2250.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640025 | 27/04/2017 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660057 | 27/04/2017 | 1345.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130096 | 27/04/2017 | 1170.34 | 00011019727420 | WALMIR UCHÔA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PER. AQUIS. DE 2013/2014, 3/12(TRES DOZE) AVOS DO PER. AQUIS. DE 2014/2015 E 3/12(TRES DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERC. DE 2014 DA EX- SERV. CONCEICAO DE MARIA C. DA CUNHA, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE NO 174/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130097 | 27/04/2017 | 490.94 | 00037399365415 | ROSINETE LOURENÇO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUCAO-GDP, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO NO 173/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240096 | 27/04/2017 | 1243.98 | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMUSB, CONF. REQUERIMENTO DE NO 181/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141590 | 27/04/2017 | 1098.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO, REF.AS AVARIAS DECORRENTES DE COLISAO DO VEICULO VW/GOL, PLACA PCB6730/PE, OCORRIDO EM 27/10/2015, CONDUZIDO PELO SERV.BRUNO M.SANTOS, LOTADO NA SEDES, CONF. REQUERIMENTO NO 195/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120095 | 27/04/2017 | 127.69 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 31/10/2016, AUTO DE INF.A020923766, VEICULO DE CHEVROLET/CELTA, PLACA OYV-9119-PE, CONDUZIDO PELO SERV.JOSE OLAVO CABRAL DE LUCENA, LOTADO NA SEMAM, CONF. REQUERIMENTO NO 197/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420062 | 27/04/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420063 | 27/04/2017 | 30119.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420066 | 27/04/2017 | 85403.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420067 | 27/04/2017 | 123896.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480145 | 27/04/2017 | 13103.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480146 | 27/04/2017 | 72053.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480147 | 27/04/2017 | 112616.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200048 | 27/04/2017 | 17573.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200049 | 27/04/2017 | 83592.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200050 | 27/04/2017 | 114887.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420061 | 27/04/2017 | 721850.02 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420064 | 27/04/2017 | 76650.02 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420065 | 27/04/2017 | 243723.17 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590154 | 27/04/2017 | 13004.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590155 | 27/04/2017 | 75414.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590156 | 27/04/2017 | 35053.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082015 | 0480142 | 27/04/2017 | 30961.57 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DO BM-06, RELATIVO A EXECUCAO DA INFRAESTRUTUTA DO CONDOMINIO NICE OLIVEIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCORRENCIA No 33008/2015, PROC. ADM. 2015/064686 E CONTRATO No 34002/2015. | 04452015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082015 | 0480143 | 27/04/2017 | 25551.28 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DO BM-07, RELATIVO A EXECUCAO DA INFRAESTRUTUTA DO CONDOMINIO NICE OLIVEIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCORRENCIA No 33008/2015, PROC. ADM. 2015/064686 E CONTRATO No 34002/2015. | 04452015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082015 | 0480144 | 27/04/2017 | 3167.27 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DO BM-08, RELATIVO A EXECUCAO DA INFRAESTRUTUTA DO CONDOMINIO NICE OLIVEIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCORRENCIA No 33008/2015, PROC. ADM. 2015/064686 E CONTRATO No 34002/2015. | 04452015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510074 | 27/04/2017 | 1630355.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510075 | 27/04/2017 | 30543.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510076 | 27/04/2017 | 85937.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530036 | 27/04/2017 | 52225.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530037 | 27/04/2017 | 71969.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240097 | 27/04/2017 | 1715.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240098 | 27/04/2017 | 1492325.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240099 | 27/04/2017 | 5546.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240100 | 27/04/2017 | 29226.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240101 | 27/04/2017 | 32917.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240102 | 27/04/2017 | 35706.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240103 | 27/04/2017 | 15832.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580035 | 27/04/2017 | 51959.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580036 | 27/04/2017 | 35563.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180103 | 27/04/2017 | 1025.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180104 | 27/04/2017 | 9211.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180105 | 27/04/2017 | 51331.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180106 | 27/04/2017 | 48901.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640022 | 27/04/2017 | 12970.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640023 | 27/04/2017 | 30387.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640024 | 27/04/2017 | 6200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660054 | 27/04/2017 | 22283.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660055 | 27/04/2017 | 155873.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660056 | 27/04/2017 | 1800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0141591 | 27/04/2017 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-017/2016, DISPENSA NO 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141597 | 27/04/2017 | 9570.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110234 | 27/04/2017 | 69884.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120101 | 27/04/2017 | 8955.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130104 | 27/04/2017 | 820880.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130105 | 27/04/2017 | 328194.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240104 | 27/04/2017 | 377.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240105 | 27/04/2017 | 162579.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240106 | 27/04/2017 | 47862.39 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480148 | 27/04/2017 | 2488.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420068 | 27/04/2017 | 4910.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510077 | 27/04/2017 | 323179.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200051 | 27/04/2017 | 3419.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180107 | 27/04/2017 | 225.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180108 | 27/04/2017 | 1808.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0060194 | 27/04/2017 | 14694.55 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIA DO TIPO NAVAL, FORMAEDA POR PAINEIS MODULADOS BP PLUS COM 1202X2110X35MM CONTRA EMPLACADOS COMCHAPAS, MIOLO SEMI-OCOS COM COLMEIA CELULAR TIPO FAVO DE MEL. REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA. FERRAGEM EM ACO GALVANIZADOS SIMPLES COM MONTANTE E RODAPES SIMPLES COM PINTURA EM EPOXI-POLIESTER NA COR BRANCO NEVE. MARCA:EUCATEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0060197 | 27/04/2017 | 23950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PERIODO DE 01 A 31 DE ABRIL DE 2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE ORA CELEBRAM ENTRE SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO NO 04-018/2017, PREGAO PRESENCIAL NO 298/2015, ADESAO NO 004/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060201 | 27/04/2017 | 46926.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030021 | 27/04/2017 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062015 | 0020111 | 27/04/2017 | 3209.97 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-055/2015, ADITIVO NO 01, DISPENSA NO 04-006/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020116 | 27/04/2017 | 37234.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141592 | 27/04/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0141593 | 27/04/2017 | 68760.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141595 | 27/04/2017 | 145902.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141596 | 27/04/2017 | 617899.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130098 | 27/04/2017 | 2672.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130099 | 27/04/2017 | 8103257.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130100 | 27/04/2017 | 546888.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130101 | 27/04/2017 | 375571.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130102 | 27/04/2017 | 26738.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130103 | 27/04/2017 | 3249175.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141594 | 27/04/2017 | 144422.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520061 | 27/04/2017 | 40371.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520062 | 27/04/2017 | 65314.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520063 | 27/04/2017 | 31361.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 27/04/2017 | 8533.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050106 | 27/04/2017 | 7321.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050107 | 27/04/2017 | 23100.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090115 | 27/04/2017 | 33634.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080087 | 27/04/2017 | 44943.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070204 | 27/04/2017 | 12685.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100422 | 27/04/2017 | 167315.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100423 | 27/04/2017 | 1084551.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100424 | 27/04/2017 | 11323.91 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100425 | 27/04/2017 | 461903.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020112 | 27/04/2017 | 155.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020113 | 27/04/2017 | 229866.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020114 | 27/04/2017 | 290666.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020115 | 27/04/2017 | 29277.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040049 | 27/04/2017 | 124.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040050 | 27/04/2017 | 67535.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040051 | 27/04/2017 | 60106.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040052 | 27/04/2017 | 66966.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030018 | 27/04/2017 | 1137.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030019 | 27/04/2017 | 94000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030020 | 27/04/2017 | 23870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050104 | 27/04/2017 | 4000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE ABRIL/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070201 | 27/04/2017 | 7581.60 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE CONTRIBUICAO ANUAL DA FRENTE NACIONNAL DE PREFEITOS(FNP), PARCELA DO MES DE MAIO/2017, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080081 | 27/04/2017 | 62.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080082 | 27/04/2017 | 247832.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080083 | 27/04/2017 | 935.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080084 | 27/04/2017 | 173930.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080085 | 27/04/2017 | 311026.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080086 | 27/04/2017 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070199 | 27/04/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070200 | 27/04/2017 | 75150.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070202 | 27/04/2017 | 83017.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070203 | 27/04/2017 | 29405.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050102 | 27/04/2017 | 270125.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050103 | 27/04/2017 | 152142.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 27/04/2017 | 69222.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060195 | 27/04/2017 | 186.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DA AMINISTRACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060196 | 27/04/2017 | 324524.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DA AMINISTRACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060198 | 27/04/2017 | 139983.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060199 | 27/04/2017 | 298493.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060200 | 27/04/2017 | 270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560028 | 27/04/2017 | 3640.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, - ESTACAO CIENCIA CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560029 | 27/04/2017 | 17647.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560030 | 27/04/2017 | 93290.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100410 | 27/04/2017 | 403.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100411 | 27/04/2017 | 1018496.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100412 | 27/04/2017 | 1491.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - 40% FUNDEB, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100413 | 27/04/2017 | 692242.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - 40 % FUNDEB, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100414 | 27/04/2017 | 9373066.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - 60 % FUNDEB, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100415 | 27/04/2017 | 146491.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100416 | 27/04/2017 | 77424.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - 40 %FUNDEB, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100418 | 27/04/2017 | 1242547.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100419 | 27/04/2017 | 4060.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 40% FUNDEB, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100420 | 27/04/2017 | 6844426.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - 60% FUNDEB, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100421 | 27/04/2017 | 3640.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090110 | 27/04/2017 | 186.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090111 | 27/04/2017 | 228682.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090112 | 27/04/2017 | 115900.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090113 | 27/04/2017 | 423785.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090114 | 27/04/2017 | 850.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100417 | 27/04/2017 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120096 | 27/04/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120097 | 27/04/2017 | 52930.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120098 | 27/04/2017 | 62647.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120099 | 27/04/2017 | 130702.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120100 | 27/04/2017 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110222 | 27/04/2017 | 53961.60 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 06 CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M3, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 58/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO DE N° 45. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110223 | 27/04/2017 | 25953.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE TRES CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA DE CAPACIDADE DE 10M3, CONFORME CONTRATO 59/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 03. MEDICAO N° 46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110224 | 27/04/2017 | 17909.95 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.038/2014/SEINFRA, PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N° 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110225 | 27/04/2017 | 16992.10 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 02 CAMINHOES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. MEDICAO N° 45. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110226 | 27/04/2017 | 8949.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE NO 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110227 | 27/04/2017 | 11990.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM PA CARREGADEIRA PARA A SEINFRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 57/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE N° 46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110228 | 27/04/2017 | 163.06 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS PAGAMENTOS DO CREA - PB DE ART: PB20170126389 E PB20170126396, CONFORME MEMORANDO N° 11/2017/DIPRO, DE ACORDO COM AS GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110229 | 27/04/2017 | 62.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110230 | 27/04/2017 | 408305.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110231 | 27/04/2017 | 3062.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110232 | 27/04/2017 | 70704.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110233 | 27/04/2017 | 324607.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110235 | 28/04/2017 | 84000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070205 | 28/04/2017 | 4212.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.016-8) CONF.EXT.MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070206 | 28/04/2017 | 4595.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.264-4) CONF.EXT.MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070207 | 28/04/2017 | 356.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.592-9) CONF.EXT.MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070208 | 28/04/2017 | 304.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (1.209-2) CONF.EXT.MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070209 | 28/04/2017 | 4162.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.015-X) CONF.EXT.MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070210 | 28/04/2017 | 14234.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030022 | 28/04/2017 | 2000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DO GAVIPRE, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 28/04/2017 | 690.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DO GAVIPRE, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060202 | 28/04/2017 | 173.34 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERV. MUNIC DE CABEDELO - IPSEMC | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA ELISIANE RODRIGUES PAULINO, MAT. NO. 73.847-6, CPF NO. 012.232.474-90, PARA O IPSEMC (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABEDELO), CONFORME PROCESSO EXTERNO NO. 030674/2017, MEMORANDO NO. 09/DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060203 | 28/04/2017 | 479.99 | 08608937000156 | IPAM - INST DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBL DO MUNIC DE BAYEUX | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA HELENA PAIVA DE MAGALHAES, MAT. NO. 5821, CPF NO. 619.237.104-00, PARA O IPAM (INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOSSERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX), CONFORME PROCESSO EXTERNO NO. 030659/2017, MEMORANDO NO. 010/DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0590158 | 28/04/2017 | 803.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO DO SINE JP, NO MES DE MARCO/2017 CODIGO 2012971, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0590159 | 28/04/2017 | 803.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO DO SINE JP, NO MES DE MARCO/2017 CODIGO 2012971, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070211 | 28/04/2017 | 107448.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE ABRIL/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070212 | 02/05/2017 | 1315450.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DEVIDA DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE A PNAFM E A PMJP. VENC. 02/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070213 | 02/05/2017 | 9.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 28/04/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040242015 | 0510078 | 02/05/2017 | 305.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 61 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, PROPORCIONAL AO PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-128/2016, ADESAO A ATA No 025/2016, PREGAO ELETRONICO No 013/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050108 | 02/05/2017 | 839.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0006023-63.1992.815.2001, EM FAVOR DE VALTER DE MELO, PELA 4a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 497/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050109 | 02/05/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0759221-46.2007.815.2001, EM FAVOR DE ANDRE WANDERLEY SOARES, PELA 3a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 504/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022015 | 0080088 | 02/05/2017 | 283475.95 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MEDICAO No 11, PELO CONTRATO DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DAS CALCADAS DA ORLA DE TAMBAU/CABO BRANCO, NESTA CAPITAL, CONFORME CONCORRENCIA No 33002/2015 E CONTRATO No 33006/2015-SEPLAN EM ANEXO. | 04362015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110237 | 02/05/2017 | 400000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0110236 | 02/05/2017 | 300000.00 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPES MAO DE OBRA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA PARA TODO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N° 07.004/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.008/2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110240 | 03/05/2017 | 17541.38 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MAO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 02/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.011/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 20. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110241 | 03/05/2017 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110242 | 03/05/2017 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILIAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO N° 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110243 | 03/05/2017 | 150000.00 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO No 03/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.012/2014/SEINFRA. RECURSOS COSIP. | 04242015 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070032016 | 0110247 | 03/05/2017 | 300000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 07.001/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110238 | 03/05/2017 | 79171.62 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.009/2014/SEINFRA. BOLETINS DE REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N° 19 A 22. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110239 | 03/05/2017 | 20065.06 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 17. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110244 | 03/05/2017 | 24744.08 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMEPENHADO REFERE-SE A RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO N° 30/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.005/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 04. RECURSOS CIDE. | 04252015 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042016 | 0110245 | 03/05/2017 | 50000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N° 07.003/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.004/2016. | 04562017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042014 | 0110246 | 03/05/2017 | 150000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES INCLUSIVE COMBUSTIVEL, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO No 17/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIALNo 07.004/2014/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110248 | 03/05/2017 | 250.00 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560031 | 03/05/2017 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE GERADOR DE 360 KVA, DESTINADOS A UNIDADE II DO COMPLEXO DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O 4o TERMO ADTIVO AO CONTRATO No 309/2012 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 077/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 2012/088482 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0560032 | 03/05/2017 | 40300.12 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 8o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 156/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 080/2012, PROCESSO No 130419/2012, CONFORME AS ORDEM DE COMPRA No 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0560033 | 03/05/2017 | 40300.12 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 8o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 156/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 080/2012, PROCESSO No 130419/2012, CONFORME AS ORDEM DE COMPRA No 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560034 | 03/05/2017 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09022/2015, 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 090117/2015, PROCESSO No 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 155/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040202014 | 0100429 | 03/05/2017 | 43294.51 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO A TITULO DE RECUPERACAO DE IMOVEL NAO RESENDICIAL A RUA CAPITAO JOSE PESSOA, 111 JAGUARIBE NESTA CAPITAL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CREI EL SHADAY DE ACORDO COM O CONTRATO N o 04-241/2014 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-020/2014, E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100430 | 03/05/2017 | 395069.55 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO No 25, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR No 22690/2013-FNDE. | 04152015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070214 | 03/05/2017 | 61.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.002-7) CONF.EXT.MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070215 | 03/05/2017 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (9.885-X) CONF.EXT.MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070216 | 03/05/2017 | 48423.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (3.665-X) CONF.EXT.MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070217 | 03/05/2017 | 150762.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.991-1) CONF.EXT.MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070218 | 03/05/2017 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.007-1) CONF.EXT.MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070219 | 03/05/2017 | 2876.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.004-7) CONF.EXT.MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100426 | 03/05/2017 | 477.00 | 00013171950430 | ELITA CARDOSO VENTURA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 06/12 (SEIS DOZE) AVOS DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 199/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100427 | 03/05/2017 | 482.04 | 00007135007433 | JAQUELINE PORCIUNCULA DE LUNA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 09/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 201/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100428 | 03/05/2017 | 1908.83 | 00025092499400 | CLOVIS JOSÉ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 200/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0080089 | 03/05/2017 | 3646.08 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0080090 | 03/05/2017 | 1215.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100435 | 04/05/2017 | 3291.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHOES: CATEGORIA LEVE; COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO; CAPACIDADE MINIMA DA CARGA DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 6,5 M3; COM DIRECAO HIDRAULICA; COM NO MINIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100436 | 04/05/2017 | 16455.02 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHOES: CATEGORIA LEVE; COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO; CAPACIDADE MINIMA DA CARGA DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 6,5 M3; COM DIRECAO HIDRAULICA; COM NO MINIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100437 | 04/05/2017 | 16455.02 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHOES: CATEGORIA LEVE; COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO; CAPACIDADE MINIMA DA CARGA DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 6,5 M3; COM DIRECAO HIDRAULICA; COM NO MINIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040272014 | 0141598 | 04/05/2017 | 5019.50 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-324/2014, DISPENSA No 04-027/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510079 | 04/05/2017 | 1009.10 | 00020398280444 | MARIA DE LOURDES CARLOS | VALOR EMPENHADO REFRENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU, CONFORME PROCESSO No 2015/041413, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510080 | 04/05/2017 | 331.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REFRENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TAXA DE FISCALIZACAO, CONFORME PROCESSO No 2015/077128, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510081 | 04/05/2017 | 12262.34 | 00010240853172 | ANTONIO DE PÁDUA LOPES PIRES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFRENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU, CONFORME PROCESSO No 2015/111800, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510082 | 04/05/2017 | 49.04 | 00087420678472 | MARIA DO SOCORRO BELISÁRIO DA SILVA LACERDA | VALOR EMPENHADO REFRENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2016/094127, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510083 | 04/05/2017 | 751.48 | 01295921000191 | MASSAI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFRENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2016/014797, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510084 | 04/05/2017 | 1272.38 | 24628977000116 | LUCIANO FALCÃO SANTOS | VALOR EMPENHADO REFRENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2016/082773, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510085 | 04/05/2017 | 262.06 | 00003263059475 | CÍCERO PEDROZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFRENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO No 2017/005038, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510086 | 04/05/2017 | 220.38 | 00002054793400 | MARIA ROZANGELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RETITUICAO DE ISS/ N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO No 2017/006673, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510087 | 04/05/2017 | 440.58 | 00016183150487 | ANGELITA SILVA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RETITUICAO DE IPTU, CONFORME PROCESSO No 2017/025816 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090162013 | 0100431 | 04/05/2017 | 65200.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, E DESOBSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTOS, RALO , PIAS ETC, DESTINADO AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 3o ADITIVO AO CONTRATO No 273/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09016/2013 CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 103/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090042015 | 0560035 | 04/05/2017 | 10000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA, DESTINADA A ESTACAO CABO BRANCO CIENCIA, CULTURA E ARTES 01 ( UM ) POSTO DE VIGILANCIA NOTURNO ARMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 57/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09004/2015 DO CONTRATO No 09106/2015 E 2o TERMO ADTIVO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0100432 | 04/05/2017 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL , DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL No 254/2014 SRP No 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 1o ADITIVO AO CONTRATO No 090134/2015 , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 09 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0100433 | 04/05/2017 | 2682.90 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 07.011/2016, LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 07.006/2016 CONFORME PROCESSO No 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0100434 | 04/05/2017 | 8464.44 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS LEVES DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 07.006/2016, CORRESPONDENTE AO CONTRATO No 07.011/2016, CONFORME PROCESSO No 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110249 | 04/05/2017 | 750.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 070032014 | 0110250 | 04/05/2017 | 40000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 15/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.003/2014/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110253 | 04/05/2017 | 69.00 | 00475855000179 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL-DF | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SEGURO OBRIGATORIO DE 2017 DO VEICULO OFICIAL DE PLACA: JIE-9032 DE PREFIXO CAM-18, CONFORME MEMORANDO N° 0060/2017/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110254 | 04/05/2017 | 70.81 | 00475855000179 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL-DF | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SEGURO OBRIGATORIO DE 2017 DO VEICULO OFICIAL DE PLACA: JIE-9032 DE PREFIXO CAM-18, CONFORME MEMORANDO N° 0060/2017/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110255 | 04/05/2017 | 69.00 | 00475855000179 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL-DF | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE 2017 DO VEICULO OFICIAL DE PLACA: JIE-9032 DE PREFIXO CAM-18, CONFORME MEMORANDO N° 0060/2017/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110251 | 04/05/2017 | 100000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110252 | 04/05/2017 | 100000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. CONTRATO DE REPASSE N° 0242078-36/2017 - MCIDADES. | 03972014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090562014 | 0100438 | 05/05/2017 | 102930.90 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REPRODUCAO XEROGRAFICA E ENCADERNACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, (51.638) COPIAS COLORIDAS NO FORMATO A4, (24.909) COPIAS COLORIDAS A3 E (602) ENCADERNACOES, ONDE O MESMO SERA PARA A PRODUCAO DA APOSTILA A QUAL SERA UTILIZADA NA FORMACAO DE ROBOTICA PEDAGOGICA, DE ACORDO COM 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 09034/2015 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO P | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100439 | 05/05/2017 | 15009.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 07.024/2015, LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 07.007/2015 CONFORME PROCESSO No 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100440 | 05/05/2017 | 14847.40 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE No 07.007/2015, CORRESPONDENTE AO CONTRATO No 07.024/2015/SEINFRA, CONFORME PROCESSO No 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100441 | 05/05/2017 | 54930.45 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 23, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014/SEPLAN. | 04152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421252013 | 0100442 | 05/05/2017 | 135057.51 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RAJUSTE DAS MEDICOES DE No 09,10,11,12,13 E 14, CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRAO FNDE BANCARIOS 1, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE No 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFANCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO No 001/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 23034.026516/2012-34, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 04052014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070220 | 05/05/2017 | 6471.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DE ORDENS BANCARIOS, CONF.DOC. 316181711500024 DE 25/04/17 COM VENC. PARA 11/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060204 | 05/05/2017 | 1025.47 | 00010920323472 | IARA MEDEIROS DE FARIAS GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GOMES MATRICULA No 16.815-7, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 009648/2017, PARECER JURIDICO No 366/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050110 | 05/05/2017 | 435.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0849285-87.2016.8.15.2001, DA 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 484/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050111 | 05/05/2017 | 5895.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0849103-04.2016.8.15.2001, DA 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 485/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050112 | 05/05/2017 | 41580.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0824350-80.2016.8.15.2001, DA 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 486/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 05/05/2017 | 1506.61 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0513593-76.2015.4.05.8200, ORIUNDO DA 7a VARA FEDERAL DE JOAO PESSOA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 487/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050114 | 05/05/2017 | 13700.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0510339-32.2014.4.05.8200, ORIUNDO DA 7a VARA FEDERAL DE JOAO PESSOA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 488/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510088 | 05/05/2017 | 731.32 | 00082614652415 | ANNA CAROLINE NÓBREGA MACHADO ARRUDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2017/012785 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510089 | 05/05/2017 | 1115.79 | 00001410702421 | FELIPE EMANUEL ARAUJO LOPES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO No 2017/013441 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510090 | 05/05/2017 | 441.50 | 00003647895490 | SUELLEN MARIA MONTENEGRO PIRES BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2017/028350 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510091 | 05/05/2017 | 390.00 | 09296884000148 | PG- SERVICOS MANUTENCAO CONSERV. E ENTRETENIMENTO LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2017/018795 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510092 | 05/05/2017 | 133.79 | 00007084749420 | ELIA MARIA TONI PORTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU, CONFORME PROCESSO No 2017/012098 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040362016 | 0480149 | 05/05/2017 | 22100.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BOX STRUSS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 04-036/2016, PROCESSO ADM. 2016/024345 E CONTRATO No 04-152/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240107 | 05/05/2017 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE MAIO/2017 PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO No 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL No 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040312016 | 0240108 | 05/05/2017 | 9755.00 | 22657883000140 | F.A. COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO PELO CONVENIO N° 793464/2013, RECURSOS DEPOSITADOS NA CONTA No 127280 DA AGENCIA No 1618-7 DO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 079/2016, PREGAO ELETRONICO No 04-031/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/068749, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130106 | 05/05/2017 | 733.30 | 00007188157421 | CRISTIANE DE ARAUJO TRAJANO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 203/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480150 | 05/05/2017 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MES ABRIL/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480151 | 05/05/2017 | 415.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MES DE MARCO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040862011 | 0060205 | 05/05/2017 | 46486.43 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PECAS PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO "SPLIT", DE MARCAS E CAPACIDADES DIVERSAS INSTALADAS NO CAM, PACO MUNICIPAL, SAMU, JUNTA MEDICA E CRDQ, SEM COBERTURA CONTRATUAL, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO No 251/2011, NOTA TECNICA No 181/2017- CGM, PROCESSO EXTERNO No 2017/025136, PREGAO PRESENCIAL No 086/2011 E DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORTALECER A POLITICA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141599 | 05/05/2017 | 1152.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME SOLICITACAO DA MERCENARIA ESCOLA/SEDES E PARECER JURIDICO NO. 146/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141600 | 05/05/2017 | 34.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO. 316181711500012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141601 | 05/05/2017 | 37897.50 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO ATENDENDO SOLICITACAO FEITA NO PROCESSO DE No. 2017/024703, DE ACORDO COM PARECER JURIDICO No. 076/2017/SEDES, NORMA TECNICA No 182/2017 - CGM E DESPACHO DE 069/2017/CGM, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040442016 | 0060206 | 08/05/2017 | 1027.05 | 20795155000179 | INFANTARIA COMERCIAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRO/SANITARIO) DESTINADO AO DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O OFICIO No 050/2017, ORDEM DE COMPRA No 046/2017 - 1, PREGAO ELETRONICO No 04-044/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1300518012 - REPARO COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA C/ ACIONAMENTO SUPERIOR. MARCA:BLUKIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040472016 | 0060207 | 08/05/2017 | 20693.22 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O OFICIO No 048/2017, ORDEM DE COMPRA No 050/2017 - 1, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1340213009 - MASSA ACRILICA (LATA 18L). MARCA: SUPERCOLOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040472016 | 0060209 | 08/05/2017 | 6058.10 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O OFICIO No 048/2017, ORDEM DE COMPRA No 051/2017 - 1, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1290912157 - LUMINARIA P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2X40 W(COMPLETA). MARCA:SKYLUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 08/05/2017 | 916.68 | 00000964026953 | RAYMUNDO GERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 004182/2017, PARECER JURIDICO No 280/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040762015 | 0480152 | 08/05/2017 | 2363.50 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE XI, CONVENIO 041.5761-97, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04-083/2015, PROCESSO ADM. 2015/083506 E CONTRATO 04-003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040762015 | 0480153 | 08/05/2017 | 542.50 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO RESIDENCIAL VIEIRA DINIZI, CONVENIO 037.7063-25, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04-076/2015, PROCESSO ADM. 2015/083506 E CONTRATO 04-003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040762015 | 0480154 | 08/05/2017 | 707.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', CONVENIO 037.7064-39, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04-076/2015, PROCESSO ADM. 2015/083506 E CONTRATO 04-003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040762015 | 0480155 | 08/05/2017 | 4084.50 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO 044.4444-70, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04-076/2015, PROCESSO ADM. 2015/083506 E CONTRATO 04-003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0580037 | 08/05/2017 | 2245.56 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 PASSAGENS AEREAS PARA O RIO DE JANEIRO PARA ATENDER UMA DEMANDA PONTUAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, ONDE NECESSITA-SE A RETIRADA DE JP, DE UMA MULHER (E SEUS 3 FILHOS MENORES DE IDADE) QUE E ACOMPANHADA PELO CENTRO E QUE ESTA SOB AMEACA DE MORTE POR SEU COMPANHEIRO. A MESMA PEDIU AJUDA A NOSSA SECRETARIA, POR NAO POSSUIR RECURSO FINANCEIRO PARA ARCAR COM ESSE DESLOCAMENTO, ONDE SERA ACOLHIDA POR FAMILIARES NO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 04-113/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 230012013 | 0420069 | 08/05/2017 | 14570.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA PMJP - NOTA FISCAL 11192/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040032015 | 0420070 | 08/05/2017 | 90768.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020118 | 08/05/2017 | 2663.20 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 08 A 10 DE MAIO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES E AUDIENCIAS NO MINISTERIO DO TURISMO, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MINISTERIO DAS CIDADES PARA TRATAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 08/05/2017 | 899.39 | 00060200502468 | ROBERTA CARVALHO DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA IVONICE CARVALHO DE SOUZA MATRICULA 00.234-8, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 006025/2017, PARECER JURIDICO No 293/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0060210 | 08/05/2017 | 6000.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-063/2016, PREGAO ELETRONICO No 013/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 025/2016, COM VIGENCIA ATE 19/06/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1390100010 - AGUA MINERAL NATURAL NAO GASOSA, PH MINIMO DE 4,0 E MAXIMO DE 8,0 ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL (GARRAFAO) DE 20(VINTE) LITROS. EM PLASTICO HIGIENICO, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR DO LACRE DE SEGURANCA PERSONALIZADO PELO F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052016 | 0100443 | 08/05/2017 | 296056.56 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DUARTE DA SILVEIRA, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09.027/2017/SEDEC , CONCORRENCIA PUBLICA No 07.005/2016 , CONFORME PROCESSO No 1432/2016/SEINFRA. | 04562017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0100444 | 08/05/2017 | 101842.36 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA MEDICAO DE No 04, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO No 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33007/2015, RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR No 22690/2013-FNDE. | 04512016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100446 | 08/05/2017 | 50577.56 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No. 09, DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.017/2015/SEDEC - LOTE 04 - DAS ESCOLAS: AGOSTINHO FONSECA NETO, AMERICO FALCAO, DUMERVAL TRIGUEIRO, AUGUSTO DOS ANJOS, BARTOLOMEU DE GUSMAO, FRANCISCO PEREIRA DA NOBREGA, PADRE PEDRO SERRAO, LUIZ MENDES PONTES, SANTA ANGELA, SANTA EMILIA DE RODAT, LEONIDAS SANTIAGO, UBIRAJARA TARGIN | 04322015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100447 | 08/05/2017 | 138895.52 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 10 DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.015/2015/SEDEC - LOTE 02 - DASESCOLAS: ANALICE CALDAS, FRANCISCO EDWARD, SEVERINO PATRICIO, ANA NERY, LUIZA LIMA LOBO, CONEGO JOAO DE DEUS, DAMASIO BARBOSA, FRUTUOSO BARBOSA, SANTOS DUMONT, JOSE PEREGRINO, CONEGO MATHIAS FREIRE E LEONEL BRIZOLA, - CREIS: DIOTILIA GUEDES, EL SHADDAY, J | 04302015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100448 | 08/05/2017 | 535.94 | 00041292286768 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DA LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA SINDICALISTA PEDRO RIBEIRO- 19 JOAO PAULO II- NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO INFANTIL MARIA RUTE , DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO No. 04 AO CONTRATO DE No 019/2008 CONFORME, PARECER JURIDICO/SEDEC No 097/2017 AUTORIZACAO DA NOTA TECNICA No 160/2017-CGM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0090116 | 08/05/2017 | 46000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040412014 | 0090120 | 08/05/2017 | 3010.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, ORIUNDO DA ADESAO DE ARP NO 009/2013 - PE 009/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/017438 - REG. NO 04-041/2014 E CONFORME CONTRATO NO 04-213/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040242015 | 0090121 | 08/05/2017 | 750.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NO 04-013/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 025/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/014224.CONFORME CONTRATO NO 04-059/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182016 | 0090122 | 08/05/2017 | 1950.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NO 04-018/2016 E CONTRATO No 04-102/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080091 | 08/05/2017 | 24531.58 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 33004/2016, CONCORRENCIA No 33001/2016 E REPASSE No 0399.695-22/2014. | 04562017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090117 | 08/05/2017 | 22000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090118 | 08/05/2017 | 35635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040792014 | 0090119 | 08/05/2017 | 3570.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL No 04-079/2014, CONFORME CONTRATO No 04-317/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100445 | 08/05/2017 | 600000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA NOS CARTOES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA AETC - JP CORRESPONDENTE AO "PASSE LIVRE" DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110256 | 08/05/2017 | 1858.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N° 0101/2017/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141602 | 08/05/2017 | 200.00 | 00011447837479 | GEU SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141603 | 08/05/2017 | 200.00 | 00007455148470 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141604 | 08/05/2017 | 200.00 | 00025192205468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141605 | 08/05/2017 | 200.00 | 00070105504416 | VALERIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110257 | 09/05/2017 | 12000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N° 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110258 | 09/05/2017 | 3500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N° 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110259 | 09/05/2017 | 18000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N° 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110260 | 09/05/2017 | 6500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N° 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110261 | 09/05/2017 | 7300.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110262 | 09/05/2017 | 24220.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110263 | 09/05/2017 | 4780.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO N° 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110264 | 09/05/2017 | 4300.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO No 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100449 | 09/05/2017 | 14520.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09002/2017, DA LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 02/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100453 | 09/05/2017 | 7847.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 05/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS, BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100454 | 09/05/2017 | 23770.30 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 06/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100455 | 09/05/2017 | 21263.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100456 | 09/05/2017 | 12147.20 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100457 | 09/05/2017 | 27649.70 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 15/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SET | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100458 | 09/05/2017 | 7484.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 17/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100459 | 09/05/2017 | 6810.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09018/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 18/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100460 | 09/05/2017 | 6548.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09019/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 19/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052016 | 0100450 | 09/05/2017 | 100000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DUARTE DA SILVEIRA, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09.027/2017/SEDEC , CONCORRENCIA PUBLICA No 07.005/2016 , CONFORME PROCESSO No 1432/2016/SEINFRA. | 04562017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100451 | 09/05/2017 | 31070.33 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 10 AO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.014/2015/SEDEC - LOTE 01- DAS ESCOLAS: ANITATRIGUEIRO, ANTONIO SANTOS COELHO, FREI AFONSO, MONSENHOR JOAO COUTINHO, RODRIGO OTAVIO, NAZINHA BARBOSA, RUY CARNEIRO, SERAFRICO DA NOBREGA, UBIRAJARA PINTO, JOSE BARROS MOREIRA, CHICO XAVIER, VIOLETA FORMIGA, LUIS AUGUSTO, HUGO MO | 04292015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040472016 | 0060211 | 09/05/2017 | 732.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFICIO No 026/2017, ORDEM DE COMPRA No 048/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1180102006 - BROCA ACO RAPIDO 9/64". MARCA:ATC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0060212 | 09/05/2017 | 20150.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFICIO No 030/2017, ORDEM DE COMPRA No 033/2016-1, PREGAO ELETRONICO No 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010216006 - PAPEL A4 ALCALINO(210X297)MM 75G/M2.MARCA:COPIMAX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0060214 | 09/05/2017 | 4787.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFICIO 034/2017-COPEL/SEAD, ORDEM DE COMPRA No 044/2017 - 2, PROCESSO EXTERNO No 2017/017850, PREGAO ELETRONICO No 04038/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020103108 - VASSOURA TIPO PELO, 30CM, CABO DE MADEIRA, REVESTIDO COM PLASTICO. MARCA: BRUXAXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0060219 | 09/05/2017 | 3662.40 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFICIO 003/2017-COPEL/SEAD, ORDEM DE COMPRA No 045/2017 - 1, PROCESSO EXTERNO No 2017/003209, PREGAO ELETRONICO No 04038/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020116058 - PANO DE CHAO ALVEJADO (SACO INTEIRO) 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS: 60 X 80 CM. MARCA: DANTEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0060220 | 09/05/2017 | 1602.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFICIO No 003/2017, ORDEM DE COMPRA No 044/2017-1, PREGAO ELETRONICO No 04-038/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1029912003 - LIMPADOR DE USO GERAL (MULTIUSO)-EMB. 500ML. MARCA:ORIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0060221 | 09/05/2017 | 1947.30 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFICIO No 030/2017, ORDEM DE COMPRA No 071/2016-1, PREGAO ELETRONICO No 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010602026 - BORRACHA BRANCA COM CAPA PLASTICA. MARCA:MASTERPRINT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040472016 | 0060222 | 09/05/2017 | 6000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATRERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AO DEMAP/SEAD, CONFORME OFICIO 025/2017-COPEL/SEAD, ORDEM DE COMPRA No 047/2017, PROCESSO EXTERNO No 2016/070704, PREGAO ELETRONICO No 04047/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1309903004 - COLA ADESIVA BASE EPOXI COM 23G. MARCA: AMAZONAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0060223 | 09/05/2017 | 3455.77 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFICIO No 030/2017, ORDEM DE COMPRA No 034/2016-2, PREGAO ELETRONICO No 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010303042 - CLIPS NIQUELADO No 2 - CAIXA COM 100UNID. MARCA:BACCHI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0060225 | 09/05/2017 | 1136.23 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFICIO No 002/2017, ORDEM DE COMPRA No 042/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-038/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020119169 - SABAO EM TABLETE AZUL - 200G. MARCA:RISO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0060226 | 09/05/2017 | 910.90 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFICIO No 002/2017, ORDEM DE COMPRA No 043/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-038/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020119003 - SABAO EM PO_CAIXA C/500 GRAMAS(REGISTRO ANVISA/MS). MARCA:GUARANI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080092 | 09/05/2017 | 652.24 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) ARTS DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0580039 | 09/05/2017 | 179.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20L E GARRAFA DE 500ML) PARA ATIVIDADES DE MOBILIZACAO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DESENVOLVIDOS E REALIZADAS PELA SECRETARIA DE MULHERES E PARA USO NA PROPRIA SEDE DA SECRETARIA E DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA.PREGAO ELETRONICO 04-013/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 025/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/014224, CONTRATO No 04-065/2016. VENCIMENTO 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580038 | 09/05/2017 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL DURANTE O MES DE MAIO/2017 DO CRM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME TERMO ADITIVO No 02 AO CONTRATO No 04-254/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070224 | 09/05/2017 | 38.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 09/05/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060213 | 09/05/2017 | 550.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACOA DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQ CONFORME CONTRATO No 04-198/2015, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 29/12/2017, PREGAO PRESENCIAL No 04-069/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040472016 | 0060215 | 09/05/2017 | 1788.86 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFICIO No 048/2017, ORDEM DE COMPRA No 049/2017-1, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1349918028 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM COM CABO. MARCA:ATLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060216 | 09/05/2017 | 8100.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-364/2014, ADITIVO No 02,PREGAO PRESENCIAL No 04-093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060217 | 09/05/2017 | 5200.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-257/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA DE LICITACAO No 04-018/2014,COM VIGENCIA ATE 14/08/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040452014 | 0060218 | 09/05/2017 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-231/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04-045/2014, TERMO ADITIVO No. 02, COM VIGENCIA ATE 30/07/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060224 | 09/05/2017 | 1100.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02(DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 04-124/2015 ADITIVO 02 , PREGAO PRESENCIAL No 046/2015, COM VIGENCIA ATE 27/09/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100262014 | 0130107 | 09/05/2017 | 96750.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 002/2016, AO CONTRATO No 10.221/2014, PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS E SUPLEMENTOS NECESSARIOS (EXCETO PAPEL) E SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DA SOLUCAO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE: MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICO (TIPO 1) A4 - 37 PPM, MULTIFUNCIONAL A LASER COLOR (TIPO 4), A4 20 PPM, IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA (TIPO 5), A4 - 37 PPM E PLOTTER (TIPO 7), CONFORME E ADESAO REGISTRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0141606 | 09/05/2017 | 104752.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0141607 | 09/05/2017 | 216358.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040102016 | 0141608 | 09/05/2017 | 33000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE KIT ENXOVAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO BALCAO DE DIREITOS, UNIDADE PERTENCENTE A SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO 010/2016, PROCESSSO ADM. 2015/086509 E CONTRATO NO. 04074/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100452 | 09/05/2017 | 663.30 | 00048680320463 | GUIOMAR MEDEIROS FORMIGA MOREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 005064/2017, PARECER JURIDICO No 424/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100468 | 10/05/2017 | 519.42 | 00007460752436 | ALINE JACOB MUNIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 006704/2017, PARECER JURIDICO No 325/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070223 | 10/05/2017 | 3055.60 | 00025442244449 | ELAN FERREIRA DE MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 002566/2017, PARECER JURIDICO No 271/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060227 | 10/05/2017 | 1100.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02(DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 04-124/2015 ADITIVO 02 , PREGAO PRESENCIAL No 046/2015, COM VIGENCIA ATE 27/09/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060230 | 10/05/2017 | 534.66 | 00061273651472 | VALERIA BEZERRA MANGEON | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 005206/2017, PARECER JURIDICO No 433/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040862011 | 0060231 | 10/05/2017 | 0.03 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DA INDENIZACAO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PECAS PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO "SPLIT", DE MARCAS E CAPACIDADES DIVERSAS INSTALADASNO CAM, PACO MUNICIPAL, SAMU, JUNTA MEDICA E CRDQ, SEM COBERTURA CONTRATUAL, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO No 251/2011, NOTA TECNICA No 181/2017- CGM, PROCESSO EXTERNO No 2017/025136, PREGAO PRESENCIAL No 08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0120102 | 10/05/2017 | 34426.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070221 | 10/05/2017 | 835.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC60 INSS. CONF. DEMONSTRATIVO REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070222 | 10/05/2017 | 5.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 10/05/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100464 | 10/05/2017 | 309684.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC53. CONF.DOC.ANEXO. MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100465 | 10/05/2017 | 433499.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC53. CONF.DOC.ANEXO. MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100466 | 10/05/2017 | 185036.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE MAIO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 230012013 | 0420071 | 10/05/2017 | 26101.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA PMJP. NOTAS FISCAIS 11192/2017 E 16556/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0060229 | 10/05/2017 | 3370.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS -CRDQ , CONFORME CONTRATO No 04-036/2016, PREGAO ELETONICO No 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040302002 - BATATA DOCE(IN NATURA). MARCA:CEASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0060228 | 10/05/2017 | 5348.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFICIO No 034/2017, ORDEM DE COMPRA No 045/2017-2, PREGAO ELETRONICO No 04-038/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020119003 - SABAO EM PO _CAIXA C/500 GRAMAS(REGISTRO ANVISA/MS). MARCA:GUARANI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020119 | 10/05/2017 | 6478.82 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4033973 SA/LUCIANO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020120 | 10/05/2017 | 399.48 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10 DE MAIO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020121 | 10/05/2017 | 399.48 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10 DE MAIO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020122 | 10/05/2017 | 399.48 | 00005398865480 | ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10 DE MAIO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020123 | 10/05/2017 | 399.48 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10 DE MAIO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020124 | 10/05/2017 | 399.48 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10 DE MAIO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050115 | 10/05/2017 | 4423.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0130865-89.2015.5.13.0005, EM FAVOR DE YRATHY TIHANY DE SANTANA DOMINGOS, PELA 5a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 489/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOSNECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050116 | 10/05/2017 | 2456.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0022099-69.2009.815.2001, EM FAVOR DE CLAUDIO FREIRE MADRUGA E ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA, PELA 4a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 532/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050117 | 10/05/2017 | 515.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0733010-70.2007.815.2001, EM FAVOR DE FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, PELA 1a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 531/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080093 | 10/05/2017 | 420398.67 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 33004/2016, CONCORRENCIA No 33001/2016 E REPASSE No 0399.695-22/2014. | 04562017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100461 | 10/05/2017 | 5304.90 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 10/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100462 | 10/05/2017 | 5575.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 014/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - R | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100463 | 10/05/2017 | 4000.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 13/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100467 | 10/05/2017 | 6803.60 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09011/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 11/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100469 | 10/05/2017 | 12070.38 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 16/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SET | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100470 | 10/05/2017 | 12390.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 07/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100471 | 10/05/2017 | 17227.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09001/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 01/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100472 | 10/05/2017 | 17593.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 09/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100473 | 10/05/2017 | 7824.90 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09008/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 08/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100474 | 10/05/2017 | 25485.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100475 | 10/05/2017 | 7685.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100476 | 10/05/2017 | 44460.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09002/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 02/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110265 | 10/05/2017 | 40926.20 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO N° 30/2014/SEINFRA - LOTE 02 DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.005/2014/SEINFRA. DE ACORDO COM O 4° TERMO ADITIVO. RECURSOS CIDE. | 04252015 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120103 | 10/05/2017 | 1654.70 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MEDICACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120104 | 10/05/2017 | 2900.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SENDO: CABOS, FIOS LAMPAMDAS , DISJUNTORES, PINO. PLUG, FITA ISOLANTE, ABRACADEIRAS, RELE, CONECTORES, CAIXA DE TOMADAS, LAMPADA ELETRONICAS, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PQRQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA EAMBULATORIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0141609 | 10/05/2017 | 10668.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DA AVENCA AO SISTEMA DE REGISTO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A SEDES P.E. No. 04-025/2016, ARP. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236 CONTRAO No. 04-125/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (6 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040132016 | 0141610 | 10/05/2017 | 8687.58 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS DESTINADOS A SEDES, CONFORME ADESAO 04013/2016, ARP No. 09033/2015 - PP. No. 09005/2015 - SEDEC, PROCESSOA ADMINISTRATIVO 2016/045470 E CONTRATO No. 04076/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120106 | 11/05/2017 | 15000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO CARNE BOVINA DE 2a (COM OSSO) , FRANGO CONGELADO; FIGADO BOVINO E RIM BOVINO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-037/2016, DO PREGAO ELETRONICO 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120107 | 11/05/2017 | 2140.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO CENOURA E MACA NACIONAL, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-043/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110266 | 11/05/2017 | 44150.40 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 06 CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M3, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 58/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO DE N° 46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110267 | 11/05/2017 | 13334.40 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 02 CAMINHOES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. MEDICAO N° 46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110268 | 11/05/2017 | 14248.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.038/2014/SEINFRA, PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N° 25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110269 | 11/05/2017 | 8664.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE No 22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141612 | 11/05/2017 | 400.00 | 00005084138429 | ROSA DE LOURDES DE LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141613 | 11/05/2017 | 400.00 | 00004259776410 | RISALVA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141614 | 11/05/2017 | 400.00 | 00070347535470 | JEREMIAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141615 | 11/05/2017 | 400.00 | 00005171531811 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100477 | 11/05/2017 | 49876.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 06/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100478 | 11/05/2017 | 40334.50 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100479 | 11/05/2017 | 17331.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 05/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100480 | 11/05/2017 | 5694.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100481 | 11/05/2017 | 59626.59 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 15/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100483 | 11/05/2017 | 22509.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 17/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100484 | 11/05/2017 | 18486.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09018/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 18/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100485 | 11/05/2017 | 20878.50 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09019/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 19/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100486 | 11/05/2017 | 15009.27 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 10/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100487 | 11/05/2017 | 16642.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 014/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100488 | 11/05/2017 | 12434.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 13/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100489 | 11/05/2017 | 10794.85 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09011/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 11/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100490 | 11/05/2017 | 26956.95 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 16/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100491 | 11/05/2017 | 24049.25 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 07/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100492 | 11/05/2017 | 25840.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09001/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 01/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100493 | 11/05/2017 | 16769.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100494 | 11/05/2017 | 14034.55 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09008/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 08/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100495 | 11/05/2017 | 24990.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100497 | 11/05/2017 | 8285.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100500 | 11/05/2017 | 44460.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09002/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100482 | 11/05/2017 | 2088.44 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ALUGUEL REF. AO EXERCICIO DE 2016 DO IMOVEL NAO RES. LOC. NA AV. CAPITAO J. PESSOA, JAGUARIBE-JP/PB, PARA FUNC. DA CRECHE EL SHADAI, PER. DE 18/08/2016 A 05/09/2016, SOB RESP. DA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 25/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040312016 | 0480156 | 11/05/2017 | 2098.98 | 08335448000178 | VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,(ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, CONDICIONADOR DE AR, MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ETC), CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-031/2016, ARP. No 083/2016, PROCESSO ADM. 2015/068749 E CONTRATO No 04-010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480157 | 11/05/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.5761-97, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE, REFERENTE MES FEVEREIRO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480158 | 11/05/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 044.4470-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE MES FEVEREIRO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480159 | 11/05/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', REFERENTE MES FEVEREIRO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0420072 | 11/05/2017 | 105.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CONTRATO 04-60/2016, REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060232 | 11/05/2017 | 85.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 24/07/2014, AUTO DE INFRACAO DOO4182649, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA/MODELO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA MOM-5453 CONDUZIDO PELO SERV. EVERALDO JOSE DE MELO, LOTADO NA SEAD, CONF. REQUERIMENTO No 202/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520066 | 11/05/2017 | 3361.16 | 00000917064402 | GRACE KELLY GOMES FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 004054/2017, PARECER JURIDICO No 270/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120105 | 11/05/2017 | 293.34 | 00009295572475 | AILTON ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 004119/2017, PARECER JURIDICO No 287/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0130108 | 11/05/2017 | 67100.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130109 | 11/05/2017 | 133.00 | 00036074551200 | ANTONIO FRANCISCO AVELINO GONÇALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 113984/2016, PARECER JURIDICO No 37/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060233 | 11/05/2017 | 13000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA CONTRATACAO DE 65 (SESSENTA E CINCO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-152/2015, ADITIVO No 01, ADESAO No 04-023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0060234 | 11/05/2017 | 23950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, QUE ORA CELEBRAM ENTRE SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO No 04-018/2017, PREGAO PRESENCIAL No 298/2015, ADESAO No 004/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040122016 | 0141611 | 11/05/2017 | 7058.80 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO No. 2016/045477 - ATA DE REGISTRO DE PRECO No 09034/2015 - PP No 09005/2015, ADESAO No. 04012/2016 E CONTRATO No. 04-077/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520065 | 11/05/2017 | 25000.00 | 00857498000103 | ABRASEL PARAIBA | VALOR EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ABRASEL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100496 | 11/05/2017 | 1197.90 | 00044115890444 | JEANNE RODRIGUES VIEIRA BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 000595/2017, PARECER JURIDICO No 144/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0100498 | 11/05/2017 | 31500.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100499 | 11/05/2017 | 731.40 | 00092983405400 | ISRAEL SOARES DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 112284/2016, PARECER JURIDICO No 14/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070228 | 12/05/2017 | 550.60 | 00000568368487 | AVANI GALDINO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 113292/2016, PARECER JURIDICO No 36/2016, NOTA TECNICA/CGM No 097/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070229 | 12/05/2017 | 550.60 | 00008621770490 | LEONARDO PEREIRA FRANCELINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 113292/2016, PARECER JURIDICO No 36/2016, NOTA TECNICA/CGM No 097/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520067 | 12/05/2017 | 25000.00 | 00857498000103 | ABRASEL PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA APOIO DO EVENTO BRASIL SABOR QUE ACONTECERA DO DIA 13 DE MAIO DE 2017 CONF.DOC EM AXENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130118 | 12/05/2017 | 847.00 | 00005778576498 | NATHALIA DE MIRANDA RAMOS HERCULANO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 111217/2016, PARECER JURIDICO No 2831/2016, NOTA TECNICA/CGM No 097/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240109 | 12/05/2017 | 466.47 | 00008097734494 | RAFAEL PAIVA DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3((UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 095522/2016, PARECER JURIDICO No 2720/2016, NOTA TECNICA/CGM No 097/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240110 | 12/05/2017 | 322.50 | 00007414787494 | DANILO DE ALBUQUERQUE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(OITO DOZE AVOS) DO 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 083833/2016, PARECER JURIDICO No 2500/2016, NOTA TECNICA/CGM No 047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070225 | 12/05/2017 | 2060.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE MAIO/2017, CF DARF No 4271200087901 CONF.OF 014/2017-GFIP/SEFIN DE 05 DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070226 | 12/05/2017 | 20368.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE MAIO/2017, CF DARF No 4270700027195 CONF.OF 014/2017-GFIP/SEFIN DE 05 DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070227 | 12/05/2017 | 10717.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE MAIO/2017, CF DARF No 4270900015050 CONF.OF 014/2017-GFIP/SEFIN DE 05 DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480160 | 12/05/2017 | 1660.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5759-55 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, NO MES DE MARCO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015,PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480161 | 12/05/2017 | 5450.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 044.4444-70 RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, NO MES DE MARCO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100509 | 12/05/2017 | 127.69 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 20/05/2015, AUTO DE INFRACAO REV0351194, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA/MODELO VW GOL TL MB S, DE PLACA PCC-0250, CONDUZIDO PELO SERV.JOSENILSON DIAS CORREIA, LOTADO NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO No 198/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130110 | 12/05/2017 | 80432.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PAC- SATURNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130111 | 12/05/2017 | 83846.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PAC- SANHAUA 229026-3. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130112 | 12/05/2017 | 6989.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PROG. PRO TRANSPORTE(BEIRA-RIO). PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130113 | 12/05/2017 | 24227.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT. PAC-SANHAUA 229026-3. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130114 | 12/05/2017 | 22996.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT. PAC-SATURNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130115 | 12/05/2017 | 2316.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT. PROG. PRO TRANPORTE(BEIRA RIO. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130116 | 12/05/2017 | 50181.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 71a PARC.DA CONSOLODACAO DE DEBITO FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL REF.AO MES DE MAIO/2017, COM VENCIMENTO EM 31/05/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130117 | 12/05/2017 | 92854.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 71a PARC.DA CONSOLODACAO DE DEBITO FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL REF.AO MES DE MAIO/2017, COM VENCIMENTO EM 31/05/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100501 | 12/05/2017 | 49876.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 06/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100502 | 12/05/2017 | 40334.50 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100503 | 12/05/2017 | 17331.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 05/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100504 | 12/05/2017 | 5694.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100505 | 12/05/2017 | 59626.59 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 15/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100506 | 12/05/2017 | 22509.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 17/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100507 | 12/05/2017 | 18486.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09018/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 18/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100508 | 12/05/2017 | 20878.50 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09019/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 19/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100510 | 12/05/2017 | 15009.27 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 10/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100511 | 12/05/2017 | 16642.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 014/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIAD | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100512 | 12/05/2017 | 12431.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 13/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIAD | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100513 | 12/05/2017 | 10794.85 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09011/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 11/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100514 | 12/05/2017 | 26956.95 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 16/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100515 | 12/05/2017 | 24049.25 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 07/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100516 | 12/05/2017 | 25840.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09001/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 01/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100517 | 12/05/2017 | 16769.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100518 | 12/05/2017 | 14034.55 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09008/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 08/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVEN | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100519 | 12/05/2017 | 24990.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100520 | 12/05/2017 | 8285.50 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050118 | 12/05/2017 | 333.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0106792-78.2012.815.2001, EM FAVOR DE FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DA PARAIBA, PELA 3a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 540/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050119 | 12/05/2017 | 637.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0108943-17.2012.815.2001, EM FAVOR DE FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DA PARAIBA, PELA 3a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 539/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050120 | 12/05/2017 | 960.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0051638-12.2011.815.2001, EM FAVOR DE LUIS FERNANDO BENEVIDES CERIANI, PELA 3a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 541/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 12/05/2017 | 529.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0123571-11.2012.815.2001, EM FAVOR DE FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DA PARAIBA, PELA 3a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 538/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050122 | 12/05/2017 | 121.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0001230-75.2015.815.2001, EM FAVOR DE FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DA PARAIBA, PELA 4a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 537/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0110270 | 12/05/2017 | 450.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME CONTRATO N° 04-061/2016/SEAD DO PREGAO ELETRONICO N° 013/2016/SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120108 | 12/05/2017 | 1200.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO PEPINO, MILHO VERDE, ABACAXI, CANA DE ACUCAR E MEL DE ABELHA. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-045/2016; DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120109 | 12/05/2017 | 1000.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO BATA DOCE, MELAO ESPANHOL, PEPINO, E VAGEM, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-068/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120110 | 12/05/2017 | 1050.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS SENDO: MELANCIA INATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 04051/2016, DO PREGAO ELETRONICO 0405/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120111 | 12/05/2017 | 2500.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO : BATATA DOCE , ABOBARO, MELAO ESPANHOL E GOIABA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-035/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120112 | 12/05/2017 | 2100.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO VAGEM, COUVE FLOR, COCO SECO E MAMAO COMUM, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-041/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120113 | 12/05/2017 | 3500.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO FRANGO VIVO, MAXIXE E BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-047/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120114 | 12/05/2017 | 8000.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO CARNE BOVINA DE 2a (SEM OSSO) E PEIXE DE 2a CONGELADO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-093/2016, DO PREGAO ELETRONICO 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0120115 | 12/05/2017 | 1200.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SEMAM, BICA, CEPAM E VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 04-058/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202013 | 0100521 | 15/05/2017 | 13650.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AGUA DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O 3o ADITIVO AO CONTRATO No 244/2013, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09020/2013 PROCESSO 2014/072102 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017 , CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 100/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040312016 | 0480162 | 15/05/2017 | 2098.98 | 08335448000178 | VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,(ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, CONDICIONADOR DE AR, MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ETC), CONVENIO No 044.4444-70, 037.7064-33 E 041+.5759-55, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-031/2016, ARP. No 083/2016, PROCESSO ADM. 2015/068749 E CONTRATO No 04-010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060235 | 15/05/2017 | 479.99 | 08608937000156 | IPAM - INST DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBL DO MUNIC DE BAYEUX | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA HELENA PAIVA DE MAGALHAES, MAT. No. 5821, CPF No. 619.237.104-00, PARA O IPAM (INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX), CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2017/039990, MEMORANDO No. 15/DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060236 | 15/05/2017 | 173.34 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERV. MUNIC DE CABEDELO - IPSEMC | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA ELISIANE RODRIGUES PAULINO, MAT. No. 73.847-6, CPF No. 012.232.474-90, PARA O IPSEMC (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABEDELO), CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2017/039992, MEMORANDO No. 14/DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0100522 | 15/05/2017 | 3601.89 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORME DISPENSA DA LICITACAO No 04-013/2016 CONTRATO No 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0100523 | 15/05/2017 | 29030.53 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, No 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0100524 | 15/05/2017 | 5865.41 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. MARIA ROSA, No 284, MANAIRA, NESTA CAPITAL - CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 04-013/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO No 04-002/2017, PROCESSO No 2016/080850 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122016 | 0100525 | 15/05/2017 | 13202.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA VALDEMAR PEREIRA DO EGITO, 224 DISTRITO INDUSTRIAL MANGABEIRA, NESTA CAPITAL, A DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DA SEDEC DE ACORDO COM O TERMOADITIVO No 01 AO CONTRATO No 04-106/2016 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-012/2016 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242016 | 0100526 | 15/05/2017 | 7257.90 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA DOM BOSCO, No. 775, CRISTO REDENTOR - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PEDRO SERRAO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO No. 04-195/2016, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-024/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100527 | 16/05/2017 | 585.12 | 00001063106400 | ROBERTA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 109976/2016 PARECER JURIDICO No 2786/2016 NOTA TECNICA/CGM No 097/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100528 | 16/05/2017 | 226.98 | 00032463847468 | MARIA JOSILENE FERREIRA DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 000597/2017 PARECER JURIDICO No 171/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100529 | 16/05/2017 | 282.28 | 00029928028400 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 020313/2017 PARECER JURIDICO No 597/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070230 | 16/05/2017 | 208.35 | 00001344957480 | ICARO TADEU BRANDAO NICOLAU | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 003978/2017 PARECER JURIDICO No 269/2017 NOTA TECNICA No 167/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0060237 | 16/05/2017 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO(S)MES(S) /2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME CONTRATO No 04-062/2015, PREGAO ELETRONICO No 120/2013 , ADESAO AO REGISTRODE PRECO No 04-004/2015, TERMO ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 07/04/2018. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 16/05/2017 | 72.02 | 00014417405468 | GERALDO DA CRUZ SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 113952/2016 PARECER JURIDICO No 117/2017 NOTA TECNICA/CGM No 172/201 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240111 | 16/05/2017 | 460.70 | 00005389390440 | DANIELA PAIVA OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 001698/2017 PARECER JURIDICO No 170/2017 NOTA TECNICA No 127/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420073 | 16/05/2017 | 833.34 | 00005328222423 | ALUSKA MANUELLA LACERDA DE SÁ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13oDECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2017 E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 034813/2017 PARECER JURIDICO No 922/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120116 | 16/05/2017 | 195.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 27/12/2016, AUTO DE INFRACAO A020937419, VEICULO I/HYUNDAI HR HDLWBSC, PLACA NPZ4455, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PLO SERV.GILVANDRO B.DE LIMA, LOTADO NA SEMAM, CONF.REQUERIMENTO No 213/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110271 | 16/05/2017 | 800.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO RESSARCIMENTO REF. AS AVARIAS DECORRENTES DE COLISAO OCORRIDA EM 27/12/2016, AUTO DE INFRACAO A020937419, VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIL-8097, LOCADO PELA PMJP, CONDUZIDO PELO SERV.CARLOS A.DE OLIVEIRA, LOTADO NA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO No 212/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080094 | 16/05/2017 | 85.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 06/10/2016, AUTO DE INFRACAO A020904521, VEICULO GM/S10 ADVANTAGE D, PLACA MOM3343, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERV.ELIEL F.DE OLIVEIRA, LOTADO NA SEPLAN, CONF.REQUERIMENTO No 214/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590163 | 16/05/2017 | 918.72 | 00001301716464 | RÔMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 013204/2017 PARECER JURIDICO No 391/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000112016 | 0660058 | 16/05/2017 | 929.50 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | EMPENHO ORDINARIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOM TIPO 2 PARA ATENDER A ACAO DO MES DAS MAES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, QUE ACONTECERA NO PROXIMO DIA 19/05 NO CENTRO CULTURAL DE MANGABEIRA, A PARTIR DAS 14H. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070232 | 16/05/2017 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO(FAMUP) NO MES DE MAIO/2017 , CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020126 | 16/05/2017 | 2663.20 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 16 A 18 DE MAIO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES E AUDIENCIAS NO SENADO FEDERAL PALESTRA SOBRE OS "20 ANOS DE CONQUISTAS MUNICIPALISTA", MINISTERIO DA AGRICULTURA, MINISTERIO DO TURISMO, MINISTERIO DA SAUDE, AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA, MICHEL TEMER, AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DO FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0141616 | 16/05/2017 | 9887.50 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A SEDES, CONFORME P.E. 04025/2016, A.R.P. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236, CONTRATO No. 04121/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020129 | 17/05/2017 | 1331.60 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01(UMA) DIARIA, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 17 A 18 DE MAIO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES E AUDIENCIAS COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA MICHEL TEMER E COM A FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100531 | 17/05/2017 | 4574.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100500/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09002/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100532 | 17/05/2017 | 4574.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100476/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09002/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 02/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100533 | 17/05/2017 | 703.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100511/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09014/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 014/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100534 | 17/05/2017 | 703.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100487/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09014/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 014/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100535 | 17/05/2017 | 1592.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100520/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100536 | 17/05/2017 | 1592.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100497/2017 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100537 | 17/05/2017 | 2942.46 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100514/2017 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 16/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100538 | 17/05/2017 | 2942.46 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100490/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 16/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110272 | 17/05/2017 | 85.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 19/09/2014, AUTO DE INFRACAO DOO4588366, VEICULO FORD/CARGO1717 E, PLACA OEW-8417, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PLO SERV.ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA, LOTADO NA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO No 215/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112014 | 0180115 | 17/05/2017 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO No 04-0158/2014, COM VIGENCIA ATE 31/05/2017, DISPENSA No 04-011/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240112 | 17/05/2017 | 368.56 | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 100080/2016 PARECER JURIDICO No 2563/2016 NOTA TECNICA/CGM No 064/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240113 | 17/05/2017 | 414.63 | 00008036207486 | LUIZ DANIEL COSTA FALCÃO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 102375/2016 PARECER JURIDICO No 351/2017 NOTA TECNICA/CGM No 155/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240114 | 17/05/2017 | 46.07 | 00008718441416 | LUANA ROBERTA DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 005082/2017 PARECER JURIDICO No 324/2017 NOTA TECNICA/CGM No 157/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0141617 | 17/05/2017 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-157/2015, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 14/10/2021, DISPENSA No 04-016/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0141618 | 17/05/2017 | 1500.00 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-121/2015, ADITIVO No 01,COM VIGENCIA ATE 12/08/2017, DISPENSA No 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0141619 | 17/05/2017 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-130/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2017, DISPENSA No 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0141620 | 17/05/2017 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-176/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2018, DISPENSA No 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040422012 | 0141621 | 17/05/2017 | 1724.63 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-142/2012, ADITIVO No 04, COM VIGENCIA ATE 05/08/2017, DISPENSA No 042/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0141622 | 17/05/2017 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO No 02, CONTRATO No 04-375/2014, COM VIGENCIA ATE 10/12/2017, DISPENSA No 04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0141623 | 17/05/2017 | 2253.35 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-239/2014/2012, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 31/07/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 04/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082016 | 0141624 | 17/05/2017 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-072/2016, COM VIGENCIA ATE 19/07/2018, DISPENSA No 04-008/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0141625 | 17/05/2017 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-017/2016, COM VIGENCIA ATE 20/03/2019, DISPENSA No 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0141626 | 17/05/2017 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO No 03, CONTRATO No 177/2013, COM VIGENCIA ATE 12/12/2018, DISPENSA No 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0141627 | 17/05/2017 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATE 31/03/2019, CONFORME CONTRATO No. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO No. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0141628 | 17/05/2017 | 289.85 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 174/2012, ADITIVO No 04, COM VIGENCIA ATE 14/08/2017,DISPENSA No 046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062015 | 0020127 | 17/05/2017 | 3209.97 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO No 04-055/2015, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 31/03/2018, DISPENSA No 04-006/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020128 | 17/05/2017 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL -SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVO No 01 DO CONTRATO No 04-118/2015, COM VIGENCIA ATE 06/10/2017, DISPENSA No 04-012/2015 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030024 | 17/05/2017 | 763.90 | 00007144497413 | BARBARA DE MEDEIROS NORMANDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 740/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 014593/2017 PARECER JURIDICO No 196/2017 NOTA TECNICA/CGM No 229/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202016 | 0060238 | 17/05/2017 | 5183.96 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-170/2016, COM VIGENCIA ATE 13/11/2017, DISPENSA No 04-020/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0060239 | 17/05/2017 | 8352.90 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-127/2016, COM VIGENCIA ATE 25/09/2018, DISPENSA No 04-014/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060240 | 17/05/2017 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 104-134/2016, COM VIGENCIA ATE 29/09/2017, DISPENSA No 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060241 | 17/05/2017 | 1312.03 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO No 01, CONTRATO No 217/2012, COM VIGENCIA ATE 01/12/2017, DISPENSA No 068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060242 | 17/05/2017 | 10000.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-091/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2017, DISPENSA No 04-010/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100530 | 17/05/2017 | 731.40 | 00007256852479 | KALINA DE FRANÇA OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 002182/2017 PARECER JURIDICO No 196/2017 NOTA TECNICA/CGM No 156/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090123 | 18/05/2017 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL;PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072016 | 0141629 | 18/05/2017 | 5834.17 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-032/2016, COM VIGENCIA ATE 09/06/2017, DISPENSA No 04-007/2016E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052016 | 0141630 | 18/05/2017 | 3733.37 | 00017701961453 | JOSE ERIVAN LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA FEMIMINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-020/2016, COM VIGENCIA ATE 30/03/2021, DISPENSA No 04-005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0141631 | 18/05/2017 | 1101.44 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-300/2014, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 10/09/2017, DISPENSA No 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0141632 | 18/05/2017 | 2000.00 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-138/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2021, DISPENSA No 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA No 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVES PIRES MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040542012 | 0141633 | 18/05/2017 | 2225.12 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 201//2012, ADITIVO No 04, COM VIGENCIA ATE 30/09/2017, DISPENSA No 04- 054/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0141634 | 18/05/2017 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-177/2014, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 31/05/2017,DISPENSA No 01/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040652012 | 0141635 | 18/05/2017 | 2098.99 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 209/2012, ADITIVO No 04, COM VIGENCIA ATE 25/09/2017, DISPENSA No 65/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0141636 | 18/05/2017 | 2692.56 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-279/2014, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 24/08/2017, DISPENSA No 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0141637 | 18/05/2017 | 2250.89 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 152/2012, ADITIVO 04, COM VIGENCIA ATE 14/08/2017, DISPENSA No 037/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0141638 | 18/05/2017 | 9800.00 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-090/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA No 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0141639 | 18/05/2017 | 3200.00 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-178/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2017, DISPENSA No 04-021/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141641 | 18/05/2017 | 12866.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE ABRIL E MAIO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 18.380,00 COM VIGENCIA ATE 21/04/2018, CONFORME CONTRATO No 118/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL No 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100553 | 18/05/2017 | 1708.19 | 00001318297427 | ANDREA BEZERRA FALCÃO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 209/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100554 | 18/05/2017 | 799.26 | 00048701700430 | MARIA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 210/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141640 | 18/05/2017 | 1166.68 | 00010155338412 | RODOLFO RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO No 207/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480164 | 18/05/2017 | 89.75 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART, NUMEROS 7175541, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020130 | 18/05/2017 | 300.00 | 00006425141433 | EROS LION LUCENA ADE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NO GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO No 206/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092015 | 0590164 | 18/05/2017 | 2569.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA, NO VALOR DE 2.569,80,REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS DURANTE O MES DE ABRIL/2017,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO No 04-113/2015 COM VIGENCIA ATE 19/07/2017 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480163 | 18/05/2017 | 95628.09 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-21, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100539 | 18/05/2017 | 1383.75 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100513/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09011/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 11/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/M | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100540 | 18/05/2017 | 1383.75 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100489/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09011/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 11/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100541 | 18/05/2017 | 2552.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100512/2017 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 13/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100542 | 18/05/2017 | 2552.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100488/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 13/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100543 | 18/05/2017 | 294.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100503/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 05/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100544 | 18/05/2017 | 294.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100479/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 05/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100545 | 18/05/2017 | 20429.78 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100505/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 15/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100546 | 18/05/2017 | 20429.78 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100481/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 15/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100547 | 18/05/2017 | 3473.35 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100501/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 06/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100548 | 18/05/2017 | 3473.35 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100477/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 06/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100549 | 18/05/2017 | 2497.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100502/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100550 | 18/05/2017 | 2497.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100478/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100551 | 18/05/2017 | 2664.25 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100515/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 07/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100552 | 18/05/2017 | 2664.25 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100491/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 07/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100555 | 18/05/2017 | 2821.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO No 100516/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09001/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 01/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100556 | 18/05/2017 | 2821.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100492/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09001/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 01/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUND | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100557 | 18/05/2017 | 973.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100517/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100558 | 18/05/2017 | 973.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100493/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020131 | 18/05/2017 | 1331.60 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01(UMA) DIARIA, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 18 A 19 DE MAIO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES E AUDIENCIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120117 | 18/05/2017 | 20000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUNTINHAS, ALMOCO E JANTAR DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZACAO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 0029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110274 | 19/05/2017 | 52200.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE TRES CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA DE CAPACIDADE DE 10M3, CONFORME CONTRATO 59/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110275 | 19/05/2017 | 24000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM PA CARREGADEIRA PARA A SEINFRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 57/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020132 | 19/05/2017 | 1198.44 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA CIDADE DE SAO PAULO-SP, DO DIA 22 A 23 DE MAIO DE 2017E TEM COMO OBJETIVO VISITAR A PREFEITURA E A CAMARA MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050123 | 19/05/2017 | 322.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0795725-51.2007.815.2001, EM FAVOR DE RICARDO JOSE PORTO, PELA 1a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DE JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 567/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070231 | 19/05/2017 | 146.84 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 26 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100559 | 19/05/2017 | 1785.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100519/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100560 | 19/05/2017 | 1785.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100495/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100561 | 19/05/2017 | 1315.33 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No 100486/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 10/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100562 | 19/05/2017 | 1315.33 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO No 100510/2017 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 10/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421252013 | 0100565 | 19/05/2017 | 133452.09 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RAJUSTE DAS MEDICOES DE No 09,10,11,12,13 E 14, CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRAO FNDE BANCARIOS 1, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE No 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFANCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO No 001/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 23034.026516/2012-34, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 04052014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480165 | 19/05/2017 | 457784.83 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-21, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640026 | 19/05/2017 | 3086.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPDEC, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.086,00, VIGENCIA 31/07/2017, CONFORME CONTRATO NO. 04-206/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO. 048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520068 | 19/05/2017 | 4740.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 4.740,00, ATE A VIGENCIA DO CONTRATO 04/07/2017 , CONFORME CONTRATO No 04-194/2014, ADITIVO 01, PREGAO PRESENCIAL No 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520069 | 19/05/2017 | 5022.15 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO No 04-295/2014, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 07/09/2017, DISPENSA No 04-024/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530038 | 19/05/2017 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480166 | 19/05/2017 | 614.30 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100575 | 19/05/2017 | 25415.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE MAIO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0141642 | 19/05/2017 | 1592.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, VIGENCIA ATE 26/06/2017, CONFORME CONTRATO NO 48/2013, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0141643 | 19/05/2017 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0141644 | 19/05/2017 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE , SOB RESP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0141645 | 19/05/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICAS: PO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0141646 | 19/05/2017 | 1550.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; SEGURO TOTAL; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 17/06/2017, VALOR MENSAL R$ 1.550,00, CONFORME CONTRATO NO 96/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0141647 | 19/05/2017 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-008/2017, DISPENSA No 04-001/2017, COM VIGENCIA ATE 25/01/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0141648 | 19/05/2017 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-323/2014, ADITIVO No 01, DISPENSANo 04-028/2014, COM VIGENCIA ATE 31/10/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110273 | 19/05/2017 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO No 04-245/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 04-017/2014, VIGENCIA ATE 31/07/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0240115 | 19/05/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.340,00, VIGENCIA ATE 01/08/2014, CONFORME CONTRATO NO 143/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240116 | 19/05/2017 | 1680.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; SEGURO TOTAL; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.680,00, VIGENCIA ATE 17/06/2017, CONFORME CONTRATO NO 04-166/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040312014 | 0240117 | 19/05/2017 | 6750.97 | 00000888826400 | ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO No 04-365/2014/2016, COM VIGENCIA ATE 18/11/2017, DISPENSA No 04-0031/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420074 | 19/05/2017 | 2000.00 | 00096485850406 | LEANDRA SIMÕES SOARES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 027000/2017 PARECER JURIDICO No 1019/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0480167 | 19/05/2017 | 4678.52 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL; DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRENTE. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPOSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 4.678,52, VIGENCIA ATE 22/08/2017 , CONFORME CONTRATO NO 139/2012, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 35/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480168 | 19/05/2017 | 3499.88 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO No 01, CONTRATO No 04-171/2015, COM VIGENCIA ATE 30/11/2017, DISPENSA No 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090124 | 19/05/2017 | 6636.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 E MAIO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 9.480,00, COM VIGENCIA ATE 21/04/2018, CONFORME CONTRATO No. 04-119/2014, ADITIVO No. 03, PREGAO PRESENCIAL No 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090125 | 19/05/2017 | 94559.33 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL/2017 E MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO I | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090126 | 19/05/2017 | 5980.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, VALOR MENSAL R$ 5.980,00, VIGENCIA ATE 22/09/2017, CONFORME CONTRATO NO 04-121/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090127 | 19/05/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICAS: PO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090128 | 19/05/2017 | 81026.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 29 DIAS DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090129 | 19/05/2017 | 10034.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE ABRIL/2017 E MAIO/2012017, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090130 | 19/05/2017 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO No 04-081/2016, COM VIGENCIA ATE 07/08/2019,DISPENSA No 04-009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0080095 | 19/05/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGENCIA ATE 04/06/2017, VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO NO 104/2013, ADITIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172016 | 0040054 | 19/05/2017 | 2500.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO No 04-139/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 04-017/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0100563 | 19/05/2017 | 1680.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, VALOR MENSAL R$ 1.680,00, VIGENCIA ATE 22/07/2017, CONFORME CONTRATONO 04-223/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 28/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.680,00 E LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTENCIA 65 CV, BI-COMBU | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100564 | 19/05/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060243 | 19/05/2017 | 3450.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.450,00, VIGENCIA ATE 04/11/2017 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060244 | 19/05/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060245 | 19/05/2017 | 796.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, VIGENCIA ATE 08/08/2017, CONFORME CONTRATO NO 125/2013, TERMO ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060246 | 19/05/2017 | 1946.86 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTÃO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017 AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS PEREIRA MELO, MAT. No. 86.892-2, CPF No. 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DOESTADO DE TOCANTINS), CONFORME PROCESSOS EXTERNOS No. 2017/050003, MEMORANDO No. 013/DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060247 | 22/05/2017 | 1920.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VIGENCIA ATE 27/08/2017, VALOR MENSAL R$ 1.920,00, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060248 | 22/05/2017 | 1853.90 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTÃO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2017 AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS PEREIRA MELO, MAT. No. 86.892-2, CPF No. 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DE TOCANTINS), CONFORME PROCESSOS EXTERNOS No. 2017/056269, MEMORANDO No. 017/DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030025 | 22/05/2017 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATEND | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020134 | 22/05/2017 | 5374.89 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATENDER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020135 | 22/05/2017 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, VIGENCIA ATE 13/06/2017, COM VALOR MENSAL R$ 5.100,00, PARA ATENDER AS NECE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141649 | 22/05/2017 | 2945.94 | 00025214535449 | ILZENIR DINIZ MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO E RESTITUICAO, DE ACORDO COM SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO 2017/034497, E AUTORIZACAO NO PARECER JURIDICO DA SEAD No. 907/2017, PARECER JURIDICO No. 106/2017/SEDES, DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Outras Transferências | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA COM INDENIZAÇÃO, ENCARGOS E RESTITUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141654 | 22/05/2017 | 93452.65 | 05478625000187 | SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DEVOLUCAO DO SALDO DE CONTRATO DE REPASSE No. 171/2007/SDH (CENTRO DE ATENDIMENTOS AS VITIMAS DO CRIME), DE ACORDO COM OFICIO No. 138/2017/CGS/SGPDH/MJ. GRU CODIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, NUMERO DE COVENIO SIAFI 600213. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141655 | 22/05/2017 | 798.96 | 00083922601472 | EDUARDO JORGE ROCHA PEDROSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SR. EDUARDO JORGE ROCHA PEDROSA MAT. 83.284-7, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZACAO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100566 | 22/05/2017 | 16455.02 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHOES: CATEGORIA LEVE; COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO; CAPACIDADE MINIMA DA CARGA DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 6,5 M3; COM DIRECAO HIDRAULICA; COM NO MINIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120118 | 22/05/2017 | 7800.00 | 20141972000103 | OTTO CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CURSO DE CAPACITACAO EM DIRETO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO DESTINADO A CAPACITAR OS TECNICOS DA SECRETARIA E MEMBROS DO COMAM A SER REALIZADO NO DIA 26/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090131 | 22/05/2017 | 4147.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE ABRIL/2017 E MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGENCIA ATE 29/04/2018, VALOR MENSAL R$ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110276 | 22/05/2017 | 20904.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, VIGENCIA ATE 30/08/2017, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO:V | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110277 | 22/05/2017 | 3840.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 3.840,00, VIGENCIA ATE 13/10/2017, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0141651 | 22/05/2017 | 3584.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 28/05/2017, VALOR MENSAL DE R$ 3.840,00, CONFORME CONTRATO NO 95/2013, ADITIVO NO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141652 | 22/05/2017 | 2860.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 29/04/2018 , VALOR MENSAL R$ 2.860,00, CONFOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141653 | 22/05/2017 | 7985.55 | 13049094000135 | CONSTRUTORA LEAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL DO PERIODO DE 31/08/2016 A 30/09/2016, ONDE FUNCIONAVA A UNIDADE DE COORDENACAO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2016/109571, NOTA TECNICA No 122/2017-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130119 | 22/05/2017 | 1042670.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE ABRIL/2017. CONFORME DARF. VENC. 25/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480169 | 22/05/2017 | 311.26 | 00061690643404 | LUCIANO ANTUNES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (HUMA), DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO LUCIANO ANTUNES MEDEIROS, ENGENHERIO CIVIL, O MESMO IRA ACOMPANHADO A ASSESSORA ESPECIAL, RAFAELA LEAO BEZERRA, COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE PESSOAL PARA OPERAR O CARTAO REFORMA. CONFORME ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480170 | 22/05/2017 | 311.26 | 00004869921448 | RAFAELA LEÃO BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (HUMA), DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA RAFAELA LEAO BEZERRA, COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE PESSOAL PARA OPERAR O CARTAO REFORMA. CONFORME ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660059 | 22/05/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 28/12/2017, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO NO 239/2013, ADITIVO NO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070233 | 22/05/2017 | 3885.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25 MAIO/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070234 | 22/05/2017 | 50630.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25/ABRIL/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070235 | 22/05/2017 | 34969.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS/ENCARGO DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25/ABRIL/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080096 | 22/05/2017 | 326.12 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) ARTS DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 040762015 | 0020133 | 22/05/2017 | 5720.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL NO 04-076/2015, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/095933 E CONTRATO NO 04-181/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO I; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020136 | 22/05/2017 | 1295.00 | 23868535000184 | DAVI ABRAAO PEREIRA GOMES DE ALMEIDA ASSIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA, QUE SERA UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. BOTOEIRA ELETRONICA PARA FECHADURA ELETROMAGNETICA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020137 | 22/05/2017 | 665.80 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 23 DE MAIO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES E AUDIENCIAS NO MINISTERIO DAS CIDADES. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020138 | 22/05/2017 | 4503.62 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4034088 SILVA JUNIOR/MANOEL; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0141650 | 22/05/2017 | 25425.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS, REF. A MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120119 | 23/05/2017 | 989.00 | 04625176000190 | JC JONAS PREFABICADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO 50KG, 20 CAPAS DE CHUVAS 02 PICARETAS COM CABO 02 MACHADOS COM CABO E UMA PA DE PICO REDONDO DESTINADOS AO PARQUE ZZOBOTANICO ARRUDA CAMARA (BICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050124 | 23/05/2017 | 2022.28 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.005.200013, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0800917-57.2014.4.05.8200, QUE TEM COMO PARTE A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 574/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590168 | 23/05/2017 | 559.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS TELEFONICOS TELEMAR NORTE LESTE S/A, NO VALOR DE 559,15 REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO SINE JP DURANTE O MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590169 | 23/05/2017 | 559.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS TELEFONICOS TELEMAR NORTE LESTE S/A, NO VALOR DE 559,15 REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO SINE JP DURANTE O MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0240118 | 23/05/2017 | 23000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE MAIO ATRAVES DO CONTRATO No 04-031/2017, ADESAO 04-0007/2016, ARP No 087/2016 - PE No 04-050/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/011477, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130120 | 23/05/2017 | 282.32 | 00005778576498 | NATHALIA DE MIRANDA RAMOS HERCULANO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE CAORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 111217/2016 PARECER JURIDICO No 2831/2017, NOTA TECNICA/CGM No 097/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0130121 | 23/05/2017 | 6720.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME CONTRATO NO 04-233/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 04-028/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 6.720,00. SAO 10 (DEZ) VEICULOS TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTENCIA 65 CV, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA); DIRECAO HIDRAULICA; VIDRO FUME; AR AR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110278 | 24/05/2017 | 576.00 | 00017635373404 | TEREZA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O ,PROCESSO EXTERNO No 017010/2017, PARECER JURIDICO No 634/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012016 | 0141656 | 24/05/2017 | 1000.00 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-010/2016, COM VIGENCIA ATE 04/05/2019, DISPENSA No 04-001/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0141657 | 24/05/2017 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-024/2016, COM VIGENCIA ATE 11/04/2019, DISPENSA No 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0141658 | 24/05/2017 | 2004.79 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-030/2016, COM VIGENCIA ATE 15/15/2017, DISPENSA No 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480173 | 24/05/2017 | 3705.33 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 (PERIODO 01/05/2017 A 28/05/2017) DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, VIGENCIA ATE 28/05/2017, CONFORME CONTRATO NO 98/2013, ADITIVO NO 03 PREGAO PRESENCI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200052 | 24/05/2017 | 366.74 | 00091017858420 | SERGIO PAIVA MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 001730/2017, PARECER JURIDICO No 697/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200053 | 24/05/2017 | 500.00 | 00072637862491 | FRANCINETE SILVA ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 02588/2017, PARECER JURIDICO No 664/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030026 | 24/05/2017 | 749.97 | 00002728866457 | GIANI WANDERLEY GADELHA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 014590/2017, PARECER JURIDICO No 341/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480171 | 24/05/2017 | 72824.93 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-32, DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA 01/2009, PROCESSO ADM. 2009/008613, CONTRATO 01/2009 E CONTRATO DE REPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480172 | 24/05/2017 | 3031.16 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-32, DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA 01/2009, PROCESSO ADM. 2009/008613, CONTRATO 01/2009 E CONTRATO DEREPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240119 | 24/05/2017 | 1666.67 | 00089520246487 | MARCUS MARCONI TORRES DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA DIFERENCA DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO RECEBIDO NO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO No 204/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130122 | 24/05/2017 | 490.74 | 00037399365415 | ROSINETE LOURENÇO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUCAO-GDP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 173/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100568 | 24/05/2017 | 793.43 | 00050037080415 | LENITA BENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 208/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100569 | 24/05/2017 | 468.45 | 00020429118449 | MARIA DE FÁTIMA FONSECA DE LUCENA MACHADO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA REMUNERACAO DE HORAS/ATIVIDADES DO MES DE OUTUBRO/2016, QUE PRESTA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 217/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020139 | 24/05/2017 | 7989.60 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 06(SEIS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE SANTANDER-ESPANHA, DE 09 A 16 DE JUNHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO "II FORO IBEROAMERICANO DE ALCALDES". ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020140 | 24/05/2017 | 7989.60 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 06(SEIS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE SANTANDER-ESPANHA, DE 09 A 16 DE JUNHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO DA CAPITAL LUCIANO CARTAXO (COMO INTERPRETE) NO "II FORO IBEROAMERICANO DE ALCALDES". ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060249 | 24/05/2017 | 7417.25 | 00011242116400 | OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA STELA QUEIROGA ARRUDA MATRICULA No 23.186-0 DE ACORDO COM O PROCESSO No 031353/2017, PARECER JURIDICO No 894/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070236 | 24/05/2017 | 475.98 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAG. DO CERTIFICADO DIGITAL/TOKEN, USADO PELO SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NAS INFORMACOES PRESTADA VIA ONLINE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100567 | 24/05/2017 | 15000.00 | 27787183000193 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO COMPARADA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 20(VINTE) INSCRICOES PARA O 2o CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE EDUCACAO COMPARADA E 7o ENCONTRO INTERNACIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCACAO COMPARADA QUE SE CELEBRARAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CENTRO DE EDUCACAO NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO No 2017/037363. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100570 | 24/05/2017 | 4000.00 | 00088770460400 | EDNA MARIA COSTA FERREIRA DE PAIVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE PATROCINIO, No 005/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINA DEBORA DUANY FERREIRA DE PAIVA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017 CONFORME PROCESSO No 2016/099298 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100571 | 25/05/2017 | 4000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, No 004/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DO BAILARINO EDNALDO SANTOS SILVA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO No 2016/025827 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100572 | 25/05/2017 | 4000.00 | 00067441939453 | PAULO ALVES GONÇALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, No 003/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINA ANA PAULA LOPES GONCALVES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO No 2016/025132 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100573 | 25/05/2017 | 4000.00 | 00002993710427 | MARIA SANTANA MORAIS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, No 001/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO GABIREL MORAIS DE SOUZA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/024430 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100574 | 25/05/2017 | 4000.00 | 00082108170944 | CLEIA REJANE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, No 002/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO EDUARDO LIMA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/021710 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 25/05/2017 | 1597.92 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DE SAO PAULO-SP, DO DIA 25 A 27 DE MAIO DE 2017E TEM COMO OBJETIVO VISITA INSTITUCIONAL A PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO PAULO-SP E AO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO. ESTANDO OS DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020142 | 25/05/2017 | 1597.92 | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DE SAO PAULO-SP, DO DIA 25 A 27 DE MAIO DE 2017E TEM COMO OBJETIVO VISITA INSTITUCIONAL A PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO PAULO-SP E AO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO. ESTANDO OS DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020143 | 25/05/2017 | 12900.00 | 23168661000126 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE BILHAR E SINUCA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A APOIO FINANCEIRO AO EVENTO "3a COPA NORTE NORDESTE DE SINUCA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2017 NO CLASSIC SNNOKER. ESTANDO OS DOCUMETOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020144 | 25/05/2017 | 4790.31 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No4034292 SILVA/JUNIOR MANOEL; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050125 | 25/05/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0046688-77.1999.815.2001, EM FAVOR DE CARLOS EMILIO FARIAS DA FRANCA, PELA 1a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 585/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050126 | 25/05/2017 | 764.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0028083-63.2011.815.2001, EM FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, PELA 3a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 586/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122016 | 0480174 | 25/05/2017 | 420.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.5764-97, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE XI, CONFORME PREGAO ELETRONICO 012/2016, ARP 024/2016, PROCESSO ADM. 2015/043220 E CONTRATO 073/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070238 | 25/05/2017 | 2796.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE MAIO/2017 CONTA DE REFERENCIA (1.200-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070255 | 25/05/2017 | 51117.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM 25/MAIO/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070256 | 25/05/2017 | 35011.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS/ENCARGO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM 25/MAIO/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070257 | 25/05/2017 | 3896.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM 25/MAIO/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660060 | 25/05/2017 | 1250.00 | 00002317071426 | LUIZA HELENA VITORINO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 029205/2017 PARECER JURIDICO No 910/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020145 | 25/05/2017 | 584.47 | 00005479437410 | DIEGO DOMICIANO VIEIRA COSTA CABRAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO EXERCICIO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 023053/2017 PARECER JURIDICO No 932/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020146 | 25/05/2017 | 1700.00 | 00000003386481 | MICHELINE DE OLIVEIRA MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 026425/2017 PARECER JURIDICO No 908/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070237 | 25/05/2017 | 3456.18 | 00005848890463 | REGINALDO TEIXEIRA DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 031185/2017 PARECER JURIDICO No 793/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100576 | 25/05/2017 | 937.00 | 00005722827452 | MARIA BETANIA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 026441/2017 PARECER JURIDICO No 916/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100577 | 25/05/2017 | 1151.44 | 00005557202412 | PAOLO RAFAEL CORREIA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 026430/2017 PARECER JURIDICO No 917/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100578 | 25/05/2017 | 937.00 | 00039644600444 | MIRIAN ALEXANDRE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 026438/2017 PARECER JURIDICO No 915/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100579 | 26/05/2017 | 940.88 | 00033975698420 | MARCOS ANTONIO SOARES BARBOSA | O VALOR EMPENGADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 026533/2017, PARECER JURIDICO No 792/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090132 | 26/05/2017 | 723.60 | 00001088365418 | SIDHARTA NEVES DOS SANTOS PEREIRA | O VAOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO No 020329/2017, PARECER JURIDICO No 867/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030027 | 26/05/2017 | 1333.33 | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PARECER JURIDICO No 615/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240120 | 26/05/2017 | 2666.60 | 00023807881468 | MARCUS MARCONI TORRES DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIAS TRABALAHADOS NO MES DE JANEIRO/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 007815/2017, PARECER JURIDICO No 945/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130123 | 26/05/2017 | 2500.00 | 00002506583483 | KARINA DA SILVA CARVALHO | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO 022756/2017, PARECER JURIDICO No 1011/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660061 | 26/05/2017 | 566.65 | 00006098547475 | CYBELLI LUCENA CAVALCANTE | O VALOR EMPENGADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 011025/2017, PARECER JURIDICO No 739 /2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480175 | 26/05/2017 | 399.48 | 00025125605468 | MARIA DO SOCORRO G CAMPOS DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1/2 DIARIA DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTERIO DAS CIDADES BRUNO ARAUJO, SOBRE OS EMPREENDIMENTOS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040302016 | 0660062 | 26/05/2017 | 440.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) FOLDERS PARA SEREM UTILIZADOS PELA OUVIDORIA-GERAL DO MUNICIPIO NA ACAO GLOBAL QUE SERA REALIZADA NO SESI, LOCALIZADO NO BAIRRO COSTA E SILVA NO DIA 27 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040302016 | 0660063 | 26/05/2017 | 140.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2000 (DOIS MIL) PANFLETOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - SEPPM, NA ACAO GLOBAL QUE SERA REALIZADA NO SESI, LOCALIZADO NO BAIRRO COSTA E SILVA NO DIA 27 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020147 | 26/05/2017 | 84.89 | 00040753280400 | NELSON ARAUJO DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2(MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, E TEM COMO OBJETIVO O TRANSLADO DE SECRETARIOS DA GESTAO MUNICIPAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020148 | 26/05/2017 | 70.74 | 00040753280400 | NELSON ARAUJO DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2(MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 27 DE MAIO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO O TRANSLADO DE SECRETARIOS DA GESTAO MUNICIPAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020149 | 29/05/2017 | 155.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 29/05/2017 | 232294.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020151 | 29/05/2017 | 296729.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020152 | 29/05/2017 | 29168.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030028 | 29/05/2017 | 1137.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030029 | 29/05/2017 | 94000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030030 | 29/05/2017 | 18870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040055 | 29/05/2017 | 124.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040056 | 29/05/2017 | 66320.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040057 | 29/05/2017 | 66770.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040058 | 29/05/2017 | 64004.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050129 | 29/05/2017 | 4000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MAIO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060252 | 29/05/2017 | 186.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060253 | 29/05/2017 | 322323.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060254 | 29/05/2017 | 158565.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060255 | 29/05/2017 | 297123.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060256 | 29/05/2017 | 270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070239 | 29/05/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070240 | 29/05/2017 | 77292.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070241 | 29/05/2017 | 80451.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070242 | 29/05/2017 | 31246.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050127 | 29/05/2017 | 264093.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050128 | 29/05/2017 | 151517.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 29/05/2017 | 65722.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080097 | 29/05/2017 | 62.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080098 | 29/05/2017 | 250862.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080099 | 29/05/2017 | 935.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080100 | 29/05/2017 | 183931.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080101 | 29/05/2017 | 570.71 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) ARTS DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080102 | 29/05/2017 | 317900.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080103 | 29/05/2017 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100587 | 29/05/2017 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070243 | 29/05/2017 | 4159.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.016-8) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070244 | 29/05/2017 | 4573.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.264-4) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070245 | 29/05/2017 | 167.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.592-9) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070246 | 29/05/2017 | 304.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (1.209-2) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070247 | 29/05/2017 | 4166.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.015-X) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070248 | 29/05/2017 | 1000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ADESAO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBRUTARIA DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070249 | 29/05/2017 | 1000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ADESAO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBRUTARIA DEMAIS DEBITOS CF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070250 | 29/05/2017 | 1000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ADESAO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBRUTARIA DEMAIS DEBITOS CF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090133 | 29/05/2017 | 186.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090134 | 29/05/2017 | 226027.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090135 | 29/05/2017 | 118258.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090136 | 29/05/2017 | 427222.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090137 | 29/05/2017 | 850.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560036 | 29/05/2017 | 3640.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560037 | 29/05/2017 | 19854.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560038 | 29/05/2017 | 89759.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100580 | 29/05/2017 | 434.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100581 | 29/05/2017 | 1214839.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100582 | 29/05/2017 | 1336.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - 40% FUNDEB, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100583 | 29/05/2017 | 675605.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - 40% FUNDEB, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100584 | 29/05/2017 | 9121334.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - 60% FUNDEB, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100585 | 29/05/2017 | 148374.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100586 | 29/05/2017 | 90075.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - 40% FUNDEB, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100588 | 29/05/2017 | 1686664.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100589 | 29/05/2017 | 3748.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - 40% FUNDEB, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100590 | 29/05/2017 | 6135600.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - 60% FUNDEB, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100591 | 29/05/2017 | 4040.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120120 | 29/05/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120121 | 29/05/2017 | 52177.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120122 | 29/05/2017 | 62527.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120123 | 29/05/2017 | 137894.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120124 | 29/05/2017 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110279 | 29/05/2017 | 62.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110280 | 29/05/2017 | 402260.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110281 | 29/05/2017 | 3062.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110282 | 29/05/2017 | 66265.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110283 | 29/05/2017 | 320248.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141664 | 29/05/2017 | 200.00 | 00011138591483 | ANDRE VICTOR DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO /2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141665 | 29/05/2017 | 200.00 | 00011447837479 | GEU SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141666 | 29/05/2017 | 200.00 | 00007455148470 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141667 | 29/05/2017 | 200.00 | 00025192205468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141668 | 29/05/2017 | 200.00 | 00070105504416 | VALERIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660064 | 29/05/2017 | 22521.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660065 | 29/05/2017 | 160040.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660066 | 29/05/2017 | 2400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240121 | 29/05/2017 | 1508579.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240122 | 29/05/2017 | 5546.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240124 | 29/05/2017 | 29955.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240125 | 29/05/2017 | 32917.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240126 | 29/05/2017 | 35573.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240127 | 29/05/2017 | 17303.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580040 | 29/05/2017 | 52959.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580041 | 29/05/2017 | 32758.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640027 | 29/05/2017 | 12423.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640028 | 29/05/2017 | 29553.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640029 | 29/05/2017 | 6800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180135 | 29/05/2017 | 10549.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180137 | 29/05/2017 | 45945.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180138 | 29/05/2017 | 48988.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590171 | 29/05/2017 | 13464.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590172 | 29/05/2017 | 75414.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590173 | 29/05/2017 | 37399.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420075 | 29/05/2017 | 714803.49 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3O E 4O DO ARTIGO 2O DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013- A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420078 | 29/05/2017 | 273921.56 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3O E 4O DO ARTIGO 2O DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013- A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200054 | 29/05/2017 | 17766.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200055 | 29/05/2017 | 80835.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200056 | 29/05/2017 | 106218.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510093 | 29/05/2017 | 1630629.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510094 | 29/05/2017 | 50068.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510095 | 29/05/2017 | 69417.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530039 | 29/05/2017 | 52225.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530040 | 29/05/2017 | 59023.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660067 | 29/05/2017 | 1323.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640030 | 29/05/2017 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590174 | 29/05/2017 | 2250.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520073 | 29/05/2017 | 6372.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070251 | 29/05/2017 | 85233.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2a PARC. DE 240 DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL REF.AO MES DE MAIO/2017. VENCIMENTO EM 31/05/2017. CONF.DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480176 | 29/05/2017 | 13265.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480177 | 29/05/2017 | 72053.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480178 | 29/05/2017 | 114063.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420076 | 29/05/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420077 | 29/05/2017 | 29739.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420079 | 29/05/2017 | 86748.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420080 | 29/05/2017 | 128665.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130130 | 29/05/2017 | 819146.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130131 | 29/05/2017 | 326918.99 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110284 | 29/05/2017 | 69467.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120125 | 29/05/2017 | 8713.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0141669 | 29/05/2017 | 1110.90 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 14 DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-165/2014, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 14/05/2017, DISPENSA No 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0141670 | 29/05/2017 | 1269.62 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 15 A 31 DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-165/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 14/05/2019, DISPENSA No 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0141671 | 29/05/2017 | 3333.33 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 25 DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-167/2014, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 25/05/2017, DISPENSA No 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141672 | 29/05/2017 | 9570.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240123 | 29/05/2017 | 1095.38 | 00007918308450 | CLEDSON DA SILVA FERNANDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 022612/2017, PARECER JURIDICO No 871/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040152014 | 0240128 | 29/05/2017 | 14556.67 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 (01/05/2017 A 22/05/2017) DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS, TIPO CAMINHONETA, MOTOR DIESEL COM NO MINIMO 140CV, TRACAO 4X4, EQUIPADA COM GIROFLEX. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 900KG; COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, (ADESIVAGEM PADRAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL); MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, MARCA MODELO GM/S10 CABINE DUPLA/0K. SOB RESP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240129 | 29/05/2017 | 163032.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240130 | 29/05/2017 | 47543.15 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200057 | 29/05/2017 | 3435.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180139 | 29/05/2017 | 2034.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480179 | 29/05/2017 | 2524.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420081 | 29/05/2017 | 4910.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510096 | 29/05/2017 | 318703.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 29/05/2017 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020153 | 29/05/2017 | 37226.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060250 | 29/05/2017 | 212538.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060251 | 29/05/2017 | 244622.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060257 | 29/05/2017 | 46577.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141659 | 29/05/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0141660 | 29/05/2017 | 68982.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141662 | 29/05/2017 | 144602.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141663 | 29/05/2017 | 615201.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130124 | 29/05/2017 | 2827.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130125 | 29/05/2017 | 8107723.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130126 | 29/05/2017 | 526727.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130127 | 29/05/2017 | 386495.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130128 | 29/05/2017 | 24930.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130129 | 29/05/2017 | 3267751.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520070 | 29/05/2017 | 41383.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520071 | 29/05/2017 | 67724.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520072 | 29/05/2017 | 32632.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141661 | 29/05/2017 | 158415.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090138 | 29/05/2017 | 32952.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070252 | 29/05/2017 | 12700.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINACAS, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080104 | 29/05/2017 | 44959.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040059 | 29/05/2017 | 8533.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050131 | 29/05/2017 | 7095.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050132 | 29/05/2017 | 23100.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100592 | 29/05/2017 | 183764.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100593 | 29/05/2017 | 1049935.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100594 | 29/05/2017 | 19871.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100595 | 29/05/2017 | 454565.07 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040060 | 30/05/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 22/07/2017, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO NO 119/2013, ADITIVO 4, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040112017 | 0520074 | 30/05/2017 | 12960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPRESSORA A LASER MONOCRATICO TIPO 1 - 38 PPM COM FRAQUIA DE 3.000 IMPRESSORAS POR EQUIPAMENTOS MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141673 | 30/05/2017 | 200.00 | 00000964629496 | ANA BEATRIZ GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO, A SENHORA ANA BEATRIZ GOMES DE FIGUEIREDO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141674 | 30/05/2017 | 388.92 | 00010155338412 | RODOLFO RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 024441/2017 PARECER JURIDICO No 655/2017 NOTA TECNICA No 240/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070253 | 30/05/2017 | 76950.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE MAIO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510097 | 30/05/2017 | 7989.60 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE (6) SEIS DIARIAS PARA ACOMPANHA O PREFEITO, A PARTICIPAR DO SEGUNDO FORO IBEROAMERICANO DE ALCALDES, "PROGRAMA CIDADES EMERGENTES SUSTENTAVEIS", A SE REALIZADO PELO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, EM SANTANDER - ESPANHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510098 | 30/05/2017 | 798.96 | 00096391863415 | ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A PAGAMENTE DE (1) UMA DIARIA, PARA O DIRETOR DE FISCALIZACAO DESTA SEREM QUE IRA A BRASILIA REPRESENTAR O SECRETARIO DESTA PASTA, NA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO - GT1, SOBRE NOTA FISCAL ELETRONICA, A SER REALIZADA PELA ABRASF,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420082 | 30/05/2017 | 107037.65 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3O E 4O DO ARTIGO 2O DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0110285 | 30/05/2017 | 900.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME CONTRATO N° 04-061/2016/SEAD DO PREGAO ELETRONICO N° 013/2016/SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100596 | 30/05/2017 | 12998.70 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHANDO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE DO EXERCICIO 2010 DAS ESCOLAS SEM UEX: CRECHE AMIGUINHOS E A CREI NOEMIA TRINDADE, UMA VEZ, QUE A DEFESA NAO FOI ACATADA PELO FNDE, CONFORME OFICIO No 6967/2017/SEOPC/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE EM RESPOSTA AO AOFICIO No 0214/2017-PDDE/2010. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282016 | 0050133 | 30/05/2017 | 600.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME ADESAO No 0028 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 025/2016, PREGAO ELETRONICO No 013/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/094184 E CONTRATO No 04-180/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050134 | 30/05/2017 | 2244630.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 101, ADCT, AO OFICIO No 065/2017 - TJ/PB, AO OFICIO No 171/2017 - GS/SEFIN, MEMORANDO No 621/2017/PGM E PROCESSO 2017/060237REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050135 | 30/05/2017 | 2244630.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 101, ADCT, AO OFICIO No 065/2017 - TJ/PB, AO OFICIO No 172/2017 - GS/SEFIN, MEMORANDO No 622/2017/PGM E PROCESSO 2017/060259REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040242015 | 0040061 | 31/05/2017 | 600.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARAFAO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No 013/2016, ARP No 025/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2016/014224 E EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO No 04/062/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040382014 | 0040062 | 31/05/2017 | 400.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE UM ELEVADOR NO PACO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL No04-038/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2014/0032534 E EM CONFORMIDADE COM O TERMO ADTIVO No 02 DO CONTRATO No 04/062/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060258 | 31/05/2017 | 937.00 | 00036482978487 | ADELY RAMIRO NUNES DE SIQUEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR MANOEL SIQUEIRA SOBRINHO MATRICULA No 16.810-6, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 015117/2017, PARECER JURIDICO No 418/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060259 | 31/05/2017 | 937.00 | 00017701791434 | MARTA CRISTINA DE SENA LIMA | O VALOR EMPENHADO REFER-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA SONIA MENDES DE SENA MATRICULA No 18.899-9 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 026193/2017, PARECER JURIDICO No 866/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060260 | 31/05/2017 | 690.84 | 00088521931468 | SIMONE LIMA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFER-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARLENE LIMA DUARTE MATRICULA No 02.424-4, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 029465/2017, PARECER JURIDICO No 865/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060263 | 31/05/2017 | 887.08 | 00007444156409 | ALLAN FERNANDES COUTINHO SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DAS DORES BARBOSA DE SOUZA MATRICULA No 08.168-0, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 024753/2017, PARECER JURIDICO No 1119/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100597 | 31/05/2017 | 1139.42 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHANDO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE DEVOLUCAO DE RECURSOS (GRU 18888-3 NO VALOR DE R$ 2.665,99) DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE DO EXERCICIO 2010 DAS ESCOLAS SEM UEX: CREI CALULA LEITE E CREI MARIA DE NAZARE, UMA VEZ, QUE FOI REALIZADA A TRANFERENCIAS DE RECURSOS QUE NAO ERA PERMITIDO PLE A RESOLUCAO No 04 DE 17/03/2009 DO FNDE. ORIUNDOS DO OFICIO No 6967/2017/SEOPC/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE EM RESPOSTA AO AOFICIO No 0214/2017-PDDE/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0141676 | 31/05/2017 | 18179.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A SEDES, CONFORME P.E. 04025/2016, A.R.P. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236, CONTRATO NO. 04123/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141686 | 31/05/2017 | 6566.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME MEMO NO. 025/2017/DAS E PARECER JURIDICO NO. 232/2017/SEDES, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141677 | 31/05/2017 | 200.00 | 00010622094432 | EDNA LARISSA SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141679 | 31/05/2017 | 200.00 | 00001191989402 | ADRIANA ALVES VIANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141680 | 31/05/2017 | 200.00 | 00005567503490 | CRISTIANE GONÇALVES ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141681 | 31/05/2017 | 200.00 | 00011467641464 | LINDALVA MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141682 | 31/05/2017 | 200.00 | 00070506286460 | MILENNE BERNADO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141683 | 31/05/2017 | 200.00 | 00010691905436 | JOSE BRUNO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141684 | 31/05/2017 | 200.00 | 00006544702439 | CLAUDIA GONÇALVES MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580043 | 31/05/2017 | 537.63 | 00035842890178 | LÍDIA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A SRA LIDIA MOURA, DURANTE VIAGEM A SAO PAULO/SP PARA VISITA INSTITUCIONAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO E AO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO (26/05/2017). OBS, O EMPENHO NAO PODE SER REALIZADO PREVIAMENTE DEVIDO A VIAGEM TER SIDO DE ULTIMA HORA E O FINANCEIRO SO TER SIDO COMUNICADO PELO GABINETE DO PREFEITO NO DIA (31/05/2017). (DIARIA 01/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580042 | 31/05/2017 | 537.63 | 00035842890178 | LÍDIA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A SRA LIDIA MOURA, DURANTE VIAGEM A SAO PAULO/SP PARA VISITA INSTITUCIONAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO E AO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO (27/05/2017). OBS, O EMPENHO NAO PODE SER REALIZADO PREVIAMENTE DEVIDO A VIAGEM TER SIDO DE ULTIMA HORA E O FINANCEIRO SO TER SIDO COMUNICADO PELO GABINETE DO PREFEITO NO DIA (31/05/2017). (DIARIA 01/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052016 | 0141675 | 31/05/2017 | 3733.37 | 00017701961453 | JOSE ERIVAN LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA FEMIMINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-020/2016, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 30/03/2021, DISPENSA No 04-005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0141678 | 31/05/2017 | 666.67 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 26 A 31 DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-167/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 25/05/2019, DISPENSA No 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0141685 | 31/05/2017 | 2004.80 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-030/2016, DISPENSA No 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0141687 | 31/05/2017 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-021/2015, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 24/02/2019, DISPENSA No 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110286 | 31/05/2017 | 719.29 | 00075288885400 | ANGELA MARIA DE SOUZA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERRIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 028655/2017, PARECER JURIDICO No 832/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130132 | 31/05/2017 | 120.60 | 00041526660482 | MARIA TEREZA FARIAS MENDES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 028689/2017, PARECER JURIDICO No 970/2017, NOTA TECNICA/CGM No 262/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510099 | 31/05/2017 | 293.33 | 00009673001421 | MARIA DE FATIMA DE LIMA FRANÇA | O VALOR EMPENHADO REFERE--SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 003228/2017, PARECER JURIDICO No 642/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200058 | 31/05/2017 | 1500.00 | 00067682243449 | JAILSON MATIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARCO/2017 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO No 034340/2017, PARECER JURIDICO No 1027/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO DA SETUR COM A COMUNIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520075 | 31/05/2017 | 2400.48 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SAULO MEDEIROS BARRETO PARA REPRESENTAR O SECRETARIO DE TURISMO NO 25o BRAZIL NATIONAL TOURISM MART - BNTM 2017. CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520076 | 31/05/2017 | 3200.64 | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ | ADSSAFDDSAFD ., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060261 | 31/05/2017 | 173.34 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERV. MUNIC DE CABEDELO - IPSEMC | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA ELISIANE RODRIGUES PAULINO, MAT. No. 73.847-6, CPF No. 012.232.474-90, PARA O IPSEMC (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABEDELO), CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2017/057494, MEMORANDO No. 19/DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060262 | 31/05/2017 | 479.99 | 08608937000156 | IPAM - INST DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBL DO MUNIC DE BAYEUX | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA HELENA PAIVA DE MAGALHAES, MAT. No. 5821, CPF No. 619.237.104-00, PARA O IPAM (INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX), CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2017/057704, MEMORANDO No. 18/DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060264 | 31/05/2017 | 3776.12 | 00006331149449 | FRANCISCO LEONARDO DE ARAÚJO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFER-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 048034/2017, PARECER JURIDICO No 1142/2017 E DOCUMENTOS AN EXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070254 | 31/05/2017 | 555.60 | 00008621770490 | LEONARDO PEREIRA FRANCELINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 113292/2016, PARECER JURIDICO No 36/2016, NOTA TECNICA/CGM No 097/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090139 | 31/05/2017 | 298.20 | 00006877788400 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 025865/2017, PARECER JURIDICO No 679/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100598 | 31/05/2017 | 937.00 | 00071471928420 | JOSÉ RIBAMAR ALVES DE MELO JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFER-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 034730/2017, PARECER JURIDICO No1079/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100599 | 31/05/2017 | 56.22 | 00007747702442 | CRISTIANE IDALINO DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO VALE TRANSPORTES DO MES DE JANEIRO/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 026836/2017, PARECER JURIDICO No 782/2017, NOTA TECNICA/CGM No 262/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120126 | 01/06/2017 | 7212.16 | 00002788702442 | JOÃO MAIA DE CARVALHO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS EM UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQH 2602, DEVIDO A QUEDDA DE UMA ARVORE EM VIA PUBLICA ONDE O VEICULO ESTAVA ESTACIONADO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER JURIDO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110287 | 01/06/2017 | 400000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050136 | 01/06/2017 | 963.28 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.005.000089, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0008658-26.2010.4.05.8200, ORIUNDO DA 5a VARA DA JUSTICA FEDERAL QUE TEM COMO PARTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 616/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050137 | 01/06/2017 | 94.85 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.005.000097, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0001620-94.2009.4.05.8200, ORIUNDO DA 5a VARA DA JUSTICA FEDERAL QUE TEM COMO PARTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 617/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050138 | 01/06/2017 | 1288.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 044/2017 , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0735152-47.2007.815.2001, EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS GALDINO, CPF: 060.567.333-0, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 615/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050139 | 01/06/2017 | 738.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0018164-21.2009.815.2001, EM FAVOR DE JOAO BRITO DE GOIS FILHO, CPF: 035.954.404-55, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 607/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050140 | 01/06/2017 | 3139.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0018164-21.2009.815.2001, EM FAVOR DE PETRONIO CABRAL GONDIM, CPF: 343.476.154-34, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 606/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050141 | 02/06/2017 | 2150.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0050096-56.2011.815.2001, EM FAVOR DO ESTADO DA PARAIBA, PELA 2a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 637/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050142 | 02/06/2017 | 745.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0731619-80.2007.815.2001, EM FAVOR DE RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA, PELA 2a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 636/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100600 | 02/06/2017 | 36270.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100601 | 02/06/2017 | 23910.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09008/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 08/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100602 | 02/06/2017 | 51765.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100603 | 02/06/2017 | 71219.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09001/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 01/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100604 | 02/06/2017 | 9072.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09008/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 08/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100605 | 02/06/2017 | 111102.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 06/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100606 | 02/06/2017 | 19635.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100607 | 02/06/2017 | 12310.40 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 07/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100608 | 02/06/2017 | 17084.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09001/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 01/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100609 | 02/06/2017 | 104545.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09002/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 02/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100610 | 02/06/2017 | 15833.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 09/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100611 | 02/06/2017 | 82465.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100612 | 02/06/2017 | 5785.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 014/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - R | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100613 | 02/06/2017 | 34877.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 05/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100614 | 02/06/2017 | 4000.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 13/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100615 | 02/06/2017 | 29160.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100616 | 02/06/2017 | 11030.60 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09011/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 11/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100617 | 02/06/2017 | 18039.40 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 16/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SET | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100618 | 02/06/2017 | 99695.18 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 15/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100619 | 02/06/2017 | 75291.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 17/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100620 | 02/06/2017 | 8755.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 10/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100621 | 02/06/2017 | 4890.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09018/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 18/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100622 | 02/06/2017 | 5737.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09019/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 19/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100623 | 02/06/2017 | 54570.77 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 07/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100624 | 02/06/2017 | 26670.54 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 15/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SET | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100625 | 02/06/2017 | 20079.90 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09011/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 11/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100626 | 02/06/2017 | 14174.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 17/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100627 | 02/06/2017 | 55548.60 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 16/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100628 | 02/06/2017 | 5726.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100629 | 02/06/2017 | 15051.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09002/2017, DA LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 02/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100630 | 02/06/2017 | 24070.30 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 06/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100631 | 02/06/2017 | 8953.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 05/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS, BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100632 | 02/06/2017 | 23541.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120127 | 02/06/2017 | 5000.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO VAGEM, COUVE FLOR, COCO SECO E MAMAO COMUM, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-041/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120128 | 02/06/2017 | 5500.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO CENOURA E MACA NACIONAL, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-043/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120129 | 02/06/2017 | 1500.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO BATA DOCE, MELAO ESPANHOL, PEPINO, E VAGEM, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-068/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120130 | 02/06/2017 | 3000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO PEPINO, MILHO VERDE, ABACAXI, CANA DE ACUCAR E MEL DE ABELHA. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-045/2016; DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120131 | 02/06/2017 | 4500.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO : BATATA DOCE , ABOBARO, MELAO ESPANHOL E GOIABA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-035/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120132 | 02/06/2017 | 3000.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS SENDO: MELANCIA INATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 04051/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120133 | 02/06/2017 | 6000.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO FRANGO VIVO, MAXIXE E BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-047/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120134 | 02/06/2017 | 18000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO CARNE BOVINA DE 2a (COM OSSO) , FRANGO CONGELADO; FIGADO BOVINO E RIM BOVINO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-037/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141688 | 02/06/2017 | 35824.53 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO ATENDENDO SOLICITACAO FEITA NO PROCESSO DE No. 2017/035568, DE ACORDO COM PARECER JURIDICO No. 0147/2017/SEDES, NORMA TECNICA No 244/2017 - CGM, E DOCUMENTACAO ANEXO, REFERENTE AO ATENDIMENTO DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141689 | 02/06/2017 | 29.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO. 316181714500023, PROCESSO No. 2017/060926. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020156 | 05/06/2017 | 611.13 | 00005479437410 | DIEGO DOMICIANO VIEIRA COSTA CABRAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO EXERCICIO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 023053/2017 PARECER JURIDICO No 932/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240132 | 05/06/2017 | 460.70 | 00002760627446 | WELLITON SANTANA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 031958/2017, PARECER JURIDICO No 874/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130134 | 05/06/2017 | 3920.00 | 00060203200497 | SURAMA MARCIA CUNHA BRITO CHAVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017 E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 022950/2017 PARECER JURIDICO No 1164/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130135 | 05/06/2017 | 293.33 | 00002724795784 | AMARILDO SOARES ANISIO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 , DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 019937/2017 PARECER JURIDICO No 630/2017 NOTA TECNICA/CGM No 209/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141691 | 05/06/2017 | 937.00 | 00055420940400 | MARIA DE SOUZA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 016861/2017, PARECER JURIDICO No 1083/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141692 | 05/06/2017 | 937.00 | 00031859127487 | AMAURY PIMENTEL BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 016859/2017, PARECER JURIDICO No 1084/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO AS ATIVIDADE DE PRODUÇÃO E DE CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0580044 | 05/06/2017 | 179.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20L E GARRAFA DE 500ML) PARA ATIVIDADES DE MOBILIZACAO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DESENVOLVIDOS E REALIZADAS PELA SECRETARIA DE MULHERES E PARA USO NA PROPRIA SEDE DA SECRETARIAE DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA.PREGAO ELETRONICO 04-013/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 025/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/014224, CONTRATO No 04-065/2016. VENCIMENTO 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020157 | 05/06/2017 | 1833.33 | 00007144497413 | BARBARA DE MEDEIROS NORMANDO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) UM TERCO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA GAVIPRE, CONF. REQUERIMENTO DE No 218/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240131 | 05/06/2017 | 680.02 | 00006256862414 | LEONARDO MAMEDE ALVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 E 1/12(UM DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMUSB, CONF. REQUERIMENTO DE No 227/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141690 | 05/06/2017 | 109.75 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA PAG. RERENTE A 01(UM) DIA DO MES DE FVEREIRO DO EXERC. DE 2016, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB RESP. DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO No 220/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130133 | 05/06/2017 | 2696.76 | 00039585131404 | ROSANA CALUMBI NOBREGA BRANCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 228/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100653 | 05/06/2017 | 1308.11 | 00001581473400 | EDUARDO ANTONIO SILVA SAMPAIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINENCEIRO DE 2016, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA PRACA ANTENOR NAVARRO, No12-VARADORO JP/PB DESTINADO AO FUNC. DO ANEXO FUNJOPE, CORRESP. AO PERIODO 01/11/2016 A 12/12/2016, CONF.REQUERIMENTO No 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100654 | 05/06/2017 | 900.00 | 00006248122431 | JULIANA CRISTINA DE ARAUJO PRAZERES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO REF. AO MES DE JUNHO DO EXERC. DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 222/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100655 | 05/06/2017 | 880.00 | 00026411997420 | LUIZ AMANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO REF. AO MES DE JUNHO DO EXERC. DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 221/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100656 | 05/06/2017 | 900.00 | 00070510594409 | MICHELLE THAIS DE ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO REF. AO MES DE JUNHO DO EXERC. DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 223/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100657 | 05/06/2017 | 880.00 | 00025065459487 | SEBASTIAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO REF. AO MES DE JUNHO DO EXERC. DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 224/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070032016 | 0110295 | 05/06/2017 | 400000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 07.001/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110288 | 05/06/2017 | 130.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MULTA DO VEICULO OFICIAL DE PLACA MNV-4614 RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N° 0127/2017/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110289 | 05/06/2017 | 4214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N° 0127/2017/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110290 | 05/06/2017 | 450.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS MULTAS DOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS NPZ-4455 E OGD-7765 RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N° 0128/2017/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110291 | 05/06/2017 | 1906.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N° 0128/2017/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042014 | 0110292 | 05/06/2017 | 150000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES INCLUSIVE COMBUSTIVEL, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO No 17/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIALNo 07.004/2014/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110293 | 05/06/2017 | 34000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 02 CAMINHOES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110294 | 05/06/2017 | 108000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 06 CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M3, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 58/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 070032014 | 0110296 | 05/06/2017 | 40000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 15/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.003/2014/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100633 | 05/06/2017 | 32803.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 13/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100634 | 05/06/2017 | 29609.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 10/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100635 | 05/06/2017 | 32629.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 014/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100636 | 05/06/2017 | 72497.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09018/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 18/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100637 | 05/06/2017 | 31965.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09019/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 19/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100638 | 05/06/2017 | 130.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/033491, OFICIO N° 020/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100639 | 05/06/2017 | 130.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/033491, OFICIO N° 020/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100641 | 05/06/2017 | 130.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/033491, OFICIO N° 020/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100642 | 05/06/2017 | 130.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/033491, OFICIO N° 020/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100643 | 05/06/2017 | 130.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/033491, OFICIO N° 020/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100644 | 05/06/2017 | 65.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/033491, OFICIO N° 020/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100645 | 05/06/2017 | 130.00 | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA MEDEIROS AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/033491, OFICIO N° 020/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100646 | 05/06/2017 | 130.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/033491, OFICIO N° 020/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100647 | 05/06/2017 | 130.00 | 00004940394425 | SUÊNIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/033491, OFICIO N° 020/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100648 | 05/06/2017 | 65.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/033491, OFICIO N° 020/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100649 | 05/06/2017 | 130.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/033491, OFICIO N° 020/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100650 | 05/06/2017 | 195.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/041818, OFICIO N° 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100651 | 05/06/2017 | 195.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/041818, OFICIO N° 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100652 | 05/06/2017 | 195.00 | 00004940394425 | SUÊNIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/041818, OFICIO N° 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100658 | 05/06/2017 | 260.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/041818, OFICIO N° 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100659 | 05/06/2017 | 260.00 | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA MEDEIROS AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/041818, OFICIO N° 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100660 | 05/06/2017 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/041818, OFICIO N° 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100661 | 05/06/2017 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/041818, OFICIO N° 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100662 | 05/06/2017 | 130.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/041818, OFICIO N° 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100663 | 05/06/2017 | 260.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/041818, OFICIO N° 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100664 | 05/06/2017 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/041818, OFICIO N° 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100665 | 05/06/2017 | 260.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/041818, OFICIO N° 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042014 | 0100640 | 05/06/2017 | 270066.61 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO E MELHORIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS DA SEDEC (CRECHES MUNICIPALIZADAS) BOLETIM DA MEDICAO FINAL No 09, CONFORME CONTRATO No 31/2014/SEDEC DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.004/2014/SEINFRA E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04122014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070258 | 05/06/2017 | 7581.60 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE CONTRIBUICAO ANUAL DA FRENTE NACIONNAL DE PREFEITOS(FNP), PARCELA DO MES DE JUNHO/2017, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070259 | 05/06/2017 | 81.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo REF. DIVERGENCIA ENTRE GPS PAGA E GFIP, CF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0020154 | 05/06/2017 | 300.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 013/2016, ADESAO A ARP NO 0021/2016/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/061415 E CONTRATO NO 04-136/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020155 | 05/06/2017 | 600.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (COPO DE 200ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 04-018/2016, ADESAO A ARP NO 0030/2016/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/074778 E CONTRATO NO 04-157/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. CAIXA DE AGUA COPO DE 200ML. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080105 | 05/06/2017 | 3994.80 | 00013213253472 | FABIO SINVAL FERREIRA | VALOR EMPONHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO ADJUNTO DO PLANEJAMENTO, A BRASILIA NO PERIODO DE 24 A 26/05/2017, O QUAL IRA REPRESENTAR O PREFEITO NA 89o ENCONTRO NACIONAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080106 | 06/06/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL, NO PERIODO DE 30/05/2017 A 30/05/2018 DO JORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202013 | 0100666 | 06/06/2017 | 13650.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AGUA DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O 3o ADITIVO AO CONTRATO No 244/2013, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09020/2013 PROCESSO 2014/072102 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 , CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 100/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090162013 | 0100667 | 06/06/2017 | 65200.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, E DESOBSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTOS, RALO , PIAS ETC, DESTINADO AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 3o ADITIVO AO CONTRATO No 273/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09016/2013 CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 103/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100668 | 06/06/2017 | 3154.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 07.024/2015, LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 07.007/2015 CONFORME PROCESSO No 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100669 | 06/06/2017 | 9446.09 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE No 07.007/2015, CORRESPONDENTE AO CONTRATO No 07.024/2015/SEINFRA, CONFORME PROCESSO No 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0100670 | 06/06/2017 | 6204.56 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 07.011/2016, LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 07.006/2016 CONFORME PROCESSO No 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0100671 | 06/06/2017 | 22984.78 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS LEVES DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 07.006/2016, CORRESPONDENTE AO CONTRATO No 07.011/2016, CONFORME PROCESSO No 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0110297 | 06/06/2017 | 250000.00 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPES MAO DE OBRA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA PARA TODO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N° 07.004/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.008/2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110298 | 06/06/2017 | 150000.00 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO No 03/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.012/2014/SEINFRA. RECURSOS COSIP. | 04242015 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110299 | 06/06/2017 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILIAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO N° 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110300 | 06/06/2017 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042016 | 0110301 | 06/06/2017 | 150000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N° 07.003/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.004/2016. | 04602017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0141694 | 06/06/2017 | 10845.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DA AVENCA AO SISTEMA DE REGISTO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A SEDES P.E. No. 04-025/2016, ARP. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236 CONTRAO No. 04-125/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (6 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040132016 | 0141695 | 06/06/2017 | 12019.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS DESTINADOS A SEDES, CONFORME ADESAO 04013/2016, ARP No. 09033/2015 - PP. No. 09005/2015 - SEDEC, PROCESSOA ADMINISTRATIVO 2016/045470 E CONTRATO No. 04076/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090140 | 06/06/2017 | 420.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DAS FATURAS DE ENERGIA DOS BOXES DO CENTRO DE COMERCALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERC. DE 2016, SOB RESPONSABLIDADE DA SEDURB, CONF. REQUERIMENTO DE No 219/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0420083 | 06/06/2017 | 130.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CONTRATO 04-60/2016, REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480180 | 06/06/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.5761-97, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE, REFERENTE MES MARCO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSOADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480181 | 06/06/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', REFERENTE MES MARCO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480182 | 06/06/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE MES MARCO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070260 | 06/06/2017 | 0.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 23/05/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0240133 | 06/06/2017 | 1500.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONTRATO No 04-066/2016, PREGAO ELETRONICO No 04-013/2016, ARP No 025/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/014224, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580045 | 06/06/2017 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL DURANTE O MES DE JUNHO/2017 DO CRM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME TERMO ADITIVO No 02 AO CONTRATO No 04-254/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0130136 | 06/06/2017 | 198646.73 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CON | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060265 | 06/06/2017 | 198646.73 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CON | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0141693 | 06/06/2017 | 9887.50 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A SEDES, CONFORME P.E. 04025/2016, A.R.P. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236, CONTRATO No. 04121/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040122016 | 0141697 | 07/06/2017 | 5162.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO No. 2016/045477 - ATA DE REGISTRO DE PRECO No 09034/2015 - PP No 09005/2015 - SEDEC, ADESAO No. 04012/2016 E CONTRATO No. 04-077/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090141 | 07/06/2017 | 2794.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MARC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090142 | 07/06/2017 | 2794.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0141696 | 07/06/2017 | 916.67 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A 01 DIA DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMADO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0141698 | 07/06/2017 | 658.44 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-021/2015, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 24/02/2019, DISPENSA No 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0141699 | 07/06/2017 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-021/2015, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 24/02/2019, DISPENSA No 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052016 | 0141700 | 07/06/2017 | 124.44 | 00017701961453 | JOSE ERIVAN LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DIA 31/03/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA FEMIMINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-020/2016, COM VIGENCIA ATE 30/03/2021, DISPENSA No 04-005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0141701 | 07/06/2017 | 1560.39 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 12 A 30 DE ABRIL/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-024/2016, COM VIGENCIA ATE 11/04/2019, DISPENSA No 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240134 | 07/06/2017 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE JUNHO/2017, PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO No 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL No 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040072017 | 0240135 | 07/06/2017 | 23000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES NO MES DE JUNHO/2017, PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ATRAVES DO CONTRATO No 04-031/2017, ADESAO No 04-0007/2017, ARP No 087/2016 - PE No 04-050/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/011477, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040022015 | 0510100 | 07/06/2017 | 59568.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME CONTRATO No 04-043/2017, COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04/2016, PREGAO ELETRONICO No 24003/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE NATAL/RN, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040022015 | 0510101 | 07/06/2017 | 34748.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALZADA EM FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM/PMJP, CONFORME CONTRATO No 04-043/2017, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04/2016, PREGAO ELETRONICO No 24003/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE NATAL/RN, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510102 | 07/06/2017 | 360.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 600 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, PROPORCIONAL AO PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-128/2016, ADESAO A ATA No 025/2016, PREGAO ELETRONICO No 013/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122016 | 0480183 | 07/06/2017 | 1050.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE10 (DEZ) , CABINES SANITARIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 012/2016, ARP 024/2016, PROCESSO ADM. 2015/043220 E CONTRATO 073/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480184 | 07/06/2017 | 600.00 | 17557614000171 | KIKACARD SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE), CAMISAS EM MALHA CACHARREU EM SUBLIMACAO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS DE ORCAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120135 | 07/06/2017 | 8000.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO CARNE BOVINA DE 2a (SEM OSSO) E PEIXE DE 2a CONGELADO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-093/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0120136 | 07/06/2017 | 1500.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SEMAM, BICA, CEPAM E VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 04-058/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110302 | 07/06/2017 | 17415.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N° 26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110303 | 07/06/2017 | 8949.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE No 23. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090012017 | 0100672 | 07/06/2017 | 69149.50 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) BOTIJOES PARA ACONDICIONAMENTO DE P45 GLP, 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJOES PARA ACONDICIONAMENTO DE P13 GLP, 987 (NOVECENTOS E OITENTA E SETE) DE GAS GLP COM 13 KG -P13- (LIQUIDO) E 35 (TRINTA E CINCO) DE GAS GLP COM 20 KG - P20, DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 09033/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09001/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09008/2017, PROCESSO No 2016/0584 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100673 | 07/06/2017 | 20000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO No 001/2017 CELEBRADO ENTRE A PMJP ATRAVES DA SEDEC E O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA - ADALGISA CUNHA, CUJO OBJETIVO E O APOIO DE ENSINO ESPECIALIZADO, VISANDO A INCLUSAO DOS ALUNOS COM CEGUEIRA OU BAIXA VISAO NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, PROCESSO No 2016/098784, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070261 | 07/06/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.002-7) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070262 | 07/06/2017 | 11.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (9.885-X) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070263 | 07/06/2017 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.007-1) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070264 | 07/06/2017 | 62097.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (3.665-X) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070265 | 07/06/2017 | 1011.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.004-7) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070266 | 07/06/2017 | 122652.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.991-1) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560039 | 07/06/2017 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE GERADOR DE 360 KVA, DESTINADOS A UNIDADE II DO COMPLEXO DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O 4o TERMO ADTIVO AO CONTRATO No 309/2012 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 077/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 2012/088482 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560040 | 07/06/2017 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09022/2015, 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 090117/2015, PROCESSO No 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 155/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090042015 | 0560041 | 07/06/2017 | 10000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA, DESTINADA A ESTACAO CABO BRANCO CIENCIA, CULTURA E ARTES 01 ( UM ) POSTO DE VIGILANCIA NOTURNO ARMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 57/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09004/2015 DO CONTRATO No 09106/2015 E 2o TERMO ADTIVO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080107 | 07/06/2017 | 570.71 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) ARTS, DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040522016 | 0060266 | 07/06/2017 | 1068.00 | 24845457000165 | ITACA EIRELE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEMAP-SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-025/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-052/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 4040406000 - FURADEIRA 700W-220VCOM MALETA/PROFISSIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050143 | 07/06/2017 | 591.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0026204-21.2011.815.2001, EM FAVOR DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CRISPIM, RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 646/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050144 | 07/06/2017 | 552.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0067591-11.2014.815.2001, EM FAVOR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 644/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050145 | 07/06/2017 | 1246.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0018565-49.2011.815.2001, EM FAVOR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 645/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080109 | 08/06/2017 | 163.06 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ARTS, DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080108 | 08/06/2017 | 541571.51 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 33004/2016, CONCORRENCIA No 33001/2016 E REPASSE No 0399.695-22/2014. | 04552016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070267 | 08/06/2017 | 4020.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070269 | 08/06/2017 | 34.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (1000-0) CONF.EXT.MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070270 | 08/06/2017 | 147.34 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100674 | 08/06/2017 | 20259.70 | 00046850317415 | DANIELLE ROSE RODRIGUES PACHECO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA, POR OCUPACAO DE IMOVEL DO PERIODO SEM COBERTURA CONTRATUAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DO CONTRATO No. 04-058/2015 CONFORME PARECER ASSEJUR/SEDEC No.179/2017, NOTA TECNICA No.215/2017-CGM E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/012174 E 2017/022144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100677 | 08/06/2017 | 5000.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE ART ( ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO CREA-PB ) DE ELABORACAO DE PROJETO DE SUBSTACAO ELETRICA E REDE DE BAIXA TENSAO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100678 | 08/06/2017 | 36.88 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHANDO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE DO EXERCICIO 2010 DAS ESCOLAS SEM UEX: CRECHE AMIGUINHOS E A CREI NOEMIA TRINDADE, UMA VEZ, QUE A DEFESA NAO FOI ACATADA PELO FNDE, CONFORME OFICIO No 6967/2017/SEOPC/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE EM RESPOSTA AO AOFICIO No 0214/2017-PDDE/2010. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040222016 | 0480185 | 08/06/2017 | 350.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONFORME PREGAOELETRONICO 022/2016, ARP 031/2016, PROCESSO ADM. 2015/043220 E CONTRATO 088/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122016 | 0480186 | 08/06/2017 | 525.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONFORME PREGAOELETRONICO 012/2016, ARP 024/2016, PROCESSO ADM. 2015/043220 E CONTRATO 073/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122016 | 0480187 | 08/06/2017 | 210.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', CONFORME PREGAO ELETRONICO 012/2016, ARP 024/2016, PROCESSO ADM. 2015/043220 E CONTRATO 073/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0420084 | 08/06/2017 | 230.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CONTRATO 04-60/2016, REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130137 | 08/06/2017 | 1144.00 | 00003311958446 | JOSEANE AGUIAR BORGES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO INTEGRAL DO MES DE JUNHO E 15(QUINZE) DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2016, CONF. REQUERIMENTO DE No 226/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070268 | 08/06/2017 | 252.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 31/05/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070275 | 08/06/2017 | 47.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 08/06/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070276 | 08/06/2017 | 12.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 09/06/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040032015 | 0420085 | 08/06/2017 | 92232.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA PMJP, CONTRATO 04-160/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2015/090008. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 04-003/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141702 | 08/06/2017 | 95.33 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 DIA DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAOCONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 29/04/2018 , VALOR MENSAL R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141703 | 08/06/2017 | 11028.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE MAIO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 18.380,00 COM VIGENCIA ATE 21/04/2018, CONFORME CONTRATO No 118/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL No 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090143 | 08/06/2017 | 286.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGENCIA ATE 29/04/2018, VALOR MENSAL R$ 4.290,00, CON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090144 | 08/06/2017 | 5688.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 9.480,00, COM VIGENCIA ATE 21/04/2018, CONFORME CONTRATO No. 04-119/2014, ADITIVO No. 03, PREGAO PRESENCIAL No 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100675 | 08/06/2017 | 9533.33 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100676 | 08/06/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0100679 | 09/06/2017 | 3000.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DO CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS) DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-023/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-004/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 28 A 31 DE MARCO DE 2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0100680 | 09/06/2017 | 22500.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS) DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-023/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-004/2017, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060267 | 09/06/2017 | 1100.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02(DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 04-124/2015 ADITIVO 02 , PREGAO PRESENCIAL No 046/2015, COM VIGENCIA ATE 27/09/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060268 | 09/06/2017 | 5200.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-257/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA DE LICITACAO No 04-018/2014,COM VIGENCIA ATE 14/08/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200059 | 09/06/2017 | 13230.94 | 00033911584415 | Alfredo Salvador Ferretti Lugo | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO A TITULO DE RECUPERACAO DO IMOVEL, CONFORME NOTA TECNICA No 208/2017- CGM , PROCESSO EXTERNO No 2017/014424 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070277 | 09/06/2017 | 108585.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE JUNHO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060269 | 09/06/2017 | 1025.47 | 00002622573430 | JOELSON PEREIRA DE MOURA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA ARCELINA S.P.MORATO, QUE PRESTAVA SERV.NA SEAD, CONF.REQUERIMENTO No231/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130138 | 09/06/2017 | 1810.23 | 00041526660482 | MARIA TEREZA FARIAS MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 E 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERV.NA SAUDE, CONF.REQUERIMENTO No 236/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100681 | 09/06/2017 | 439.98 | 00058766499453 | MARINALVA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 230/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100682 | 09/06/2017 | 2595.51 | 00020362439400 | ANTONIO ALBERTO DA COSTA SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 3/12 (TRES DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No229/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100683 | 09/06/2017 | 220.00 | 00044156502449 | VALEIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No234/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100684 | 09/06/2017 | 633.60 | 00007747702442 | CRISTIANE IDALINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES DOS MESSES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO EXERC. DE 2016, QUE PRESTAVA SEVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 235/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100686 | 09/06/2017 | 880.00 | 00001725186870 | VALDEMY GOMES BARBOSA FILHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR VALDEMY G.BARBOSA, QUE PRESTAVA SERV.NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO No 233/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100687 | 09/06/2017 | 880.00 | 00003462014463 | WALTER RODRIGUES CRUZ | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA SEVERINA PRODRIGUES, QUE PRESTAVA SERV.NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO No 232/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100692 | 09/06/2017 | 298679.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PAR53. CONF.DOC.ANEXO. MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100695 | 09/06/2017 | 418093.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV--PARC53 CONF.DOC.ANEXO. MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040092015 | 0090146 | 09/06/2017 | 44000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040412014 | 0090147 | 09/06/2017 | 3010.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, ORIUNDO DA ADESAO DE ARP NO 009/2013 - PE 009/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/017438 - REG. NO 04-041/2014 E CONFORME CONTRATO NO 04-213/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162015 | 0090149 | 09/06/2017 | 750.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NO 04-018/2016 E CONTRATO No 04-102/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040952014 | 0090151 | 09/06/2017 | 15000.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA No 000007/2017, PREGAO ELETRONICO No 04038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090145 | 09/06/2017 | 23000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090148 | 09/06/2017 | 35635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040792014 | 0090150 | 09/06/2017 | 4590.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL No 04-079/2014, CONFORME CONTRATO No 04-317/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090012017 | 0100685 | 09/06/2017 | 53149.95 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 987 (NOVECENTOS E OITENTA E SETE) BOTIJOES DE GAS GLP COM 13 KG -P13- (LIQUIDO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 09039/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09001/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09008/2017, PROCESSO No 2016/058400, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE No 38/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050146 | 09/06/2017 | 1736.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0046729-24.2011.815.2001, EM FAVOR DA FUNFEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, PELA 2a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 656/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050147 | 09/06/2017 | 1531.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0913759-19.2006.815.2001, EM FAVOR DE FELIPE CRISANTO MONTEIRO DA NOBREGA, PELA 2a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 655/2017 PGM. ESTANDO OSDOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020158 | 09/06/2017 | 400.08 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020159 | 09/06/2017 | 400.08 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020160 | 09/06/2017 | 400.08 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020161 | 09/06/2017 | 400.08 | 00002596103303 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020162 | 09/06/2017 | 400.08 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020163 | 12/06/2017 | 1333.60 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIARIA, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 12 A 13 DE JUNHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DA JUSTICA, MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, MINISTERIO DAS CIDADES, MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 12/06/2017 | 2663.20 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DO PROCURADOR GERAL, ACOMPANHANDO O VICE PREFEITO MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO MINISTERIO DAS CIDADES PARA TRATAR DE CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM BRASILIA/DF. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090012017 | 0560042 | 12/06/2017 | 36815.00 | 10957223000103 | MARCA MAT. ELETRICOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE ( DISJUNTOR TRIPOLAR A VACUO, 15KV, 800A, 16KV, 95KV, MOTORIZADO, 3AH, COM BOTAO LIGA/DESLIGA MECANICO, RELES ANTIDUMPING, CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES, CONTADOR DE OPERACOES, BOBINAS DE ABERTURA E FECHAMENTO), DESTINADOS A ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09040/2017 DA DISPENSA DE LICITACAO No 09001/2017, , CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 2017/060108 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421252013 | 0100688 | 12/06/2017 | 34100.58 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE No 15, CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRAO FNDE BANCARIOS 1, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE No 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFANCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO No 001/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 23034.026516/2012-34, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 04052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100689 | 12/06/2017 | 628.25 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS TAXAS DE RRT'S (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO CAU/PB), PARA AS DEVIDAS UNIDADES EDUCACIONAIS; EMEF LYNALDO CAVALCANTE - RRT SIMPLES No 0000005853595, EMEF CELSO FURTADO - RRT SIMPLES No 0000005853659, EMEF RAIMUNDO NONATO- RRT SIMPLES No 0000005853682, EMEI ANAYDE BEIRIZ - RRT SIMPLES No 0000005853790, EMEI PAULO FREIRE - RRT No 0000005853804, EMEF PRESIDENTE JOAO PESSOA - RRT SIMPLES No 0000005853817, EMEF DUQUE DE CAXIAS - RRT SIMPLES No 0000005853827, CONFORME MEM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421252013 | 0100690 | 12/06/2017 | 7537.87 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO DE No 15, CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRAO FNDE BANCARIOS 1, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE No 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFANCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO No 001/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 23034.026516/2012-34, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 04052014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100691 | 12/06/2017 | 29502.23 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 24, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014/SEPLAN. | 04152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122016 | 0480188 | 12/06/2017 | 210.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DUAS) , CABINES SANITARIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 012/2016, ARP 024/2016, PROCESSO ADM. 2015/043220 E CONTRATO 073/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510103 | 12/06/2017 | 1597.92 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE (2) DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ONDE IRA PARTICIPAR DA 2a ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ABRASF, A SER REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510104 | 12/06/2017 | 2396.88 | 00096391863415 | ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE (3) TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ONDE IRA REPRESENTAR O SECRETARIO DESTA SEREM NA 32a REUNIAO DA CAMARA TECNICA PERMANTENTE NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, ASSIM COMO ACOMPANHAR O REFERIDO SECRETARIO NA2a ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ABRASF, A SER REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DO CORRENTE ANO, NA MESMA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082016 | 0200060 | 12/06/2017 | 260533.28 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO GINASIO ESPORTIVO HERMES TAURINO, E DO CENTRO DA JUVENTUDE EM MANGABEIRA YLTON VELOSO FILHO, CONCORRENCIA PUBLICA No 070082016, CONTRATO No 07002/2017/SEJER, DE ACORDO COM O MEMORANDO No 85/2017 DA DIVISAO DE MEDICAO/SEINFRA. | 04572017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110304 | 12/06/2017 | 2750.04 | 00011249463491 | EXPEDITO LEITE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 043484/2017, PARECER JURIDICO No 1121/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060270 | 12/06/2017 | 8100.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-364/2014, ADITIVO No 02,PREGAO PRESENCIAL No 04-093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0060271 | 12/06/2017 | 23950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE JUNHO DE 2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE ORA CELEBRAM ENTRE SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO No 04-018/2017, PREGAO PRESENCIAL No 298/2015, ADESAO No 004/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040452014 | 0060272 | 12/06/2017 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-231/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04-045/2014, TERMO ADITIVO No. 02, COM VIGENCIA ATE 30/07/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060273 | 12/06/2017 | 550.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACOA DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQ CONFORME CONTRATO No 04-198/2015, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 29/12/2017, PREGAO PRESENCIAL No 04-069/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060274 | 12/06/2017 | 13000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA CONTRATACAO DE 65 (SESSENTA E CINCO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-152/2015, ADITIVO No 01, ADESAO No 04-023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 12/06/2017 | 549.32 | 00069147620404 | CARMEM REGINA BRAGA NOBREGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 DE ACORDO VOM O PROCESSO EXTERNO No 064647/2017, PARECER JURIDICO No 1459/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060276 | 12/06/2017 | 600.00 | 00009583208450 | JESSYCA PATRICIA PAIVA MARQUES BRASILEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 DE ACORDO VOM O PROCESSO EXTERNO No 057356/2017, PARECER JURIDICO No 1288/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060277 | 12/06/2017 | 400.00 | 00001239030410 | SUELEIDE TEIXEIRA DA SILVA ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 DE ACORDO VOM O PROCESSO EXTERNO No 057408/2017, PARECER JURIDICO No 1287/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060278 | 12/06/2017 | 312.32 | 00092914101449 | MARIA DO ROSARIO SEVERIANO COELHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 DE ACORDO VOM O PROCESSO EXTERNO No 063372/2017, PARECER JURIDICO No 1433/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060279 | 12/06/2017 | 1866.65 | 00004004476496 | NADJA ELIDA DA NOBREGA CRISPIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 057412/2017, PARECER JURIDICO No 1280/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202016 | 0060280 | 13/06/2017 | 5183.96 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-170/2016, COM VIGENCIA ATE 13/11/2017, DISPENSA No 04-020/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0060281 | 13/06/2017 | 8352.90 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-127/2016, COM VIGENCIA ATE 25/09/2018, DISPENSA No 04-014/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060282 | 13/06/2017 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 104-134/2016, COM VIGENCIA ATE 29/09/2017, DISPENSA No 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060283 | 13/06/2017 | 1312.03 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO No 01, CONTRATO No 217/2012, COM VIGENCIA ATE 01/12/2017, DISPENSA No 068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060284 | 13/06/2017 | 10000.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-091/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2017, DISPENSA No 04-010/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020164 | 13/06/2017 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL -SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVO No 01 DO CONTRATO No 04-118/2015, COM VIGENCIA ATE 06/10/2017, DISPENSA No 04-0012/2015 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0141704 | 13/06/2017 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-157/2015, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 14/10/2021, DISPENSA No 04-016/2015 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0141705 | 13/06/2017 | 1500.00 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-121/2015, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 12/08/2017, DISPENSA No 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0141706 | 13/06/2017 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-130/2016, COM VIGENCIA ATE30/09/2017, DISPENSA No 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0141707 | 13/06/2017 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-176/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2018, DISPENSA No 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0141708 | 13/06/2017 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO No 02, CONTRATO No 04-375/2014, COM VIGENCIA ATE 10/12/2017, DISPENSA No 04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0141709 | 13/06/2017 | 2253.35 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-239/2014/2012, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 31/07/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 04/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082016 | 0141710 | 13/06/2017 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-072/2016, COM VIGENCIA ATE 19/07/2018, DISPENSA No 04-008/2016E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0141711 | 13/06/2017 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO No 03, CONTRATO No 177/2013, COM VIGENCIA ATE 12/12/2018, DISPENSA No 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0141712 | 13/06/2017 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATE 31/03/2019, CONFORME CONTRATONo. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO No. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0141713 | 13/06/2017 | 289.85 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 174/2012, ADITIVO No 04, COM VIGENCIA ATE 14/08/2017, DISPENSA No 046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040422012 | 0141714 | 13/06/2017 | 1724.63 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-142/2012, ADITIVO No 04, COM VIGENCIA ATE 05/08/2017, DISPENSA No 042/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0141715 | 13/06/2017 | 1101.44 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-300/2014, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 10/09/2017, DISPENSA No 04-025/2014 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0141716 | 13/06/2017 | 2000.00 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-138/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2021, DISPENSA No 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA No 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVES PIRES MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0141717 | 13/06/2017 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-030/2016, COM VIGENCIA ATE 15/05/2019, DISPENSA No 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052016 | 0141718 | 13/06/2017 | 3733.37 | 00017701961453 | JOSE ERIVAN LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA FEMIMINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-020/2016, COM VIGENCIA ATE 30/03/2021, DISPENSA No 04-005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100693 | 13/06/2017 | 83910.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PAC- SANHAUA PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100694 | 13/06/2017 | 24136.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT. PAC-SANHAUA PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070271 | 13/06/2017 | 2616.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT.PROGRAM PRO-TRANSPORTE (BEIRA-RIO) PAG.REALIZADO CF DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070272 | 13/06/2017 | 10174.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT.PROGRAM PRO-TRANSPORTE (BEIRA-RIO) PAG.REALIZADO CF DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070273 | 13/06/2017 | 22942.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO PAC SATURNINO DE BRITO PAG.REALIZADO CF DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070274 | 13/06/2017 | 80493.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONTRATO PAC SATURNINO DE BRITO PAG.REALIZADO CF DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421252013 | 0100696 | 13/06/2017 | 150604.92 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE No 14, CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRAO FNDE BANCARIOS 1, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE No 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFANCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO No 001/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 23034.026516/2012-34, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 04052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0100697 | 13/06/2017 | 67277.12 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE No 05, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO No 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33007/2015, RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR No 22690/2013-FNDE. | 04512016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100698 | 13/06/2017 | 4000.00 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS TAXAS DE RRT'S (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO CAU/PB), PARA A ELABORACAO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DE REFORMA PARA UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110305 | 13/06/2017 | 470000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. CONTRATO DE REPASSE N° 0242078-36/2017 - MCIDADES. | 03972014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120137 | 14/06/2017 | 22284.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120138 | 14/06/2017 | 24656.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120139 | 14/06/2017 | 53734.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120140 | 14/06/2017 | 225.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DOS PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110306 | 14/06/2017 | 161161.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110307 | 14/06/2017 | 25298.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110308 | 14/06/2017 | 134589.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110309 | 14/06/2017 | 2667.20 | 00077268431368 | CASSIO AUGUSTO CANANEA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A DATA PREVISTA DE SAIDA EM 12/06/2017 E DE CHEGADA EM 14/06/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTAMENTE COM O VICE PREFEITO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME O PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA TODO DO ESTADO DE N° 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141719 | 14/06/2017 | 6566.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME MEMO NO. 035/2017/DAS E PARECER JURIDICO NO. 269/2017/SEDES, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090152 | 14/06/2017 | 98773.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090153 | 14/06/2017 | 46722.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLMENTO URBANO , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090154 | 14/06/2017 | 173217.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090155 | 14/06/2017 | 1274.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DOS PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560043 | 14/06/2017 | 1578.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560044 | 14/06/2017 | 6567.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, - ESTACAO CIENCIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560045 | 14/06/2017 | 33716.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100702 | 14/06/2017 | 527462.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100703 | 14/06/2017 | 289503.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100704 | 14/06/2017 | 3791191.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB/60%, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100707 | 14/06/2017 | 60552.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100708 | 14/06/2017 | 39180.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100709 | 14/06/2017 | 556468.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100710 | 14/06/2017 | 3880.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100711 | 14/06/2017 | 2678266.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100712 | 14/06/2017 | 1903.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DOS PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050149 | 14/06/2017 | 95690.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050150 | 14/06/2017 | 62017.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050151 | 14/06/2017 | 25774.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070278 | 14/06/2017 | 29965.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070279 | 14/06/2017 | 32970.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070280 | 14/06/2017 | 12393.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060285 | 14/06/2017 | 149897.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060287 | 14/06/2017 | 56723.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060288 | 14/06/2017 | 115455.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060289 | 14/06/2017 | 112.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DOS PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080110 | 14/06/2017 | 96848.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080111 | 14/06/2017 | 69868.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080112 | 14/06/2017 | 118209.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080113 | 14/06/2017 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DOS PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020165 | 14/06/2017 | 103563.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020166 | 14/06/2017 | 110173.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020167 | 14/06/2017 | 11584.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 14/06/2017 | 400.08 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020169 | 14/06/2017 | 400.08 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020170 | 14/06/2017 | 400.08 | 00005398865480 | ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020171 | 14/06/2017 | 400.08 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AOPROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040063 | 14/06/2017 | 29968.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040064 | 14/06/2017 | 24460.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040065 | 14/06/2017 | 24605.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030032 | 14/06/2017 | 506.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030033 | 14/06/2017 | 36113.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030034 | 14/06/2017 | 7205.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480189 | 14/06/2017 | 5338.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480190 | 14/06/2017 | 29769.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480191 | 14/06/2017 | 46933.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420086 | 14/06/2017 | 13416.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420087 | 14/06/2017 | 33765.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420088 | 14/06/2017 | 49496.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530041 | 14/06/2017 | 18257.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530042 | 14/06/2017 | 24502.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510105 | 14/06/2017 | 2400.48 | 00079902650449 | MAX FABIO BICHARA DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE (03) TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE ARACAJU-SE, ONDE IRA REPRESENTAR O SECRETARIO DESTA SEREM, NO II ENCONTRO REGIONAL DA FENAFIM, A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510106 | 14/06/2017 | 543904.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510107 | 14/06/2017 | 14596.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510108 | 14/06/2017 | 26960.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590195 | 14/06/2017 | 5679.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590196 | 14/06/2017 | 30845.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590197 | 14/06/2017 | 15526.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200061 | 14/06/2017 | 7610.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200062 | 14/06/2017 | 33314.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200063 | 14/06/2017 | 39064.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0240136 | 14/06/2017 | 1500.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONTRATO No 04-066/2016, PREGAO ELETRONICO No 04-013/2016, ARP No 025/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/014224, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240137 | 14/06/2017 | 519320.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240138 | 14/06/2017 | 2225.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240139 | 14/06/2017 | 12481.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240140 | 14/06/2017 | 13007.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240141 | 14/06/2017 | 15470.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240142 | 14/06/2017 | 6943.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580046 | 14/06/2017 | 20924.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580047 | 14/06/2017 | 14398.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180154 | 14/06/2017 | 4609.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180155 | 14/06/2017 | 15604.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180156 | 14/06/2017 | 19717.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640031 | 14/06/2017 | 5147.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640032 | 14/06/2017 | 11492.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640033 | 14/06/2017 | 2741.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660068 | 14/06/2017 | 8212.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660069 | 14/06/2017 | 61755.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660070 | 14/06/2017 | 819.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040542012 | 0141723 | 14/06/2017 | 2225.12 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 201/2012, ADITIVO No 04, COM VIGENCIA ATE 30/09/2017, DISPENSA No 04- 054/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040652012 | 0141724 | 14/06/2017 | 2098.99 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 209/2012, ADITIVO No 04, COM VIGENCIA ATE 25/09/2017, DISPENSA No 65/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0141725 | 14/06/2017 | 2692.56 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-279/2014, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 24/08/2017, DISPENSA No 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0141726 | 14/06/2017 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-177/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 31/05/2019, DISPENSA No 01/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0141727 | 14/06/2017 | 2250.89 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 152/2012, ADITIVO 04, COM VIGENCIA ATE 14/08/2017, DISPENSA No 037/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0141730 | 14/06/2017 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-167/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 25/05/2019,DISPENSA No 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240143 | 14/06/2017 | 6000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060286 | 14/06/2017 | 88652.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141721 | 14/06/2017 | 60003.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520077 | 14/06/2017 | 17008.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520078 | 14/06/2017 | 25062.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520079 | 14/06/2017 | 12059.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0141720 | 14/06/2017 | 33764.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141722 | 14/06/2017 | 58161.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141728 | 14/06/2017 | 255877.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130139 | 14/06/2017 | 3054284.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130140 | 14/06/2017 | 153041.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130141 | 14/06/2017 | 1368385.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2017, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122016 | 0100699 | 14/06/2017 | 13202.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA VALDEMAR PEREIRA DO EGITO, 224 DISTRITO INDUSTRIAL MANGABEIRA, NESTA CAPITAL, A DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DA SEDEC DE ACORDO COM O TERMOADITIVO No 01 AO CONTRATO No 04-106/2016 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-012/2016 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242016 | 0100700 | 14/06/2017 | 7257.90 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA DOM BOSCO, No. 775, CRISTO REDENTOR - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PEDRO SERRAO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO No. 04-195/2016, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-024/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0100701 | 14/06/2017 | 3601.89 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORME DISPENSA DA LICITACAO No 04-013/2016 CONTRATO No 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0100705 | 14/06/2017 | 29030.53 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, No 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTODE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0100706 | 14/06/2017 | 5865.41 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. MARIA ROSA, No 284, MANAIRA, NESTA CAPITAL - CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N°04-013/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO No 04-002/2017, PROCESSO No 2016/080850 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172016 | 0040066 | 16/06/2017 | 2500.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO No 04-139/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2017, DISPENSA DELICITACAO No 04-017/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040222016 | 0141729 | 16/06/2017 | 2100.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PARA DEFICIENTE FISICOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 031/2016, P.E. No. 022/2016, PROCESSO ADM. 2015/043220 E CONTRATO No. 089/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0141731 | 16/06/2017 | 3200.00 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-178/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2017, DISPENSA No 04-021/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0141732 | 16/06/2017 | 9800.00 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-090/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA No 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0141733 | 16/06/2017 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-165/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 14/05/2019, DISPENSA No 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0420089 | 16/06/2017 | 250.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CONTRATO 04-60/2016, REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420090 | 16/06/2017 | 43.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA/JUROS DO PROCESSO 28059 COM NE 420041/2017, CF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020172 | 16/06/2017 | 400.08 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050152 | 16/06/2017 | 2053.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0754844-32.2007.815.2001, EM FAVOR DA FUNFEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, PELA 2a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 668/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090162016 | 0100713 | 16/06/2017 | 17102.01 | 79788766001538 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS DOS ITENS (2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 E 33), DESTINADOS AOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO SRP N° 09016/2016, CONTRATO No 09034/2017 , PROCESSO LICITATORIO No 2016/015511. RECURSOS ORIUNDOS-FNDE DO TERMO DE COMPROMISSO PAR No 2014/06603 E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090162016 | 0100714 | 16/06/2017 | 1923.25 | 12383275000130 | M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS DOS ITENS (36, 40, 41 E 42), DESTINADOS AOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO SRP N° 09016/2016, CONTRATO No 09035/2017 , PROCESSO LICITATORIO No 2016/01551.RECURSOS ORIUNDOS - FNDE DO TERMO DE COMPROMISSO PAR No 2014/06603 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 090012017 | 0100715 | 19/06/2017 | 134400.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO POR QUILOMETRO RODADO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09031/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09001/2017 , PROCESSO No 2017/015201, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR NAVARRO , CONFORME A DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100716 | 19/06/2017 | 2000.00 | 00002993710427 | MARIA SANTANA MORAIS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, No 001/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO GABIREL MORAIS DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/024430 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100717 | 19/06/2017 | 2000.00 | 00067441939453 | PAULO ALVES GONÇALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, No 003/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINA ANA PAULA LOPES GONCALVES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO No 2016/025132 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100718 | 19/06/2017 | 2000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, No 004/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DO BAILARINO EDNALDO SANTOS SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO No 2016/025827 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100719 | 19/06/2017 | 2000.00 | 00088770460400 | EDNA MARIA COSTA FERREIRA DE PAIVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE PATROCINIO, No 005/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINA DEBORA DUANY FERREIRA DE PAIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME PROCESSO No 2016/099298 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100720 | 19/06/2017 | 2000.00 | 00082108170944 | CLEIA REJANE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, No 002/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO EDUARDO LIMA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MESS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/021710 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070281 | 19/06/2017 | 797.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0100721 | 19/06/2017 | 23802.02 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS MEDICOES DE No 01,02,03 E 4, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO No 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33007/2015, RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR No 22690/2013-FNDE. | 04512016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050153 | 19/06/2017 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0063931-24.2005.815.2001, EM FAVOR DE ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYTO, PELA 2a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 688/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110311 | 19/06/2017 | 7500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110312 | 19/06/2017 | 42000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110313 | 19/06/2017 | 35000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO N° 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110314 | 19/06/2017 | 8000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO No 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120141 | 19/06/2017 | 19800.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUNTINHAS, ALMOCO , JANTAR E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZACAO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 0029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070032016 | 0110315 | 19/06/2017 | 50000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 07.001/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.003/2016/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130142 | 19/06/2017 | 252.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 28/04/2017. CONF. DEMONSTRASTIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130143 | 19/06/2017 | 1262237.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE MAIO/2017. CONFORME DARF. VENC 23/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520080 | 19/06/2017 | 5022.15 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO No 04-295/2014, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 07/09/2017, DISPENSA No 04-024/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040032015 | 0420091 | 19/06/2017 | 94144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA PMJP, CONTRATO 04-052/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2016/103752, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 04-052/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480192 | 19/06/2017 | 176223.28 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM-21, DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480193 | 19/06/2017 | 13768.85 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM-30, DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA 01/2009, PROCESSO ADM. 2009/008613, CONTRATO 01/2009 E CONTRATO DE REPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480194 | 19/06/2017 | 13643.85 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM-31, DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA 01/2009, PROCESSO ADM. 2009/008613, CONTRATO 01/2009 E CONTRATO DE REPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480195 | 19/06/2017 | 53422.41 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM-32, DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA 01/2009, PROCESSO ADM. 2009/008613, CONTRATO 01/2009 E CONTRATO DE REPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480196 | 19/06/2017 | 5512.78 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSRAMENTO DA 2a PARCELA DO BM No 16, DA CONTRATACAO DE SERVICOS URBANIZACAO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARE NO BAIRRO FUNCIONARIOS III. NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA No 04/2011 E CONVENIO 0301542-19/2009; | 02832011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0141734 | 19/06/2017 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-008/2017, DISPENSA No 04-001/2017, COM VIGENCIA ATE 25/01/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0141735 | 19/06/2017 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-323/2014, ADITIVO No 01, DISPENSA No 04-028/2014, COM VIGENCIA ATE 31/10/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0141736 | 19/06/2017 | 2926.93 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 04 A 31 DE MAIO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-030/2017, COM VIGENCIA ATE 03/05/2022, DISPENSA No 04-005/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110310 | 19/06/2017 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO No 04-245/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 04-017/2014, VIGENCIA ATE 31/07/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040312014 | 0240144 | 19/06/2017 | 6750.97 | 00000888826400 | ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO No 04-365/2014, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 18/11/2017, DISPENSA No 04-0031/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480197 | 19/06/2017 | 3499.88 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO No 01, CONTRATO No 04-171/2015, COM VIGENCIA ATE30/11/2017, DISPENSA No 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062015 | 0020173 | 19/06/2017 | 3209.97 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO No 04-055/2015, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 31/03/2018,DISPENSA No 04-006/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090156 | 19/06/2017 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO No 04-081/2016, COM VIGENCIA ATE 07/08/2019, DISPENSA No 04-009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090157 | 20/06/2017 | 9480.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 9.480,00, COM VIGENCIA ATE 21/04/2018, CONFORME CONTRATO NO. 04-119/2014, ADITIVO NO. 03, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0100722 | 20/06/2017 | 22500.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS) DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-023/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-004/2017, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0100723 | 20/06/2017 | 22500.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS) DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-023/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-004/2017, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060290 | 20/06/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060291 | 20/06/2017 | 3450.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.450,00, VIGENCIA ATE 04/11/2017 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0141737 | 20/06/2017 | 100036.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072017 | 0141738 | 20/06/2017 | 1200.00 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-036/2017, COM VIGENCIA ATE 04/05/2019, DISPENSA No 04-007/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0141739 | 20/06/2017 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-021/2015, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 24/02/2019, DISPENSA No 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141740 | 20/06/2017 | 18380.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 18.380,00 COM VIGENCIA ATE 21/04/2018, CONFORME CONTRATO No 118/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL No 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0141741 | 20/06/2017 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-024/2016, COM VIGENCIA ATE 11/04/2019, DISPENSA No 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0141742 | 20/06/2017 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-017/2016, COM VIGENCIA ATE 20/03/2019, DISPENSA No 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 230012013 | 0420092 | 20/06/2017 | 12522.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA PMJP, NOTA FISCAL 19778/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0510109 | 20/06/2017 | 10000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREAS, PROPORCIONAL AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017. DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 037/2016, PREGAO ELETRONICO No 04-024/2016, CELEBRANDO O ONTRATO No 04-109/216, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040412016 | 0200064 | 20/06/2017 | 12892.00 | 93577427000138 | N T LUIZE EPP | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A REALIZACAO DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA.PREGAO ELETRONICO No 04041/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No2016/011326, CONTRATO No04-026/2017. MEDALHA COM 07 CM DIAMETRO 003MM ESPESSURA,COM FITA PERSONALIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520081 | 20/06/2017 | 4740.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 4.740,00, ATE A VIGENCIA DO CONTRATO04/07/2017 , CONFORME CONTRATO NO 04-194/2014, ADITIVO 01, PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640034 | 20/06/2017 | 3086.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPDEC, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.086,00, VIGENCIA 31/07/2017, CONFORME CONTRATO NO. 04-206/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO. 048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070282 | 20/06/2017 | 78441.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE JUNHO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480198 | 20/06/2017 | 1000.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5759-55 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, NO MES DE MAIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480199 | 20/06/2017 | 332.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5761-97 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE XI, NO MES DE MAIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015,PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480200 | 20/06/2017 | 714.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480201 | 20/06/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART, NUMEROS 2061657, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120142 | 20/06/2017 | 2288.00 | 04625176000190 | JC JONAS PREFABICADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MARERIAL SENDO COLHER DE PEDREIRO; DESMPOLADAEIRA; BOXAS, ROLOS PARA PINTURA; PAS; ENXADAS; CARRINHO DE MAO; MARRETAS; BALDES; ELETROLDOS; DISCOS DE CORTE; LIXAS ARCO DE SERRA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA E VIVEIRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110316 | 20/06/2017 | 16800.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N° 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110317 | 20/06/2017 | 6500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N° 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110318 | 20/06/2017 | 22500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N° 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110319 | 20/06/2017 | 6000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N° 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0020174 | 20/06/2017 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 TIPO I, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO No 04-0013/2017 A ARP No 004/2016 - PE No 24.003/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE NATAL-RN - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/006907, CONTRATO No 04-044/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020175 | 20/06/2017 | 3334.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP/BRASILIA-DF DOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2017 E TEM COMO OBJETIVO: EM SAO PAULO-SP PARTICIPAR DA 1a REUNIAO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS (FNP), GESTAO 2017/2019 E EM BRASILIA-DF, AUDIENCIA COM O MINISTRO DA FAZENDA, HENRIQUE MEIRELES. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 20/06/2017 | 1333.60 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIARIA, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 20 A 21 DE JUNHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO DA FAZENDA HENRIQUE MEIRELLES. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080116 | 20/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART REFERENTE A PROJETOS DESSA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 040512016 | 0080117 | 20/06/2017 | 18781.48 | 13569390000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LIVROS PARA COMPOR O ACERVO BIBLIOGRAFICO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEUS GERVASIO MAIA, CONFORME CONTRATO 04-033/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 003/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-051/2016, E M. CULTURA 0363407-71, SIAFI671802, PAC-CONSTRUCAO DE PRACA NO CONJUNTO GERVASIO MAIA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 040512016 | 0080118 | 20/06/2017 | 18757.15 | 13569390000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LIVROS PARA COMPOR O ACERVO BIBLIOGRAFICO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEUS VALE DAS PALMEIRAS, CONFORME CONTRATO 04-033/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 003/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-051/2016, E M.CULTURA 0363408-87, SIAFI 671803, PAC-CONSTRUCAO DE PRACA NO VALE DAS PALMEIRAS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080114 | 20/06/2017 | 31601.79 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 33004/2016, CONCORRENCIA No 33001/2016 E REPASSE No 0399.695-22/2014. | 04552016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052013 | 0080115 | 20/06/2017 | 27801.05 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO BAIRRO SAO JOSE, 1a E 2a ETAPAS, CONFORME CONTRATO 02/2014, CONCORRENCIA No 05/2013 E TERMO DE COMPROMISSO No 0352766-93/2011 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA, EM ANEXO. | 03962014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090232016 | 0100724 | 20/06/2017 | 374150.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES (CONJUNTO ALUNO E CONJUNTO PROFESSOR) SENDO ( ITEM 1 - CONJUNTO PROFESSOR, ITEM 2 - CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL AZUL E ITEM 4 - CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM UMA CADEIRA PARA CRIANCAS DE 4A 5 ANOS) , PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09025/2017, PREGAO ELETRONICO SRP No 09023/2016, ORDEM DE COMPRA No 35/2017 , PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/065535 E DOCUMENTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 090192016 | 0100729 | 21/06/2017 | 108240.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO POR QUILOMETRO RODADO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09043/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO No 09019/2016, PROCESSO No 2016/017703, ORDEM DE COMPRA No 042/2017 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SANTOS COELHO NETO, CONFORME A DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090152016 | 0100730 | 21/06/2017 | 12500.00 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICOES DE 50 (CINQUENTA) MESAS REDONDAS PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09029/2017, PREGAO ELETRONICO SRP No 09015/2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 2015/045570 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040762015 | 0020177 | 21/06/2017 | 5080.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL NO 04-076/2015, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/095933 E CONTRATO NO 04-181/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO I; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020178 | 21/06/2017 | 10917.33 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4034337 - BEZERRA/ZENNEDY E MACEDO/HILDEVANIO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480202 | 21/06/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE MES ABRIL/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480203 | 21/06/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', REFERENTE MES ABRIL/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480204 | 21/06/2017 | 300.00 | 18228553000161 | F3 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (HUM), TAPETE PERSONALIZADO EM VINIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120143 | 21/06/2017 | 40320.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DOS MESES DE AGOSTO/2015 A MARCO/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM CONF.REQUERIMENTO No 37/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100725 | 21/06/2017 | 10725.00 | 03875528000100 | ASSOCIAÇAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, REF. AO PAGTo DE ATENDIMENTOS ALUNOS BENEFICIARIOS DA EQUOTERAPIA, OCORRIDAS DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016, CONF.REQUERIMENTO No 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100726 | 21/06/2017 | 6893.76 | 00039608514487 | ANA MARIA DINIZ CHAVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, REF. AO PAGTo DA LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PETI/MUMBABA/SEDES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/16, CONF.REQUERIMENTO No 12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100727 | 21/06/2017 | 40519.40 | 00000391140400 | JOSE DIAS PACHECO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, REF. AO PAGTo DA LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FORMACAO CONTINUADA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/16, CONF.REQUERIMENTO No 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100728 | 21/06/2017 | 20978.64 | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA TV CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2016 A 30/12/2016, CONF.REQUERIMENTO No 24/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060292 | 21/06/2017 | 934.84 | 00030897050444 | MARIA UBIRANETE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ANTONO CARLOS P.DA SILVA, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEAD, CONF.REQUERIMENTO No 182/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092015 | 0590198 | 21/06/2017 | 2569.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA, NO VALOR DE 2.569,80,REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS DURANTE O MES DE MAIO/2017,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO No 04-113/2015 COM VIGENCIA ATE 19/07/2017 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530043 | 21/06/2017 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA O PAGa. DO MES DE NOVEMBRO/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERV. DE LOCACAO DE VEICULO, SOB. RESP. DO SECITEC, CONF.REQUERIMENTO No 98/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530044 | 21/06/2017 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA O PAGa. DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERV. DE LOCACAO DE VEICULO, SOB. RESP. DO SECITEC, CONF.REQUERIMENTO No 99/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530045 | 21/06/2017 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA O PAGa. DO MES DE OUTUBRO/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERV. DE LOCACAO DE VEICULO, SOB. RESP. DO SECITEC, CONF.REQUERIMENTO No 97/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580048 | 21/06/2017 | 22888.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DOS MESES DE ABRIL/2015 A DEZEMBRO/2015 E DE 01 DE JANEIRO DE 2016 A 08 DE JANEIRO DE 2016, REF. A PRESTACAO DE SERV. DE LOCACAO DE VEICULO, LOCADO PELA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONF.REQUERIMENTO No 36/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580049 | 21/06/2017 | 3943.25 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME REQUERIMENTO No 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580050 | 21/06/2017 | 620.00 | 13359936000155 | MARIA DAS GRACAS MENDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE DESPESA COM FORN. DE ALMOCOS DURANTE ATIVIDADES EXTERNA COM A PROS- ASSOCIAACAO DE PROFISSIONAIS DOS SEXO DA PARAIBA, ATIVIDADES REAL. COM A SEC. DA MULHERES, CONF. REQUERIMENTO DE No 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580051 | 21/06/2017 | 800.00 | 13359936000155 | MARIA DAS GRACAS MENDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE DESPESA COM PRODUCAO DE 80 QUENTINHA PARA EQUIPE DA SEC. DE MULHERES E ARTESAS ASSISTIDAS POR ESTA SEC. DURANTE REALIZACAO DE FEIRA DE EXP. REALIZADA NO PONTO DE CEM REIS, CONF. REQUERIMENTO DE No 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0141743 | 21/06/2017 | 1592.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, VIGENCIA ATE 16/06/2018, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, CONFORME CONTRATO NO 48/2013, ADITIVO NO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0141754 | 21/06/2017 | 3252.14 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-030/2017, COM VIGENCIA ATE 03/05/2022, DISPENSA No 04-005/2017E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102017 | 0141755 | 21/06/2017 | 1091.50 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS AUTISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-050/2017, DISPENSA No 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0480205 | 21/06/2017 | 4678.52 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL; DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRENTE. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPOSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 4.678,52, VIGENCIA ATE 22/08/2017 , CONFORME CONTRATO NO 139/2012, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 35/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112017 | 0180160 | 21/06/2017 | 11600.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO No 04-051/2017, DISPENSA No 04-011/2017 COM VIGENCIA ATE 10/06/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520082 | 21/06/2017 | 30000.00 | 70116215000158 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DA IND. DE HOTEIS-ABIH/PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS ACOES DE PROMOCAO DO DESTINO PARAIBA IDEALIZADAS PELA ABIH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060293 | 21/06/2017 | 796.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, VIGENCIA ATE 08/08/2017, CONFORME CONTRATO NO 125/2013, TERMO ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090158 | 21/06/2017 | 5980.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, VALOR MENSAL R$ 5.980,00, VIGENCIA ATE 22/09/2017, CONFORMECONTRATO NO 04-121/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090159 | 22/06/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAUDE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICAS: P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090160 | 22/06/2017 | 83820.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0141744 | 22/06/2017 | 206569.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0141756 | 22/06/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAUDE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICAS: P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0141757 | 22/06/2017 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DOBAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0141758 | 22/06/2017 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE , SOB RES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0590201 | 22/06/2017 | 910.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS TELEFONICOS TELEMAR NORTE LESTE S/A, NO VALOR DE 910,90 REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO SINE JP DURANTE O MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660071 | 22/06/2017 | 1000.20 | 00002744956430 | UBIRATAN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 2,5 DIARIAS PARA A PARTICIPACAO DO SERVIDOR UBIRATAN PEREIRA DE OLIVEIRA (SECRETARIO DA TRANSPARENCIA PUBLICA) NA 1a ETAPA DO PROJETO FOCCO EM MOVIMENTO, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE2017. OBS: DESPESA EMPENHADA APOS O DESLOCAMENTO EM RAZAO DE A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO SOMENTE TER DEVOLVIDO O PROCESSO AO DAF DA CGM EM 20/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660072 | 22/06/2017 | 1000.20 | 00000924812486 | DAVID COELHO GUEDES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 2,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR DAVID COELHO GUEDES ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA TRANSPARENCIA PUBLICA NA 1a ETAPA DO PROJETO FOCCO EM MOVIMENTO, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2017. OBS: DESPESA EMPENHADA APOS O DESLOCAMENTO EM RAZAO DE A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO SOMENTE TER DEVOLVIDO O PROCESSO AO DAF DA CGM EM 20/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060294 | 22/06/2017 | 645566.56 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA O PAGa. DO MES DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERV. DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, CONF.REQUERIMENTO No 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070283 | 22/06/2017 | 10788.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE JUNHO DE 2017. CF DARF No 4270900015050 CONF.OF028/2017-GFIP/SEFIN DE 06DE JUNHO DE 2017. VENCIMENTO 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070284 | 22/06/2017 | 2073.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE JUNHO DE 2017. CF DARF No 4271200087901 CONF.OF 028/2017-GFIP/SEFIN DE 06 DE JUNHO DE 2017. VENCIMENTO 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070285 | 22/06/2017 | 20503.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE JUNHO DE 2017. CF DARF No 4270700027195 CONF.OF 028/2017-GFIP/SEFIN DE 06 DE JUNHO DE 2017. VENCIMENTO 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100732 | 22/06/2017 | 85784.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2a PARC. DE 240 DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL REF. AO MES DE MAIO/2017 COM VENCIMENTO EM 30/06/2017, CONF. DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100733 | 22/06/2017 | 50443.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 72a PARC. DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL REF. AO MES DE JUNHO/2017 COM VENCIMENTO EM 30/06/2017, CONF. DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100734 | 22/06/2017 | 93333.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 72a PARC. DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL REF. AO MES DE JUNHO/2017 COM VENCIMENTO EM 30/06/2017, CONF. DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100731 | 22/06/2017 | 10752.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFENRENTE A AQUISICAO DE 3.360 (TRES MIL DUZENTOS E QUARENTA) CREDITOS PARA CARTAO PASSE-LEGAL, DESTINADOS AOS 14 (QUATORZE) CONSELHEIROS DO CMAE-CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME OFICIO No 01/17, POCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/019523. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141745 | 22/06/2017 | 200.00 | 00007455148470 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141746 | 22/06/2017 | 200.00 | 00025192205468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141747 | 22/06/2017 | 200.00 | 00011447837479 | GEU SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141748 | 22/06/2017 | 200.00 | 00070105504416 | VALERIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141749 | 22/06/2017 | 200.00 | 00070032226470 | JOSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141750 | 22/06/2017 | 200.00 | 00007058433437 | MARIA DAS NEVES ARANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141751 | 22/06/2017 | 200.00 | 00095376194434 | ELIAS FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141752 | 22/06/2017 | 200.00 | 00070464602483 | IVONE CLEIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141753 | 22/06/2017 | 200.00 | 00070141594454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070286 | 23/06/2017 | 2753.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO 23 DO MES DE JUNHO/2017 CONTA DE REFERENCIA (1.200-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070296 | 26/06/2017 | 3875.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 26/JUNHO/2017 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070297 | 26/06/2017 | 34776.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 26/JUNHO/2017 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070298 | 26/06/2017 | 51182.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 26/JUNHO/2017 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060296 | 26/06/2017 | 166375.29 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA 1a PARCELA DE DIFERENCAS SALARIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS PELA UFPB NO PERIODO DE 2005 A 2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050154 | 26/06/2017 | 300.00 | 00006643802474 | MARCELL WANDERLEY PESSOA ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA PROGEM, CONF. REQUERIMENTO DE No 239/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050155 | 26/06/2017 | 2858.60 | 00032469624487 | IARA PIRES DE SA MARIZ | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015 E 2015/2016 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA PROGEM, CONF. REQUERIMENTO DE No 240/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660073 | 26/06/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 28/12/2017, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO NO 239/2013, ADITIVO NO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530046 | 26/06/2017 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL;PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100735 | 26/06/2017 | 68.10 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 26/12/2016, AUTO DE INFRACAO TE00603627, REF.AO VEICULO DE MARCA/MODELO VW/GOL TL MB S, PLACA PCB-7140-PE, CONDUZIDO PELO SERVIDOR SERGIO A.A.LACERDA, LOTADO NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO No 241/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100736 | 26/06/2017 | 880.00 | 00023766433415 | MARTA DE AGUIAR RODRIGUES COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO TO RODRIGUES, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO No 216/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080119 | 26/06/2017 | 3646.08 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, REF.AO VEICULO DE MARCA/MODELO VW/GOL, PLACA PCB-3450, A DISPOSICAO DA SEPLAN, CONF. REQUERIMENTO No 237/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660074 | 26/06/2017 | 3600.72 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 4,5 DIARIAS PARA A PARTICIPACAO DO SERVIDOR SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ (CONTROLADOR-GERAL) NA 23a REUNIAO TECNICA DO CONACI - RTC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2017, E REALIZAR VISITA TECNICA A ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA DO MINISTERIO DA FAZENDA E AO CENTRO DE SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO CONCURSO PUBLICO DA CONTROLADORIA-GERAL DO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072016 | 0141759 | 26/06/2017 | 1750.25 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 09 DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-032/2016, COM VIGENCIA ATE 09/06/2017, DISPENSA No 04-007/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141760 | 26/06/2017 | 2860.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 29/04/2018 , VALOR MENSAL R$ 2.860,00, CONFO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110320 | 26/06/2017 | 3840.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 3.840,00, VIGENCIA ATE 13/10/2017, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0130144 | 26/06/2017 | 6720.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME CONTRATO NO 04-233/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 04-028/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 6.720,00. SAO 10 (DEZ) VEICULOS TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTENCIA 65 CV, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA); DIRECAO HIDRAULICA; VIDRO FUME; AR AR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040152014 | 0240145 | 26/06/2017 | 5293.33 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS, TIPO CAMINHONETA, MOTOR DIESEL COM NO MINIMO 140CV, TRACAO 4X4, EQUIPADA COM GIROFLEX. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 900KG; COM AR CONDICIONADO, DIRECAOHIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, (ADESIVAGEM PADRAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL); MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, MARCA MODELO GM/S10 CABINE DUPLA/0K. SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040152014 | 0240146 | 26/06/2017 | 19850.00 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS, TIPO CAMINHONETA, MOTOR DIESEL COM NO MINIMO 140CV, TRACAO 4X4, EQUIPADA COM GIROFLEX. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 900KG; COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, (ADESIVAGEM PADRAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL); MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, MARCA MODELO GM/S10 CABINE DUPLA/0K. SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, V | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060295 | 26/06/2017 | 312.32 | 00091053790406 | ADEMAR JOSE MOREIRA SORRENTINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 061761/2017, PARECER JURIDICO No 1492/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060297 | 26/06/2017 | 173.34 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERV. MUNIC DE CABEDELO - IPSEMC | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA ELISIANE RODRIGUES PAULINO, MAT. No. 73.847-6, CPF No. 012.232.474-90, PARA O IPSEMC (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABEDELO), CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2017/057494, MEMORANDO No. 19/DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060298 | 26/06/2017 | 479.99 | 08608937000156 | IPAM - INST DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBL DO MUNIC DE BAYEUX | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA HELENA PAIVA DE MAGALHAES, MAT. No. 5821, CPF No. 619.237.104-00, PARA O IPAM (INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX), CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2017/057704, MEMORANDO No. 18/DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060299 | 26/06/2017 | 1920.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTAPOR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VIGENCIA ATE 27/08/2017, VALOR MENSAL R$ 1.920,00, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020179 | 26/06/2017 | 5374.89 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATENDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030035 | 26/06/2017 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090161 | 26/06/2017 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090162 | 26/06/2017 | 4290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGENCIA ATE 29/04/2018, VALOR MENSAL R$ 4.290,00, CONF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080120 | 26/06/2017 | 714.66 | 00032469624487 | IARA PIRES DE SA MARIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 049554/2017, PARECER JURIDICO No 1064/2017, NOTA TECNICA CGM No 300/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0080121 | 26/06/2017 | 1215.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0100737 | 26/06/2017 | 1680.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, VALOR MENSAL R$ 1.680,00, VIGENCIA ATE 22/07/2017, CONFORME CONTRATO NO 04-223/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 28/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.680,00 E LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTENCIA 65 CV, BI-COMB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100738 | 26/06/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100739 | 26/06/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100740 | 26/06/2017 | 16544.02 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHOES: CATEGORIA LEVE; COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO; CAPACIDADE MINIMA DA CARGA DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 6,5 M3; COM DIRECAO HIDRAULICA; COM NO MINIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100741 | 27/06/2017 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01/03/2017 A 06/03/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTODOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0080122 | 27/06/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO NO 104/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020180 | 27/06/2017 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, COM VALOR MENSAL R$ 5.100,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020181 | 27/06/2017 | 716.65 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240147 | 27/06/2017 | 4266.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01/05/2017 A 27/05/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 4.740,00. VIGENCIA ATE 27/05/2017, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 01, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0240148 | 27/06/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.340,00, VIGENCIA ATE 01/08/2014, CONFORME CONTRATO NO 143/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240149 | 27/06/2017 | 1680.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; SEGURO TOTAL; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.680,00, CONFORME CONTRATO NO 04-166/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480209 | 27/06/2017 | 540.08 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01/03/2017 A 06/03/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO AO SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 2.700,36, VIGENCIA ATE 06/03/2017, CONFORME CONTRATO NO 26/2013, ADITIVO NO 07, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110321 | 27/06/2017 | 30000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, VIGENCIA ATE 30/08/2017, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO:VOLKSWAGEN/SAVE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120144 | 27/06/2017 | 130.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 19/01/2017 AO VEICULO MODELO NISSAN/FRONTIER SL 4X4, PLACA OGG1299, TENDO COMO CONDUTOR O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL O SR. AMILTON DA SILVA RODRIGUES, MATRICULA NO 80.960-8, LOTADONA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME PROCESSO NO 2017/026598 , PARECER JURIDICO NO 886/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0141761 | 27/06/2017 | 1550.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; SEGURO TOTAL; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 1.550,00, CONFORME CONTRATO NO 96/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0660075 | 27/06/2017 | 1885.61 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA A PARTICIPACAO DO SERVIDOR SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ (CONTROLADOR-GERAL) NA 23a REUNIAO TECNICA DO CONACI - RTC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2017, E REALIZAR VISITA TECNICA A ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA DO MINISTERIO DA FAZENDA E AO CENTRO DE SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO CONCURSO PUBLICO DA CONTROLADORIA-GERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480206 | 27/06/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE MES MAIO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSOADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480207 | 27/06/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, REFERENTE MES MAIO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480208 | 27/06/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', REFERENTE MES MAIO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070287 | 27/06/2017 | 0.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 20/06/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070288 | 27/06/2017 | 1010.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1a PARC. PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - DEBITO PREVIDENCIARIOS DA PMJP JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30/06/2017 CONF.DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100743 | 27/06/2017 | 25.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO No 100668/2017 DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 07.024/2015, LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 07.007/2015 CONFORME PROCESSO No 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0100742 | 27/06/2017 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL , DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL No 254/2014 SRP No 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 1o ADITIVO AO CONTRATO No 090134/2015 , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 0 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040072015 | 0100744 | 27/06/2017 | 8808.02 | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO A TITULO DE RECUPERACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA CAMILO DE HOLANDA, No 902, CENTRO, NESTA CAPITAL, ONDE FUNCIONAVA A TV CIDADE, CONFORME CONTRATO No.04-056/2015 ORIGINADO NA DISPENSA DE LICITACAO No. 04-007/2015, DE ACORDO COM O PROCESSO No. 2015/130621, PARECER JURIDICO/SEDEC No. 201/2017 E NOTA TECNICA No 246/2017-CGM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 27/06/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0074941-65.2005.815.2001, EM FAVOR DA FUNFEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, PELA 2a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 701/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050157 | 27/06/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0099224-11.2012.815.2001, EM FAVOR DE WALMIRIO JOSE DE SOUSA, PELA 1a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 702/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050158 | 27/06/2017 | 2398.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0004078-21.2004.815.2001, EM FAVOR DE GLAUCO ANTONIO DE AZEVEDO MORAIS, PELA 1a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 719/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050159 | 27/06/2017 | 1197.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0002703-38.2011.815.2001, EM FAVOR DA FUNFEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, PELA 2a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 703/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050160 | 27/06/2017 | 2565.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0844054-79.2016.8.15.2001, ORIUNDO DA 5a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR JOSE PEDRO EDMUNDO MONTES MARTINS, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 741/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050161 | 27/06/2017 | 1628.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0824897-57.2015.8.15.2001, ORIUNDO DA 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 740/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050162 | 27/06/2017 | 4100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0840807-90.2016.8.15.2001, ORIUNDO DA 5a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR JOAO BATISTA DOS SANTOS, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 737/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050163 | 27/06/2017 | 1477.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0811106-21.2015.8.15.2001, ORIUNDO DA 5a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR RONALDO JOSE SANTOS DA SILVA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 738/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050166 | 28/06/2017 | 3500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JUNHO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020182 | 28/06/2017 | 155.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020183 | 28/06/2017 | 238140.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 28/06/2017 | 291043.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020185 | 28/06/2017 | 28211.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030036 | 28/06/2017 | 1137.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030037 | 28/06/2017 | 94000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030038 | 28/06/2017 | 18870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040067 | 28/06/2017 | 124.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DO SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040068 | 28/06/2017 | 71143.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040069 | 28/06/2017 | 59339.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 28/06/2017 | 62621.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080123 | 28/06/2017 | 62.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080124 | 28/06/2017 | 248362.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080125 | 28/06/2017 | 935.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080126 | 28/06/2017 | 188393.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080127 | 28/06/2017 | 304120.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080128 | 28/06/2017 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060301 | 28/06/2017 | 124.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060302 | 28/06/2017 | 340948.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060303 | 28/06/2017 | 160085.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060304 | 28/06/2017 | 293042.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060306 | 28/06/2017 | 270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070289 | 28/06/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DO SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070290 | 28/06/2017 | 71536.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070291 | 28/06/2017 | 81226.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070292 | 28/06/2017 | 29998.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 28/06/2017 | 265996.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050165 | 28/06/2017 | 149608.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050167 | 28/06/2017 | 66222.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040072015 | 0100747 | 28/06/2017 | 310.79 | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA CAMILO DE HOLANDA, No 902, CENTRO, NESTA CAPITAL, ONDE FUNCIONAVA A TV CIDADE, DE 01 A 04 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO No.04-056/2015 ORIGINADO NA DISPENSA DE LICITACAO No. 04-007/2015, DE ACORDO COM O PROCESSO No. 2015/130621, PARECER JURIDICO/SEDEC No. 201/2017 E NOTA TECNICA No 246/2017-CGM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090163 | 28/06/2017 | 186.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090164 | 28/06/2017 | 226972.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090165 | 28/06/2017 | 117606.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090168 | 28/06/2017 | 466153.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090169 | 28/06/2017 | 3400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560046 | 28/06/2017 | 3640.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560047 | 28/06/2017 | 18057.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560048 | 28/06/2017 | 90072.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100745 | 28/06/2017 | 1770.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100746 | 28/06/2017 | 10860263.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100748 | 28/06/2017 | 239649.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100755 | 28/06/2017 | 7948195.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100756 | 28/06/2017 | 4648.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100749 | 28/06/2017 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141764 | 28/06/2017 | 200.00 | 00070506286460 | MILENNE BERNADO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141765 | 28/06/2017 | 200.00 | 00004775222465 | NATILDE ALVES DIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141766 | 28/06/2017 | 200.00 | 00011467641464 | LINDALVA MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141767 | 28/06/2017 | 200.00 | 00010691905436 | JOSE BRUNO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141768 | 28/06/2017 | 200.00 | 00011138591483 | ANDRE VICTOR DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141769 | 28/06/2017 | 200.00 | 00010622094432 | EDNA LARISSA SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141770 | 28/06/2017 | 200.00 | 00005567503490 | CRISTIANE GONÇALVES ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141773 | 28/06/2017 | 200.00 | 00001191989402 | ADRIANA ALVES VIANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141774 | 28/06/2017 | 200.00 | 00006544702439 | CLAUDIA GONÇALVES MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110322 | 28/06/2017 | 62.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110323 | 28/06/2017 | 401003.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110324 | 28/06/2017 | 3062.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110325 | 28/06/2017 | 65404.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110326 | 28/06/2017 | 319571.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120145 | 28/06/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DO SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120146 | 28/06/2017 | 52198.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120147 | 28/06/2017 | 62817.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120148 | 28/06/2017 | 134891.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120149 | 28/06/2017 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040062015 | 0660077 | 28/06/2017 | 23080.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, COM ATE 05 (CINCO) ANOS DE USO; E, PERFEITAS CONDICOES DE SEGURANCA E CONSERVACAO; CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS (MINIMO); COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM E SUAS EXECUTIVAS, CONFORME CONTRATO NO 04-064/2015, ADITIVO 01, PREGAO PRESENCIAL NO 04-006/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGENCI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480210 | 28/06/2017 | 13468.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480214 | 28/06/2017 | 73397.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480216 | 28/06/2017 | 119829.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480217 | 28/06/2017 | 1282.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 037.7064-39 RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', NO MES DE MAIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420093 | 28/06/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420094 | 28/06/2017 | 30460.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420095 | 28/06/2017 | 85542.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420096 | 28/06/2017 | 128612.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660076 | 28/06/2017 | 22624.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660078 | 28/06/2017 | 159407.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640035 | 28/06/2017 | 12423.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640036 | 28/06/2017 | 29737.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640037 | 28/06/2017 | 6200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180162 | 28/06/2017 | 10920.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180164 | 28/06/2017 | 43945.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180165 | 28/06/2017 | 45788.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580052 | 28/06/2017 | 53978.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580053 | 28/06/2017 | 34232.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480215 | 28/06/2017 | 100000.00 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONCORRENCIA No 33003/2016, PROCESSO ADM. 2016/041626 E CONTRATO No 34001/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240150 | 28/06/2017 | 1546022.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240151 | 28/06/2017 | 6256.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240152 | 28/06/2017 | 29878.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240153 | 28/06/2017 | 33308.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240154 | 28/06/2017 | 37073.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240155 | 28/06/2017 | 15137.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590216 | 28/06/2017 | 13806.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590217 | 28/06/2017 | 76066.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590218 | 28/06/2017 | 35365.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200065 | 28/06/2017 | 17766.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200066 | 28/06/2017 | 83971.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200067 | 28/06/2017 | 107342.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530047 | 28/06/2017 | 59725.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530048 | 28/06/2017 | 72114.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510110 | 28/06/2017 | 1629982.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510111 | 28/06/2017 | 48417.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510112 | 28/06/2017 | 6648.80 | 00003494767483 | PALLOMA ROBERTA MARTINS PESSOA GUERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2017/024846 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510113 | 28/06/2017 | 8586.05 | 00003494767483 | PALLOMA ROBERTA MARTINS PESSOA GUERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORFE PROCESSO No 2017/024849 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510114 | 28/06/2017 | 62877.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480211 | 28/06/2017 | 132.33 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIA DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEMLIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, VIGENCIA ATE 28/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 98/2013, ADITIVO NO 04 PREGAO PRESENCIAL NO 007/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480212 | 28/06/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERALCORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, VIGENCIA ATE 28/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 98/2013, ADITIVO NO 04 PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480213 | 28/06/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERALCORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, VIGENCIA ATE 28/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 98/2013, ADITIVO NO 04 PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040132015 | 0060300 | 28/06/2017 | 22960.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMBATE, CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS, CONFORME CONTRATO No04-100/2015, ADITIVO No 01, PREGAO PRESENCIAL No 04-174/2014, REGISTRO No 04-013/2015, COM VIGENCIA ATE 12/07/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060305 | 28/06/2017 | 7540.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 20% ACRESCIDO NO CONTRATO No 04-152/2015, ADESAO No 04-023/2015, ADITIVO No 02, DO PERIODO DE 27 DIAS DO MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017 DA CONTRATACAO DA LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPOIV-A3 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060307 | 28/06/2017 | 243289.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141771 | 28/06/2017 | 146277.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520083 | 28/06/2017 | 40454.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520084 | 28/06/2017 | 63514.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520085 | 28/06/2017 | 32632.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141762 | 28/06/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0141763 | 28/06/2017 | 75888.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141772 | 28/06/2017 | 151291.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141775 | 28/06/2017 | 635333.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130145 | 28/06/2017 | 2827.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130146 | 28/06/2017 | 8098273.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130147 | 28/06/2017 | 572063.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPASL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130148 | 28/06/2017 | 381456.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130149 | 28/06/2017 | 26276.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130150 | 28/06/2017 | 3315779.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090166 | 28/06/2017 | 6521.34 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLER; C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090167 | 28/06/2017 | 97820.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLER; CA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100750 | 28/06/2017 | 10801.44 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE MARCO DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIV | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100751 | 28/06/2017 | 13501.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100752 | 28/06/2017 | 13501.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100753 | 28/06/2017 | 13501.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100754 | 28/06/2017 | 13501.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100757 | 29/06/2017 | 1224403.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100758 | 29/06/2017 | 473629.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090170 | 29/06/2017 | 32873.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080131 | 29/06/2017 | 44753.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070293 | 29/06/2017 | 11668.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040071 | 29/06/2017 | 8533.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050168 | 29/06/2017 | 7321.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050169 | 29/06/2017 | 23100.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060308 | 29/06/2017 | 45819.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020186 | 29/06/2017 | 36822.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030039 | 29/06/2017 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480220 | 29/06/2017 | 2569.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510115 | 29/06/2017 | 318119.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420097 | 29/06/2017 | 4910.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180166 | 29/06/2017 | 2034.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200068 | 29/06/2017 | 3435.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240156 | 29/06/2017 | 163479.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240157 | 29/06/2017 | 47317.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141776 | 29/06/2017 | 9091.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120150 | 29/06/2017 | 8507.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110327 | 29/06/2017 | 68861.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130151 | 29/06/2017 | 812166.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130152 | 29/06/2017 | 326765.33 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420098 | 29/06/2017 | 192266.98 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3O E 4O DO ARTIGO 2O DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013- A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420099 | 29/06/2017 | 77340.52 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420100 | 29/06/2017 | 929208.86 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660079 | 29/06/2017 | 1800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660081 | 29/06/2017 | 200.04 | 00028808010449 | BENILTON LUCIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 0,5 DIARIA PARA A PARTICIPACAO DO SERVIDOR BENILTON LUCENA DA SILVA (SECRETARIO EXECUTIVO DA OUVIDORIA-GERAL DO MUNICIPIO) NO "SEMINARIO REGIONAL - TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL", A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017, DE 09H AS 17H30 NO AUDITORIO DA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA - FORUM NEREU SANTOS, NA RUA EDGAR VILARIM MEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660082 | 29/06/2017 | 200.04 | 00001086143442 | SUÉVIA PATRÍCIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 0,5 DIARIA PARA A SERVIDORA SUEVIA PATRICIA FERREIRA DO NASCIMENTO (CHEFE DE GABINETE) ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA OUVIDORIA-GERAL DO MUNICIPIO NO "SEMINARIO REGIONAL - TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL", A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017, DE 09H AS 17H30 NO AUDITORIO DA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA - FORUM NEREU SANTOS, NA RUA EDGAR VILARIM MEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660083 | 29/06/2017 | 200.04 | 00020299540472 | FRANCISCA LOPES LEITE DUARTE | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 0,5 DIARIA PARA A SERVIDORA FRANCISCA LOPES LEITE DUARTE (DIRETORA DA ASSESSORIA JURIDICA) ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA OUVIDORIA-GERAL DO MUNICIPIO NO "SEMINARIO REGIONAL - TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL", A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017, DE 09H AS 17H30 NO AUDITORIO DA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA - FORUM NEREU SANTOS, NA RUA EDGAR VILARIM MEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0480218 | 29/06/2017 | 2898.88 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, REC/BSB/REC, DOS FUNCIONARIOS, LUCIANO ANTUNES MEDEIROS E RAFAELA LEAO BEZERRA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITACAO DE PESSOAL PARA OPERAR O CARTAO REFORMA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-024/2016, ARP. No 037/2016, PROCESSO ADM. 2016/023713 E CONTRATO No 04-108/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0480219 | 29/06/2017 | 1254.92 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, REC/BSB/REC, DA SECRETARIA MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTRO DAS CIDADES BRUNO ARAUJO, SOBRE MINHA CASA MINHA VIDA CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-024/2016, ARP. No 037/2016, PROCESSO ADM. 2016/023713 E CONTRATO No 04-108/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660080 | 29/06/2017 | 1345.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640038 | 29/06/2017 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590219 | 29/06/2017 | 2250.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUCAO E RENDA, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520086 | 29/06/2017 | 6372.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0141777 | 29/06/2017 | 25425.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS, REF. A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0560049 | 29/06/2017 | 7900.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO DE; (DISJUNTOR TRIPOLAR A VACUO, 15KV, 800A, 16KV, 95KV, MOTORIZADO, 3AH, COM BOTAO LIGA/DESLIGA MECANICO, RELES ANTIDUMPING, CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES, CONTADOR DE OPERACOES, BOBINAS DE ABERTURA E FECHAMENTO) DE ACORDO COM O CONTRATO No 09041/2017 DA MODALIDADE DISPENSA DA LICITACAO No 09001/2017 , ORDEM DE COMPRA No 40/2017, PROCESSO LICITATORIO No 2017/060108 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080130 | 29/06/2017 | 25518.57 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | PAG. DO BOLETIM DE MEDICAO No 05, REFRENTE A CONTRAPARTIDA DA REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONTRATO No 33004/2016, CONC. No 33001/2016 E REPASSE No 0399.695-22/2014 FGTS/PAC2/PROTRANSPORTE/CEF/PMJP. | 04552016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080129 | 29/06/2017 | 407.65 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) ARTS DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080132 | 29/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART DE PROJETO DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020187 | 29/06/2017 | 8368.82 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4034516 SERRA/DIOGO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060310 | 30/06/2017 | 76500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (JOSE RIVALDO LOPES), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100763 | 30/06/2017 | 54638.12 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 25, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014/SEPLAN. | 04152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100764 | 30/06/2017 | 315859.65 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO No 26, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014/SEPLAN. | 04152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090172016 | 0100765 | 30/06/2017 | 213552.50 | 21203692000145 | M2 COMERCIO GERAL LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DE INGLES, ESPANHOL E FRANCES DE ACORDO COM OS ITENS (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 E 15) , DESTINADOS AO CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS - CELEST DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PREGAO ELETRONICO SRP No 09017/2016 DE ACORDO COM O CONTRATO No 09044/2017, PROCESSO LICITATORIO No 2015/069428 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100768 | 30/06/2017 | 8870.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A IMPLANTACAO DAS RECARGAS DO PASSE LEGAL ANO 2017, PARA A LOCOMOCAO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA OS EXPEDIENTES INTERNOS NA SECRETARIA E ENCONTROS DA FORMACAO CONTINUADA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. CONFORME PROCESSO No. 2017/070794 MEMO. N°.09/17 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141797 | 30/06/2017 | 6566.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME MEMO NO. 039/2017/DAS E PARECER JURIDICO NO. 288/2017/SEDES, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0560054 | 30/06/2017 | 40300.12 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 DE ACORDO COM O 7o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 156/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 080/2012, PROCESSO No 130419/2012, CONFORME AS ORDEM DE COMPRA No 032/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141778 | 30/06/2017 | 200.00 | 00013100749413 | ARETA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141779 | 30/06/2017 | 200.00 | 00007324493408 | ADRIANA GOMES SALVADOR ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141780 | 30/06/2017 | 200.00 | 00011436318467 | EDLANEA RODRIGUES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141781 | 30/06/2017 | 200.00 | 00070886295424 | EDUARDA SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141782 | 30/06/2017 | 200.00 | 00006767057401 | FERNANDO LAUREANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141783 | 30/06/2017 | 200.00 | 00022193251487 | JOSE CHIANCA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141784 | 30/06/2017 | 200.00 | 00000884860442 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141785 | 30/06/2017 | 200.00 | 00070513186409 | ROSANA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141786 | 30/06/2017 | 200.00 | 00007343174410 | ROSICLEA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141787 | 30/06/2017 | 200.00 | 00007352709452 | ROSELIA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141788 | 30/06/2017 | 200.00 | 00005001174465 | VERONICA FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141789 | 30/06/2017 | 200.00 | 00003350281443 | FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141790 | 30/06/2017 | 200.00 | 00011646364481 | NATHALIA MIRELLY PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141791 | 30/06/2017 | 200.00 | 00095227164487 | MARIA BETANIA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141792 | 30/06/2017 | 200.00 | 00010046912460 | JOSILEIDE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141793 | 30/06/2017 | 200.00 | 00008140511463 | SANDRA FELIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141795 | 30/06/2017 | 200.00 | 00005734973467 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141796 | 30/06/2017 | 200.00 | 00004775222465 | NATILDE ALVES DIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070294 | 30/06/2017 | 1015.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2a PARC. PROG. DE REG. TRIBUTARIA - DEMAIS DEBITOS DIVIDAS NAO PARACELADAS DA PMJP JUNTO A RECEITA FEDERAIS COM VENCIMENTO EM 30/06/2017. CONF.DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070295 | 30/06/2017 | 1015.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2a PARC. PROG. DE REG. TRIBUTARIA - DEMAIS DEBITOS DIVIDAS NAO PARACELADAS DA PMJP JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30/06/2017. CONF.DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070299 | 30/06/2017 | 77875.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE JUNHO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100759 | 30/06/2017 | 19703.25 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO MUNICIPAL DE ARTES NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2016, CONFORME REQUERIMENTO No 22/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100760 | 30/06/2017 | 15245.28 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA TV CIDADE, ALUGUEL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016, CONFORME REQUERIMENTO No 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100761 | 30/06/2017 | 880.00 | 00003467044484 | RENATO TIMOTEO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE JULHO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 238/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Controle Externo | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTROLE INTERNO DA GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0660084 | 30/06/2017 | 5000.00 | 08999644000147 | CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI | EMPENHO REFERENTE DESPESA COM A CONTRIBUICAO ANUAL DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0130153 | 30/06/2017 | 85000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141794 | 30/06/2017 | 3588.58 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, NO PERIODO DE 05/02/2017 A 04/05/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 2017/050420, NOTA TECNICA No 297/2017-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240158 | 30/06/2017 | 474.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 4.740,00. VIGENCIA ATE 27/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240159 | 30/06/2017 | 4740.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 4.740,00. VIGENCIA ATE 27/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240160 | 30/06/2017 | 4740.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 4.740,00. VIGENCIA ATE 27/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240161 | 30/06/2017 | 474.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 4.740,00. VIGENCIA ATE 27/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060309 | 30/06/2017 | 557089.20 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0100762 | 30/06/2017 | 30000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100766 | 30/06/2017 | 130.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRASNSITO OCORRIDA EM 06/04/2017, AS 14:22:16, REV0539711, DECORRENTE DE TRANITAR EM VELOC. SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA PARA O LOCAL, PRATICADA PELO SERVIDOR WILSON DE SOUZA SOBRINHO, MATRICULA No 79.731-6, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDEC, CONDUTOR DO VEICULO MODELO I/M. BENZ313CDI SPRINTER, PLACA MNP-4451-PB, CONFORME PROCESSO No 2017/051533, PARECER JURIDICO No 1348/2017 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100767 | 30/06/2017 | 293.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRASNSITO OCORRIDA EM 16/03/2017, AS 13:02:11, FTS0187575, DECORRE2958NTE DO AVANCO DO SINAL VERMELHO, PRATICADA PELO SERVIDOR , PRESTADOR DE SERVICOS JOSE LUDGERO DA SILVA NETO, MATRICULA No 85.906-1, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDEC, CONDUTOR DO VEICULO MODELO M.BENS/COMIL SVELTO U, PLACA MNZ-0713-PB, CONFORME PROCESSO No 2017/048174, PARECER JURIDICO No 1317/2017 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141798 | 03/07/2017 | 37334.85 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO ATENDENDO SOLICITACAO FEITA NO PROCESSO DE No. 2017/048134, DE ACORDO COM PARECER JURIDICO No. 0215/2017/SEDES, NORMA TECNICA No 281/2017 - CGM, E DOCUMENTACAO ANEXO, REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040112016 | 0141799 | 03/07/2017 | 3560.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA COMPOSICAO DE KITS PROFISSIONAIS DE CABELEIREIRO, COM A FINALIDADE DE BENEFICIAR OS PARTICIPANTES DOS CURSOS PROFISIONALIZANTES DO PROJETO PAC TAIPA NOVA VIDA, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO No. 04-11/2016.A.R.P. 029/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2015/056983, CONTRATO No. 04-086/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120151 | 03/07/2017 | 22564.00 | 00084092769415 | IVANA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO POR RESSACIMENTO POR DANOS CAUSADO COM A QUEDA DE UMA ARVORE EM VIA PUBLICA NO CENTRO DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PARECERES DA DIVISIAO DE ARBORIZACAO, COMO TAMBEM JURIDICO EM ANEXOS, COMO TAMBEM SOLICITACAO ATRAVES DO PRCESSO NUMERO 2017/301703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 040512016 | 0080135 | 03/07/2017 | 6850.62 | 11093505000164 | LIVRARIA GP LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LIVROS PARA COMPOR O ACERVO BIBLIOGRAFICO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEUS VALE DAS PALMEIRAS, CONFORME CONTRATO 04-039/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 001/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-051/2016, E M.CULTURA 0363408-87, SIAFI 671803, PAC-CONSTRUCAO DE PRACA NO VALE DAS PALMEIRAS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 040512016 | 0080136 | 03/07/2017 | 6850.62 | 11093505000164 | LIVRARIA GP LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LIVROS PARA COMPOR O ACERVO BIBLIOGRAFICO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEUS GERVASIO MAIA, CONFORME CONTRATO 04-039/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 001/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-051/2016, E M. CULTURA 0363407-71, SIAFI671802, PAC-CONSTRUCAO DE PRACA NO CONJUNTO GERVASIO MAIA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102012 | 0080133 | 03/07/2017 | 199765.04 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO O 1o TERMO ADITIVO RELATIVO A CONSTRUCAO DA PRACA DE ESPORTES DO GERVASIO MAIA, LOTE 01. CONTRATO N 12/2012 E CONCORRENCIA No 10/2012. | 03712013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080134 | 03/07/2017 | 437321.04 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | PAG. DO BOLETIM DE MEDICAO No 05, REFRENTE A CONTRAPARTIDA DA REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONTRATO No 33004/2016, CONC. No 33001/2016 E REPASSE No 0399.695-22/2014 FGTS/PAC2/PROTRANSPORTE/CEF/PMJP. | 04552016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062015 | 0080137 | 04/07/2017 | 408680.76 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO O 2o TERMO ADITIVO REFRENTE A EXECUCAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA LUZINETE FORMIGA NO BAIRRO DO ALTIPLANO EM JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRENCIA No 33006/2015 E CONTRATO No 33009/2015. | 04442015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062015 | 0080138 | 04/07/2017 | 48524.49 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A EXECUCAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA LUZINETE FORMIGA NO BAIRRO DO ALTIPLANO EM JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRENCIA No 33006/2015 E CONTRATO No 33009/2015. | 04442015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 040512016 | 0080139 | 04/07/2017 | 3091.83 | 07261562000138 | LIVRARIAS MOHR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LIVROS PARA COMPOR O ACERVO BIBLIOGRAFICO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEUS VALE DAS PALMEIRAS, CONFORME CONTRATO 04-035/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 002/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-051/2016, E M.CULTURA 0363408-87, SIAFI 671803, PAC-CONSTRUCAO DE PRACA NO VALE DAS PALMEIRAS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 040512016 | 0080140 | 04/07/2017 | 3827.91 | 07261562000138 | LIVRARIAS MOHR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LIVROS PARA COMPOR O ACERVO BIBLIOGRAFICO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEUS GERVASIO MAIA, CONFORME CONTRATO 04-035/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 002/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-051/2016, E M. CULTURA 0363407-71, SIAFI671802, PAC-CONSTRUCAO DE PRACA NO CONJUNTO GERVASIO MAIA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070300 | 04/07/2017 | 612.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (1.209-2) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070301 | 04/07/2017 | 9180.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.264-4) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070302 | 04/07/2017 | 49.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.592-9) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070303 | 04/07/2017 | 7905.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13.016-8) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070304 | 04/07/2017 | 8755.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13.015-X) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070305 | 04/07/2017 | 6978.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070306 | 04/07/2017 | 43.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (11.002-7) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070308 | 04/07/2017 | 11.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (9.885-X) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070309 | 04/07/2017 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO. CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO(FAMUP) NO MES DE JUNHO/2017 , CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100769 | 04/07/2017 | 7549.36 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09002/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 02/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100770 | 04/07/2017 | 7619.85 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 06/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100771 | 04/07/2017 | 4464.18 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100772 | 04/07/2017 | 2003.19 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 05/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100773 | 04/07/2017 | 232.17 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100774 | 04/07/2017 | 5179.41 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 15/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100775 | 04/07/2017 | 1629.93 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 17/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100776 | 04/07/2017 | 754.69 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09018/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 18/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100777 | 04/07/2017 | 1353.91 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09019/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 19/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100778 | 04/07/2017 | 2117.53 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 10/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100779 | 04/07/2017 | 1953.06 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 014/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0100780 | 04/07/2017 | 5286.16 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 07.011/2016, LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 07.006/2016 CONFORME PROCESSO No 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0100781 | 04/07/2017 | 10389.28 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS LEVES DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 07.006/2016, CORRESPONDENTE AO CONTRATO No 07.011/2016, CONFORME PROCESSO No 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100782 | 04/07/2017 | 12100.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09002/2017, DA LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 02/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100783 | 04/07/2017 | 2070.47 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 13/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100784 | 04/07/2017 | 18755.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 06/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100785 | 04/07/2017 | 1429.81 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09011/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 11/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100786 | 04/07/2017 | 3838.32 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 16/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100787 | 04/07/2017 | 18645.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100788 | 04/07/2017 | 3234.04 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 07/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100789 | 04/07/2017 | 6165.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 05/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS, BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100790 | 04/07/2017 | 4775.88 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09001/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 01/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100791 | 04/07/2017 | 9490.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100792 | 04/07/2017 | 2895.80 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100793 | 04/07/2017 | 1181.92 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09008/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 08/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100794 | 04/07/2017 | 17033.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 15/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SET | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100795 | 04/07/2017 | 1528.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100796 | 04/07/2017 | 5609.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 17/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100797 | 04/07/2017 | 474.88 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100798 | 04/07/2017 | 4752.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09018/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 18/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100799 | 04/07/2017 | 4091.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09019/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 19/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100800 | 04/07/2017 | 7111.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 10/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100801 | 04/07/2017 | 5683.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 014/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - R | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100802 | 04/07/2017 | 6985.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 13/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100803 | 04/07/2017 | 10140.90 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09011/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 11/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100804 | 04/07/2017 | 10419.30 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 16/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SET | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100805 | 04/07/2017 | 14849.17 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 07/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100806 | 04/07/2017 | 18760.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09001/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 01/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100807 | 04/07/2017 | 13692.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 09/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100808 | 04/07/2017 | 115885.64 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09002/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100809 | 04/07/2017 | 10481.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09008/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 08/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100810 | 04/07/2017 | 10710.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100811 | 04/07/2017 | 3965.50 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100812 | 04/07/2017 | 116967.65 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 06/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100813 | 04/07/2017 | 68526.97 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100815 | 04/07/2017 | 30749.81 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 05/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100816 | 04/07/2017 | 3321.12 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100818 | 04/07/2017 | 79506.03 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 15/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100820 | 04/07/2017 | 25020.07 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 17/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100821 | 04/07/2017 | 11584.79 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09018/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 18/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100822 | 04/07/2017 | 20783.09 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09019/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 19/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVEN | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0050172 | 04/07/2017 | 1599.88 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS PASSAGENS AEREAS UTILIZADAS PELO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR O VICE-PREFEITO EM REUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES, PARA TRATAR DE CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. CONFORME FATURA DE NUMERO 260889. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050170 | 04/07/2017 | 543.81 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.005.000094, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0002801-67.2008.4.05.8200, QUE TEM COMO PARTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 750/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050171 | 04/07/2017 | 871.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0019399-81.2013.815.2001, EM FAVOR DE FERNANDO AUGUSTO MEDEIROS DA SILVA JUNIOR, CPF: 092.203.028-05, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 751/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120152 | 04/07/2017 | 2260.00 | 00032642652220 | ALZIRA CONTA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR DANOS CAUSA EM UM VEICULO COM A QUEDA DE UMA ARVORE EM VIA PUBLICA, CONFORME PARECERES JURIDICO E DA DIRETORIA DE ARBORIZACAO EM ANEXO, SOLICITADO ATRAVES DO PROCESSO 207/301698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120153 | 04/07/2017 | 2000.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO BATA DOCE, MELAO ESPANHOL, PEPINO, E VAGEM, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-068/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110328 | 04/07/2017 | 27749.52 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.009/2014/SEINFRA. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO N° 23. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110329 | 04/07/2017 | 29834.38 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.009/2014/SEINFRA. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO N° 24. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110330 | 04/07/2017 | 400000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110338 | 04/07/2017 | 1754.12 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 18. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110339 | 04/07/2017 | 1406.65 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 19. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070032016 | 0110331 | 04/07/2017 | 500000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 07.001/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0110334 | 04/07/2017 | 443712.55 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPES MAO DE OBRA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA PARA TODO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N° 07.004/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.008/2017. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110335 | 04/07/2017 | 106287.45 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO No 03/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.012/2014/SEINFRA. RECURSOS COSIP. | 04242015 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110336 | 04/07/2017 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILIAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO N° 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110337 | 04/07/2017 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110340 | 04/07/2017 | 66565.36 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MAO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 02/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.011/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 21. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110341 | 04/07/2017 | 31547.19 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MAO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 02/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.011/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 22. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070022017 | 0110342 | 04/07/2017 | 39760.00 | 17173562000130 | EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM SACOS DE 50 KG, CONFORME CONTRATO N° 07.005/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.002/2017/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110332 | 04/07/2017 | 9000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 070032014 | 0110333 | 04/07/2017 | 40000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 15/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.003/2014/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141800 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00010341287440 | BARBARA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141801 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00070143614495 | BARBARA JOANA BEZERRA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141802 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00009902033440 | CICERO AUGUSTO ALCANTARA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141803 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00012294249461 | ELIENIR FIDELIS GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141804 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00008196211457 | FAGNER BARBOSA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141805 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00006915144455 | GIL ANDERSON ALEXANDRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141806 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00070138083185 | HERITIER KABAMBA SUBISSAY | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141807 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00006784504470 | IEDA ODIVA OLIVEIRA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141808 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00007506411423 | JANIO COSME SIMAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141809 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00011948048450 | JOSE ANDRE GOMES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141810 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00012145995404 | JOSE VICTOR ALVES FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141811 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00007202968460 | KARDELLINY DE LOURDES SOUZA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141812 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00070337706425 | KAROLYNE VIANA TAVORA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141813 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00008409771403 | LIDIJANE TAVARES GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141814 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00010013930400 | LIGIA MARIA DANTAS DA CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141815 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00070262364409 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141816 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00007957567479 | MOISES HORUS ANDRADE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141817 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00070156084481 | PAMELLA RAYANE JOVINO NEWTON DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141818 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00000897633431 | PENELLOPE DOMENICA JOVINO NEWTON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141819 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00007405999417 | POLIANA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141820 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00009373040421 | PRISCILA GONÇALVES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141821 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00009071392481 | ROBINSON PIERRE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141822 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00008548395427 | SUELLEN MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141823 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00008177108417 | SUENIA MAIA BARBOSA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141824 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00010157543412 | THAIS MILENE GOMES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141825 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00001091327424 | WANDILSON DE SOUZA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141826 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00009954756442 | GISELE MENEZES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141827 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00070294423427 | JOHANNA KAREN DE ALMEIDA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141828 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00008345039480 | MARIA WALKIRIA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141829 | 04/07/2017 | 1873.98 | 00010864714408 | NIELLY LIMA BARROSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060311 | 04/07/2017 | 550.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQ CONFORME CONTRATO No 04-198/2015, ADITIVO No 1, COM VIGENCIA ATE 29/12/2017, PREGAO PRESENCIAL No 04 - 069/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060312 | 04/07/2017 | 1100.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02(DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 04 - 124/2015 ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL No 046/2015, COM VIGENCIA ATE 27/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060313 | 04/07/2017 | 5200.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04 - 257/2014, DISPENSA DE LICITACAO No 04 - 018/2014, COM VIGENCIA ATE 14/08/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060314 | 04/07/2017 | 13000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA CONTRATACAO DE 65 (SESSENTA E CINCO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO A SEDES, CONFORME CONTRATO No 04 - 152/2015, ADITIVO No 01, ADESAONo 04 - 023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040452014 | 0060315 | 04/07/2017 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO No 04 - 231/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04 - 045/2014, TERMO ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 30/07/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060316 | 04/07/2017 | 8100.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04- 364/2014, ADITIVO No 02, PREGAO PRESENCIAL No 04 - 093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0060317 | 04/07/2017 | 23950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE JULHO DE 2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE ORA CELEBRAM ENTRE SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO No 04-018/2017, PREGAO PRESENCIAL No 298/2015, ADESAO No 004/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0100814 | 04/07/2017 | 22500.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS) DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-023/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-004/2017, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242016 | 0100817 | 04/07/2017 | 7257.90 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA DOM BOSCO, No. 775, CRISTO REDENTOR - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PEDRO SERRAO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO No. 04-195/2016, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-024/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122016 | 0100819 | 04/07/2017 | 13202.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA VALDEMAR PEREIRA DO EGITO, 224 DISTRITO INDUSTRIAL MANGABEIRA, NESTA CAPITAL, A DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DA SEDEC DE ACORDO COM O TERMOADITIVO No 01 AO CONTRATO No 04-106/2016 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-012/2016 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0100823 | 04/07/2017 | 3601.89 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORME DISPENSA DA LICITACAO No 04-013/2016 CONTRATO No 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0100824 | 04/07/2017 | 29030.53 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, No 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTODE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420101 | 04/07/2017 | 765.10 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE MARCO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.350,18, VIGENCIA ATE 13/03/2018 , CONFORME CONTRATO NO 36/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420102 | 04/07/2017 | 1350.18 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO)PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.350,18, VIGENCIA ATE 13/03/2018 , CONFORME CONTRATO NO 36/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS AN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420103 | 04/07/2017 | 1350.18 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.350,18, VIGENCIA ATE 13/03/2018 , CONFORME CONTRATO NO 36/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420104 | 04/07/2017 | 1350.18 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO)PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.350,18, VIGENCIA ATE 13/03/2018 , CONFORME CONTRATO NO 36/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS AN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420105 | 04/07/2017 | 1350.18 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO)PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.350,18, VIGENCIA ATE 13/03/2018 , CONFORME CONTRATO NO 36/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS AN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0141830 | 04/07/2017 | 16202.16 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 12 (DOZE) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 16.202,16, VIGENCIA ATE 31/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 42/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS EM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0141831 | 04/07/2017 | 16202.16 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 12 (DOZE) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 16.202,16, VIGENCIA ATE 31/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 42/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS EM A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0141832 | 04/07/2017 | 16202.16 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 12 (DOZE) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 16.202,16, VIGENCIA ATE 31/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 42/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS EM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0141833 | 04/07/2017 | 16202.16 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 12 (DOZE) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 16.202,16, VIGENCIA ATE 31/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 42/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS EM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082017 | 0240162 | 04/07/2017 | 5070.00 | 00099061481872 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NO PERIODO DE 05/05/2017 A 31/05/2017 ATRAVES DE DO CONTRATO N° 04-037/2017, DISPENSA No 04-008/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/020346, PARA ATENDER META DO CONVENIO 813675/2014, DE MORADIA ASSISTIDA | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082017 | 0240163 | 04/07/2017 | 11700.00 | 00099061481872 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NO MES DE JUNHO, ATRAVES DO CONTRATO No 04-037/2017, DISPENSA No 04-008/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/020346, PARA ATENDER META DO CONVENIO No 813675/2014 PROGRAMA DE MORADIA ASSISTIDA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070307 | 04/07/2017 | 252.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 30/06/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100838 | 05/07/2017 | 1197.91 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, REF. A LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNC. DO SALAO MUNIC. DE ARTES NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2016, CONFORME REQUERIMENTO No 22/2017. (COMPLENTO DO EMP.100759/2017 E REQUER.27/2017 RETIFICANDO O REQUER.22/2017) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240164 | 05/07/2017 | 1540.00 | 00003471791426 | MARCOS ANTONIO PERAZZO DE SOUSA JUNIOR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL ATRAVES DO CONTRATO No 005/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240165 | 05/07/2017 | 2500.00 | 00003626384462 | MÁRCIO DE PAULA AGUIAR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL ATRAVES DO CONTRATO No 003/2017,POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA EA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240166 | 05/07/2017 | 1540.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL ATRAVES DO CONTRATO No 002/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240167 | 05/07/2017 | 1540.00 | 00005015539401 | IZADORA NEIVA GOMES | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL ATRAVES DO CONTRATO No 006/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240168 | 05/07/2017 | 1540.00 | 00009368979456 | JEFERSON HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL ATRAVES DO CONTRATO No 001/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240169 | 05/07/2017 | 1540.00 | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA E OUTROS | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL ATRAVES DO CONTRATO No 004/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240170 | 05/07/2017 | 1540.00 | 00005939386407 | JANIELY MACEDO DE VASCONCELOS | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL ATRAVES DO CONTRATO No 007/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580054 | 05/07/2017 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL DURANTE O MES DE JULHO/2017 DO CRM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME TERMO ADITIVO No 02 AO CONTRATO No 04-254/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0660085 | 05/07/2017 | 400.00 | 02317176000105 | ESAF - ESCOLA DA ADM. FAZENDÁRIA | EMPENHO REFERENTE O VALOR DA INSCRICAO PARA A PARTICIPACAO DO SERVIDOR THIAGO DA SILVA LINS NO EVENTO XIV SEMANA ORCAMENTARIA - ETAPA RECIFE, NO PERIODO DE 01/08/2017 A 04/08/2017, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510116 | 05/07/2017 | 3240.00 | 96770573000173 | TOPOS INFORMATICA DO BRASIL LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA , PARA EVENTUAL AQUISICAO DE (18) DEZOITO CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3, COM VALIDADE DE 3 ANOS, PARA PESSOA FISICA, COM A INCLUSAO DE TOKEN PARA ARMAZENAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME CONTRATO No 04-016/2017, ADESAO A ATA No 059/2016, PREGAO ELETRONICO No 04-039/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060318 | 05/07/2017 | 62956.36 | 00000323691404 | JOSE MAURICIO LIMA DE FARIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO REFERENTE AO PERIODO 01/01/2017 A 21/02/2017 E RECUPERACAO DO IMOVEL CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2017/004141, NOTA TECNICA No 200/2017 - CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060319 | 05/07/2017 | 426233.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OBJET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141834 | 05/07/2017 | 23.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO. 316181717400010, PROCESSO No. 2017/072154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Eletrônico | 040052017 | 0520087 | 05/07/2017 | 9000.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALAOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA ,COM O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE ALARME, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE ACORDO COM O PRECSSO ADMINISTRATIVO No2016/041652 PREGAO ELETRONICO 04-005/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECO No 022/2017, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042016 | 0110343 | 05/07/2017 | 200000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N° 07.003/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.004/2016. RECURSOS CIDE. | 04602017 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110344 | 05/07/2017 | 35132.07 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMEPENHADO REFERE-SE A RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO N° 30/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.005/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N° 05 E 06. | 04252015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020188 | 05/07/2017 | 2408.40 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE-PE, DO DIA 01 A 04 DE AGOSTO DE 2017 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA XIV SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRACOES PUBLICAS PELA ESAF - ESCOLA DE ADMINISTRACAOFAZENDARIA. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020189 | 05/07/2017 | 1600.00 | 02317176000105 | ESAF - ESCOLA DA ADM. FAZENDÁRIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) INSCRICOES PARA PARTICIPACAO DA "XIV SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS, PROMOVIDO PELA ESAF- ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA, QUE SE REALIZARA DO DIA 01 A 04 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADE DO RECIFE-PE. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. PARTICIPANETE 01 - HILDEVANIO DE SOUSA MACEDO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020190 | 05/07/2017 | 8273.90 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 2600890 ANDRADE/CASSIO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100825 | 05/07/2017 | 32504.97 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 10/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100826 | 05/07/2017 | 29980.26 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 014/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIAD | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100827 | 05/07/2017 | 31782.53 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 13/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIAD | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100828 | 05/07/2017 | 21948.09 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09011/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 11/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100829 | 05/07/2017 | 58919.78 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 16/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100830 | 05/07/2017 | 49643.79 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 07/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100831 | 05/07/2017 | 73311.62 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09001/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 01/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100832 | 05/07/2017 | 44451.64 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100833 | 05/07/2017 | 18142.88 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09008/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 08/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVEN | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100834 | 05/07/2017 | 23461.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100835 | 05/07/2017 | 7532.33 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100836 | 05/07/2017 | 195.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/041818, OFICIO N° 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100837 | 05/07/2017 | 195.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/041818, OFICIO N° 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100840 | 05/07/2017 | 130.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/041818, OFICIO N° 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100842 | 05/07/2017 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/041818, OFICIO N° 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100843 | 05/07/2017 | 6382.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 07.024/2015, LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 07.007/2015 CONFORME PROCESSO No 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100844 | 05/07/2017 | 65.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/041818, OFICIO N° 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100845 | 05/07/2017 | 195.00 | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA MEDEIROS AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/041818, OFICIO N° 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100846 | 05/07/2017 | 195.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/041818, OFICIO N° 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100847 | 05/07/2017 | 130.00 | 00004940394425 | SUÊNIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/041818, OFICIO N° 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100848 | 05/07/2017 | 130.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/041818, OFICIO N° 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100849 | 05/07/2017 | 25164.55 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE No 07.007/2015, CORRESPONDENTE AO CONTRATO No 07.024/2015/SEINFRA, CONFORME PROCESSO No 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100850 | 05/07/2017 | 130.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/041818, OFICIO N° 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070310 | 05/07/2017 | 7429.96 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO (FNP) ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040092015 | 0090172 | 05/07/2017 | 48000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 041422013 | 0090174 | 05/07/2017 | 3010.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, ORIUNDO DA ADESAO DE ARP NO 009/2013 - PE 009/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/017438 - REG. NO 04-041/2014 E CONFORME CONTRATO NO 04-213/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090177 | 05/07/2017 | 911.11 | 00036494330444 | CLEIDE PONTES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO SR. CARLOS ANTONIO DA SILVA LIMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/037345. EM FAVOR DE CLEIDE PONTES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100839 | 05/07/2017 | 349213.44 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 10, DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A (MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.016/2015/SEDEC - LOTE 03 - DAS ESCOLAS: ARNALDO DE BARROS MOREIRA, NAPOLEAO LAUREANO, JOAO MEDEIROS, JOSE NOVAIS, EUCLIDES DA CUNHA, JOAO SANTA CUZ, JOAO XXIII, CASTRO ALVES, ZULMIRA DE NOVAIS, ANALICE GONCALVES DE CARVALHO, OSCAR DE CASTRO, ANIBAL MOURA, APOLONIO SALES | 04312015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100841 | 05/07/2017 | 349213.44 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 10 FINAL, DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A (MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.016/2015/SEDEC - LOTE 03 - DAS ESCOLAS: ARNALDO DE BARROS MOREIRA, NAPOLEAO LAUREANO, JOAO MEDEIROS, JOSE NOVAIS, EUCLIDES DA CUNHA, JOAO SANTA CUZ, JOAO XXIII, CASTRO ALVES, ZULMIRA DE NOVAIS, ANALICE GONCALVES DE CARVALHO, OSCAR DE CASTRO, ANIBAL MOURA, APOLONIO SALES E ALMIR | 04312015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100851 | 05/07/2017 | 8957.64 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADO NA PRACA DOM ADAUTO, No 34 , AV. VISCONDE DE PELOTAS - CENTRO, NESTA CAPITAL, ONDE FUNCIONA O SALAO MUNICIPAL DE ARTES - CASARAO 34, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE 2017, OBJETO DO CONTRATO No 010/2007 , PARECER DA ASSEJUR/SEDEC No 190/2017, NOTA TECNICA No 270/2017-CGM CONFORME PROCESSO No 006545/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202013 | 0100852 | 05/07/2017 | 13650.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AGUA DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O 3o ADITIVO AO CONTRATO No 244/2013, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09020/2013 PROCESSO 2014/072102 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 , CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 100/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090162013 | 0100853 | 05/07/2017 | 65200.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, E DESOBSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTOS, RALO , PIAS ETC, DESTINADO AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 3o ADITIVO AO CONTRATO No 273/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09016/2013 CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 103/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052016 | 0080141 | 05/07/2017 | 160960.41 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO TRECHO DA CIDADE ANTIGA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRENCIA No 33005/2016 E CONTRATO No 33002/2017-SEPLAN, EM ANEXO | 04582017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040642014 | 0090171 | 05/07/2017 | 28000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090173 | 05/07/2017 | 35635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090175 | 05/07/2017 | 3995.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL No 04-079/2014, CONFORME CONTRATO No 04-317/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040202015 | 0090176 | 05/07/2017 | 5350.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA , PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-038/2016 E ORDEM DE COMPRAS No 008/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560050 | 05/07/2017 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE GERADOR DE 360 KVA, DESTINADOS A UNIDADE II DO COMPLEXO DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O 4o TERMO ADTIVO AO CONTRATO No 309/2012 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 077/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 2012/088482 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560051 | 05/07/2017 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09022/2015, 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 090117/2015, PROCESSO No 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 155/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802012 | 0560052 | 05/07/2017 | 40300.12 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 DE ACORDO COM O 7o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 156/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 080/2012, PROCESSO No 130419/2012, CONFORME AS ORDEM DE COMPRA No 032/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090042015 | 0560053 | 05/07/2017 | 10000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA, DESTINADA A ESTACAO CABO BRANCO CIENCIA, CULTURA E ARTES 01 ( UM ) POSTO DE VIGILANCIA NOTURNO ARMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 57/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09004/2015 DO CONTRATO No 09106/2015 E 2o TERMO ADTIVO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0100854 | 05/07/2017 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL , DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL No 254/2014 SRP No 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 1o ADITIVO AO CONTRATO No 090134/2015 , CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 0 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100855 | 06/07/2017 | 7429.51 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO REFERERENTE A INDENIZACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADO NA AV. MARIA ROSA No 284, MANAIRA - JOAO PESSOA-PB , ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ARTES, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2017 A 08 DE FEVEREIRO DE 2017, REFERENTE AO CONTRATO No 01/2013 DE ACORDO COM O PARECER JURIDICO/SEDEC No 224/2017, NOTA TECNICA No 267/2017-CGM CONFORME OS PROCESSOS No 019262/2017 E 040500/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100856 | 06/07/2017 | 302572.50 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO No 27, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014/SEPLAN. | 04152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040172015 | 0100857 | 06/07/2017 | 4771.98 | 00001581473400 | EDUARDO ANTONIO SILVA SAMPAIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO A TITULO DE RECUPERACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADO NA PRACA ANTENOR NAVARRO No 12, VARADOURO, JOAO PESSOA-PB ONDE FUNCIONAVA O ANEXO DA FUNJOPE, CONFORME O OBJETO DE CONTRARO No 04-149/2015 ORIGINADO DA DISPENSA DA LICITACAO No.04-017/2015, DE ACORDO COM O PARECER JURIDICO/SEDEC No 204/2017 E NOTA TECNICA No. 265/2017-CGM, CONFORME PROCESSO No 106974/2015 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060320 | 06/07/2017 | 11064.83 | 00033809437468 | VERÔNICA GADELHA VELOSO ARAÚJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR CARLOS ALBERTO GUEDES MATRICULA No 04.339-7, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 047980/2017, PARECER JURIDICO No 1118/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060321 | 06/07/2017 | 937.00 | 00029954517472 | MARIA JOSE RAMOS LAURENTINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE JOAO LAURENTINO MATRICULA No 09.285-1, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 036054/2017, PARECER JURIDICO No 1103/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060322 | 06/07/2017 | 1635.38 | 00020654677468 | DAURILENE GOMES DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA LUCIA GOMES MOREIRA MATRICULA No 00.449-9, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 040478/2017, PARECER JURIDICO No 1087/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060323 | 06/07/2017 | 937.00 | 00015425525400 | CLEIDE ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE ALZEMAR DA COSTA MATRICULA No 14.505-0, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 054656/2017, PARECER JURIDICO No 1375/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110345 | 06/07/2017 | 16623.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N° 27. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141835 | 06/07/2017 | 936.96 | 00011325785407 | ALEXANDRA KARLA DA SILVA MARCULINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141836 | 06/07/2017 | 936.96 | 00070152547436 | ALINE SANTOS VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141837 | 06/07/2017 | 936.96 | 00009563887441 | AMANDA MEDEIROS RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141838 | 06/07/2017 | 936.96 | 00070436772469 | AMANDA SILVA TEIXEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141839 | 06/07/2017 | 936.96 | 00010979092477 | ANDERSON SOARES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141840 | 06/07/2017 | 936.96 | 00075334968415 | ANTONIETA GOMES DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141841 | 06/07/2017 | 936.96 | 00008041443460 | BRUNA PAULINO DE ARAUJO FALCÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141842 | 06/07/2017 | 936.96 | 00009776706436 | CLARICE MARTINS FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141843 | 06/07/2017 | 936.96 | 00007373226400 | DAIANNE MELO DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141844 | 06/07/2017 | 936.96 | 00009449156476 | DAISEANE MELO DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141845 | 06/07/2017 | 936.96 | 00070587804475 | DANIEL FERNANDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141846 | 06/07/2017 | 936.96 | 00010970646461 | DEBORAH MARINHO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141847 | 06/07/2017 | 936.96 | 00001486287450 | DEYSEANNE DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141848 | 06/07/2017 | 936.96 | 00038739354814 | ELBANIZE MULLER DE LIMA COUTINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141849 | 06/07/2017 | 936.96 | 00085454494453 | ELISA MARIA MUNIZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141850 | 06/07/2017 | 936.96 | 00007712212406 | ERICA PEREIRA LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141851 | 06/07/2017 | 936.96 | 00010724436430 | FERNANDA DA SILVA CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141852 | 06/07/2017 | 936.96 | 00006265676458 | FERNANDA LIDIANE FERREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141853 | 06/07/2017 | 936.96 | 00010405536488 | FRANCELY PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141854 | 06/07/2017 | 936.96 | 00070375581413 | GABRIELA DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141855 | 06/07/2017 | 936.96 | 00070177344407 | GABRIELA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141856 | 06/07/2017 | 936.96 | 00007099863436 | INGRIDY MARTINS DE JESUS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141857 | 06/07/2017 | 936.96 | 00010487474414 | ISABELA LUANA ALVES MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141858 | 06/07/2017 | 936.96 | 00008470487485 | JANYNE MARINHO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141859 | 06/07/2017 | 936.96 | 00009466269445 | JAQUELINE DE ALMEIDA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141860 | 06/07/2017 | 936.96 | 00005039360495 | JOCEAN FERREIRA DA SILVA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141861 | 06/07/2017 | 936.96 | 00011155128460 | JOHNISON CESAR DE PONTES HIPOLITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141862 | 06/07/2017 | 936.96 | 00011025759419 | JOSE PEDRO CARNEIRO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141863 | 06/07/2017 | 936.96 | 00070099054442 | JOSE VICTOR SILVA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141864 | 06/07/2017 | 936.96 | 00008428854475 | JOSEANE GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141865 | 06/07/2017 | 936.96 | 00010093989466 | JOSEILMA CARLA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141866 | 06/07/2017 | 936.96 | 00070325258490 | JULIA KELLY FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141867 | 06/07/2017 | 936.96 | 00070159315409 | JULYANA LEITAO DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141868 | 06/07/2017 | 936.96 | 00009299363455 | KALINE ALANDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141869 | 06/07/2017 | 936.96 | 00011596062428 | KAROLLYNA GOMES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141870 | 06/07/2017 | 936.96 | 00011882458486 | KATYANNE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141871 | 06/07/2017 | 936.96 | 00001160072493 | KHADDUA HENRIQUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141872 | 06/07/2017 | 936.96 | 00010234042494 | LAIZ CRISTIANE FERREIRA DE MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141873 | 06/07/2017 | 936.96 | 00011552119440 | LARISSA SORAYA LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141874 | 06/07/2017 | 936.96 | 00070215140427 | LEANDRO VITORINO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141875 | 06/07/2017 | 936.96 | 00010587115475 | LIDIA LAIS BALBINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141876 | 06/07/2017 | 936.96 | 00004504142481 | LIVIA SOARES DA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141877 | 06/07/2017 | 936.96 | 00010125901437 | MARCIA RAQUEL FELIX DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141878 | 06/07/2017 | 936.96 | 00009245417417 | MARIA IANCA LOPES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141879 | 06/07/2017 | 936.96 | 00070108789438 | MARIA PAULA PEREIRA DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141880 | 06/07/2017 | 936.96 | 00070409141402 | MARIA RENATA DA SILVA CAVALCANTI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141881 | 06/07/2017 | 936.96 | 00041452437491 | MARIA VALDINETE BASTOS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141882 | 06/07/2017 | 936.96 | 00001123172439 | MICHELLE DE SOUZA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141883 | 06/07/2017 | 936.96 | 00006907600439 | MICHELLE LIRA DE OLIVEIRA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141884 | 06/07/2017 | 936.96 | 00006746118452 | MIKAELA LUCILA FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141885 | 06/07/2017 | 936.96 | 00000765730448 | MIRLENE MARTINS DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141886 | 06/07/2017 | 936.96 | 00007961963464 | PALONA LOPES DE ARAUJO FURTADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141887 | 06/07/2017 | 936.96 | 00003167041480 | RAIOLANDA BEZERRA COELHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141888 | 06/07/2017 | 936.96 | 00010034006478 | RAYANA ALEXSANDRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141889 | 06/07/2017 | 936.96 | 00008758194436 | RENAN ALBERT BEZERRA COELHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141890 | 06/07/2017 | 936.96 | 00070504018469 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141891 | 06/07/2017 | 936.96 | 00011213138418 | RUAN BATISTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141892 | 06/07/2017 | 936.96 | 00005863329440 | SANNARA SILVA DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141893 | 06/07/2017 | 936.96 | 00064581934400 | SIMONE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141894 | 06/07/2017 | 936.96 | 00011229784489 | SIMONY MARINHO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141895 | 06/07/2017 | 936.96 | 00006662936359 | TAINA BEZERRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141896 | 06/07/2017 | 936.96 | 00010328249483 | TAINA DE OLIVEIRA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141897 | 06/07/2017 | 936.96 | 00010499233409 | TATIANE TRAJANO DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141898 | 06/07/2017 | 936.96 | 00070485948451 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141899 | 06/07/2017 | 936.96 | 00005039376499 | THIANY FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141900 | 06/07/2017 | 936.96 | 00001088493416 | VALDEMIRA PEREIRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141901 | 06/07/2017 | 936.96 | 00012431350428 | VITORIA SOUSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141902 | 06/07/2017 | 936.96 | 00011856509460 | WESTERLLEY DA SILVA BRAYNER | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141903 | 06/07/2017 | 936.96 | 00007745815495 | WINNE KATE DOS SANTOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141904 | 06/07/2017 | 936.96 | 00070352856440 | STEFANY PRISICILLA GOMES DE SOUZA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510117 | 06/07/2017 | 257.43 | 00010587195487 | LUZINETE CANDEIA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU/TCR , CONFORME PROCESSO No 2015/029586 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510118 | 06/07/2017 | 2877.72 | 07663140000431 | COTEMINAS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS , CONFORME PROCESSO No 2015/074335 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510119 | 06/07/2017 | 2100.60 | 00003696118451 | JADYLMA CLEIA GOMES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO No 2016/046385 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510120 | 06/07/2017 | 110.04 | 00006757719436 | KARLA SANDRINE ABRANTES FARIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2016/069941 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510121 | 06/07/2017 | 839.97 | 00093968086015 | GUILHERME DAL PIZZOL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2016/096514 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510122 | 06/07/2017 | 7280.17 | 07485962000127 | RAPHAEL BEZERRA DA FONSECA NETO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE MULTA, CONFORME PROCESSO No 2016/077760 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510123 | 06/07/2017 | 9618.57 | 00060216476453 | ANGELA BURITY DIALECTAQUIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2016/109629 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510124 | 06/07/2017 | 523.92 | 00013325221491 | MARIA OLGA ENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2017/026958 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510125 | 06/07/2017 | 4085.90 | 00003394342448 | VIVIANE CAMPOS XAVIER | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2017/037862 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510126 | 06/07/2017 | 8378.54 | 00056996780420 | ROSALINDA NOBREGA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2017/043794 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510127 | 06/07/2017 | 3205.97 | 00015118886449 | ANTONIO PONCIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No2017/025605 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510128 | 06/07/2017 | 121.92 | 00020493606491 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO No 2017/033572 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0580055 | 06/07/2017 | 1347.20 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 320 LANCHES DIVIDOS EM DOIS DIAS, SENDO 2 LANCHES POR PESSOA, PARA UM PUBLICO DE 80 PESSOAS POR LANCHE. O LANCHE SERA SERVIDO DURANTE O WORKSHOP EM PATCHWORK QUE ACONTECERA NO HOTEL GLOBO, DAS 09 AS 17:00, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO. ADESAO No 04-0010/2017 - ADESAO A ARP No 087/2016 - PE N o 04-050/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/014113 - CONTRATO 04-042/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480221 | 06/07/2017 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MES MAIO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480222 | 06/07/2017 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MES JUNHO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0480223 | 06/07/2017 | 10850.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 700 (SETECENTAS), RESMA PAPEL A4 ALCALINO (210 X297, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO No 026/2016, ARP. No 042/2016, PREGAO PRESENCIAL 04-023/2016, PROC, ADM. 2016/024378 E CONTRATO No 04-001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040762015 | 0480224 | 06/07/2017 | 6000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E CAFE DA MANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04-076/2015, PROCESSO ADM. 2015/083506 E CONTRATO 04-003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480225 | 06/07/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME', REFERENTE MES ABRIL/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070311 | 06/07/2017 | 0.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 30/06/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660086 | 07/07/2017 | 500.00 | 00006856823401 | ANDRE LUIZ DE LIMA OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 035288/2017, PARECER JURIDICO No 1035/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100868 | 07/07/2017 | 137439.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE JUNHO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510129 | 07/07/2017 | 321.12 | 00001636472400 | ROMEU FERNANDES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO RREFENTE A RESTITUICAO DE TAXA, CONFORME PROCESSO No 2016/076917 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040052015 | 0080142 | 07/07/2017 | 9030.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO No 024/2014, PREGAO ELETRONICO No 120/2013, TERMO ADITIVO No 01 AO CONTRATO No 04-061/2015, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040052015 | 0080143 | 07/07/2017 | 9030.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO No 024/2014, PREGAO ELETRONICO No 120/2013, TERMO ADITIVO No 01 AO CONTRATO No 04-061/2015, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141906 | 07/07/2017 | 22408.35 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO ATENDENDO SOLICITACAO FEITA NO PROCESSO DE No. 2017/064801, DE ACORDO COM PARECER JURIDICO No. 0270/2017/SEDES, NORMA TECNICA No 315/2017 - CGM, E DOCUMENTACAO ANEXO, REFERENTE AO ATENDIMENTO DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0060324 | 07/07/2017 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO(S) MES(S)/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO No 04-062/2015, PREGAO ELETRONICO No 120/2013, ADESAO AO REGISTRO DEPRECO No 04-004/2015, TERMO ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 07/04/2018. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0100858 | 07/07/2017 | 41000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OBJE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100860 | 07/07/2017 | 1499.52 | 00067607730478 | ALZUMAR NUNES DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 015417/2017, PARECER JURIDICO No 1147/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050176 | 07/07/2017 | 1833.32 | 00009037149499 | LUCAS DAMASCENO NOBREGA CESARINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO, 5/12( CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIOD AQUISITIVO DE 2017/2018 E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 064386/2017, PARECER JURIDICO No 1512/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090178 | 07/07/2017 | 880.00 | 00007499119483 | FERNANDO DANIEL DIAS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 048712/2017, PARECER JURIDICO No 1247/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141905 | 07/07/2017 | 1040.00 | 00001587068702 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 010647/2017, PARECER JURIDICO No 1155/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141907 | 07/07/2017 | 2000.00 | 00038038609468 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 013578/2017, PARECER JURIDICO No 964/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141909 | 07/07/2017 | 2000.00 | 00069043400459 | PEDRO PAULO ARAUJO PEIXOTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 012957/2017, PARECER JURIDICO No 963/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141910 | 07/07/2017 | 880.00 | 00080652298400 | EDNA DIAS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 010682/2017, PARECER JURIDICO No 978/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141911 | 07/07/2017 | 880.00 | 00089368452415 | DÁRIO PEREIRA JOÃO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 013678/2017, PARECER JURIDICO No 960/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141912 | 07/07/2017 | 1070.00 | 00005324886440 | PETRONIO WANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 01552/2017, PARECER JURIDICO No 1016/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141913 | 07/07/2017 | 1040.00 | 00098285777472 | FRANCIMAR PEREIRA DE ARAÚJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 014401/2017, PARECER JURIDICO No 972/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0130154 | 07/07/2017 | 95000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OBJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200069 | 07/07/2017 | 748.80 | 00001174129450 | EUCLIDES FERREIRA CAMPOS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 034850/2017, PARECER JURIDICO No 1041/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200070 | 07/07/2017 | 880.00 | 00001235267440 | FRANCIVALDO NUNES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALALRIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 015747/2017, PARECER JURIDICO No 1150/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200071 | 07/07/2017 | 880.00 | 00006237855440 | MARCÍLIO ALCÂNTARA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 015925/2017, PARECER JURIDICO No 1445/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200072 | 07/07/2017 | 880.00 | 00000876724489 | MARIA DA LUZ NUNES DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 015666/2017, PARECER JURIDICO No 1151/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0141908 | 07/07/2017 | 33900.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS, REF. A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110346 | 07/07/2017 | 50000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. RECURSOS PROPRIOS. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050173 | 07/07/2017 | 2262.95 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2017.82.00.005.200006, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0801461-45.2014.4.05.8200, QUE TEM COMO PARTE A UNIAO FEDERAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 780/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050174 | 07/07/2017 | 2000.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2017.82.00.005.200004, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0801145-32.2014.4.05.8200, QUE TEM COMO PARTE O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 779/2017 PGM. ESTANDO OSDOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050175 | 07/07/2017 | 2302.65 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2015.82.00.005.000067, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0007731-07.2003.4.05.8200, QUE TEM COMO PARTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 783/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100859 | 07/07/2017 | 85529.17 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DAS MEDICOES No 26 E 27, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014/SEPLAN. | 04152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052016 | 0100861 | 07/07/2017 | 10869.91 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO No 01 DA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DUARTE DA SILVEIRA, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09.027/2017/SEDEC , CONCORRENCIA PUBLICA No 07.005/2016 , CONFORME PROCESSO No 1432/2016/SEINFRA. | 04612017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070312 | 10/07/2017 | 469.21 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO VALOR REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090162016 | 0100866 | 10/07/2017 | 17385.28 | 12383275000130 | M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS , SENDO TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS(352) ENCAIXE DE BLOCOS-MADEIRA, DESTINADOS AOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO SRP N° 09016/2016, CONTRATO No 09037/2017, ORDEM DE COMPA No. 36/17 , PROCESSO LICITATORIO No 2016/015511 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020191 | 10/07/2017 | 3325.58 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4034809 - FREIRE/MARIA ROBERLANDIA E OLIVEIR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040222016 | 0141973 | 10/07/2017 | 4200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PARA DEFICIENTE FISICOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 031/2016, P.E. No. 022/2016, PROCESSO ADM. 2015/043220 E CONTRATO No. 089/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141914 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DDEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141915 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00042615569449 | ADEILTON SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DDEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141916 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00003014397458 | ADNUSA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141917 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00001191989402 | ADRIANA ALVES VIANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141918 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00008648104408 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO GALDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141919 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00007414775720 | ADRIANA DA SILVA FLORENCIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141920 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00009623465432 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141921 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00002532908483 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141923 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00006067040433 | ADRIANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141924 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00009077682457 | ADRIANA HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141925 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00001648041450 | ADRIANA HERCULANO SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141926 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00007361712401 | ADRIANA MARIA TARGINO ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141927 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00003284900403 | ADRIANA MENDONÇA GALDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141929 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00008700350451 | ADRIANA RAFAELA MATIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141930 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00070118432486 | ADRIANO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141931 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00001257088408 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141932 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00009093614444 | ADRIANO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141933 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00006817701473 | ADRIANO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141934 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00003645567496 | ADRIANO JOSÉ URSULINO ISIDRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141935 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00006369861448 | ADRIANO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141937 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00002962282490 | AGRILEUZA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141938 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00001065745400 | ALAIDE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141939 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00008914588408 | ALAN JANES DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141940 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00010075137488 | ALANA CARLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141941 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00070107419483 | ALBERT DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141942 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00007360909406 | ALDENICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141943 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00007886304403 | ALDINEIA CRISTINA PEREIRA ROSENDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141944 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00009774255410 | ALDIVÂNIA SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141945 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00000928921409 | ALECSANDRO TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141946 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00001877091499 | ALENCAR SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141947 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00007040795426 | ALEXANDRA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141948 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00003550330464 | ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141949 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00008224901459 | ALEXANDRE VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141950 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00005562866420 | ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141951 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00008648841410 | ALEXSANDRA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141952 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00004488860494 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141953 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00007296148403 | ALEXSANDRO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141954 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00001644660458 | ALINE MELO DANTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141955 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00001783051469 | ALINE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141956 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00010347691463 | ALVARO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141957 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00011550131400 | AMANDA CARNEIRO FÉLIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141958 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00008841928492 | AMANDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141959 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00070026744473 | ANA CARLA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141960 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00005200834406 | ANA CARLA BRITO DE MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141961 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00011282892452 | ANA CARLA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141962 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00002523368447 | ANA CRISITINA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141963 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00003285093455 | ANA CRISTINA CALIXTO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141964 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00007311635403 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141965 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141966 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00011121934803 | ANA HELENA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141968 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00001827943424 | ANA CAROLINA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141974 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00011140340450 | ANA KELLY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141975 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00007090607429 | ANA LIGIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141976 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00008916238412 | ANA LÚCIA ARAUJO PEIXOTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141977 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00005365870433 | ANA LÚCIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141978 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00091749450410 | ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141979 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00007271878483 | ANA MARIA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141980 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00084049260425 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141981 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00001176980408 | ANA MARIA FERNANDES MIGUEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141982 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00079877478404 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141983 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00075963779472 | ANA MARIA PEREIRA DA MATA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141984 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00002611733406 | ANA MARIA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141985 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00007513858403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141986 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141987 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00005953504454 | ANA PAULA LOPES COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141988 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00008368752493 | ANA PAULA PEREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141989 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00006358200488 | ANA PAULA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141990 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00008694383446 | ANA RENATA MARTINS CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141991 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00005532583463 | ANAIRES LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141992 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00011138591483 | ANDRE VICTOR DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141993 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00008574962473 | ANDREA EMIDIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141994 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00011685460445 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141995 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00003915105414 | ÂNGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141996 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00003168024414 | ANGELA MARIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141997 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00011743497784 | ANGELA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141998 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00012287737421 | ANGÉLICA FRANCO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141999 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00069018553468 | ANIZETE MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142000 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00009832352444 | ANNE WALESKA PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142001 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00070077974409 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142002 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00052696316449 | ANTONIA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142003 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00060204702453 | ANTÔNIA MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142004 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00003067027469 | ANTÔNIO DOS SANTOS FELICIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142005 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00019092814415 | ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142006 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00016225414487 | ANTONIO FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142007 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00069202290482 | ANTONIO GENU DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142008 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00078900247468 | ANTONIO VICTOR DA ROCHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142009 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00098209000420 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142010 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00007270988455 | APOLIANA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142011 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00006595195429 | AQUILA DE ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142012 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00066020611434 | ARNAUDO ESTÁCIO NUNES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142013 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00098308300472 | AURILEIDE ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142014 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00023784547400 | BERNADETE GAMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142015 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00009074382452 | CARLA CEANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142016 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00035776145104 | CARLA LILIA DA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142017 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00007457741488 | CARLIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0480226 | 10/07/2017 | 4678.52 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL; DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRENTE. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPOSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 4.678,52, VIGENCIA ATE 22/08/2017 , CONFORME CONTRATO NO 139/2012, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 35/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480227 | 10/07/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERALCORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, VIGENCIA ATE 28/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 98/2013, ADITIVO NO 04 PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0130155 | 10/07/2017 | 6720.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME CONTRATO NO 04-233/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 04-028/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 6.720,00. SAO 10 (DEZ) VEICULOS TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTENCIA 65 CV, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA); DIRECAO HIDRAULICA; VIDRO FUME; AR AR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110347 | 10/07/2017 | 3840.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 3.840,00, VIGENCIA ATE 13/10/2017, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110348 | 10/07/2017 | 45000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, VIGENCIA ATE 30/08/2017, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO:VOLKSWAGEN/SAVE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141928 | 10/07/2017 | 18380.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 18.380,00 COM VIGENCIA ATE 21/04/2018, CONFORME CONTRATO No 118/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL No 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0141936 | 10/07/2017 | 1592.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, VIGENCIA ATE 16/06/2018, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, CONFORME CONTRATO NO 48/2013, ADITIVO NO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0141967 | 10/07/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAUDE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICAS: P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0141969 | 10/07/2017 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DOBAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0141970 | 10/07/2017 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE , SOB RES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141971 | 10/07/2017 | 2860.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 29/04/2018 , VALOR MENSAL R$ 2.860,00, CONFO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090179 | 10/07/2017 | 9480.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 9.480,00, COM VIGENCIA ATE 21/04/2018, CONFORME CONTRATO NO. 04-119/2014, ADITIVO NO. 03, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090180 | 10/07/2017 | 97820.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLER; CA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090181 | 10/07/2017 | 5980.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, VALOR MENSAL R$ 5.980,00, VIGENCIA ATE 22/09/2017, CONFORMECONTRATO NO 04-121/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090182 | 10/07/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAUDE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICAS: P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090183 | 10/07/2017 | 83820.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0090184 | 10/07/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.340,00, VIGENCIA ATE 01/08/2014, CONFORME CONTRATO NO 143/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090185 | 10/07/2017 | 10380.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OSEQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECID | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090186 | 10/07/2017 | 10380.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090187 | 10/07/2017 | 692.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OSEQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECID | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090188 | 10/07/2017 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090189 | 10/07/2017 | 4290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGENCIA ATE 29/04/2018, VALOR MENSAL R$ 4.290,00, CONF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0080144 | 10/07/2017 | 1215.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0100862 | 10/07/2017 | 1176.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, VALOR MENSAL R$ 1.680,00, VIGENCIA ATE 21/07/2017, CONFORME CONTRATO NO 04-223/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 28/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.680,00 E LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTENCIA 65 CV, BI-COMB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100863 | 10/07/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100864 | 10/07/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100865 | 10/07/2017 | 16455.02 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHOES: CATEGORIA LEVE; COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO; CAPACIDADE MINIMA DA CARGA DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 6,5 M3; COM DIRECAO HIDRAULICA; COM NO MINIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060325 | 10/07/2017 | 3450.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.450,00, VIGENCIA ATE 04/11/2017 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060326 | 10/07/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060327 | 10/07/2017 | 796.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, VIGENCIA ATE 08/08/2017, CONFORME CONTRATO NO 125/2013, TERMO ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060328 | 10/07/2017 | 1920.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTAPOR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VIGENCIA ATE 27/08/2017, VALOR MENSAL R$ 1.920,00, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020192 | 10/07/2017 | 5374.89 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATENDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORTALECER A POLITICA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141972 | 10/07/2017 | 1152.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME SOLICITACAO DA MERCENARIA ESCOLA/SEDES E PARECER JURIDICO NO. 299/2017/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012017 | 0480228 | 10/07/2017 | 100000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHAFO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E EXECUCAO DE REABILITACAO DE CASAROES NA RUA JOAO SUASSUNA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA No 33001/2017, PROCESSO ADM. No 2017/019735 E CONTRATO No 34.002/2017. | 04662017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100869 | 10/07/2017 | 430248.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60 CONF.DOC.ANEXO. MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100870 | 10/07/2017 | 602265.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60 CONF.DOC.ANEXO. MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100867 | 10/07/2017 | 82332.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE JUNHO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141922 | 10/07/2017 | 68.10 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA INFRACAO DE TRANSITO,COMETIDA EM 15/09/2016, REFERENTE AO VEICULO PEUGEOT/BOXER, DE PLACA PCV/5722-PE, CONDUZIDO PELO SERV.JOAO BATISTA HEMRIQUE DE ALMEIDA FILHO, LOTADO NA SEDES, CONF. REQUERIMENTO No 242/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240171 | 10/07/2017 | 85.13 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 22/01/2016, AUTO DE INFRACAO REV0496558, VEICULO DE MARCA/MODELO VW/GOL TL MB S, PLACA PGZ -5200-53, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERV. LUIZ FERNANDES DE ARAUJO, LOTADO NASEMUSB, CONF.REQUERIMENTO No 243/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660087 | 10/07/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 28/12/2017, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO NO 239/2013, ADITIVO NO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640039 | 10/07/2017 | 3086.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPDEC, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.086,00, VIGENCIA 31/07/2017, CONFORME CONTRATO NO. 04-206/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO. 048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530049 | 10/07/2017 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL;PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070313 | 10/07/2017 | 2048217.35 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO MET | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE CONTRATO DE REPASSE No 100.5490-86/2013/MINISTERIO DO ESPORTE, SICONV.785388, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070314 | 10/07/2017 | 1406110.11 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL MIN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO No 367/2012, TRANSFERENCIA OBRIGATORIA SIAFI No 672542, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070327 | 10/07/2017 | 3156.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 12/07/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070328 | 10/07/2017 | 54.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 10/07/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070329 | 10/07/2017 | 10.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 10/07/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040072 | 10/07/2017 | 38000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DOS MESES DE JANEIRO A 18 DE MARCO/2016 REF. A PRESTACAO DE SERV. DE LOCACAO DE 02(DUAS) MOTOCICLETAS, SOB A RESP. DA SEGAP, CONF.REQUERIMENTO No 196/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480229 | 11/07/2017 | 1120.00 | 00007589582425 | RAPHAEL HELLAN GONCALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONDOMIMIAL PRESTADOS AO RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO No 044.4444-70, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480230 | 11/07/2017 | 900.00 | 26181038000100 | HABITA EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), INSCRICAO DO CIRSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E A NOVA MPV 759/2016, DO FUNCIONARIO CAIO MARIO SILVA E SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480231 | 11/07/2017 | 1500.00 | 06167644000155 | EMBRALOC LOCADORA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSTALACAO DE 01 (HUMA), PORTA E 02 (DUAS), JANELAS NO CONRAINER, INSTALADO NA RUA JOSE DANTAS DE ALMEIDA, S/No, NO CONJUNTO JARDIM VENEZA, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORNE PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480232 | 11/07/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME', REFERENTE MES JUNHO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480233 | 11/07/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 04.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE MES JUNHO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSOADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480234 | 11/07/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', REFERENTE MES JUNHO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040312016 | 0480235 | 11/07/2017 | 20147.22 | 90072620000129 | KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, CONDICIONADOR DE AR, MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ETC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-031/2016, ARP. No 081/2016, PROCESSO ADM. No 2015/068749 E CONTRATO No 04-041/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092015 | 0590225 | 11/07/2017 | 2569.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA, NO VALOR DE 2.569,80,REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS DURANTE O MES DE JUNHO /2017,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO No 04-113/2015 COM VIGENCIA ATE 19/07/2017 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040402013 | 0510130 | 11/07/2017 | 295.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 59 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, PROPORCIONAL AO PERIODO DE 21/05/2017 A 20/06/2017, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-128/2016, ADESAO A ATA No 025/2016, PREGAO ELETRONICO No 013/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0142037 | 11/07/2017 | 33553.24 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A SEDES, CONFORME P.E. 04025/2016, A.R.P. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236, CONTRATO NO. 04123/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060329 | 11/07/2017 | 2029.72 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA, MAT. No 87.198-2, CPF No 064.436.204-96, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), DOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 2017/075513, MEMORANDO No 027/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100871 | 11/07/2017 | 1215.42 | 00027716520482 | CELIA MARIA BRAZ CORREIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 50.700/2017, PARECER JURIDICO No 1372/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090190 | 11/07/2017 | 467.82 | 00020722303491 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 052663/2017, PARECER JURIDICO No 1377/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240172 | 11/07/2017 | 1059.63 | 00007088650460 | ROSANDRO BARROS DA SILVA SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, 2/12(DOIS DOZE AVOS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSOEXTERNO No 026576/2017, PARECER JURIDICO No 1180/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142018 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00003850128458 | CARLOS ALBERTO ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142019 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00013805177453 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142020 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00007962575409 | CARLOS ALBERTO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142021 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00003285488476 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142022 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00010158512405 | CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142023 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00010779570413 | CARLOS RENÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142024 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00064531830482 | CARLOS ROBERTO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142025 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00006940624481 | CARLOS WENDEL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142027 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00057031517400 | CARMELITA ETELVINA DO NASCIMENTO | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142028 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00001291353488 | CARMEM LUCIA SILVA DE LIMA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142029 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00008124244413 | CASSIANA SILVA DE ARAÚJO | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142030 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00001126868426 | CHARLES DA SILVA SANTOS | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142031 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00009554782438 | CHRISLAINE DAYSE DE LIMA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142032 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00088517926404 | CICERA BATISTA DE ALMEIDA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142033 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00005188272407 | CÍCERO RAMOS | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142034 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00006544702439 | CLAUDIA GONÇALVES MARTINS | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142035 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00006570562436 | CLAUDIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142036 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00007058449430 | CLAUDIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142038 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00006569177419 | CLAUDIANA DOS SANTOS ALVES | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142039 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00007930866475 | CLAUDIANA PEREIRA ANASTACIO DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142040 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00003531674447 | CLAUDINILDA DAS NEVES | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142041 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00005567503490 | CRISTIANE GONÇALVES ALVES | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142042 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142043 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00002953904417 | CRISTIANO CAMILO BERNARDO | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142044 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00006248190437 | CRISTIANO DE MEDEIROS SANTOS | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142045 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00008152910430 | DAMIANA JOANA DOS SANTOS | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142046 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00002782107402 | DANIELA PEREIRA DOS SANTOS | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142047 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00008215492436 | DANIELE DOS SANTOS ALVES | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142048 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00001098502469 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142049 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00009775517419 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142050 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00008115385409 | DANIELLE BENICIO GOMES | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142051 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00001255758406 | DANIESE NASCIMENTO RAMOS | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142052 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00011265397406 | DAYANA DA SILVA FRANÇA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142053 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00070465528430 | DAYANA SILVA DE OLIVEIRA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142054 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00066151180410 | CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142055 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00000948936401 | CLEIDIANE DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142056 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00036832367449 | CLEMENTINO BEZERRA DOS SANTOS | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142057 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00007714836431 | CLEUMA CARLA ALVES DOS SANTOS | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142058 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00077221656487 | CLODOALDO JOSE DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142059 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00098146831400 | CREUZA ALAÍDE DE SOUSA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142060 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00002198700476 | CREUZA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142061 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00039496902472 | CREUZA FIDÉLIS DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142062 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00002448484406 | CREUZA MARIA DA COSTA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142063 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00007936973443 | CRISTIANE ANDRÉ DE BRITO | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142064 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00007871722433 | CRISTIANE AVELINO DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142065 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00006741351485 | CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142066 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00009327937465 | CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142067 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00070554972484 | DAYSE PEREIRA DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142068 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00009996153436 | DEBORA MENDONÇA RODRIGUES DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142069 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00088624986400 | DEILSON CABRAL DOS SANTOS | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142070 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00007339689451 | DEIVID MONTENEGRO DA SILVA GONÇALVES | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142071 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00000741945428 | DEUSENIR DEODATO GONÇALVES | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142072 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00000015013480 | DIACUI PAULINO DA CONCEIÇÃO | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142073 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00000984857419 | DIANA RODRIGUES DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142074 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00054951615487 | DIJACIRA NOBREGA DE MEDEIROS | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142075 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00089382773487 | DIJENARIA GONÇALVES DOS SANTOS | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142076 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00032356242449 | DIOMEDES PEREIRA DOS SANTOS | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142077 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00000857984446 | DINAMERCA DE SOUSA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142078 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00025218476404 | DIOCLECIO MARTINS DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142079 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00010270942440 | DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0142026 | 11/07/2017 | 9887.50 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A SEDES, CONFORME P.E. 04025/2016, A.R.P. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236, CONTRATO NO. 04121/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040382014 | 0040073 | 11/07/2017 | 800.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE UM ELEVADOR NO PACO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL No 04-038/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/0032534 E EM CONFORMIDADE COM TERMO ADITIVO No 02 AO CONTRATO No 04/062/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070315 | 11/07/2017 | 108402.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.991-1) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070316 | 11/07/2017 | 63528.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (3.665-X) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070317 | 11/07/2017 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.007-1) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070318 | 11/07/2017 | 4378.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.004-7) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070319 | 12/07/2017 | 147.34 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090012017 | 0100872 | 12/07/2017 | 53149.95 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 987 (NOVECENTOS E OITENTA E SETE) BOTIJOES DE GAS GLP COM 13 KG -P13- (LIQUIDO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 09039/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09001/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09008/2017, PROCESSO No 2016/058400, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE No 38/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020193 | 12/07/2017 | 2007.00 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 12 A 13 DE JULHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, AUDIENCIA NO MINISTERIO DA JUSTICA E NO MINISTERIO DAS CIDADES. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120154 | 12/07/2017 | 7538.03 | 00004512953400 | JORGE LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A DANOS CAUSADOS EM UM VEICULO EM UMA VIA PUBLICA CAUSADO POR QUEDA DE UMA ARVORE, CONFORME PARECERES DA DIVISAO DE ARBORIZACAO E DO JURIDICO DA SEMAM COMO TAMBEM SOLICITACAO ATRVES DO PROCESSO NUMERO 2017/053907, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142080 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00026297914400 | DURVAL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142081 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00007141250409 | EDENILZA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142082 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00008103290424 | EDILEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142083 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00003783097495 | EDILENE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142084 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00010383398479 | EDILENE CASSIA LOURENÇO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142085 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00008552383489 | EDILENE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142086 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00003406817483 | EDILEUSA GOIS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142087 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00006150184404 | EDINALVA AMBROSINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142088 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00002338007433 | EDNEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142089 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00080659365472 | EDIVÂNIA GUEDES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142090 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00002413586474 | EDIVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142091 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00009670736420 | EDLAINE CIRINO NAZARENO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142092 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00095239537453 | EDLEUZA ALENCAR COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142093 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00001642338494 | EDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142094 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00010622094432 | EDNA LARISSA SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142095 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00003110233479 | EDNA NOGUEIRA MARIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142096 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00001302281410 | EDNALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142097 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00008578812484 | EDNALDO MELO FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142098 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00006206740404 | EDNALVA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142099 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00011492094455 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142100 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00026366070482 | EDNILZA SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142101 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00007108537427 | EDUARDO DA SILVA MINERVINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142102 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00008513545481 | EDUARDO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142103 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00009958750490 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142104 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00002470321409 | EDVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142105 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00007845032492 | ELAINE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142106 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00005276375488 | ELANE CRISTINA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142107 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142108 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00007756544420 | ELAYNE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142109 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00091714745449 | ELENILDA RIBEIRO DE LIMA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142110 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00087449080400 | ELENILDO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142111 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00050448552434 | ELIANE ALBINA SALES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142112 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00002814324497 | ELIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142113 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00036507466468 | ELIANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142114 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00001921356430 | ELIANE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142115 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00003860757431 | ELIANE FELICIANO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142116 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00075366681472 | ELIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142117 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00001239466463 | ELIENE MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142118 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00003349913407 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142119 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00007506787474 | ELIETE ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142120 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00051887886400 | ELIONALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142121 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00010115606408 | ELIS KARDENIS SOARES BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142122 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00015652691875 | ELISABETE DE ANDRADE LUCENA CHAGAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142123 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00001655519417 | ELISÂNGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142124 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00001615315470 | ELISÂNGELA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142125 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00003870881488 | ELISANGELA SILVA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142126 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00008429653430 | ELISANGELA PEDRO FELISMINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142127 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00001047377438 | ELISIANE NUNES DE PONTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142128 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00005576657446 | ELIZABETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142129 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00006560850455 | ELIZABETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142130 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00003286199494 | ELIZETE DE MORAIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142131 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00037598309434 | ELVIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142132 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142133 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00005462069480 | ELZA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142134 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00009488516437 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142135 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00011027582486 | EMILY CAROLINE DE ALCANTARA GONÇALVES | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142136 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00037938789453 | ENOQUE MATIAS RODRIGUES | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142137 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00009925475473 | ENIO CARLOS RODRIGUES | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142138 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00004092729499 | ENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142139 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00004841160450 | ERALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142140 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00004705888456 | ÉRICA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142141 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00004617294406 | ERICA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142142 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00010330867466 | ÉRICA DAYANA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142143 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00011506956416 | ÉRIKA PATRICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142144 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00005450596405 | ÉRIKA RIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142145 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00010519888456 | ERIVALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142146 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00005215861439 | ERIVANZILDA DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142147 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00027717542234 | ERONILDO PONCIANO MARCOLINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142148 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00096020083420 | ESTELITA FAÇAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142149 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00009003769451 | ESTERLAI DAMIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142150 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00007486725401 | EUNICE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142151 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00020310609453 | EUNICE ERNESTO MARINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142152 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00009877089459 | EUNICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142153 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00009326726479 | EVANDRO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142154 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00070190101482 | EWERTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142155 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00008643206474 | EWERTON MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142156 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00008078811470 | FABIANA ANDRÉ DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142157 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00008961068458 | FABIANA MARIA CATANÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142158 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00002458177433 | FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142159 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00003443593445 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142160 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00006754427450 | FÁBIO DE SOUZA VALÉRIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142161 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00001100678433 | FABIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142162 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00070201992400 | FERNANDA GONÇALVES REIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142163 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00010691824436 | FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142164 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142165 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00004439792430 | FRANCILENE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142166 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00007443132441 | FRANCINALDO DOS RAMOS APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142167 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00088463494404 | FRANCINALDO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142168 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00001570081425 | FRANCINEIDE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142169 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00014102480463 | FRANCISCA LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142170 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00002583877429 | FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142171 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00003592198459 | FRANCISCA LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142172 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00000901995452 | FRANCISCA ROSANETE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142173 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00001281211494 | FRANCISCA SANDRA ANGELIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142174 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00068556810853 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142175 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00058628975420 | FRANCISCO ANULINO TARGINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142176 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00052695700415 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142177 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142178 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00070711049483 | GABRIELLE AMBROSINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142179 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00007262814419 | GEANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142180 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00008653978488 | GEANE JÉSSIA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142181 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00007922770405 | GEANE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142182 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00006584016455 | GEISA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142183 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00006992053442 | GENI FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142184 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00002765371490 | GENILDA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142185 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00002177869447 | GEONILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142186 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00097800406415 | GENIGELIA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142187 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00088506100410 | GERALDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142188 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00006414463493 | GERLANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142189 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00007687061497 | GERLANE NASCIMENTO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142190 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00018571824487 | GERSINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142191 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00009999176410 | GERUZA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142192 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00011447837479 | GEU SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142193 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00079745652415 | GIANNI RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142194 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00007961190406 | GISLENE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142195 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00002938127480 | GIVANILDO CASSIMIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142196 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00005494610438 | GRACE KELLY MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142197 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00011084205408 | GRACIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142198 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00003350781411 | HELENA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142199 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00001731565410 | HELENILDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142200 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00003364060452 | HELTON EUDES OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142201 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00071126427446 | HÉRCULES DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142202 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00002178250440 | HERMES FABRICIO DE A. AMARAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142203 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00012926290888 | HILDEGUNDES DIAS DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142204 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00079868983487 | HOSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142205 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00009260702402 | HOUVERLÂNDIO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142206 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00002341694438 | HUMBERTO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142207 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00001790937469 | IDAYANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142208 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00010623216426 | IDAYANE MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142209 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00008159160437 | ILCA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142210 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00069336024434 | ILZA MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142211 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00003141211450 | INÁCIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142212 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00005171531811 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142213 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00002371616486 | IRENE DE SENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142214 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00002500806480 | IRENILDA LEITE LEONARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142215 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00008713726498 | IRINEIDE REJANE CALU OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142216 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00007618952485 | ISABEL CRISTINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142217 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00008047630466 | ISABELLA SENA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142218 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00069042020415 | ISAÍAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142219 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00046789847472 | ISETE PETROLINA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142220 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00009762707494 | ITAMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142221 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00070863072461 | ITAYNARA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040092017 | 0060330 | 12/07/2017 | 3044.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL (BATERIAS AUTOMOTIVAS) PARA SEREM INSTALADAS NO GRUPO GERADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 04-046/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 04-009/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060331 | 12/07/2017 | 479.99 | 08608937000156 | IPAM - INST DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBL DO MUNIC DE BAYEUX | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA HELENA PAIVA DE MAGALHAES, MAT. No. 5821, CPF No. 619.237.104-00, PARA O IPAM (INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX), CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2017/074668, MEMORANDO No.26/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060332 | 12/07/2017 | 173.34 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERV. MUNIC DE CABEDELO - IPSEMC | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA ELISIANE RODRIGUES PAULINO, MAT. No. 73.847-6, CPF No. 012.232.474-90, PARA O IPSEMC (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABEDELO), CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2017/057494, MEMORANDO No. 25/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060333 | 12/07/2017 | 1836.60 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTÃO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017 AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS PEREIRA MELO, MAT. No. 86.892-2, CPF No. 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADODE TOCANTINS), CONFORME PROCESSOS EXTERNOS No. 2017/074672, MEMORANDO No. 024/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480236 | 12/07/2017 | 111831.60 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480237 | 12/07/2017 | 1733.92 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I A XI LIBERACAO 33a , RELATIVO AO MES DE MARCO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480238 | 12/07/2017 | 6316.22 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I A XI LIBERACAO 33a , RELATIVO AO MES DE MARCO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480239 | 12/07/2017 | 27433.04 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I A XI LIBERACAO 33a , RELATIVO AO MES DE MARCO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480240 | 12/07/2017 | 20017.62 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I A XI LIBERACAO 33a , RELATIVO AO MES DE MARCO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480241 | 12/07/2017 | 13228.19 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I A XI LIBERACAO 33a , RELATIVO AO MES DE MARCO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480242 | 12/07/2017 | 16967.09 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I A XI LIBERACAO 33a , RELATIVO AO MES DE MARCO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480243 | 12/07/2017 | 27828.75 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I A XI LIBERACAO 33a , RELATIVO AO MES DE MARCO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480244 | 12/07/2017 | 22729.59 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I A XI LIBERACAO 33a , RELATIVO AO MES DE MARCO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480245 | 12/07/2017 | 19497.17 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I A XI LIBERACAO 33a , RELATIVO AO MES DE MARCO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480246 | 12/07/2017 | 6932.56 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I A XI LIBERACAO 33a , RELATIVO AO MES DE MARCO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000222016 | 0530050 | 13/07/2017 | 125.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO EM FACE DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSUMIDAS DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240173 | 13/07/2017 | 11.05 | 00006256862414 | LEONARDO MAMEDE ALVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 E 1/12(UM DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMUSB, CONF. REQUERIMENTO DE No 227/2017. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No240131/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240174 | 13/07/2017 | 68.10 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 09/02/2016, AUTO DE INFRACAO E024884597, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA/MODELO VW GOL TL MB S, DE PLACA PGZ-4950 CONDUZIDO PELO SERV. PEDRO FRACISCO DE SOUZA, LOTADO NA SEMUSB, CONF. REQUERIMENTO No 246/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142432 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004296701410 | EDVANIA BRANDAO VIANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALALRIO DO MES DE FEVEREIRO/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 022658/2017, PARECER JURIDICO No 1371/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142443 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004296701410 | EDVANIA BRANDAO VIANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARCO/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 0036303/2017, PARECER JURIDICO No 1049/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142222 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00011545121427 | ITIANA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142223 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00002622265450 | IVAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142224 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00001193766443 | IVANIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142225 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00060180668404 | IVANICE LUCENA DO AMARAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142226 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00027321304434 | IVANILDA GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142227 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00001984335499 | IVANILDA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142228 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007953708493 | IVANILDA SALUSTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142229 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004657580450 | IVANIRA MARQUES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142230 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00003286978426 | IVETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142231 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007484101478 | IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142232 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00044156618404 | IVONETE SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142233 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007140620490 | IVONIZE HILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142234 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004449265424 | IZA GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142235 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00001177929422 | IZABEL CRISTINA SOARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142236 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00009343167407 | ISABELA CRISTINA FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142237 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00001593479476 | JACIARA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142238 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00008181919459 | JACIONE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142239 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007855476490 | JACIRA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142240 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00005932385405 | JACQUELINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142241 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00078840929487 | JAIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142242 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007004709485 | JAMERSON MIRANDA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142243 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00008102667419 | JAMILSON ROBSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142244 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00009915458428 | JAMILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142245 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00009878784410 | JANAINA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142246 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00046861777404 | JANETE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142247 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007322060490 | JANETE CLEIA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142248 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00067586287449 | JANETE CRUZ DA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142249 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004784362460 | JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142250 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00011314782401 | JAQUELINE CHAVES LEITE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142251 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004810103439 | JAQUELINE COUTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142252 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00084093358400 | JAQUELINE SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142253 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00070503337439 | JAQUELINE SIMÕES MARQUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142254 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00070391368486 | JARDEANE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142255 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00067663427491 | JEOVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142256 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00070347535470 | JEREMIAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142257 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00022102664830 | JERÔNIMO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142258 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00010862264456 | JESSICA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142259 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00009488306467 | JESSICA NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142260 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00070348271417 | JHANY PALOMA ALVES COSME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142261 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007253938402 | JOABSON DUARTE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142262 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00001512168432 | JOANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142263 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004904366417 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142264 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00001561692409 | JOANA D ARC DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142265 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00009964735480 | JOANA D ARC LAURENTINO DA SLVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142266 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00003793634370 | JOANA DARK SOUZA TELES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142267 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00049944509434 | JOANA JERONIMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142268 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00059093790706 | JOÃO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142269 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00006851052458 | JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142270 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00008837082568 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142271 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00070809985497 | JOAO GUSTAVO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142272 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00046815589404 | JOÃO HENRIQUE TAVARES P. DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142273 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004126042482 | JOÃO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142274 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00001816604402 | JOÃO PAULINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142275 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00000770725457 | JOAO PAULO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142276 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00003364294445 | JOÃO PINTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142277 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00002260904424 | JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142278 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007588237465 | JOELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142279 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00010179266462 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142280 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00002549367413 | JOELMA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142281 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00006284355416 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142282 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00010239007425 | JONATHA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142283 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00008386460423 | JORGE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142284 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00070032226470 | JOSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142285 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00091027241468 | JOSE ABRAAO LAURENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142286 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00070086598490 | JOSÉ ACINDINO FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142287 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00026274647449 | JOSÉ AFONSO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142288 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00001097420442 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142289 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00003556544407 | JOSE AREDES CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142290 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00089519949453 | JOSÉ ARISTON DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142291 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00008206815473 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142292 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00010717313433 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142293 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00010691905436 | JOSE BRUNO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142294 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00070556026454 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142295 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00088633624400 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142296 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00095414762449 | JOSE CARLOS SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142297 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00087903270478 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142298 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00022193251487 | JOSE CHIANCA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142299 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00003287375423 | JOSE CIRILO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142300 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00006040528478 | JOSÉ GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142301 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00002140355490 | JOSÉ MARCOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142302 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00001185592490 | JOSE MARIA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142303 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00000781397405 | JOSE PAULO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142304 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00020549032487 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142305 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00071941169449 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142306 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00003665882494 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142307 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00085353132491 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142308 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00006437246480 | JOSÉ ROBERTO GENTIL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142309 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004674082463 | JOSE ROGERIO GUEDES BONIFACIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142310 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00001941049400 | JOSE RONALDO VAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142311 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00079809820453 | JOSÉ SÉRGIO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142312 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00008941503400 | JOSEANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142313 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007319068451 | JOSEANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142314 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00085501026449 | JOSEFA ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142315 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00064554856453 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142316 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00054146461472 | JOSEFA BIZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142317 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007486434431 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142318 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004996722401 | JOSEFA MARIA ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142319 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00072711540430 | JOSEFA MARIA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142320 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00043636225472 | JOSEFA PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142321 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00020693958472 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142322 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00008431570466 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142323 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00044205163487 | JOSEFA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142324 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00008397453466 | JOSEILDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142325 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00006269279437 | JOSELIA CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142326 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00006586190479 | JOSÉLIA DOS SANTOS VITURINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142327 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00084093382468 | JOSELITO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142328 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004816551409 | JOSELMA TELES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142329 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007193286404 | JOSEMARY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142330 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00009985643461 | JOSENEIDE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142331 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00093019971420 | JOSENICE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142332 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00010801660416 | JOSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142333 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00001302383418 | JOSILANE CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142334 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00010046912460 | JOSILEIDE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142335 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00002438142405 | JOSILEIDE MARQUES DA GAMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142336 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00001824166400 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142337 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00087903520415 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142338 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007455148470 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142339 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00083949607404 | JOSILENE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142340 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00083977791400 | JOSINALDA MONTENEGRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142341 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00008794101400 | JOSINEIDE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142342 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00008331339428 | JOSYCLEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142343 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00008036566451 | JOVELINA PATRÍCIA DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142344 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00009662195467 | JUCÉLIA LUCIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142345 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007953366401 | JULIANA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142346 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007482006494 | JULIMARY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142347 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00009983776430 | KALINE FELIPE MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142348 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007528157414 | KALINE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142349 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00008124783470 | KASSIA KAROLINE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142350 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00001604662450 | KÉSIA ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142351 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00070056942443 | KLÉCIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142352 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00070341027405 | KLEYCIANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142353 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00006568357456 | LAUDIVÂNIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142354 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004439345417 | LAURENIR RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142355 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004745528450 | LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142356 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00011467644480 | LEANDRO MARTINHO DO CARMO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142357 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142358 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00070964227495 | LEIDJANE RAMO VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142359 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00008444259403 | LEILIANE DE LIMA JOAQUIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142360 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004741619435 | LENILDA BENÍCIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142361 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00001097055485 | LENILDO DE SOUZA MARTNIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142362 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00051895382491 | LENIRA ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142363 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00000802197485 | LEONARDO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142364 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00011482380420 | LEONARDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142365 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00070105345431 | LIDIA KELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142366 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00006729264403 | LIDIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142367 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00003412480452 | LILIAN DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142368 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00005134801452 | LILIANE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142369 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007339108408 | LILIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142370 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007146628442 | LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142371 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00002623430454 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142372 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00011467641464 | LINDALVA MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142373 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00096478799468 | LISANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142374 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00010065272498 | LUANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142375 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00070525760407 | LUANA VIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142376 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00011153140411 | LUANA DE BRITO SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142377 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00005217220473 | LUANA PATRICIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142378 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00070330554476 | LUCAS XAVIER DE OLIVEIRA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142379 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00006043812479 | LUCÉLIA FELIPO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142380 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00000884860442 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142381 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004682266489 | LUCIA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142382 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00070105195448 | LUCIANA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142383 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00006545827421 | LUCIANA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142384 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00010014340488 | LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142385 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00006381565489 | LUCIANA GONÇALVES LOPES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142386 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00076837904434 | LUCIANA LIMA CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142387 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004187631437 | LUCIANA MARINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142388 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00008142162423 | LUCIANA SILVA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142389 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007767789438 | LUCICLEIDE CARVALHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142390 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00008730021480 | LUCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142391 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00088605183420 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142392 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00069199248468 | LUCIENE DE LUCENA DIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142393 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00010916657701 | LUCIENE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142394 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00005625193436 | LUCILENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142395 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00010425778460 | LUCINEIDE DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142396 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00002589272405 | LUCINEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142397 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00005689202444 | LUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MARCIONILO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142398 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00070925526487 | LUIZA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142399 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142400 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00043449220420 | LUZILANDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142401 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00045659672434 | LUZINETE FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142402 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00009968627496 | LUZINETE RAMALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142403 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00001475170440 | MAGNOLIA DOS SANTOS GONDIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142404 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00006232745400 | MAILTON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142405 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00020636920410 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142406 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00013310682404 | MANOEL CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142407 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00029389550491 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142408 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00097786365400 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142409 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00033842841434 | MANOEL FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142410 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00000336163886 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142411 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00060183730410 | MANOEL SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142412 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00053043120744 | MANUEL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142413 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00009790686498 | MARCELA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142414 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00001587211440 | MARCELINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142415 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00001078673462 | MARCELO CLÁUDIO DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142416 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00002150995409 | MARCELO GUEDES DOS SANTOS | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142417 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00005248451400 | MÁRCIA COSMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142418 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00010328652458 | MARCIA CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142419 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00008429657428 | MARCIA CRISTINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142420 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007636411466 | MÁRCIA CRISTINA ALVES MILITÃO | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142421 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007449114437 | MARCIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142422 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142423 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007481779490 | MÁRCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142424 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00070532325494 | MARCIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142425 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00079720072415 | MARCOS AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142426 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00005395263470 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142427 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00039583198404 | MARCOS ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142428 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00053563336415 | MARCUS ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142429 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00078913063468 | MARCOS ANTONIO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142430 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00002931035424 | MARCOS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142431 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004695255413 | MARGARIDA NOBREGA XAVIER | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142433 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00000170710467 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUCAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142434 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00010973564423 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142435 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004778614402 | MARIA APARECIDA FELIPE MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142436 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00002387326490 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142437 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00099299534420 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142438 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004561261478 | MARIA AUGUSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142439 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00008345332439 | MARAI BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142440 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00095227164487 | MARIA BETANIA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142441 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00002427161489 | MARIA CICERA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142442 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007304876441 | MARIA CLEIDE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142444 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00057022780463 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142445 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00044117779400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142446 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007484890456 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA LUZ SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142447 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00005710416479 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142448 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007348241492 | MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142449 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007737606440 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142450 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00001107650526 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142451 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00088434575434 | MARIA DA GUIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142452 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00072695587449 | MARIA DA LUZ MATIAS DE MOURA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142453 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142454 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00020388489472 | MARIA DA PENHA ARAUJO FRANCO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142455 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00096478330400 | MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142456 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00000003487407 | MARIA DA PENHA DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142457 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00060202955400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142458 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00076060055400 | MARIA DA PENHA GALDINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142459 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00001624009425 | MARIA DA PENHA LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142460 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007297179418 | MARIA DA PENHA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142461 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00008292538402 | MARIA DA PENHA SANTIAGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142462 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00025194020406 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142463 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004531061454 | MARIA DA PENHA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142464 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00021558914404 | MARIA DARCI GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142465 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142466 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00002061689426 | MARIA DAS DORES CLAUDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142467 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00025192205468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142468 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00028166914468 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142469 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00079750788400 | MARIA DAS DORES FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142470 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00007324193447 | MARIA DAS DORES GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142471 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00006798567495 | MARIA DAS GRAÇAS COSMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142472 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142473 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00072582758434 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142474 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00030851742491 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060334 | 13/07/2017 | 1812.01 | 00019429843400 | MARILICE FIGUEIROA DE ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA ELBA MARIA DE ARAUJO FIGUEIROA MATRICULA No 22.976-8, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 044906/2017, PARECER JURIDICO No 1117/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060335 | 13/07/2017 | 2155.92 | 00000851345468 | RAIMUNDO QUEIROZ DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA ROSENILDA ALVES DA COSTA MATRICULA No 17.262-6 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 057056/2017, PARECER JURIDICO No 1519/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070320 | 13/07/2017 | 7799.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS PEREIODO DE 21.05.2017 A 20.06.2017, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060336 | 14/07/2017 | 1605.60 | 00016208242487 | ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO - DR ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS DIRIGENTES DE FORUNS E REDES DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE BRASILIA - DF. CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2017/077169 - MEMORANDOS No 043/2017 - DAG, No 005 - GABES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020194 | 14/07/2017 | 3151.19 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4034484 SILVA/JONATHAN; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050177 | 14/07/2017 | 2244630.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 101, ADCT, AO OFICIO No 065/2017 - TJ/PB, AO OFICIO No 228/2017 - GS/SEFIN, MEMORANDO No 833/2017/PGM E PROCESSO 2017/078039 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050178 | 14/07/2017 | 1754.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0012469-76.2015.815.2001, EM FAVOR DE DENIS LELLIS MONTEIRO RESENDE, PELA 6 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 811/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050179 | 14/07/2017 | 1302.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0093400-71.2012.815.2001, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, PELA 2a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 813/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050180 | 14/07/2017 | 2794.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0069803-73.2012.815.2001, EM FAVOR DA CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA, PELA 2a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 814/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 14/07/2017 | 1286.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0041329-73.2004.815.2001, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, PELA 2a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 812/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050182 | 14/07/2017 | 5531.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0012469-76.2015.815.2001, EM FAVOR DE TERCIANA FAGUNDES SORRENTINO MARTINS, PELA 6a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 810/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142475 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00026681630804 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142476 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00060253703468 | MARIA DAS GRAÇAS ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142477 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00007853447485 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142478 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00007269627401 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142479 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00002614433489 | MARIA DAS NEVES ANASTACIO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142480 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00007058433437 | MARIA DAS NEVES ARANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142481 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00004778772490 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142482 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00076908631400 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142483 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00087349477449 | MARIA DE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142484 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00003352674400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142485 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00006584418413 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142486 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00002959026470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142487 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00010137222483 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142488 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00009990368406 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142489 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00082643520491 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142490 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00032512198472 | MARIA DE FATIMA LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142491 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00007901480483 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142492 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00008062018431 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142493 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00005423653401 | MAARIA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142494 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00005734973467 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142495 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00001245868489 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142496 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00069196958472 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142497 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00005343961436 | MARIA DE JESUS TRAJANO DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142498 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00097787612487 | MARIA DE LOURDES ANTONIO DOS SANTOS | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142499 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00006268731425 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142500 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00006268731425 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142501 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00049897071415 | MARIA DE LOURDES CORTES DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142502 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00049895761449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142503 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00024962540831 | MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142504 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00032464843415 | MARIA de LOURDES ARAUJO MOREIRA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142505 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00017670160420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142506 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00007226818442 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142507 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00001563625466 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142508 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00000023478497 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA BERNARDO | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142509 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00007458323426 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142510 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00003669042482 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142511 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00008558395462 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BASTO | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142512 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00046698957453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142513 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00003080452461 | MARIA DIONE PAULO DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142514 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00000798552450 | MARIA DO AMPARO ELIAS DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142515 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00070355173409 | MARIA DO CARMO ANDRADE FERREIRA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142516 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00098781200404 | MARIA DO CARMO COSTA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142517 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00001102992488 | MARIA DO CARMO DA SILVA NASCIMENTO | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142518 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00046851593491 | MARIA DO CARMO DE FRANÇA FERREIRA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142519 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00048654701404 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142520 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00009890730413 | MARIA DO LIVRAMENTO TOMAZ DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142521 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00017647058827 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142522 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00044203420482 | MARIA DO SOCORRO COSTA ARAÚJO | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142523 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00001118756410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142524 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00028555155487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142525 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00005732429417 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SANTOS | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142526 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00070141594454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142527 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00003142653414 | MARIA DO SOCORRO DIOGO DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142528 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142529 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00004952246426 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA JANUÁRIO | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142530 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00091875447415 | MARIA DO SOCORRO PAULO DE OLIVEIRA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142531 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00073827320453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142532 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00006466342409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142533 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00020356560449 | MARIA DO SOCORRO SILVA NOBREGA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142534 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00085427454420 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS LIMA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142535 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00076013413487 | MARIA EDINALVA SANTOS DE CARVALHO | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142536 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00004470666416 | MARIA ELIANE DA SILVA GOMES | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142537 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00001261890485 | MARIA ELZA CARVALHO | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142538 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00009142611776 | MARIA ELZA DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142539 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00003289374440 | MARIA ESTELA DE SOUZA FRANÇA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142540 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00009629228467 | MARIA EUNICE DA SILVA | FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110349 | 14/07/2017 | 6500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N° 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142541 | 14/07/2017 | 1051.00 | 00070120526433 | SURYA DA SILVA ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 015797/2017, PARECER JURIDICO No 1425/2017 E DOCUMENTIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0142542 | 14/07/2017 | 2692.56 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-279/2014, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 24/08/2017, DISPENSA No 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0142543 | 14/07/2017 | 2250.89 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 152/2012, ADITIVO 04, COM VIGENCIA ATE 14/08/2017, DISPENSA No 037/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0142544 | 14/07/2017 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-167/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 25/05/2019,DISPENSA No 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0142545 | 14/07/2017 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-165/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 14/05/2019, DISPENSA No 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052016 | 0142546 | 14/07/2017 | 3733.37 | 00017701961453 | JOSE ERIVAN LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA FEMIMINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-020/2016, COM VIGENCIA ATE 30/03/2021, DISPENSA No 04-005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0142547 | 14/07/2017 | 1101.44 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-300/2014, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 10/09/2017, DISPENSA No 04-025/2014 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0142548 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-138/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2021, DISPENSA No 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA No 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVES PIRES MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040542012 | 0142549 | 14/07/2017 | 2225.12 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 201/2012, ADITIVO No 04, COM VIGENCIA ATE 30/09/2017, DISPENSA No 04- 054/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0142550 | 14/07/2017 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-177/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 31/05/2019, DISPENSA No 01/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040652012 | 0142551 | 14/07/2017 | 2098.99 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 209/2012, ADITIVO No 04, COM VIGENCIA ATE 25/09/2017, DISPENSA No 65/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0142552 | 14/07/2017 | 289.85 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 174/2012, ADITIVO No 04, COM VIGENCIA ATE 14/08/2017, DISPENSA No 046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040422012 | 0142553 | 14/07/2017 | 1724.63 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-142/2012, ADITIVO No 04, COM VIGENCIA ATE 05/08/2017, DISPENSA No 042/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0142554 | 14/07/2017 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-030/2016, COM VIGENCIA ATE 15/05/2019, DISPENSA No 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0142555 | 14/07/2017 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-024/2016, COM VIGENCIA ATE 11/04/2019, DISPENSA No 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072017 | 0142556 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-036/2017, COM VIGENCIA ATE 04/05/2019, DISPENSA No 04-007/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0142557 | 14/07/2017 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO No 03, CONTRATO No 177/2013, COM VIGENCIA ATE 12/12/2018, DISPENSA No 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0142558 | 14/07/2017 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATE 31/03/2019, CONFORME CONTRATONo. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO No. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110350 | 14/07/2017 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO No 04-245/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 04-017/2014, VIGENCIA ATE 31/07/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130156 | 14/07/2017 | 106.68 | 00058544470459 | VANIA SANTANA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05(CONCO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 063346/2017 PARECER JURIDICO No 1435/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130157 | 14/07/2017 | 293.33 | 00004782646402 | TIAGO RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 042421/2017 PARECER JURIDICO No 1503/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082016 | 0142616 | 14/07/2017 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-072/2016, COM VIGENCIA ATE 19/07/2018, DISPENSA No 04-008/2016E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0142617 | 14/07/2017 | 2253.35 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-239/2014/2012, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 31/07/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 04/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0142618 | 14/07/2017 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-157/2015, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 14/10/2021, DISPENSA No 04-016/2015 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0142619 | 14/07/2017 | 1500.00 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-121/2015, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 12/08/2017, DISPENSA No 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0142620 | 14/07/2017 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-130/2016, COM VIGENCIA ATE30/09/2017, DISPENSA No 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0142621 | 14/07/2017 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-176/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2018, DISPENSA No 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0142622 | 14/07/2017 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO No 02, CONTRATO No 04-375/2014, COM VIGENCIA ATE 10/12/2017, DISPENSA No 04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0142623 | 14/07/2017 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-021/2015, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 24/02/2019, DISPENSA No 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0142624 | 14/07/2017 | 9800.00 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-090/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA No 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0142625 | 14/07/2017 | 3252.14 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-030/2017, COM VIGENCIA ATE 03/05/2022, DISPENSA No 04-005/2017E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0142626 | 14/07/2017 | 3200.00 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-178/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2017, DISPENSA No 04-021/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0142627 | 14/07/2017 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-008/2017, DISPENSA No 04-001/2017, COM VIGENCIA ATE 25/01/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0142628 | 14/07/2017 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-323/2014, ADITIVO No 01, DISPENSA No 04-028/2014, COM VIGENCIA ATE 31/10/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040312014 | 0240178 | 14/07/2017 | 6750.97 | 00000888826400 | ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO No 04-365/2014, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 18/11/2017, DISPENSA No 04-0031/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480281 | 14/07/2017 | 3499.88 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO No 01, CONTRATO No 04-171/2015, COM VIGENCIA ATE30/11/2017, DISPENSA No 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112017 | 0180185 | 14/07/2017 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO No 04-051/2017, DISPENSA No 04-011/2017 COM VIGENCIA ATE 10/06/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060337 | 14/07/2017 | 10000.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-091/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2017, DISPENSA No 04-010/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060338 | 14/07/2017 | 1312.03 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO No 01, CONTRATO No 217/2012, COM VIGENCIA ATE 01/12/2017, DISPENSA No 068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060339 | 14/07/2017 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 104-134/2016, COM VIGENCIA ATE 29/09/2017, DISPENSA No 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0060340 | 14/07/2017 | 8352.90 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-127/2016, COM VIGENCIA ATE 25/09/2018, DISPENSA No 04-014/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202016 | 0060341 | 14/07/2017 | 5183.96 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-170/2016, COM VIGENCIA ATE 13/11/2017, DISPENSA No 04-020/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020195 | 14/07/2017 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL -SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVO No 01 DO CONTRATO No 04-118/2015, COM VIGENCIA ATE 06/10/2017, DISPENSA No 04-0012/2015 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062015 | 0020198 | 14/07/2017 | 3209.97 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO No 04-055/2015, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 31/03/2018,DISPENSA No 04-006/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090191 | 14/07/2017 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO No 04-081/2016, COM VIGENCIA ATE 07/08/2019, DISPENSA No 04-009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172016 | 0040074 | 14/07/2017 | 2500.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO No 04-139/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2017, DISPENSA DELICITACAO No 04-017/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100873 | 14/07/2017 | 1191.87 | 00010904786404 | EDVALDO PINHEIRO DE LUCENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 055665/2017 PARECER JURIDICO No 1466/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480266 | 14/07/2017 | 910.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL PARA EVENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070321 | 14/07/2017 | 83893.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PAC2- SATURNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070322 | 14/07/2017 | 22590.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGO DO CONT. PAC2- SATURNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070323 | 14/07/2017 | 83955.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PAC- SANHAUA. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070324 | 14/07/2017 | 24040.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ENCARGO DO CONT. PAC- SANHAUA. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070325 | 14/07/2017 | 17602.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PROGRM PRO-TRANSPORTE(BERIRA-RIO). PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070326 | 14/07/2017 | 2758.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ENCARGO DO CONT. PROGRM PRO-TRANSPORTE(BERIRA-RIO). PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530051 | 14/07/2017 | 1500.00 | 00002202049428 | JADSON ALESSANDRO MARINHO QUIRINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALALRIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 030761/2017 PARECER JURIDICO No 1310/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520088 | 14/07/2017 | 5022.15 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO No 04-295/2014, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 07/09/2017, DISPENSA No 04-024/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590227 | 14/07/2017 | 937.00 | 00006194274425 | LUANA PRISCILA LIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 024571/2017 PARECER JURIDICO No 1386/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480247 | 14/07/2017 | 5928.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO , RELATIVO AO MES DE MARCO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480248 | 14/07/2017 | 35087.19 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE MARCO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480249 | 14/07/2017 | 66556.74 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE MARCO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480250 | 14/07/2017 | 134775.78 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSEI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480251 | 14/07/2017 | 110132.04 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSEI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480252 | 14/07/2017 | 187326.40 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480253 | 14/07/2017 | 20611.29 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I A XI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480254 | 14/07/2017 | 26235.93 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I A XI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480255 | 14/07/2017 | 16114.64 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I A XI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480256 | 14/07/2017 | 25698.33 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I A XI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480257 | 14/07/2017 | 18915.08 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I A XI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480258 | 14/07/2017 | 19521.84 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I A XI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480259 | 14/07/2017 | 20683.15 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I A XI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480260 | 14/07/2017 | 14304.36 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I A XI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480261 | 14/07/2017 | 17884.25 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480262 | 14/07/2017 | 37837.05 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480263 | 14/07/2017 | 115651.51 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480264 | 14/07/2017 | 146359.09 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480265 | 14/07/2017 | 70703.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480267 | 17/07/2017 | 44903.01 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480268 | 17/07/2017 | 31680.67 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480269 | 17/07/2017 | 70532.09 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480270 | 17/07/2017 | 53792.44 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480271 | 17/07/2017 | 6131.74 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480272 | 17/07/2017 | 28103.82 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480273 | 17/07/2017 | 13066.38 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480274 | 17/07/2017 | 21859.06 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480275 | 17/07/2017 | 19444.63 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480276 | 17/07/2017 | 22496.59 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480277 | 17/07/2017 | 33503.18 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480278 | 17/07/2017 | 1719.39 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480279 | 17/07/2017 | 8739.09 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VII, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480280 | 17/07/2017 | 18405.03 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE X, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040072017 | 0240175 | 17/07/2017 | 23000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE JULHO ATRAVES DO CONTRATO No 04-031/2017, ADESAO 04-0007/2016, ARP No 087/2016 - PE No 04-050/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/011477, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240176 | 17/07/2017 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE JULHO/2017 PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO No 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL No 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082017 | 0240177 | 17/07/2017 | 11700.00 | 00099061481872 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 04-037/2017, DISPENSA No 04-008/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/020346, PARA ATENDER META DO CONVENIO 813675/2014, DE MORADIA ASSISTIDA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100874 | 17/07/2017 | 1211.98 | 00079756492449 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 026888/2017, PARECER JURIDICO No 1332/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200073 | 17/07/2017 | 1100.00 | 00004440831460 | JOSEFA MARIA ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 015408/2017, PARECER JURIDICO No 1018/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510131 | 17/07/2017 | 2000.00 | 00026392380434 | FRANCISCO MARCUS FERNANDES LOPES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 023140/2017, PARECER JURIDICO No 1225/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130158 | 17/07/2017 | 468.50 | 00033849889491 | EDSON SANTIAGO PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 027440/2017, PARECER JURIDICO No 1144/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0142559 | 17/07/2017 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-017/2016, COM VIGENCIA ATE 20/03/2019, DISPENSA No 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142560 | 17/07/2017 | 499.84 | 00005738011422 | WANIA SANTOS FARIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 16(DEZESSEIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 024730/2017, PARECER JURIDICO No 1393/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142570 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00053523113415 | LUZINEIDE OLIVEIRA DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 023109/2017, PARECER JURIDICO No 1394/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142614 | 17/07/2017 | 937.00 | 00005187586483 | MARCIO DE LIMA BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 0119152017, PARECER JURIDICO No 1343/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142615 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00002689973499 | VALDIR AMANCIO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 023301/2017, PARECER JURIDICO No 1173/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120155 | 17/07/2017 | 8000.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO CARNE BOVINA DE 2a (SEM OSSO) E PEIXE DE 2a CONGELADO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-093/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142561 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00006586467454 | MARIA GIRLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142562 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00071408215420 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142563 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00023049560843 | MARIA GORETE PEREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142564 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00003466461464 | MARIA GORETTI LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142565 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00075251868472 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142566 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00010410150460 | MARIA IMACULADA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142567 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00079866808491 | MARIA INALDA SOBREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142568 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00007481944440 | MARIA ISABELA ALBINO CLIMACO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142569 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00001049699467 | MARIA IZABEL NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142571 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00002084385482 | MARIA JACILEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142572 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00001091008400 | MARIA JAILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142573 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00007886374444 | MARIA JOSE ALEXANDRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142574 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00087259923415 | MARIA JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142575 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00009995744422 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142576 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00001253954429 | MARIA JOSE CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142577 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00067583873487 | MARIA JOSE COUTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142578 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00018182291453 | MARIA JOSE COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142579 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00001432256424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142580 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00092930735449 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142581 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00008435923460 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142582 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00010027249450 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142583 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00003529742490 | MARIA JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142584 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00010528910477 | MARIA JOSÉ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142585 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00002674702400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142586 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00091049113420 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142587 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00025126989472 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142588 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00069050597491 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142589 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142590 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00085458201434 | MARIA JOSÉ FELIPE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142591 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00091710154420 | MARIA JOSÉ FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142592 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00056995237404 | MARIA JOSÉ GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142593 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00003855772495 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142594 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00060161124453 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142595 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00006220536479 | MARIA JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142596 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00039503240468 | MARIA JOSÉ SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142597 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00000401515737 | MARIA JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142598 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00085515043472 | MARIA JOSÉ VICENTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142599 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00000182262480 | MARIA JOSE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142600 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00001297906489 | MARIA JOSEFA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142601 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00020693613491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142602 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00004697508475 | MARIA JOSEFA DE MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142603 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00012346560430 | MARIA JOSEFA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142604 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00005688793414 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142605 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00097785970491 | MARIA LÚCIA MATIAS DE CASTRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142606 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00007545844459 | MARIA LUCIA VALENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142607 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00005743002444 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142608 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00091779359420 | MARIA MERCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142609 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00003353226460 | MARIA MERCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142610 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00046720570463 | MARIA NAZARETH DE AQUINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142611 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00007953077485 | MARIA OZANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142612 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00013357010798 | MARIA REJANE DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142613 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00007585648480 | MARIA ESTELA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050183 | 17/07/2017 | 607.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0013611-52.2014.815.2001, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, PELA 2a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 831/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050184 | 17/07/2017 | 4949.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0044470-56.2011.815.2001, EM FAVOR DA CARLOS CALIXTO DE OLIVEIRA, PELA 2a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 830/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050185 | 17/07/2017 | 3200.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0051790-41.2003.815.2001, EM FAVOR DE WALTER LONDRES DA NOBREGA, PELA 1a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 832/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020196 | 17/07/2017 | 2676.00 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 17 A 19 DE JULHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIAS EM MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090012017 | 0100875 | 17/07/2017 | 53149.95 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 987 (NOVECENTOS E OITENTA E SETE) BOTIJOES DE GAS GLP COM 13 KG -P13- (LIQUIDO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 09049/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09001/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09008/2017, PROCESSO No 2016/058400, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE No 48/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090142016 | 0100876 | 17/07/2017 | 40900.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO, 1.000 (MIL) BALDES PLASTICOS 50LT E 15.000(QUINZE MIL) PANOS DE CHAO DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DE ACORDO COM O CONTRATO No 09042/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09014/2016 ARP. No.09034/2016, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 41/2017, PROCESSO LICITATORIO No 2016/022224 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090142016 | 0100877 | 17/07/2017 | 40900.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO, 1.000 (MIL) BALDES PLASTICOS 50LT E 15.000(QUINZE MIL) PANOS DE CHAO DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DE ACORDO COM O CONTRATO No 09042/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09014/2016 ARP. No.09034/2016, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 41/2017, PROCESSO LICITATORIO No 2016/022224 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 090152016 | 0100878 | 17/07/2017 | 800851.25 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL, DOS ITENS (01,02,03, 07, 08, 11, 13, 14 E 16) PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09046/2017, PREGAO ELETRONICO SRP No. 09015/2016, ORDEM DE COMPRA No 45/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2015/045570 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100879 | 18/07/2017 | 7414.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SEDEC/PMJP QUE TEM O FINAL DE PLACAS DE 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9 CONFORME O CALENDARIO DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, CONFORME MEMORAMDO No 159/17 E 160/17, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/076061 E 2017/076491 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070332 | 18/07/2017 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO(FAMUP) NO MES DE JULHO/2017 , CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050186 | 18/07/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0062676-84.2012.815.2001, EM FAVOR DE EWERTON HENRIQUE J. G. PEREIRA, PELA 2a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 847/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020197 | 18/07/2017 | 1338.00 | 00069053952420 | PAULO EDUARDO DE PAIVA GOMES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIARIA, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 18 A 19 DE JULHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O VICE PREFEITO MANOEL JUNIOR, EM REUNIOES E AUDIENCIAS EM MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130159 | 18/07/2017 | 369.71 | 00001146903405 | JESSICA THAISE VALERIANO DE SOUSA FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO E 07/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 037778/2017, PARECERJURIDICO No 1187/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130160 | 18/07/2017 | 369.71 | 00003772319408 | LEONARDO MENDES MARQUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO E 07/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 037778/2017, PARECERJURIDICO No 1187/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142629 | 18/07/2017 | 937.00 | 00070365573469 | ANA MARCIA CUNHA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 022973/2017, PARECER JURIDICO No 1228/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510132 | 18/07/2017 | 1500.00 | 00000850539455 | ERICK RABELO SOUTO MAIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No067576/2017, PARECER JURIDICO No 1688/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510133 | 18/07/2017 | 1500.00 | 00091043239472 | RODRIGO TOMAZONI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO(COPIA) No067576/2017, PARECER JURIDICO No 1688/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510134 | 18/07/2017 | 1500.00 | 00000759105430 | FREDERICO AUGUSTO LIMA QUEIROGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO(COPIA) No067576/2017, PARECER JURIDICO No 1688/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510135 | 18/07/2017 | 833.32 | 00001910503428 | ALEXANDRE AUGUSTO ROMAO DE SOUZA FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO(COPIA) No067576/2017, PARECER JURIDICO No 1688/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510136 | 18/07/2017 | 312.32 | 00006871952411 | KASSYM FERNANDES DE CARVALHO BRITO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO(COPIA) No067576/2017, PARECER JURIDICO No 1688/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510137 | 18/07/2017 | 312.32 | 00010247222445 | HILIANE LILIAN DA SILVA LIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO(COPIA) No067576/2017, PARECER JURIDICO No 1688/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200074 | 18/07/2017 | 411.82 | 00004583494459 | JAKELINE DE ANDRADE SALES DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO E 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 038899/2017, PARECER JURIDICO No 1177/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200075 | 18/07/2017 | 4069.18 | 00003043950488 | JANDILSON DE LIMA ARANTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALALRIO DO MES DE MARCO, 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 037263/2017, PARECER JURIDICO No 1131/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200076 | 18/07/2017 | 937.00 | 00041457749491 | MAURICELIA BATISTA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 023994/2017, PARECER JURIDICO No 1426/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100881 | 18/07/2017 | 1105.29 | 00020429118449 | MARIA DE FÁTIMA FONSECA DE LUCENA MACHADO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 034187/2017, PARECER JURIDICO No 1204/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100882 | 18/07/2017 | 1097.13 | 00001107586410 | ELLEN CORREIA FONSECA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO E 3/12(TRES DOZE AVOS) DE I/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 050472/2017, PARECER JURIDICO No 1319/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100883 | 18/07/2017 | 2455.39 | 00007553869490 | CAMILA CINTHYA NEVES BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 25( VINTE E CINCO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO, 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO E 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO|) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 007673/2017, PARECER JURIDICO No 1333/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060342 | 18/07/2017 | 937.00 | 00001225239460 | PAULA FRANSSINETE DOS SANTOS LAURENTINO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 028117/2017, PARECER JURIDICO No 1236/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530052 | 18/07/2017 | 1500.00 | 00008119295404 | IVANILDO MARCELO DE SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 027140/2017, PARECER JURIDICO No 1308/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100880 | 18/07/2017 | 5.00 | 00021832463400 | FATIMA DE LOUDES LEAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO PREMIO NOTA 10(14o DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No120/2017.( COMPLEMENTACAO DO EMPENHO No 100244/2017). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480282 | 19/07/2017 | 171.28 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS), ARTS, NUMEROS 2089059 E 7434167, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660088 | 19/07/2017 | 416.67 | 00005334245421 | GIUSEPPE DO CARMO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 035294/2017, PARECER JURIDICO No 1351/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660089 | 19/07/2017 | 2250.00 | 00003342916400 | JAYRO ALVES DE MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 027356/2017, PARECER JURIDICO No 1167/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060343 | 19/07/2017 | 1537.07 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA DENISE SIMONE GUEDES DE ANDRADE BEZERRA, MAT. No 88.401-4, CPF No 518.360.924-15, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), DOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO/2017, DE ACORDOCOM O PROCESSO EXTERNO No 2017/078645, MEMORANDO No 028/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100884 | 19/07/2017 | 286.41 | 00045095280434 | LUCIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 041796/2017, PARECER JURIDICO No 1182/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090192 | 19/07/2017 | 333.33 | 00027843262415 | ARNOU RAIMUNDO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 058889/2017, PARECER JURIDICO No 1515/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080145 | 19/07/2017 | 855.00 | 00003397474477 | ANDRE LUIS DE FARIAS SIMAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE 19(DEZENOVE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 007558/2017, PARECER JURIDICO No 1146/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200077 | 19/07/2017 | 1171.27 | 00067403360400 | ERIVALDO LUIZ DA CUNHA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARCO E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 035211/2017, PARECER JURIDICO No 1241/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200078 | 19/07/2017 | 937.00 | 00008172185480 | RAMON SORMANNY CAVALCANTI PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 023161/2017, PARECER JURIDICO No 1400/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142643 | 19/07/2017 | 1180.00 | 00004055328494 | JOAO ELIAS MATIAS DE LIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 025114/2017, PARECER JURIDICO No 1170/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142644 | 19/07/2017 | 1050.00 | 00032420552415 | MARIA SALETE DE LIMA AMORIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 012257/2017, PARECER JURIDICO No 1345/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142667 | 19/07/2017 | 937.00 | 00055457371468 | ROSELIA RIBEIRO DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 022345/2017, PARECER JURIDICO No 1389/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142766 | 19/07/2017 | 1700.00 | 00003333181452 | JOSE KLEBERT CHAVES LIMEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 011454/2017, PARECER JURIDICO No 1342/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130161 | 19/07/2017 | 2415.10 | 00042771560372 | JOSE DE SOUZA DANTAS FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 0258766/2017, PARECER JURIDICO No 1421/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020199 | 19/07/2017 | 1600.00 | 00398099000121 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO – ABOP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) INSCRICOES PARA PARTICIPACAO DA "XIV SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS, PROMOVIDO PELA ESAF- ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA, QUE SE REALIZARA DO DIA 01 A 04 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADE DO RECIFE-PE. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. PARTICIPANTE 01 - MATRICULA 73.716-0 HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090193 | 19/07/2017 | 911.11 | 00036494330444 | CLEIDE PONTES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO SR. CARLOS ANTONIO DA SILVA LIMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/037345. EM FAVOR DE CLEIDE PONTES DE LIMA, BANCO DO BRASIL AG. 1617-9 C.C 29.104-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052016 | 0100885 | 19/07/2017 | 73814.98 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO No 02 DA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DUARTE DA SILVEIRA, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09.027/2017/SEDEC , CONCORRENCIA PUBLICA No 07.005/2016 , CONFORME PROCESSO No 1432/2016/SEINFRA. | 04612017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142645 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00006540747470 | MARIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142646 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00049895940459 | MARIA VITORIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142647 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00003122424410 | MARIA WANDERLEIDE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142648 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00091779677472 | MARICELIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142649 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00000170638413 | MARILENE ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142650 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00007503353430 | MARILENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142651 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00002543492429 | MARILUCE FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142652 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00004634933462 | MARINALVA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142653 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00008016841457 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142654 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00005979212450 | MARINALVA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142655 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00001175641413 | MARINALVA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142656 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00097887641420 | MARINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142657 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00001163720445 | MARINEIDE MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142658 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00020819560120 | MARINÉSIO CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142659 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00036415537415 | MARIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142660 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142661 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00016420693888 | MÁRIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142662 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00075261120497 | MARISA SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142663 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00014617200444 | MARIZETE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142664 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00001231856459 | MARLENE CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142665 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00013208535449 | MARLENE SOUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142666 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00097758167420 | MARLI FERREIRA VIDERES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142668 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00060183462491 | MARLUCE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142669 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00007124385482 | MAVIAEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142670 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00010582544483 | MAYARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142671 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00006120804471 | MAYARA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142672 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00010618468498 | MIKAELLE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142673 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00070506286460 | MILENNE BERNADO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142674 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00001317692438 | MIRIAM ANTERO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142675 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00010431406464 | MIRIAM KARLA FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142676 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00009910066408 | MONALISA MARIA CATANÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142677 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00005630242407 | MÔNICA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142678 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00001017443408 | MONICA CASSIA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142679 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00008272270439 | MONICA FRANÇA DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142680 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00006120805443 | MORGANA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142681 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00070108427447 | NADJA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142682 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00004131810492 | NAIANE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142683 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00007878603448 | NATALIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142684 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00011646364481 | NATHALIA MIRELLY PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142685 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00004775222465 | NATILDE ALVES DIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142686 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00070398204470 | NEIDE LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142687 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00005630200402 | NELI DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142688 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00008456147460 | NELY EVELY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142689 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00043650317400 | NEUSA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142690 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00039633217415 | NOEL BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142691 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00033851727487 | NOÊMIA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142692 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00001090430493 | OZIMAR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142693 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00051918234434 | OTACILIO LUIS ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142694 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142695 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00009576491428 | PATRICIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142696 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00000014720469 | PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142697 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00008651573405 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142698 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00001788187474 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142699 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00005335813466 | PATRICIA PIRAÍBA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142700 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00009500843447 | PAULA FRANSSINETI FLORIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142701 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00050688324720 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO EMIDIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142702 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00011403570779 | PAULO ROBERTO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142703 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00001702967417 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142704 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00052780678704 | PEDRO LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142705 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00009517640471 | PETRÔNIO FORTUNATO AGRIPINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142706 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00070045263485 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142707 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00009210291441 | RAFAEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142708 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00009618018407 | RAFAELA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142709 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00010037313410 | RAFAELA TARGINO PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142710 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00001764523466 | RAIANE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142711 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00005507749809 | RAIMUNDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142712 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00060051680700 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142713 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00004078471463 | RAQUEL LACERDA FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142714 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00070403979439 | RAYANNE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142715 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00070349642460 | RAYLA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142716 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00055442463434 | REGINALDO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142717 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00070035284447 | REJANE ANDRÉ DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142718 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00080486282449 | REJANE MARIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142719 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00000798182423 | RELIGIA SANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142720 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00001162116447 | RENATA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142721 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00010172359457 | RENATA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142722 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00001571367446 | RENATO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142723 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00004259776410 | RISALVA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142724 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00067510140404 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142725 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142726 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00021995290459 | RIZONETE MONTENEGRO COUTINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142727 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00001127627430 | ROBERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142728 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142729 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00075379627404 | ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142730 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00050435825453 | RONALDO VICENTE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142731 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00005084138429 | ROSA DE LOURDES DE LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142732 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00080469205415 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142733 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00000015150470 | ROSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142734 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00007054362411 | ROSA PATRICIA FÉLIX DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142735 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00008123666462 | ROSÁLIA BATISTA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142736 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00070513186409 | ROSANA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142737 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00008166908476 | ROSANA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142738 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00080594468434 | ROSÂNGELA ALVES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142739 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00055819699491 | ROSANGELA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142740 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00010122297423 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142741 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00003230054466 | ROSEANE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142742 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00005286315437 | ROSEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142743 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00004960937467 | ROSEILDA FERREIRA DAO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142744 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00007352709452 | ROSELIA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142745 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00069112770434 | ROSIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142746 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00064599000434 | ROSICLEIA SILVA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142747 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00007343174410 | ROSICLEA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142748 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00089311396400 | ROSICLEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142749 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00079745008400 | ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142750 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00003113331412 | ROSICLEIDE DOS SANTOS BRITO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142751 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00007370208494 | ROSICLEIDE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142752 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142753 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00003525208413 | ROSILDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142754 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00005707753451 | ROSILENE ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142755 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00006977840455 | ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142756 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00001098826442 | ROSIMERE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142757 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00008781268483 | ROSINEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142758 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00004679266465 | ROSINEIDE DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142759 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00004056216479 | ROSINEIDE MARIA DO LIVRAMENTO FERRAZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142760 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00003551936471 | ROZILENE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142761 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00003551936471 | ROZILENE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142762 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00010251594467 | SAIONARA CELESTE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142763 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00009160877430 | SAMILA DE FRANÇA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142764 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00011082369446 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142765 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00008140511463 | SANDRA FELIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120156 | 19/07/2017 | 18569.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUNTINHAS, ALMOCO , JANTAR E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZACAO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 0029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142630 | 19/07/2017 | 466.02 | 00085458929420 | KATIA RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES, ATENDENDO PARACER JURIDICO DE No. 314/2017/ASSEJUR/SEDES E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142631 | 19/07/2017 | 1873.98 | 00009561965437 | MARIA DE LOURDES ZACARIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142632 | 19/07/2017 | 1873.98 | 00076023699472 | ELIANE DE OLIVEIRA MARINHO VAZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142633 | 19/07/2017 | 1873.98 | 00014828167846 | ANA CAROLINA ANDRADE E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142634 | 19/07/2017 | 1873.98 | 00009242846414 | ANA CAROLINA DOS SANTOS CAVALCANTI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142635 | 19/07/2017 | 749.58 | 00007962330473 | CARLA ROBERTA DE OLIVEIRA BRANCO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142636 | 19/07/2017 | 1873.98 | 00011155237404 | DEANDA LEANDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142637 | 19/07/2017 | 749.58 | 00008978652433 | ERICA ANDRADE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142638 | 19/07/2017 | 1499.16 | 00009678754479 | JONATHAN SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142639 | 19/07/2017 | 1124.34 | 00008701622412 | KALINE MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142640 | 19/07/2017 | 1873.98 | 00085458929420 | KATIA RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142641 | 19/07/2017 | 1873.98 | 00008446755475 | MARIA JANAINA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142642 | 19/07/2017 | 936.96 | 00069197865400 | ROBERTO MAXIMILIANO SOARES LOURENÇO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142879 | 20/07/2017 | 1592.88 | 00001183083432 | ANALIDE MINEIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142880 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00006371756460 | ANGELICA HELENA TITO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142881 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00009512956403 | DAMIÃO ROMERO FIRMINO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142882 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00007526320431 | DANIELE DO NASCIMENTO LEANDRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142883 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00009433100409 | DAYANE BARBOSA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142884 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00009433101480 | DAYSE BARBOSA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142885 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00009712210499 | DOLORES KAROLINE DELGADO MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142886 | 20/07/2017 | 1275.78 | 00010296303488 | ELAINE DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142887 | 20/07/2017 | 1780.26 | 00010855822643 | ELIANDRO PEREIRA TELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142888 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00011115559400 | EMANUELLA CONCEIÇÃO ALVES DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142889 | 20/07/2017 | 1780.38 | 00009223951445 | HENRIQUE DE SOUSA RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142890 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00011782193480 | HERBET KAUAN ALVES MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142891 | 20/07/2017 | 1499.16 | 00007237999460 | JACINTO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142892 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00008846373448 | JACQUELINE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142893 | 20/07/2017 | 1686.54 | 00007688530440 | JAKEANE DE ALMEIDA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142894 | 20/07/2017 | 1780.26 | 00007308521486 | JANINNE ROSALINE PEREIRA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142895 | 20/07/2017 | 1780.26 | 00008437952476 | JESSICA LEAL FIGUEIREDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142896 | 20/07/2017 | 1780.26 | 00010255536402 | JOSE DIEGO ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142897 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00096486597453 | JOSE ESTRELA DE ABRANTES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142898 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00009458162432 | LAIS AILENNY DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142899 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00004731300509 | LUCAS BARRETO CIRES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142900 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00078911966487 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142901 | 20/07/2017 | 1592.88 | 00079875785415 | LUCIANA ENILDA NAZIAZENE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142902 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00010203616464 | MIRELA CARLA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142903 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00074535161100 | MIRTES DE ALMEIDA COURA GUTIERREZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142904 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00005814624400 | NUBIA LUANDA DE SOUZA MARQUES VENTURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142905 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00010328514497 | PALOMA CRISTIANE ALVES DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142906 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00004646163446 | RISTIANE GOMES SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142907 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00070020849419 | ROBSON LUCENA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142908 | 20/07/2017 | 1780.26 | 00000981156428 | ROGERIA FRAZÃO GONDIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142909 | 20/07/2017 | 1686.54 | 00045148651415 | ROGERIO FLAVIO CANDIDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142910 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00010418249474 | THAIS LIRA RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142911 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00008447077403 | THUANE DE AZEVEDO ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142912 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00070513273484 | WALESKA BRUNA COSTA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142913 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00010332070476 | WEVERSON EUGENIO SOARES DA SILVA FREIRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142915 | 20/07/2017 | 1873.98 | 00009352999479 | BRENDA LOPES CAVALCANTI DE MELLO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142767 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142768 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00008580069440 | SANDRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142769 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00002117780440 | SANDRA VALERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142770 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00007486675471 | SANDRA VICENTE SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142771 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00004682272454 | SANDRO SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142772 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00010589456458 | SANSARA SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142773 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00000819768448 | SEBASTIANA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142774 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142775 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00048655228400 | SEBASTIANA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142776 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00007340590439 | SEBASTIANA INÁCIO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142777 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00070204646456 | SABASTIANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142778 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00095333894434 | SEBASTIÃO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142779 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00065968336404 | SERGIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142780 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00075539926404 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142781 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00076891518415 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142782 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142783 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00077286685449 | SEVERINA RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142784 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00007329115754 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142785 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00095221972468 | SEVERINA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142786 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00025193783449 | SEVERINA FÉLIX DE SANTANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142787 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00006444469430 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142788 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00072685247491 | SEVERINA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142789 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00048698733468 | SEVERINA SEBASTIÃO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142792 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00003467314457 | SEVERINO CLEMENTINO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142793 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00010007019483 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142794 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00096579269472 | SEVERINO HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142795 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00046702288468 | SEVERINO PINTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142796 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00009028276424 | SHEILA MORRINE SOARES DE BRITO E PONTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142797 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00006599887473 | SILVANIA DE ARAUJO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142798 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00040683915568 | SILVIA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142799 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00011143099400 | SIMONE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142800 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00091815304472 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142801 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00001242515445 | SIMONE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142802 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00001596521465 | SIMONE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142803 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00001440340420 | SIMONE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142804 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00008055477469 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142805 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00088600815487 | SIMONIA VITORIA R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142806 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00003445882460 | SOLANGE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142807 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00008578919440 | SOLANGE VENICIA CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142808 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00004210672416 | SONIA MARIA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142809 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00037997726420 | SORAIA SONALI FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142810 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00070379239400 | SUELANY PAIVA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142811 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00006956972425 | SUELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142812 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00001621069478 | SUÊNIA PRISCYLLA BISPO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142813 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00089312570404 | SUZANA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142814 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00007306757776 | SUZANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142815 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00001230784403 | TANIA MARIA DE LIRA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142816 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00049896784434 | TÂNIA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142817 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00007297028479 | TATIANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142818 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARÃES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142819 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00052896480463 | TEREZA HELENA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142820 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00005817112469 | TERESA MORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142821 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00005425221444 | TEREZA RAQUEL REDRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142822 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00003978846802 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142823 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00046190627404 | TEREZINHA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142824 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00028203313434 | TEREZINHA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142825 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00018964139860 | TEREZINHA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142826 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00007616545424 | THAÍS DE CÁSSIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142827 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00010094409420 | THAÍS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142828 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00006191730411 | THAMIRES JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142829 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00008174282408 | TIAGO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142830 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00005442922439 | UBIRAJARA SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142831 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00001414404492 | VALDELUSE DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142832 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00033843295468 | VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142833 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00067684793420 | VALDIANESE LOPES COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142834 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00070105504416 | VALERIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142835 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142836 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00080628907400 | VALNICE RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142837 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00050037404415 | VALTER MENDES DE MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142838 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00007678872470 | VANDA MARIA MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142839 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00003883029416 | VANDA VALENTIM GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142840 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00008443928476 | VANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142841 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00009342930409 | VANDERLEIA PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142842 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00007930651436 | VANDREA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142843 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00006723494423 | VANESSA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142844 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00070237136465 | VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142845 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00006590435480 | VANESSA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142846 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00001796173460 | VANESSA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142847 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00003979752445 | VÂNIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142848 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00005686207470 | VANICE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142849 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00001012910431 | VANINA FIRINO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142850 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00003509080440 | VERA LÚCIA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142851 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00000868340456 | VERÔNICA BARBOSA ROSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142852 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00005001174465 | VERONICA FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142853 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00006572110443 | VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142854 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00093208448449 | VERONICE QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142855 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00011125795409 | VITORIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142856 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00011103226401 | VIVIANE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142857 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00072706406453 | VLANEDIR BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142858 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00006100355418 | WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142859 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00005072707466 | WILDILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142860 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00095380809472 | WILMA DE ALMEIDA SILVESTRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142861 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00008567143489 | ZILDA MILANI DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142862 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00008700350451 | ADRIANA RAFAELA MATIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142863 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00013100749413 | ARETA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142864 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00003635628425 | EDILSON JOSÉ RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142865 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00011436318467 | EDLANEA RODRIGUES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142866 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00070886295424 | EDUARDA SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142868 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00095376194434 | ELIAS FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142869 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00006767057401 | FERNANDO LAUREANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142870 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00003350281443 | FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142871 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00070464602483 | IVONE CLEIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142872 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00098027832420 | IZAIAS BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142873 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00051844524434 | MIRIAM TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090162016 | 0100886 | 20/07/2017 | 131709.27 | 12383275000130 | M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS , SENDO OS ITENS DE No 36, 40, 41 E 42, DESTINADOS AOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO SRP N° 09016/2016, CONTRATO No 09051/2017, ORDEM DE COMPA No. 50/17 , PROCESSO LICITATORIO No 2016/015511 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090082017 | 0100887 | 20/07/2017 | 1995000.00 | 12477490000109 | LIDER NOTEBOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 1.330( MIL TREZENTOS E TRINTA ) COMPUTADORES E 1.330(MIL TREZENTOS E TRINTA) ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09045/2017 DO PREGAO ELETRONICO SRP No 09008/2017, ORDEM DE COMPRA No 044/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 2016/083868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050187 | 20/07/2017 | 1064.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0057232-02.2014.8.15.2001, DA 4a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 842/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022017 | 0060344 | 20/07/2017 | 7500.00 | 12623750000107 | LICIDATA CAPACITACAO E TREINAMENTO EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO PARA PARTICIPACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO CURSO DE CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS E TERMOS DE REFERENCIA , TOTAL DE 05(CINCO INSCRICOES, CONFORME CONTRATO No 04-059/2017 INEXIGIBILIDADE No 04-002/2017 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080147 | 20/07/2017 | 244.59 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) ART DE PROJETO DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130162 | 20/07/2017 | 2500.00 | 00006557553496 | LAYSI BRITO RAMOS FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 055538/2017, PARECER JURIDICO No 1442/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142790 | 20/07/2017 | 1040.00 | 00032762275415 | JOSE MARCOS JERONIMO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 011925/2017, PARECER JURIDICO No 1344/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142867 | 20/07/2017 | 1170.00 | 00008370595421 | FLAVIA MELINA AZEVEDO VAZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 010585/2017, PARECER JURIDICO No 979/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142874 | 20/07/2017 | 1500.00 | 00048854905453 | LIGIA DE CASTRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 012398/2017, PARECER JURIDICO No 1361/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142875 | 20/07/2017 | 937.00 | 00067685307472 | WASHINGTON ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 011008/2017, PARECER JURIDICO No 1335/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142876 | 20/07/2017 | 2000.00 | 00069043400459 | PEDRO PAULO ARAUJO PEIXOTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 023193/2017, PARECER JURIDICO No 1226/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142877 | 20/07/2017 | 1500.00 | 00055264999449 | MARIA DE LOURDES FELIX | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 011442/2017, PARECER JURIDICO No 1390/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142878 | 20/07/2017 | 1040.00 | 00098139746487 | DARLEYS DE MORAIS SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 022351/2017, PARECER JURIDICO No 1369/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142914 | 20/07/2017 | 937.00 | 00005144826482 | ANA GERCIA SANTOS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 017245/2017, PARECER JURIDICO No 1085/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200079 | 20/07/2017 | 1796.88 | 00008506357489 | JOSE FELIPE ALBUQUERQUE DE ABREU | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 022643/2017, PARECER JURIDICO No 1388/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510138 | 20/07/2017 | 265.46 | 00006825601466 | ALLYSSANDRA TAINAH DA SILVA MENEZES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6(SEIS) DIAS TRABALHADOSNO MES DE FEVEREIRO E 1/12(UM DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 039833/2017, PARECER JURIDICO No 1271/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480283 | 20/07/2017 | 29600.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES JUNHO E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080146 | 20/07/2017 | 947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080148 | 20/07/2017 | 1140.00 | 00005657829409 | KELLY GOUVEIA DOS ANJOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE 19(DEZENOVE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 032103/2017, PARECER JURIDICO No 1493/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060345 | 20/07/2017 | 1500.00 | 00034216677215 | JOANA DARC GONÇALVES MACIEL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 011468/2017, PARECER JURIDICO No 1029/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020200 | 20/07/2017 | 8100.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES JUNHO E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520089 | 20/07/2017 | 4683.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR SAULO MEDEIROS BARRETO NO INTUITO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE TURISMO, QUE ESTA EM VIAGEM REPRESENTANDO O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO, EM REUNIOES COM POSSIVEIS COLABORADORES, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NAS CIDADES DO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO, A FIM DE FORMALIZAR PARCERISAS, BUSCANDO SEMPRE FOMENTAR O TURISMO DESTA CAPITAL AO PROMOVER O DESTINO JOAO PESSOA CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0520090 | 20/07/2017 | 5000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SERVIDORES DA SETUR PARTICIPAR DE REUNIOES ENTRE POSSIVEIS COLABORADORES, NO PERIODO DE 21 A 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NAS CIDADES DO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO, AFIM DE FORMALIZAR PARCERIAS, BUSCANDO SEMPRE FOMENTAR O TURISMO DESTA CAPITAL AO PROMOVER O DESTINO JOAO PESSOA CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580056 | 20/07/2017 | 2800.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES JUNHO E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580057 | 20/07/2017 | 326.67 | 00000787092452 | MARIA BETANIA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 032954/2017, PARECER JURIDICO No 1292/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070333 | 20/07/2017 | 24487.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE JULHO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142791 | 20/07/2017 | 102.15 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGTo DA INFRACAO DE TRANSITO, COMETIDA EM 16/08/2016, A020902644, VEICULO PEUGEO/BOXER PLACA PC/5722-PE, LOCADO PELA PMJP, CONDUZIDO PELO SERV.EDISON F.DE M.JUNIOR, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO No 247/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0530053 | 20/07/2017 | 8650.06 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES. AUTORIZADOS PELAS ORDENS DE COMPRAS 24/2017 E 26/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0530054 | 20/07/2017 | 2170.03 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES. REFERENTE AS ORDENS DE COMPRAS 23/2017 E 25/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0590228 | 21/07/2017 | 610.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS TELEFONICOS TELEMAR NORTE LESTE S/A, NO VALOR DE 910,90 REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO SINE JP DURANTE O MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040302016 | 0660090 | 21/07/2017 | 240.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | EMPENHO REFERENTE O VALOR DA CONFECCAO DE 03 (TRES) BANNERS PARA ATENDER O EVENTO "PPA PARTICIPATIVO", A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420106 | 21/07/2017 | 1125.00 | 00005276255407 | MICHELAYNE STELINA LOPES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SECOM, CONF. REQUERIMENTO DE No 292/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080149 | 21/07/2017 | 2909.71 | 00014432200430 | BARTHOLOMEU TOSCONO DE BRTIO NETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEPLAN, CONF. REQUERIMENTO DE No 311/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0142964 | 21/07/2017 | 33553.24 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A SEDES, CONFORME P.E. 04025/2016, A.R.P. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236, CONTRATO NO. 04123/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040362016 | 0142962 | 21/07/2017 | 1376.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA BOX STRUSS E TENDAS PARA ATENDER A SEDES, CONFORME ARP. NO. 057/2016 - P.E. NO. 04036/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2016/024345 E CONTRATO NO. 04153/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020201 | 21/07/2017 | 277.80 | 00046800131415 | MONICA DE FATIMA FONTINELE DIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 025907/2017, PARECER JURIDICO No 903/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080151 | 21/07/2017 | 3480.00 | 00002304977480 | MARCONI ALVES MARINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 007082/2017, PARECER JURIDICO No 1350/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080152 | 21/07/2017 | 5277.03 | 00011058331434 | DINALVA MARIA ALVES OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 042849/2017, PARECER JURIDICO No 1183/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100888 | 21/07/2017 | 1122.05 | 00071528644468 | JAMILES GALVAO SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 040931/2017, PARECER JURIDICO No 1181/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100889 | 21/07/2017 | 723.94 | 00046060464491 | EUZELIA VIEIRA ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 056832/2017, PARECER JURIDICO No 1376/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200080 | 21/07/2017 | 1171.00 | 00009726437458 | LUANA EMILLY BARROS GOÇALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARCO E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 034334/2017, PARECER JURIDICO No 1401/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240179 | 21/07/2017 | 1137.37 | 00001024764460 | ALLAN RYCARRDDSON DA S.C. DE AMORIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, 1/12(UM DOZE AVOS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO)DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 052165/2017, PARECER JURIDICO No 1301/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142917 | 21/07/2017 | 3000.00 | 00004454812420 | MANOEL ABDIAS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 022639/2017, PARECER JURIDICO No 1224/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142943 | 21/07/2017 | 937.00 | 00085631299453 | MAIZA NEVES DE VASCONCELOS ROSENDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 0012593/2017, PARECER JURIDICO No 1362/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142961 | 21/07/2017 | 1507.52 | 00021872830463 | PEDRO JOSE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 010931/2017, PARECER JURIDICO No 1334/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130163 | 21/07/2017 | 286.33 | 00002655146492 | MARIANA PEREIRA GONSALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 043783/2017, PARECER JURIDICO No 1184/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110351 | 21/07/2017 | 78.09 | 00009406024403 | TAYEMILY FRANCIKAREN ROCHA CARREIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 064032/2017, PARECER JURIDICO No 1564/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110352 | 21/07/2017 | 416.67 | 00071371273472 | MARCIO GOMES TONÉ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO EXERCICIO DE 2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 064021/2017, PARECER JURIDICO No 1563/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080150 | 21/07/2017 | 244.59 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) ARTS DE PROJETO DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050188 | 21/07/2017 | 14400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0843627-82.2016.8.15.2001, DA 4a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR JOSE FLORINDO BATISTA FILHO SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 841/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050189 | 21/07/2017 | 3245.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0852591-64.2016.8.15.2001, DA 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR GRACE KELLY LIRA DA SILVA SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 839/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142918 | 21/07/2017 | 200.00 | 00007915909410 | JAQUELINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142919 | 21/07/2017 | 200.00 | 00006989096403 | ANA KLECIA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142920 | 21/07/2017 | 200.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142921 | 21/07/2017 | 1200.00 | 00007915909410 | JAQUELINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142922 | 21/07/2017 | 1200.00 | 00006989096403 | ANA KLECIA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142923 | 21/07/2017 | 1200.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142916 | 21/07/2017 | 1592.88 | 00008727944409 | LEANDRA ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142924 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00020504888404 | ADELIA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142925 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00010259924407 | ALAN BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142926 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00070155346490 | ALESSA OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142927 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00010316686409 | ALINE DE SOUZA XAVIER | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142928 | 21/07/2017 | 1499.16 | 00005139539497 | ANA CELIA HOLMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142929 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00005420132400 | ARTHUR WELLINGTON NUNES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142930 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00010720664403 | BARBARA DE ALCANTARA CORERIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142931 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00009960738418 | CAMILA FIGUEIREDO FIRMINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142932 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00009037145400 | CANDIDA RAFAELLA BARBOSA TENÓRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142933 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00070406717435 | CLARA ALMEIDA DE SOUSA EGIDIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142934 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00008682490412 | CYNTHIA RODRIGUES BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142935 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00006588388497 | DAYSE BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142936 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00010128035463 | ELENITA LUCAS DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142937 | 21/07/2017 | 1499.16 | 00007733863430 | EWERTON BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142938 | 21/07/2017 | 1499.16 | 00005254174439 | HUBERLANDIA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142939 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00070517241420 | JARDIELSON ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142940 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00070050438476 | JESSICA FERNANDES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142941 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00008682145405 | JESSICA KARLA VIEIRA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142942 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00010146171462 | JOHNN KEVINNY DO NASCIMENTO APOLINARIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142944 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00009907606421 | JOSE VANDERSON NAZARIO RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142945 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00009367655428 | JOSEFA IZABELE LOPES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142946 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00010836944488 | KAIO CEZAR LUIZ CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142947 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00001460224400 | LARISSA GABRIELLY SANTANA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142948 | 21/07/2017 | 1124.34 | 00002992792438 | LILIAN RIBEIRO ALEXANDRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142949 | 21/07/2017 | 1499.16 | 00009551803418 | MARIA CAMILA PAULINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142950 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00007544770451 | MARIA VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142951 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00009853470403 | MARIANA VIEIRA FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142952 | 21/07/2017 | 1499.16 | 00009564646456 | MAX WESLEY DE CARVALHO SOARES MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142953 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00009468144496 | MAYARA ISMAEL DA COSTA FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142954 | 21/07/2017 | 1499.16 | 00008651782403 | RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142955 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00007973874470 | REGIS JACKSON MORAIS DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142956 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00006894108404 | SABRINA KELY NASCIMENTO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142957 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00000967972400 | SUENIA ALMEIDA DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142958 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00010246075422 | THALES MACHADO NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142959 | 21/07/2017 | 1873.98 | 00009814488445 | THAMYRES ANDRADE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142960 | 21/07/2017 | 1124.34 | 00009284341418 | WILTON TERTO LEAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0142963 | 21/07/2017 | 2550.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO A ARP No 09047/2015 - P.P. 09010/2015 - SEDEC , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2016/040832 E CONTRATO No. 04135/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142965 | 24/07/2017 | 936.96 | 00007320129450 | CHAYENNE PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142966 | 24/07/2017 | 936.96 | 00006815495485 | ISABELA PRISCILA SANTOS DA NOBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142967 | 24/07/2017 | 936.96 | 00007190648488 | ROSALIA FELIX PORTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142968 | 24/07/2017 | 936.96 | 00076890821491 | ADRIANA FREIRE DAS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142969 | 24/07/2017 | 749.52 | 00010247922420 | CRISTHYANE CLAUDINO PIMENTEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142970 | 24/07/2017 | 749.52 | 00010239180488 | EDLLA LUANA ALVES RAMALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142971 | 24/07/2017 | 562.14 | 00009681770420 | ERLANIO RURIK RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142972 | 24/07/2017 | 936.96 | 00010118323482 | GABRIEL NEVES DE ASSUNÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142973 | 24/07/2017 | 936.96 | 00006841859464 | HAMILTON SERGIO NERY DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142974 | 24/07/2017 | 936.96 | 00010133080420 | HERICLES JUAN TAVEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142975 | 24/07/2017 | 749.52 | 00031312697822 | JANAINA DE MOURA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142976 | 24/07/2017 | 936.96 | 00005671810493 | JANIELE RODRIGUES MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142977 | 24/07/2017 | 936.96 | 00009871496443 | JESSICA THAIS ALBUQUERQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142978 | 24/07/2017 | 468.48 | 00009903954484 | LEANDRO MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142979 | 24/07/2017 | 936.96 | 00009649290400 | LIDIANE LYRA FLOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142980 | 24/07/2017 | 936.96 | 00032666159809 | LUCICLEIDE AZEVEDO DOS SANTOS COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142981 | 24/07/2017 | 936.96 | 00051176319434 | MARIA DO ROSARIO LUCENA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142982 | 24/07/2017 | 936.96 | 00003032564433 | MARIZETE TRAJANO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142983 | 24/07/2017 | 749.52 | 00010410855405 | MICAEL PATRICK DE ARAUJO GUEDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142984 | 24/07/2017 | 749.52 | 00010324102488 | NATHANAEL LUCAS TRAJANO SOLEDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142985 | 24/07/2017 | 936.96 | 00004657534424 | ROSANE PALHANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142986 | 24/07/2017 | 936.96 | 00092980732400 | SEVERINA TAVEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142987 | 24/07/2017 | 936.96 | 00004493894482 | SIMONE FARIAS DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142988 | 24/07/2017 | 936.96 | 00008223298406 | THYALA DE FATIMA BERNARDINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142989 | 24/07/2017 | 890.10 | 00010325818401 | ALINE DE MELO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142990 | 24/07/2017 | 936.96 | 00004473497402 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142991 | 24/07/2017 | 936.96 | 00006529664467 | ANNA PAULA ARAUJO DUTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142992 | 24/07/2017 | 702.72 | 00007573771495 | BRUNNO HENRRYQUE SILVA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142993 | 24/07/2017 | 796.38 | 00009687208465 | CAMILA DE ANDRADE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142994 | 24/07/2017 | 936.96 | 00044186274487 | CERISE DE LIMA SPINELLIS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142995 | 24/07/2017 | 936.96 | 00009921038435 | DEBORA SOARES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142996 | 24/07/2017 | 936.96 | 00054138922415 | DILVA APARECIDA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142997 | 24/07/2017 | 936.96 | 00075957779415 | EDILEUZA ALMEIDA DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142998 | 24/07/2017 | 936.96 | 00010659335417 | EDMILSON MARQUES DA SILVA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142999 | 24/07/2017 | 890.10 | 00009882770428 | EDNA MALBA CARVALHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143000 | 24/07/2017 | 936.96 | 00070027187462 | EDUARDA VIEIRA AVELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143001 | 24/07/2017 | 936.96 | 00009878782476 | EDVALDO AMBROSIO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143002 | 24/07/2017 | 936.96 | 00007300228461 | ELDIA DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143003 | 24/07/2017 | 936.96 | 00007602862481 | GABRIELLI CLEILLIE DE MIRANDA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143004 | 24/07/2017 | 936.96 | 00068415990472 | GLAUCIA NUNES CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143005 | 24/07/2017 | 890.10 | 00000903404427 | IZONEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143006 | 24/07/2017 | 890.10 | 00020436220482 | JOSE ROSSIENE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143007 | 24/07/2017 | 749.52 | 00006982186474 | JOSEANE EMILIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143008 | 24/07/2017 | 936.96 | 00010409336459 | JOYCE ALANNA MELO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143009 | 24/07/2017 | 702.72 | 00010141496495 | KRYSLLAINE LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143010 | 24/07/2017 | 936.96 | 00010222098414 | LARYSSA DE CASSIA SANTOS LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143011 | 24/07/2017 | 936.96 | 00001228062471 | LILIAN SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143012 | 24/07/2017 | 936.96 | 00006099267646 | LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143013 | 24/07/2017 | 890.10 | 00001115691414 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143014 | 24/07/2017 | 936.96 | 00010358317401 | MARIANA FELIX GUIMARAES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143015 | 24/07/2017 | 936.96 | 00097744727487 | MARISA SOARES PONTES FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143016 | 24/07/2017 | 515.28 | 00005587112438 | NADJA CARLA CIPRIANO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143017 | 24/07/2017 | 936.96 | 00009911584402 | NIOMARA ANDRADE LINS DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143018 | 24/07/2017 | 936.96 | 00002462039430 | PATRICIA DA SILVEIRA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143019 | 24/07/2017 | 936.96 | 00005271059456 | RENATA TATIANNE DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143020 | 24/07/2017 | 936.96 | 00096482885420 | ROSANGELA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143021 | 24/07/2017 | 936.96 | 00010641134436 | TARCISIO ALMEIDA MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143022 | 24/07/2017 | 936.96 | 00005654045474 | TATIANE DOS SANTOS VICENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143023 | 24/07/2017 | 936.96 | 00060233826491 | VANUZA COELHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143024 | 24/07/2017 | 936.96 | 00015319990774 | ROSIVERA BEATRIZ ALVES DO PRADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143025 | 24/07/2017 | 562.14 | 00011509272402 | ADA MIRTES PEREIRA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143026 | 24/07/2017 | 936.96 | 00068972245453 | ADRIANA RAMALHO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143027 | 24/07/2017 | 936.96 | 00077642368534 | ALEX FABIANO ALVES OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143028 | 24/07/2017 | 749.52 | 00010690129475 | AMANDA DE ANDRADE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143029 | 24/07/2017 | 374.76 | 00005495177401 | ANDERSON DA SILVA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143030 | 24/07/2017 | 936.96 | 00006331531416 | ANDERSON DE FREITAS PAULINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143031 | 24/07/2017 | 936.96 | 00009739097499 | ANDERSON LUANA SANTANA SIQUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143032 | 24/07/2017 | 936.96 | 00001405052457 | AUCELIA MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143033 | 24/07/2017 | 936.96 | 00007937287705 | CARLA LUIZA VELOSO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143034 | 24/07/2017 | 562.14 | 00011202089470 | CARLOS WILLIAN DA ILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143035 | 24/07/2017 | 936.96 | 00011551970465 | CRISTIANO RIBEIRO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143036 | 24/07/2017 | 562.14 | 00010457645407 | DANIELLE ANDRADE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143037 | 24/07/2017 | 936.96 | 00070334052432 | DEBORA RACHEL LIMA DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143038 | 24/07/2017 | 936.96 | 00004956959478 | DJAIR GOMES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143039 | 24/07/2017 | 936.96 | 00007403691482 | EDILENE ARAUJO PAMPLONA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143040 | 24/07/2017 | 936.96 | 00001028941404 | EDNA SOARES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143041 | 24/07/2017 | 936.96 | 00006396529483 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143042 | 24/07/2017 | 936.96 | 00002906380466 | ELISANGELA GUIMARAES GABRIEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143043 | 24/07/2017 | 936.96 | 00005233260417 | HELLEN MICHELLE BEZERRA CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143044 | 24/07/2017 | 936.96 | 00010900066407 | HELLEN TAMYRES SILVA DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143045 | 24/07/2017 | 936.96 | 00002848149469 | IRANI DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143046 | 24/07/2017 | 936.96 | 00010966635469 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143047 | 24/07/2017 | 562.14 | 00010365815438 | ISMAEL HENRIQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143048 | 24/07/2017 | 936.96 | 00070284257460 | JEFFERSON LUAN DINIZ DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143049 | 24/07/2017 | 936.96 | 00000877707413 | JESANA INGRID FERREIRA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143050 | 24/07/2017 | 936.96 | 00001160114404 | JULIANE GOMES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143051 | 24/07/2017 | 936.96 | 00010985258411 | KÉZIA RAQUEL GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143052 | 24/07/2017 | 562.14 | 00006534324458 | KLEITON EDUARDO ALVES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143053 | 24/07/2017 | 936.96 | 00007947301409 | LHUENYA VALESA DE ARAUJO MOISES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143054 | 24/07/2017 | 936.96 | 00070281077444 | LUANA KELLY FERREIRA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143055 | 24/07/2017 | 936.96 | 00008340947460 | LUANA SCHYARA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143056 | 24/07/2017 | 936.96 | 00006925358458 | LUCIA DE LIMA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143057 | 24/07/2017 | 936.96 | 00010868462497 | LUCIANA ELIZABETH DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143058 | 24/07/2017 | 749.52 | 00009926905447 | MAIK OLIVEIRA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143059 | 24/07/2017 | 936.96 | 00010959634495 | MANOEL RENATO MACEDO CAVALCANTE DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143060 | 24/07/2017 | 749.52 | 00073910945449 | MARIA DO CARMO DIAS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143061 | 24/07/2017 | 936.96 | 00010135767482 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143062 | 24/07/2017 | 936.96 | 00011295360411 | MARIA ISABEL FLORENCIO BANDEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143063 | 24/07/2017 | 936.96 | 00011333955464 | MARILIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143064 | 24/07/2017 | 936.96 | 00009587178424 | MERLAYNE PAMELA DE OLIVEIRA E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143065 | 24/07/2017 | 936.96 | 00002750493455 | MIZZAELLY ANDRADE PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143066 | 24/07/2017 | 936.96 | 00070024445495 | PABLO RODRIGO COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143067 | 24/07/2017 | 936.96 | 00010214680452 | PALOMA DA CONCEIÇÃO GONÇALO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143068 | 24/07/2017 | 936.96 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143069 | 24/07/2017 | 936.96 | 00010252306473 | RAFAEL DE SOUSA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143070 | 24/07/2017 | 562.14 | 00005542473482 | RAFAELA ALVES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143071 | 24/07/2017 | 936.96 | 00010976769433 | RAFAELA DE SOUZA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143072 | 24/07/2017 | 936.96 | 00001623104475 | RAFFAEL EMMANUEL BEZERRA CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143073 | 24/07/2017 | 936.96 | 00001594888426 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143074 | 24/07/2017 | 936.96 | 00005676395419 | SARA DA COSTA AGRA ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143075 | 24/07/2017 | 936.96 | 00042418640400 | SUELI MARQUES LEAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143076 | 24/07/2017 | 936.96 | 00070813956439 | THAYANE DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143077 | 24/07/2017 | 936.96 | 00011571856498 | THAYNÁ SILVA TEIXEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143078 | 24/07/2017 | 936.96 | 00010139295437 | VALUSIA VENUS GOMES DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143079 | 24/07/2017 | 936.96 | 00011396303421 | VITORIA FALCHETI DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143080 | 24/07/2017 | 936.96 | 00007163456417 | VIVIANE PEREIRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143081 | 24/07/2017 | 936.96 | 00005861912408 | YASMIM ALVES BORGES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040762015 | 0020202 | 24/07/2017 | 5300.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL NO 04-076/2015, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/095933 E CONTRATO NO 04-181/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO I; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020203 | 24/07/2017 | 7303.91 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4034844 SILVA JUNIOR/MANOEL; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0020204 | 24/07/2017 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 TIPO I, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO NO 04-0013/2017 A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE NATAL-RN - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/006907, CONTRATO NO 04-044/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. IMPR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100890 | 24/07/2017 | 7431.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SEDEC/PMJP QUE TEM O FINAL DE PLACAS DE 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9 CONFORME O CALENDARIO DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2017, CONFORME MEMORAMDO No 159/17 E 160/17, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/076061 E 2017/076491 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090162016 | 0100892 | 24/07/2017 | 1300750.03 | 79788766001538 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS DOS ITENS (2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 E 33), DESTINADOS AOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO SRP N° 09016/2016, CONTRATO No 09050/2017 , PROCESSO LICITATORIO No 2016/015511 E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070330 | 24/07/2017 | 1054.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070331 | 24/07/2017 | 2235.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100891 | 24/07/2017 | 1033493.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE JUNHO/2017. CONFORME DARF VENC. 25/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480291 | 24/07/2017 | 180.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS-ME - FK INFORMÁTICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS, BLACK HP 60 E COLOR HP 60, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTA DE ORCAMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480292 | 24/07/2017 | 89.75 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. No 7443568, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480284 | 24/07/2017 | 15841.48 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480285 | 24/07/2017 | 14985.52 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480286 | 24/07/2017 | 26194.53 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480287 | 24/07/2017 | 33156.13 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480288 | 24/07/2017 | 20213.17 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480289 | 24/07/2017 | 16347.85 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480290 | 24/07/2017 | 22436.53 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VII, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420107 | 25/07/2017 | 1350000.00 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3O E 4O DO ARTIGO 2O DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013- A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420108 | 25/07/2017 | 1200000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3O E 4O DO ARTIGO 2O DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013- A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420109 | 25/07/2017 | 3400000.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3O E 4O DO ARTIGO 2O DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013- A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082016 | 0200081 | 25/07/2017 | 31123.63 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO No07.002/2017,CONCORRENCIA PUBLICA No 07008/2016, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO GINASIO ESPORTIVO HERMES TAURINO E O CENTRO DE JUVENTUDE EM MANGABEIRA YLTON VELOSO FILHO. | 04572017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082016 | 0200082 | 25/07/2017 | 99979.90 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DA OBRA DE SERVICOS DE EXECUCAO E RECUPERACAO DO GINASIO HERMES TAURINO E DO CENTRO DE REFERENCIA YLTON VELOSO FILHO. MEMORANDO 030/2017, CONCORRENCIA PUBLICA No 07.008/2016. | 04572017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200083 | 25/07/2017 | 5200.00 | 09353111000156 | Federaçaõ Paraibana de Atletismo | EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DO ''PERMIT'' CONCEDIDO PELA FEDERACAO PARAIBANA DE ATLETISMO (FPBA) , PARA A 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240180 | 25/07/2017 | 2500.00 | 00003626384462 | MÁRCIO DE PAULA AGUIAR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL ATRAVES DO CONTRATO No 003/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240181 | 25/07/2017 | 1540.00 | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA E OUTROS | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 004/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240182 | 25/07/2017 | 1540.00 | 00003471791426 | MARCOS ANTONIO PERAZZO DE SOUSA JUNIOR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 005/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240183 | 25/07/2017 | 1540.00 | 00005939386407 | JANIELY MACEDO DE VASCONCELOS | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 007/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240184 | 25/07/2017 | 1540.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 002/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240185 | 25/07/2017 | 1540.00 | 00009368979456 | JEFERSON HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 001/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240186 | 25/07/2017 | 1540.00 | 00005015539401 | IZADORA NEIVA GOMES | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 006/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070355 | 25/07/2017 | 3879.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25/JULHO/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070356 | 25/07/2017 | 34750.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS/ENCARGO DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25/JULHO/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070357 | 25/07/2017 | 51578.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25/JULHO/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520091 | 25/07/2017 | 5000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143083 | 25/07/2017 | 168000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180192 | 25/07/2017 | 1500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290239 | 25/07/2017 | 4200.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100894 | 25/07/2017 | 600000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0080154 | 25/07/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGENCIA ATE 04/06/2017, VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO NO 104/2013, ADITIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0080155 | 25/07/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGENCIA ATE 04/06/2017, VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO NO 104/2013, ADITIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090194 | 25/07/2017 | 202000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143082 | 25/07/2017 | 25254.15 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO ATENDENDO SOLICITACAO FEITA NO PROCESSO DE No. 2017/076376, DE ACORDO COM PARECER JURIDICO No. 313/2017/SEDES, NORMA TECNICA No 349/2017 - CGM, E DOCUMENTACAO ANEXO, REFERENTE AO ATENDIMENTO DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | TEMPO DE APRENDER | TV CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100893 | 25/07/2017 | 132.16 | 03132745000100 | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A NOTA TECNICA DE No 1010/2017/SEI-MCTIC PARA PUBLICACAO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - PROCESSO No 53000.036340/2012-87, DE ACORDO COM O OFICIO No 026/2017/TVCJP E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/081408 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090162016 | 0100895 | 25/07/2017 | 131809.27 | 12383275000130 | M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS , SENDO OS ITENS DE No 36, 40, 41 E 42, DESTINADOS AOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO SRP N° 09016/2016, CONTRATO No 09051/2017, ORDEM DE COMPA No. 50/17 , PROCESSO LICITATORIO No 2016/015511 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080153 | 25/07/2017 | 163.06 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ART DE PROJETO DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080156 | 25/07/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) RRT DE PROJETO DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070012017 | 0110353 | 25/07/2017 | 55000.00 | 01791741000109 | ASFALTOS NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 460 TONELADAS DE EMULSAO ASFALTICA RM 1C, CONFORME CONTRATO N° 07.004/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.001/2017/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040012017 | 0110354 | 25/07/2017 | 2580.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA COM FORNECIMENTO DE TONER, IMPRESSAO E COPIA RAPIDA (ATE 38 PPM EM A4), REDE INTEGRADA, DUPLEX AUTOMATICO, IMPRESSAO E DIGITACAO DIRETA VIA USB, DIGITALIZACAO A CORES, VIBRO DE SCANNER TAMANHO OFICIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO N° 04-049/2017 DO PREGAO ELETRONICO N° 04-001/2017, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2016/076412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070334 | 26/07/2017 | 3223.54 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SAO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DA SEMANA FISCAL E CONTABIL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS-SECOFEM, PROMOVIDO PELA SEC. DO TESSOURO NACIOANAL/STN NO PERIODO DE 07 A 11 DE AGOSTO DE 2017, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0143084 | 26/07/2017 | 100036.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0143085 | 26/07/2017 | 206569.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060346 | 26/07/2017 | 250417.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480301 | 26/07/2017 | 25200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102017 | 0143086 | 26/07/2017 | 1692.07 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS AUTISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-050/2017, DISPENSA No 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480302 | 26/07/2017 | 312.76 | 00005752273463 | CAIO MARIO SILVA E SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA, COM DESTINO A CIDADE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEGISLACAO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA", DO FUNCIONARIO CAIO MARIO SILVA E SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040032015 | 0420110 | 26/07/2017 | 83008.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA PMJP, CONTRATO 04-052/2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2016/103752, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 04-001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 230012013 | 0420111 | 26/07/2017 | 17940.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA PMJP.REFERENTE A NOTA FISCAL 27195/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480293 | 26/07/2017 | 20930.20 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480294 | 26/07/2017 | 13933.26 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480295 | 26/07/2017 | 13200.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480296 | 26/07/2017 | 23118.43 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480297 | 26/07/2017 | 30652.21 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480298 | 26/07/2017 | 12457.86 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VII, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480299 | 26/07/2017 | 13811.16 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VIII, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480300 | 26/07/2017 | 10274.70 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IX, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200084 | 27/07/2017 | 7480.00 | 16555125000118 | CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 1000 CHIPS COM CRONOMETRAGEM ELETRONICA( POR DISPENSA ELETRONICA DE LICITACAO DE NUMERO 674797 )DESTINADOS A 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510139 | 27/07/2017 | 2701.10 | 00002929115483 | BRUNNO SITONIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO, ONDE IRA PARTICIPAR DA SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS - SECOMFEM, PROMOVIDO PELA SECRETRAIA DO TESOURO NACIONAL - STN, A SER REALIZADA NOS DIAS 7 E11 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660091 | 27/07/2017 | 2421.00 | 00001311430423 | THIAGO DA SILVA LINS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 4,5 DIARIAS PARA A PARTICIPACAO DO SERVIDOR THIAGO DA SILVA LINS (DIRETOR DE CONTROLE DA ADMINISTRACAO DIRETA DO MUNICIPIO) NA XIV SEMANA ORCAMENTARIA - ETAPA RECIFE, NO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO/2017, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070340 | 27/07/2017 | 51184.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 73a PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, REF.AO MES DE JULHO/2017, COM VENCIMENTO EM 31/07/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070341 | 27/07/2017 | 94267.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 73a PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF.AO MES DE JULHO/2017, COM VENCIMENTO EM 31/07/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070342 | 27/07/2017 | 86263.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5a PARC.DE 240 DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, REF.AO MES DE JULHO/2017, COM VENCIMENTO EM 31/07/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070343 | 27/07/2017 | 1018.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ADESAO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DEMAIS DEBITOS CF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070344 | 27/07/2017 | 1018.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ADESAO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DEMAIS DEBITOS CF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070345 | 27/07/2017 | 1018.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ADESAO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DEMAIS DEBITOS CF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070346 | 27/07/2017 | 20620.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE JULHO/2017 ,CF DARF No 4270700027195, CONF.OF.034/2017-GFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2017. VENC. 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070347 | 27/07/2017 | 2085.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE JULHO/2017 ,CF DARF No 4271200087901, CONF.OF.034/2017-GFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2017. VENC. 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070348 | 27/07/2017 | 10850.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE JULHO/2017 ,CF DARF No 4270900015050, CONF.OF.034/2017-GFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2017. VENC. 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070353 | 27/07/2017 | 8212.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE JULHO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070335 | 27/07/2017 | 32.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.016-8) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070336 | 27/07/2017 | 8442.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.015-X) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070337 | 27/07/2017 | 28.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.592-9) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070338 | 27/07/2017 | 7027.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (1.209-2) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070339 | 27/07/2017 | 303.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (1.209-2) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 090232016 | 0100896 | 27/07/2017 | 399775.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES (CONJUNTO ALUNO E CONJUNTO PROFESSOR) SENDO ( ITEM 1 - 150(CENTO E CINQUENTA) CONJUNTO PROFESSOR) , PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09047/2017, PREGAO ELETRONICO SRP No 09023/2016, ORDEM DE COMPRA No 46/2017 , PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/065535 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080157 | 27/07/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (TRES) RRT DE PROJETO DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080158 | 27/07/2017 | 652.24 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) ARTS DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0080159 | 28/07/2017 | 1500.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SEPLAN, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-010/2017, CONTRATO No 04-075/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080160 | 28/07/2017 | 62.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080161 | 28/07/2017 | 248577.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080162 | 28/07/2017 | 935.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080163 | 28/07/2017 | 197626.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080165 | 28/07/2017 | 317518.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080166 | 28/07/2017 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070349 | 28/07/2017 | 72963.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070350 | 28/07/2017 | 86277.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070351 | 28/07/2017 | 29988.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050190 | 28/07/2017 | 269792.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050191 | 28/07/2017 | 159108.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050193 | 28/07/2017 | 56788.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060347 | 28/07/2017 | 124.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 28/07/2017 | 364581.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060349 | 28/07/2017 | 164979.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060350 | 28/07/2017 | 317486.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060351 | 28/07/2017 | 270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020209 | 28/07/2017 | 200.70 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE JULHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA AO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, DO PREMIO DE MELHOR IGM (INDICE DE GOVERNANCA MUNICIPAL) NO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O II FORUM PARAIBANO DE GESTAO PUBLICA, NO AUDITORIO DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO(FIEP). ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020210 | 28/07/2017 | 200.70 | 00001223247490 | ELISIANE RODRIGUES PAULINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE JULHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR ACOMPANHANDO O SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO A SOLENIDADE DE ENTREGA AO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, DO PREMIO DE MELHOR IGM (INDICE DE GOVERNANCA MUNICIPAL) NO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O II FORUM PARAIBANO DE GESTAO PUBLICA, NO AUDITORIO DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO(FIEP). ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020212 | 28/07/2017 | 155.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020213 | 28/07/2017 | 239395.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 28/07/2017 | 288463.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020215 | 28/07/2017 | 29423.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040075 | 28/07/2017 | 124.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040076 | 28/07/2017 | 69531.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040077 | 28/07/2017 | 60799.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040078 | 28/07/2017 | 69540.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 28/07/2017 | 1137.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030041 | 28/07/2017 | 94000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030042 | 28/07/2017 | 26370.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020205 | 28/07/2017 | 200.70 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE JULHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO, QUE IRA RECEBER O PREMIO DE MELHOR IGM (INDICE DE GOVERNANCA MUNICIPAL) NO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O II FORUM PARAIBANO DE GESTAO PUBLICA, NO AUDITORIO DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO(FIEP). ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 28/07/2017 | 200.70 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE JULHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO, QUE IRA RECEBER O PREMIODE MELHOR IGM (INDICE DE GOVERNANCA MUNICIPAL) NO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O II FORUM PARAIBANO DE GESTAO PUBLICA, NO AUDITORIO DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO(FIEP). ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020207 | 28/07/2017 | 200.70 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE JULHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO, QUE IRA RECEBER O PREMIODE MELHOR IGM (INDICE DE GOVERNANCA MUNICIPAL) NO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O II FORUM PARAIBANO DE GESTAO PUBLICA, NO AUDITORIO DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO(FIEP). ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020208 | 28/07/2017 | 200.70 | 00005398865480 | ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE JULHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO, QUE IRA RECEBER O PREMIODE MELHOR IGM (INDICE DE GOVERNANCA MUNICIPAL) NO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O II FORUM PARAIBANO DE GESTAO PUBLICA, NO AUDITORIO DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO(FIEP). ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020211 | 28/07/2017 | 200.70 | 00007482063455 | JOSINALDO BERNARDO SOARES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE JULHO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO, QUE IRA RECEBER O PREMIODE MELHOR IGM (INDICE DE GOVERNANCA MUNICIPAL) NO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O II FORUM PARAIBANO DE GESTAO PUBLICA, NO AUDITORIO DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO(FIEP). ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050192 | 28/07/2017 | 8000.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JULHO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100903 | 28/07/2017 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100908 | 28/07/2017 | 4166.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFENRENTE A AQUISICAO DE 1.302 (MIL TREZENTOS E DOIS) CREDITOS PARA CARTAO PASSE-LEGAL, DESTINADOS AOS 31 (TRINTA E UM) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME MEMORANDO No 13/17, POCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/076239. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080164 | 28/07/2017 | 3960.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 80 (OITENTA) UNIDADES DE PAPEL SULFITE PARA PLOTER75GRS. 914MM X 45M, PARA A SEPLAN, CONFORME DESPACHO No 143/2017-CGM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090195 | 28/07/2017 | 186.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090196 | 28/07/2017 | 233404.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090197 | 28/07/2017 | 129913.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090198 | 28/07/2017 | 478909.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO)9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090199 | 28/07/2017 | 3400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100897 | 28/07/2017 | 1398.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - 40% FUNDEB, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100898 | 28/07/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - 60% FUNDEB, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100899 | 28/07/2017 | 9302262.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - 60% FUNDEB, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100900 | 28/07/2017 | 698715.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - 40% FUNDEB, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100901 | 28/07/2017 | 146691.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALCAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100902 | 28/07/2017 | 99617.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - 40% FUNDEB, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100904 | 28/07/2017 | 924109.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100905 | 28/07/2017 | 9985.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - 40% FUNDEB , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100906 | 28/07/2017 | 7223784.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - 60% FUNDEB , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100907 | 28/07/2017 | 4040.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110355 | 28/07/2017 | 62.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110356 | 28/07/2017 | 388543.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110357 | 28/07/2017 | 2750.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110358 | 28/07/2017 | 65404.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110359 | 28/07/2017 | 325695.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560055 | 28/07/2017 | 18053.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560056 | 28/07/2017 | 102634.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120157 | 28/07/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120158 | 28/07/2017 | 51807.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120159 | 28/07/2017 | 91028.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120160 | 28/07/2017 | 128531.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120161 | 28/07/2017 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0143088 | 28/07/2017 | 29662.50 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS, REF. A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143089 | 28/07/2017 | 1200.00 | 00007311892481 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143090 | 28/07/2017 | 1200.00 | 00009966890440 | GABRIELA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143091 | 28/07/2017 | 1200.00 | 00040809226472 | MANUEL IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143092 | 28/07/2017 | 1200.00 | 00039494417860 | GIRLENE CRIS DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143093 | 28/07/2017 | 1200.00 | 00007805909458 | MARIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070354 | 28/07/2017 | 89559.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE JULHO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480303 | 28/07/2017 | 85.30 | 00005371134441 | SAULO GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA, PARA CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE DEIXAR O DIRETOR DE REG. FUNDIARIA CAIO MARIO SILVA E SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480304 | 28/07/2017 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MES JULHO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040382015 | 0480305 | 28/07/2017 | 970.00 | 06167644000155 | EMBRALOC LOCADORA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO MENSAL DE CONTAINER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04-038/2015, PROCESSO ADM. 2015/044217 E CONTRATO 04-131/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480306 | 28/07/2017 | 13637.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480307 | 28/07/2017 | 78068.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480308 | 28/07/2017 | 124398.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143087 | 28/07/2017 | 322.67 | 00008678146400 | CARLOS FREIRE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR CARLOS R.DA SILVA, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONF.REQUERIMENTO No245/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420112 | 28/07/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420113 | 28/07/2017 | 29504.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420115 | 28/07/2017 | 89176.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420116 | 28/07/2017 | 123581.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660092 | 28/07/2017 | 28765.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660093 | 28/07/2017 | 160583.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240187 | 28/07/2017 | 1509386.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240188 | 28/07/2017 | 4352.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240189 | 28/07/2017 | 30369.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240190 | 28/07/2017 | 33584.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240191 | 28/07/2017 | 36619.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240192 | 28/07/2017 | 15022.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580058 | 28/07/2017 | 60167.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580059 | 28/07/2017 | 35574.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180197 | 28/07/2017 | 10920.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180198 | 28/07/2017 | 45945.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180199 | 28/07/2017 | 49442.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640040 | 28/07/2017 | 15367.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640041 | 28/07/2017 | 28887.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640042 | 28/07/2017 | 6200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510140 | 28/07/2017 | 1745965.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510141 | 28/07/2017 | 60585.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510142 | 28/07/2017 | 63502.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040102015 | 0530055 | 28/07/2017 | 7749.91 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530056 | 28/07/2017 | 59362.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO S DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530057 | 28/07/2017 | 71278.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420114 | 28/07/2017 | 3400000.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3O E 4O DO ARTIGO 2O DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013- A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590244 | 28/07/2017 | 13855.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590245 | 28/07/2017 | 81198.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590246 | 28/07/2017 | 34741.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200085 | 28/07/2017 | 18132.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200086 | 28/07/2017 | 78210.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200087 | 28/07/2017 | 108037.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102017 | 0143096 | 28/07/2017 | 36.54 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO ALUGUEL DO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS AUTISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-050/2017, ADITIVO No01, DISPENSA No 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143097 | 28/07/2017 | 155578.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520092 | 28/07/2017 | 35047.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520093 | 28/07/2017 | 68865.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520094 | 28/07/2017 | 34805.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143094 | 28/07/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0143095 | 28/07/2017 | 85755.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143098 | 28/07/2017 | 162876.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143099 | 28/07/2017 | 661760.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130164 | 28/07/2017 | 512.09 | 00001472897420 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DAS NOTAS FISCAIS , REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO, CONFORME DESPACHO TECNICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARECER JURIDICA No 900/2015, MANDADO JUDICIAL No 0001033-57.2014.815.2001 - 3A VARA FAZENDA PUBLICA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 22.488/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092008 | 0130165 | 28/07/2017 | 49681.26 | 09237009000195 | UNIMED | COMPLEMENTO FINAL DA NOTA DE EMPENHO No 130008/2017, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 12/2016 AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA PAULINO DOS SANTOS COLHO, NO 465, CIDADE DE UNIVERSITARIA, ONDE ESTA INSTALACAO DO ALMOXARIFADO DO PATRIMONIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 749/2008, DISPENSA DE LICITACAO No 009/2008 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130166 | 28/07/2017 | 2211.52 | 00009440666404 | EDIVANIRA TOSCANO DE OLIVEIRA MORAES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: OLINTO DE MORAIS FARIAS FILHO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO, PARECER TECNICO, PARECER No 2079/2016/ASJUR-SEDA, REQUERIMENTO II E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 2016/078867. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130167 | 28/07/2017 | 1025.47 | 00021921539453 | EVANILDE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: GIOVANI CORREIA DA SILVA ROCHA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO, PARECER TECNICO, PARECER No 1162/2017, REQUERIMENTO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 2017/038319. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0130168 | 28/07/2017 | 141.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SANEANTES FORTEMENTE ACIDOS QUE POSSUEM PH MENOR OU IGUAL A 2 (DOIS) MARCA: LIMPA FACIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100892016 | 0130169 | 28/07/2017 | 2885.10 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE EUCALIPTO, PARA USO GERAL, EM BALAGEM PLASTICA DE 01 LITRO, MARCA: ACERO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130170 | 28/07/2017 | 650.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS DE MANUTENCAO EM CANCELAS ELETRONICAS BEM COO REPOSICAO DE PECAS E ASSESSORIOS, EM BUSCA DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JOAO PESSOA, CONFORME MEMO. No 027/2017/SM, TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA COMERCIAL MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICOS PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 06.746/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130171 | 28/07/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA/ELETRICA, PARA ATENDER A SMS - JP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130172 | 28/07/2017 | 3262.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130173 | 28/07/2017 | 10000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, DOS GALPOES DA GMAF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130174 | 28/07/2017 | 8155368.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130175 | 28/07/2017 | 571744.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130176 | 28/07/2017 | 385787.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130177 | 28/07/2017 | 27682.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130178 | 28/07/2017 | 3445216.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130181 | 31/07/2017 | 512.09 | 00032461461449 | SOCORRO DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA , REL. A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO, CONFORME DESPACHO TECNICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARECER JURIDICO No 900/2015, MANDADO JUDICIAL No 0001033-57.2014.815.2001 - 3A VARA FAZENDA PUBLICA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 22.488/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143101 | 31/07/2017 | 16458.30 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO ATENDENDO SOLICITACAO FEITA NO PROCESSO DE No. 2017/048618, DE ACORDO COM PARECER JURIDICO No. 264/2017/SEDES, NORMA TECNICA No 350/2017 - CGM, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060352 | 31/07/2017 | 47055.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020216 | 31/07/2017 | 37226.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020217 | 31/07/2017 | 36065.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030043 | 31/07/2017 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090200 | 31/07/2017 | 32497.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090201 | 31/07/2017 | 937.00 | 00006612631422 | MONICA DA CUNHA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 033587/2017, PARECER JURIDICO No 1548/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090202 | 31/07/2017 | 312.32 | 00002865652424 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 063010/2017, PARECER JURIDICO No 1660/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090203 | 31/07/2017 | 1171.24 | 00007866056420 | HILDO TIAGO MELO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARCO E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO DECIMO TERCEIRO) DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 052223/2017, PARECER JURIDICO No 1668/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090204 | 31/07/2017 | 312.32 | 00008089793452 | ALINE RODRIGUES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 063007/2017, PARECER JURIDICO No 1659/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090205 | 31/07/2017 | 843.21 | 00010876699441 | HITALO LIMA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 27(VINTE E SETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 0522152017, PARECER JURIDICO No 1669/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080167 | 31/07/2017 | 44929.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070352 | 31/07/2017 | 11850.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040079 | 31/07/2017 | 8533.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050195 | 31/07/2017 | 7321.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050197 | 31/07/2017 | 23100.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100909 | 31/07/2017 | 163229.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100910 | 31/07/2017 | 1047977.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100911 | 31/07/2017 | 11399.35 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100912 | 31/07/2017 | 461239.73 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0100914 | 31/07/2017 | 5865.41 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. MARIA ROSA, No 284, MANAIRA, NESTA CAPITAL - CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N°04-013/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO No 04-002/2017, PROCESSO No 2016/080850 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122017 | 0100922 | 31/07/2017 | 7500.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. HILTON SOUTO MAIOR, 555 - JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA, JOAO PESSOA - PB - CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF ANA CRISTINA ROLIM MACHADO, CONFORME CONTRATO N° 04-056/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO No 04-012/2017, PROCESSO No 2016/080836 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100950 | 31/07/2017 | 674.24 | 00028221567434 | REJANE FELIX DE ALEXANDRIA HENRIQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 056948/2017, PARECER JURIDICO No 1580/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101002 | 31/07/2017 | 1151.44 | 00006358011405 | MÔNICA CRISTINA DA SILVA SANTIAGO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 024768/2017, APENSO No 024991/2017, PARECER JURIDICO No 1502/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101003 | 31/07/2017 | 937.00 | 00003735992420 | OSMAR BEZERRA DE PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 033587/2017, PARECER JURIDICO No 1557/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101006 | 31/07/2017 | 234.24 | 00011158941455 | GABRIEL HILO MEDEIROS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) MDO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 065286/2017, PARECER JURIDICO No 1760/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101008 | 31/07/2017 | 688.50 | 00014193990478 | MARIA DE FATIMA DE QUEIROZ VIEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO No 63814/2017, PARECER JURIDICO No 1641/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143100 | 31/07/2017 | 9113.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143102 | 31/07/2017 | 950.00 | 00006839324460 | FELIPE JORGE DE CASTRO SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALALRIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 023781/2017, PARECER JURIDICO No 1254/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143103 | 31/07/2017 | 937.00 | 00006561732464 | FABIANA SIMÃO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 023302/2017, PARECER JURIDICO No 1631/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143104 | 31/07/2017 | 937.00 | 00001504676483 | EMELY FERREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 023126/2017, PARECER JURIDICO No 1615/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143105 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00097796352468 | GILMARA APARECIDA MACIEL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 022588/2017, PARECER JURIDICO No 1616/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143106 | 31/07/2017 | 937.00 | 00060328150487 | MIRIAM FERREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALALRIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 022481/2017, PARECER JURIDICO No 1613/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143107 | 31/07/2017 | 937.00 | 00003214081870 | PAULO RIBEIRO DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 011416/2017, PARECER JURIDICO No 1337/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143108 | 31/07/2017 | 937.00 | 00007788654442 | NATHALIA CRISTINA DA SILVA SPOZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 028364/2017, PARECER JURIDICO No 1612/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143109 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00020570244404 | NORMA SUELY ALVES DE BRITO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 027083/2017, PARECER JURIDICO No 1629/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143110 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00000901979414 | TEREZA LUDIMILA DE CASTRO CARDOSO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 026033/2017, PARECER JURIDICO No 1258/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143111 | 31/07/2017 | 1040.00 | 00001587068702 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 025470/2017, PARECER JURIDICO No 1611/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143112 | 31/07/2017 | 937.00 | 00005371135413 | ALLANA CHRYSTINA CARNEIRO DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 024789/2017, PARECER JURIDICO No 1632/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130179 | 31/07/2017 | 807388.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130180 | 31/07/2017 | 325761.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130182 | 31/07/2017 | 312.32 | 00049884301468 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 068072/2017, PARECER JURIDICO No 1855/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130183 | 31/07/2017 | 312.32 | 00002956992481 | JOSE IREMAR DO NASCIMENTO REGIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 056193/2017, PARECER JURIDICO No 1633/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110360 | 31/07/2017 | 64632.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120162 | 31/07/2017 | 8523.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480309 | 31/07/2017 | 2506.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510143 | 31/07/2017 | 318441.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420117 | 31/07/2017 | 4660.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180200 | 31/07/2017 | 2034.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180201 | 31/07/2017 | 585.62 | 00005244739433 | DJAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO E 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 064234/2017, PARECER JURIDICO No 1627/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143114 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00009697103488 | SUELEN FARIAS BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 023979/2017, PARECER JURIDICO No 1630/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200088 | 31/07/2017 | 3435.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200091 | 31/07/2017 | 1171.27 | 00007266222494 | DREISSON JOSE ROQUE PEIXOTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO E 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 041708/2017, PARECER JURIDICO No 1523/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200093 | 31/07/2017 | 937.00 | 00000171005422 | ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALALRIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 024320/2017, PARECER JURIDICO No 1422/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240193 | 31/07/2017 | 160939.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240194 | 31/07/2017 | 47013.29 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040032015 | 0420118 | 31/07/2017 | 450000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA PMJP, CONTRATO 04-052/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2016/103752, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 04-001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 230012013 | 0420119 | 31/07/2017 | 350000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA PMJP, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480310 | 31/07/2017 | 195.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480311 | 31/07/2017 | 1000.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 037.7064-39 RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', NO MES DE JUNHO., CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480312 | 31/07/2017 | 1125.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 044.4444-70 RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO., CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015,PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480313 | 31/07/2017 | 675.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5759-55 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, NO MES DE JUNHO., CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520095 | 31/07/2017 | 6131.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530059 | 31/07/2017 | 1222.21 | 00088771563415 | JUSSIER CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE I/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 062880/2017, PARECER JURIDICO No 970/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660094 | 31/07/2017 | 1345.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590248 | 31/07/2017 | 2265.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640043 | 31/07/2017 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560057 | 31/07/2017 | 7142.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110361 | 31/07/2017 | 41052.35 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110362 | 31/07/2017 | 15831.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110363 | 31/07/2017 | 27234.24 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO N° 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110364 | 31/07/2017 | 9788.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO No 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110365 | 31/07/2017 | 14580.53 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N° 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110366 | 31/07/2017 | 14580.53 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N° 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110367 | 31/07/2017 | 2270.40 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N° 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110368 | 31/07/2017 | 8214.30 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N° 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110369 | 31/07/2017 | 1671.80 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N° 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100915 | 31/07/2017 | 372.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100916 | 31/07/2017 | 1046057.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100913 | 31/07/2017 | 20000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO No 001/2017 CELEBRADO ENTRE A PMJP ATRAVES DA SEDEC E O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA - ADALGISA CUNHA, CUJO OBJETIVO E O APOIO DE ENSINO ESPECIALIZADO, VISANDO A INCLUSAO DOS ALUNOS COM CEGUEIRA OU BAIXA VISAO NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, PROCESSO No 2016/098784, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100917 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00002993710427 | MARIA SANTANA MORAIS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, No 001/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO GABIREL MORAIS DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/024430 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100918 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00082108170944 | CLEIA REJANE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, No 002/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO EDUARDO LIMA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MESS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/021710 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100919 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, No 004/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DO BAILARINO EDNALDO SANTOS SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO No 2016/025827 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100920 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00088770460400 | EDNA MARIA COSTA FERREIRA DE PAIVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE PATROCINIO, No 005/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINA DEBORA DUANY FERREIRA DE PAIVA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME PROCESSO No 2016/099298 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100921 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00067441939453 | PAULO ALVES GONÇALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, No 003/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINA ANA PAULA LOPES GONCALVES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO No 2016/025132 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050194 | 31/07/2017 | 1618.96 | 02544593000182 | TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO No 0000383-16.2016.5.13.0006, ENCAMNHADO PARA PAGAMENTO PELA 6a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE SINDACS/PB - SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 667/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050196 | 31/07/2017 | 1618.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO No 0000383-16.2016.5.13.0006, ENCAMNHADO PARA PAGAMENTO PELA 6a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE SINDACS/PB - SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 667/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050198 | 31/07/2017 | 2244630.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 101, ADCT, AO OFICIO No 065/2017 - TJ/PB, AO OFICIO No 229/2017 - GS/SEFIN, MEMORANDO No 834/2017/PGM E PROCESSO 2017/078040 REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 31/07/2017 | 1618.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO No 0000383-16.2016.5.13.0006, ENCAMNHADO PARA PAGAMENTO PELA 6a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE SINDACS/PB - SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 667/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020218 | 31/07/2017 | 71.08 | 00040753280400 | NELSON ARAUJO DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE E TEM COMO OBJETIVO FAZER O TRANSLADO DO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, O SENHOR HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO, QUE IRA PARTICIPAR DA XIV SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS PELA ESAF - ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060353 | 31/07/2017 | 800.00 | 02317176000105 | ESAF - ESCOLA DA ADM. FAZENDÁRIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INSCRICAO DA SERVIDORA NEURICELIA TEODORO DE LIMA, MAT. No 87.793-0, A FIM DE PARTICIPAR DA XIV SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS, A SER REALIZADA EM RECIFE-PE, DE 01/08/2017 A 04/08/2017, CONFORME MEMORANDO No 044/2017-DAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060354 | 31/07/2017 | 2160.88 | 00089343751400 | NEURICÉLIA TEODORO DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DIARIAS DA SERVIDORA NEURICELIA TEODORO DE LIMA, MAT. No 87.793-0, A FIM DE PARTICIPAR DA XIV SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS, A SER REALIZADA EM RECIFE-PE, DE 01/08/2017 A 04/08/2017, CONFORME MEMORANDO No 044/2017-DAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020219 | 31/07/2017 | 1605.60 | 00069053952420 | PAULO EDUARDO DE PAIVA GOMES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES NOS MINISTERIOS DAS CIDADES, MINISTERIOS DA SAUDE, SEAG BRASILIA E COM A SECRETARIA-EXECUTIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020220 | 31/07/2017 | 1605.60 | 00009596462482 | KELSON DE ASSIS CHAVES FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPNHAR O SECRETARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL O SENHOR PAULO EDUARDO DE PAIVA GOMES DA SILVA, EM REUNIOES NOS MINISTERIOS DAS CIDADES, MINISTERIOS DA SAUDE, SEAG BRASILIA E COM A SECRETARIA-EXECUTIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080168 | 31/07/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) RRT DE PROJETO DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050200 | 01/08/2017 | 543.80 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2017.82.00.013.500900, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0509509-66.2014.4.05.8200, EM FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 868/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050201 | 01/08/2017 | 11430.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0856965-26.2016.8.15.2001, QUE TEM COMO CREDORA MARIA DE FATIMA LEITE ANGELO, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 794/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 01/08/2017 | 1392.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0034977-55.2011.8.15.2001, ORIUNDO DA 4a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR OSCARINA MACHADO DE ALMEIDA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 853/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050203 | 01/08/2017 | 18125.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0858692-20.2016.8.15.2001, ORIUNDO DA 4a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR MARCOS FERNANDO DE ALMEIDA CARDOSO, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 840/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050204 | 01/08/2017 | 2066.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0064020-32.2014.815.2001, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, PELA 2a VARA DE EXECUTIVOS FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORMESOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 890/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050205 | 01/08/2017 | 691.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0050631-73.1997.815.2001, EM FAVOR DE FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA, PELA 2a VARA DE EXECUTIVOS FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 889/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050206 | 01/08/2017 | 643.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0001880-06.2011.4.05.8200, EM FAVOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IFPB, PELA 5a VARA DA SECAO JUDICIARIA DA PARAIBAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO896/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110370 | 01/08/2017 | 14059.28 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.009/2014/SEINFRA. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO N° 25. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530058 | 01/08/2017 | 2160.88 | 00000746482418 | VANEIDE REJANE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE-PE, DO DIA 01 A 04 DE AGOSTO DE 2017 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA XIV SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRACOES PUBLICAS PELA ESAF - ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082016 | 0200089 | 01/08/2017 | 99979.87 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE A SOLICITACAO DE TERMO ADITIVO NO VALOR DE R$ 99.979,87 ( NOVENTA DE NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), MEMORANDO No 030/2017, CONCORRENCIA PUBLICA No 07.008/2016, PARA SERVICOS DE EXECUCAO E RECUPERACAO DO GINASIO HERMES TAURINO E DO CENTRO DE REFERENCIA YLTON VELOSO FILHO. | 04572017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082016 | 0200090 | 01/08/2017 | 80.22 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE A SOLICITACAO FEITA PELA SEINFRA PARA PARA COMPLEMENTACAO DE EMPENHO A MEDICAO No 4, MEMORANDO No 98/2017. | 04572017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520096 | 01/08/2017 | 35000.00 | 05469948000104 | INST. PARAIBANO DE TUR.E EVENT.-J.PESSOA CONV.& VISIT.BUREAU | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITACAO DE APOIO PARA A REALIZACAO 7° FESTIVAL DE TURISMO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2017 EM JOAO PESSOA CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040052015 | 0080169 | 02/08/2017 | 9030.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO No 024/2014, PREGAO ELETRONICO No 120/2013, TERMO ADITIVO No 01 AO CONTRATO No 04-061/2015, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040222017 | 0080170 | 02/08/2017 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO No 04-0022/2017, ADESAO A ARP No 004/2016 - PE No 24.003/2016, SEMAD DA PREF. DE NATAL, PROC. ADM. No 2017/051534, CONTRATO No 04-062/2017, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240195 | 02/08/2017 | 396.16 | 00009255237713 | DIOGO ABRANTES DA SILVA GUEDES SERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DIOGO ABRANTES DA SILVA GUEDES SERRA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL NA CIDADE DE BRASILIA CONFOME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040072017 | 0240196 | 02/08/2017 | 23000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2017 ATRAVES DO CONTRATO No 04-031/2017, ADESAO 04-0007/2017, ARP No 087/2016 - PE No 04-050/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/011477, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240197 | 02/08/2017 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE AGOSTO/2017 PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO No 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL No 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070361 | 02/08/2017 | 252.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 31/07/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070362 | 02/08/2017 | 3.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE JUNHO DE 2017. CF DARF No 4270900015050 CONF.OF 028/2017-GFIP/SEFIN DE 06 DE JUNHO DE 2017. VENCIMENTO 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070363 | 02/08/2017 | 0.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 31/07/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480314 | 02/08/2017 | 425.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5759-55 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, NO MES DE JUNHO., CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480315 | 02/08/2017 | 286.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560058 | 02/08/2017 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE GERADOR DE 360 KVA, DESTINADOS A UNIDADE II DO COMPLEXO DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O 4o TERMO ADTIVO AO CONTRATO No 309/2012 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 077/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 2012/088482 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560059 | 02/08/2017 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09022/2015, 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 090117/2015, PROCESSO No 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 155/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090042015 | 0560060 | 02/08/2017 | 10000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA, DESTINADA A ESTACAO CABO BRANCO CIENCIA, CULTURA E ARTES 01 ( UM ) POSTO DE VIGILANCIA NOTURNO ARMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 57/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09004/2015 DO CONTRATO No 09106/2015 E 2o TERMO ADTIVO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0560061 | 02/08/2017 | 40300.12 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 9o TERMO ADITIVOAO CONTRATO No 156/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 080/2012, PROCESSO No 130419/2012, CONFORME AS ORDEM DE COMPRA No 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120163 | 02/08/2017 | 15000.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO CARNE BOVINA DE 2a (SEM OSSO) E PEIXE DE 2a CONGELADO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-093/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100926 | 02/08/2017 | 26207.65 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE No 07.007/2015, CORRESPONDENTE AO CONTRATO No 07.024/2015/SEINFRA, CONFORME PROCESSO No 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100927 | 02/08/2017 | 19105.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 07.024/2015, LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 07.007/2015 CONFORME PROCESSO No 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0100925 | 02/08/2017 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL No 254/2014 SRP No 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 1o ADITIVO AO CONTRATO No 090134/2015 , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 099/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052013 | 0080171 | 02/08/2017 | 21792.35 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DA MEDICAO No 05, PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO BAIRRO SAO JOSE, 1a E 2a ETAPAS, CONFORME CONTRATO 02/2014, CONCORRENCIA No 05/2013 E TERMO DE COMPROMISSO No 0352766-93/2011 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA, EM ANEXO. | 03962014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022015 | 0080172 | 02/08/2017 | 20637.05 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DA MEDICAO No 11, PELO CONTRATO DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DAS CALCADAS DA ORLA DE TAMBAU/CABO BRANCO, NESTA CAPITAL, CONFORME CONCORRENCIA No 33002/2015 E CONTRATO No 33006/2015-SEPLAN EM ANEXO. | 04362015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022015 | 0080173 | 02/08/2017 | 1726.64 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DA MEDICAO No 12 (FINAL), PELO CONTRATO DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DAS CALCADAS DA ORLA DE TAMBAU/CABO BRANCO, NESTA CAPITAL, CONFORME CONCORRENCIA No 33002/2015 E CONTRATO No 33006/2015-SEPLAN EM ANEXO. | 04362015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070358 | 02/08/2017 | 7429.97 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COTA PAECELADA P/ PAGTo DE CONTRIBUICAO PARA ESTA ESTACAO FRENTE NACIONNAL DE PREFEITOS(FNP) 2017, VENCIMENTO EM 08/08/2017, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070359 | 02/08/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070360 | 02/08/2017 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (2-0) CONF.EXT.MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070364 | 02/08/2017 | 0.01 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PAGTo DE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO FRENTE NACIONNAL DE PREFEITOS(FNP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090162013 | 0100923 | 02/08/2017 | 65200.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, E DESOBSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTOS, RALO , PIAS ETC, DESTINADO AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 3o ADITIVOAO CONTRATO No 273/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09016/2013 CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 103/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202013 | 0100924 | 02/08/2017 | 13650.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AGUA DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O 3o ADITIVO AO CONTRATO No 244/2013, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09020/2013 PROCESSO 2014/072102 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 , CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 100/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100930 | 03/08/2017 | 319451.95 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.018/2015/SEDEC - LOTE 05 - DAS ESCOLAS: AFONSO PEREIRA, ANA CRISTINA(ALDEIA SOS), ARAUANDA, DAVID TRINDADE, JOAO GADELHA, LUIS VAZ DE CAMOES, VIRGINIUS DA GAMA E MELO, ZUMBI DOS PALMARES, OLIVIO RIBEIRO CAMPOS, LIONS TAMBAU, INDIO PIRAGIBE, ANTONIA DO SOCORRO MACHADO, DOM HELDER, JOSE AMERIC | 04342015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100931 | 03/08/2017 | 2872.40 | 00039608514487 | ANA MARIA DINIZ CHAVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA AGRICULTOR JOAQUIM JOSE DO NASCIMENTO, No 609, MUMBABA/DISTRITO INDUSTRIAL - JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONAVA A UNIDADE PETI/MUMBABA-SEDES, CORRESPONDE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PARECER JURIDICO/SEDES No 233/2017, NOTA TECNICA No 316/2017 - CGM, CONFORME PROCESS ADMINISTRATIVO No 2017/051809 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0100928 | 03/08/2017 | 17079.10 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS LEVES DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 07.006/2016, CORRESPONDENTE AO CONTRATO No 07.011/2016, CONFORME PROCESSO No 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0100929 | 03/08/2017 | 7394.56 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 07.011/2016, LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 07.006/2016 CONFORME PROCESSO No 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100932 | 03/08/2017 | 59155.29 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09002/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 02/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100933 | 03/08/2017 | 49596.92 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 06/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100934 | 03/08/2017 | 40001.50 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100935 | 03/08/2017 | 19617.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 05/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100936 | 03/08/2017 | 3796.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100937 | 03/08/2017 | 44002.92 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 15/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100938 | 03/08/2017 | 4780.83 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 17/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100939 | 03/08/2017 | 3494.85 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09018/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 18/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100940 | 03/08/2017 | 2451.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09019/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 19/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100941 | 03/08/2017 | 24330.14 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 10/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100942 | 03/08/2017 | 28280.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 014/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100943 | 03/08/2017 | 16544.97 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 13/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100944 | 03/08/2017 | 20816.25 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09011/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 11/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100945 | 03/08/2017 | 19732.75 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 16/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100946 | 03/08/2017 | 34619.23 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 07/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100947 | 03/08/2017 | 39279.75 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09001/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 01/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100948 | 03/08/2017 | 24567.32 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100949 | 03/08/2017 | 11232.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09008/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 08/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100951 | 03/08/2017 | 26775.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100952 | 03/08/2017 | 4132.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 070032014 | 0110371 | 03/08/2017 | 40000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 15/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.003/2014/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040222016 | 0480316 | 03/08/2017 | 700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.5759-55, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, CONFORME PREGAO ELETRONICO 022/2016, ARP 031/2016, PROCESSO ADM. 2015/043220 E CONTRATO 088/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040222016 | 0480317 | 03/08/2017 | 350.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.0202-10, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 7, CONFORMEPREGAO ELETRONICO 022/2016, ARP 031/2016, PROCESSO ADM. 2015/043220 E CONTRATO 088/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040222016 | 0480318 | 03/08/2017 | 700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 6, CONFORMEPREGAO ELETRONICO 022/2016, ARP 031/2016, PROCESSO ADM. 2015/043220 E CONTRATO 088/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040222016 | 0480319 | 03/08/2017 | 700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', CONFORME PREGAO ELETRONICO 022/2016, ARP 031/2016, PROCESSO ADM. 2015/043220 E CONTRATO 088/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480320 | 03/08/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME', REFERENTE MES JULHO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480321 | 03/08/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B'', REFERENTE MES JULHO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480322 | 03/08/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA', REFERENTE MES JULHO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200092 | 03/08/2017 | 300.00 | 00015116530434 | JOÃO MENDONÇA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO/NARRACAO PARA A REALIZACAO DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME MEMORANDO No09/2017 E CONFORME DETERMINACAO DA NOTA TECNICA No 344/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100956 | 04/08/2017 | 188.23 | 00044156502449 | VALEIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 234/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100957 | 04/08/2017 | 3023.12 | 00043693369453 | JOSINEIDE SOUSA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 16 (DEZESSEIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016, 10(DEZ DOZE) AVOS DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERC. DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 248/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100958 | 04/08/2017 | 328.66 | 00004173277490 | CLEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 249/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0110372 | 04/08/2017 | 5100.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL ( GARRAFAO DE 20 LITROS E COPO DE 200 ML), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFOMRE CONTRATO N° 04-076/2017 DO PREGAO ELETRONICO N° 04-010/2017, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 027/2017 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2017/036609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110378 | 04/08/2017 | 548.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS MNA-9976 E QFE-5156, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N° 0204/2017/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042013 | 0110379 | 04/08/2017 | 8622.43 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS (EXCETO EMLUR, SMS, SEDEC, SEAD E SEMOB), DE ACORDO COM O CONTRATO No 15/2013/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 04/2013/SEINFRA - LOTE 02. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110383 | 04/08/2017 | 2503.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N° 0205/2017/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110384 | 04/08/2017 | 212.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MULTA DO VEICULO OFICIAL DE PLACA OEW-2087 RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N° 0205/2017/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110377 | 04/08/2017 | 400000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042016 | 0110382 | 04/08/2017 | 200000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N° 07.003/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.004/2016. RECURSOS CIDE. | 04602017 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0110373 | 04/08/2017 | 900000.00 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | ALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPES MAO DE OBRA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA PARA TODO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N° 07.004/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.008/2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110374 | 04/08/2017 | 132000.00 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO No 03/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.012/2014/SEINFRA. RECURSOS COSIP. | 04242015 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110375 | 04/08/2017 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILIAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO N° 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110376 | 04/08/2017 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070032017 | 0110380 | 04/08/2017 | 48750.00 | 23371072000140 | LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELLI - EPP | VALOR EMEPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 78 CM DE GRELHA DE FERRO FUNDIDO ARTICULADA DE 1,00 X 0,50, CONFORME CONTRATO N° 07.006/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.003/2017/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070032016 | 0110381 | 04/08/2017 | 450000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 07.001/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100953 | 04/08/2017 | 12100.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09002/2017, DA LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 02/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100954 | 04/08/2017 | 15922.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 06/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100955 | 04/08/2017 | 18645.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100959 | 04/08/2017 | 6165.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 05/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS, BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100960 | 04/08/2017 | 5694.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100961 | 04/08/2017 | 15317.60 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 15/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SET | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100962 | 04/08/2017 | 4079.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 17/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100963 | 04/08/2017 | 59155.29 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09002/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100964 | 04/08/2017 | 49596.92 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 06/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100965 | 04/08/2017 | 40001.50 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100966 | 04/08/2017 | 19617.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 05/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100967 | 04/08/2017 | 3796.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100968 | 04/08/2017 | 44002.92 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 15/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100969 | 04/08/2017 | 4780.83 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 17/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100970 | 04/08/2017 | 3494.85 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09018/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 18/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100971 | 04/08/2017 | 811.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09018/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 18/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100972 | 04/08/2017 | 2451.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09019/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 19/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVEN | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100973 | 04/08/2017 | 24330.14 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 10/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100974 | 04/08/2017 | 28280.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 014/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIAD | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100975 | 04/08/2017 | 16544.97 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 13/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIAD | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100976 | 04/08/2017 | 20816.25 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09011/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 11/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100977 | 04/08/2017 | 19732.75 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 16/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100978 | 04/08/2017 | 34619.23 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 07/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100979 | 04/08/2017 | 4091.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09019/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 19/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100980 | 04/08/2017 | 39279.75 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09001/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 01/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100981 | 04/08/2017 | 24567.32 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100982 | 04/08/2017 | 11232.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09008/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 08/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVEN | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100983 | 04/08/2017 | 7211.85 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 10/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100984 | 04/08/2017 | 26775.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100985 | 04/08/2017 | 4132.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100986 | 04/08/2017 | 5787.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 014/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - R | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100987 | 04/08/2017 | 4556.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 13/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100988 | 04/08/2017 | 9015.50 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09011/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 11/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100989 | 04/08/2017 | 5383.30 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 16/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SET | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100990 | 04/08/2017 | 13066.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 07/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100991 | 04/08/2017 | 19166.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09001/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 01/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100992 | 04/08/2017 | 11643.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 09/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100993 | 04/08/2017 | 6303.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09008/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 08/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100994 | 04/08/2017 | 17485.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100995 | 04/08/2017 | 2732.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020221 | 04/08/2017 | 70.91 | 00040753280400 | NELSON ARAUJO DE MELO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE E TEM COMO OBJETIVO FAZER O TRANSPORTE (RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB) DE SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2017 DA XIV SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS PELA ESAF - ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA ETAPA RECIFE. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050207 | 07/08/2017 | 2170.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0077249-79.2002.815.2001, PELA 2a VARA DO EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE CAIUS MARCELLUS LACERDA - ADVS, E CONS ASSOCIADOS S/C LTDA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 882/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050208 | 07/08/2017 | 2597.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0777915-63.2007.815.2001, PELA 2a VARA DO EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE ANDRE WANDERLEY SOARES, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 880/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AOPROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050209 | 07/08/2017 | 4685.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0029834-95.2005.815.2001 (200.2005.029.834-4, PELA 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DE HILDERICA LAVINA LEITE RAMOS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 940/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050210 | 07/08/2017 | 3450.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0033393-60.2005.815.2001, PELA 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DE RITA ELIANE NUNES DE MASCENA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 938/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOSNECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 07/08/2017 | 2541.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0914859-09.2006.815.2001, PELA 1a VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DE WALTER LONDRES DA NOBREGA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 939/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 07/08/2017 | 1601.76 | 00069053952420 | PAULO EDUARDO DE PAIVA GOMES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES NOS MINISTERIOS DAS CIDADES, MINISTERIOS DA SAUDE, SECRETARIA-EXECUTIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA E REUNIAO DE TRABALHO COM A SEAG BRASILIA . ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020223 | 07/08/2017 | 1601.76 | 00009596462482 | KELSON DE ASSIS CHAVES FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR ACOMPANHANDO O SECRETARIO EXECUTIVO DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL O SENHOR PAULO EDUARDO DE PAIVA GOMES DA SILVAEM REUNIOES NOS MINISTERIOS DAS CIDADES, MINISTERIOS DA SAUDE, SECRETARIA-EXECUTIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA E REUNIAO DE TRABALHO COM A SEAG BRASILIA . ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101004 | 07/08/2017 | 600000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA NOS CARTOES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA AETC - JP CORRESPONDENTE AO "PASSE LIVRE" DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090562014 | 0101005 | 07/08/2017 | 104476.36 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPRODUCAO XEROGRAFICA E ENCADERNACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 09034/2015 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09056/2014 CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 122/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052016 | 0080174 | 07/08/2017 | 415052.26 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO TRECHO DA CIDADE ANTIGA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRENCIA No 33005/2016 E CONTRATO No 33002/2017-SEPLAN, EM ANEXO | 04582017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 070102014 | 0110385 | 07/08/2017 | 16623.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N° 28. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110386 | 07/08/2017 | 16623.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N° 28. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060357 | 07/08/2017 | 43210.04 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA 2a PARCELA DE DIFERENCAS SALARIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS PELA UFPB NO PERIODO DE 2005 A 2009, GRU - COMPETENCIA 07/2017, VENC. 10/08/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060359 | 07/08/2017 | 43210.04 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA 3a PARCELA DE DIFERENCAS SALARIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS PELA UFPB NO PERIODO DE 2005 A 2009, GRU - COMPETENCIA 08/2017, VENC. 10/08/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200094 | 07/08/2017 | 5000.00 | 00003311390490 | JAIR JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR GERAL/MASCULINO/21KM DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200095 | 07/08/2017 | 2000.00 | 00001966115474 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR GERAL/ 21 KM/ MASCULINO DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200096 | 07/08/2017 | 1000.00 | 00005080486481 | CICERO VIEIRA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR GERAL /MASCULINO/21KM DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480323 | 07/08/2017 | 330022.48 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-22, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480324 | 07/08/2017 | 68942.79 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-22, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0060355 | 07/08/2017 | 23950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE AGOSTO DE 2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE ORA CELEBRAM EM SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO No 04-018/2017, PREGAO PRESENCIAL No 298/2015, ADESAO No 004/2017 COM VENCIMENTO EM 02/03/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060356 | 07/08/2017 | 1100.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02 (DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No04 - 124/2015 ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL No 046/2015, COM VIGENCIA ATE 21/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060358 | 07/08/2017 | 8100.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04 - 364/2014, ADITIVO No 02, PREGAO PRESENCIAL No 04 - 093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060360 | 07/08/2017 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA CONTRATACAO DE 65 (SESSENTA E CINCO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO A SEDES, CONFORME CONTRATO No 04 - 152/2015, ADITIVO No 02,COM ACRESCIMO DE 20%. ADESAO No 04 - 023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040452014 | 0060361 | 07/08/2017 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO No 04 - 231/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04 - 045/2014, TERMO ADITIVO 03, COM VIGENCIA ATE 30/07/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0060362 | 07/08/2017 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO(S) MES(S) /2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO No 04 - 062/2015, PREGAO ELETRONICO No 120/2013, ADESAO AO REGISTRODE PRECO No 04 - 004/2015, TERMO ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 07/04/2018. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0100996 | 07/08/2017 | 3601.89 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORME DISPENSA DA LICITACAO No 04-013/2016 CONTRATO No 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0100997 | 07/08/2017 | 29030.53 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, No 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0100998 | 07/08/2017 | 22500.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS) DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-023/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-004/2017, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242016 | 0100999 | 07/08/2017 | 7257.90 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA DOM BOSCO, No. 775, CRISTO REDENTOR - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PEDRO SERRAO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO No. 04-195/2016, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-024/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0101000 | 07/08/2017 | 5865.41 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. MARIA ROSA, No 284, MANAIRA, NESTA CAPITAL - CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 04-013/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO No 04-002/2017, PROCESSO No 2016/080850 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122016 | 0101001 | 07/08/2017 | 13202.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA VALDEMAR PEREIRA DO EGITO, 224 DISTRITO INDUSTRIAL MANGABEIRA, NESTA CAPITAL, A DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DA SEDEC DE ACORDO COM O TERMOADITIVO No 01 AO CONTRATO No 04-106/2016 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-012/2016 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143113 | 07/08/2017 | 17350.86 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL , LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS/ SEDES NO PERIODO DE MARCO A MAIO/2017 , CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2017/064283, NOTA TECNICA 319/2017-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0130184 | 08/08/2017 | 95000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0101007 | 08/08/2017 | 41000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060363 | 08/08/2017 | 550.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQ CONFORME CONTRATO No 04-198/2015, ADITIVO No 1, COM VIGENCIA ATE 29/12/2017, PREGAO PRESENCIAL No 04-069/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420120 | 08/08/2017 | 0.70 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 420114/2017 PROCESSO 038274/2017. SEGUE ANEXO O PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200097 | 08/08/2017 | 5000.00 | 00004621279408 | MARY EMANNUELA DA COSTA OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR/GERAL/FEMININO/21KM DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200098 | 08/08/2017 | 2000.00 | 00004802937407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR GERAL/FEMININO/21KM DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200099 | 08/08/2017 | 1000.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR GERAL/21KM/FEMININO DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200100 | 08/08/2017 | 500.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO PRIMEIRO LUGAR GERAL /5KM/MASCULINO DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200101 | 08/08/2017 | 300.00 | 00009508971401 | DANIEL HENRIQUE ALVES SABINO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR GERAL/MASCULINO/ 5KM DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200102 | 08/08/2017 | 500.00 | 00010309475465 | MYCAELLEN PRICILLA DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR GERAL/FEMININO/5KM DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200103 | 08/08/2017 | 300.00 | 00010449598438 | CRIZONÉLIA DA SILVA TORRES | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR/GERAL/FEMININO /5KM DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200104 | 08/08/2017 | 200.00 | 00002641033275 | NATHASHA MENDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR GERAL /FEMININO/5KM DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200105 | 08/08/2017 | 500.00 | 00002735748413 | GILVAN ANDRADE DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR CATEGORIA HAND BIKE MASCULINO DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200106 | 08/08/2017 | 200.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR GERAL/MASCULINO/5KM DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580060 | 08/08/2017 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2017 DO CRM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME TERMO ADITIVO No 02 AO CONTRATO No 04-254/2014, PREGAO PRESENCIALNo 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040122017 | 0240198 | 08/08/2017 | 79646.00 | 14533049000203 | COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA. (FILIAL) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTE DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL (COLETE BALISTICO), PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ATRAVES DO CONTRATO No 04-045/2017, ADESAO No04-0012/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 001/2016 - PE No 04-012/2016, SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA DA PREFEITURA DE RECIFE, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/095870, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110387 | 08/08/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE UMA PLACA REFLETIVA COM TARJA INCLUSO, PARA O VEICULO DE PLACA OGG-1369 OFICIAL DA PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070365 | 08/08/2017 | 2002.20 | 00045770468491 | SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PROMOVIDA PELA FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS-PEC 212/2016 DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 EM SAO PAULO-SP, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050212 | 09/08/2017 | 2050.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0847157-94.2016.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO No 160/2016/GS/SEFIN E MEMORANDO No 955/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050213 | 09/08/2017 | 1986.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARAREGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0122728-46.2012.815.2001, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO No 160/2016/GS/SEFIN E MEMORANDO No 968/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050214 | 09/08/2017 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0001411-23.2008.815.2001 (200.2008.001.411-7), ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DE WAGNER HERBE SILVA BRITO, OAB: 11.963, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 965/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050215 | 09/08/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0769964-18.2007.815.2001, EM FAVOR DE FRANCISCO HELIO BEZERRA LAVOR, OAB: 11.201, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 966/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050216 | 09/08/2017 | 506.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0909129-172006.815.2001 (200.2006.909.129-2), EM FAVOR DE FERNANDO AUGUSTO MEDEIROS DA SILVA JUNIOR, OAB/PB: 19.597, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 967/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070366 | 09/08/2017 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.007-1) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070367 | 09/08/2017 | 6125.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.004-7) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070368 | 09/08/2017 | 61966.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (3.665-X) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070369 | 09/08/2017 | 3.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (9.885-X) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070370 | 09/08/2017 | 62.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (11.002-7) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070371 | 09/08/2017 | 91645.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (11.991-1) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0143116 | 09/08/2017 | 31164.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A SEDES, CONFORME P.E. 04025/2016, A.R.P. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236, CONTRATO NO. 04123/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0143117 | 09/08/2017 | 55289.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS, REF. A JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640044 | 09/08/2017 | 3400.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DA PICK-UP FRONTIER, DE PLACA OGG 1369, PERTENCENTE A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA - COMPDEC. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640045 | 09/08/2017 | 3000.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PICK-UP FRONTIER, DE PLACA OGG 1369, PERTENCENTE A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - COMPDEC. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0580061 | 09/08/2017 | 460.72 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DURANTE ACOES NO MES DE AGOSTO COM VARIOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELA MESMA. PREGAO ELETRONICO 04-025/2016, ATA DE REGISTRODE PRECOS No 038/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/001236, CONTRATO No 04-120/2016, ADITIVO 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480325 | 09/08/2017 | 127042.51 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM-22, DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480327 | 09/08/2017 | 37354.92 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA CONTRATACAO DE URBANIZACAO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARE, NO BAIRRO FUNCIONARIO III, NO MUNICIPIO JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRENCIA 04/2011, PROCESSO ADM. 2011/080693, CONTRATO 04/2011 E CONVENIO 030.1542-19/2011. | 02832011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480326 | 09/08/2017 | 89.75 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. No 7501975, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0143115 | 09/08/2017 | 26250.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A SEDES, CONFORME P.E. 04025/2016, A.R.P. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236, CONTRATO NO. 04121/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143118 | 09/08/2017 | 12.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO. 316181720900022, PROCESSO No. 2017/085557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040482016 | 0143119 | 10/08/2017 | 7827.50 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONERS, PAPEL SULFITE, PAPEL RECICLADO E TINTA MASTER PARA DUPLICADOR RICOH, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. 04-048/2016 - A.R.P. 088/2016, PROCESSO ADM.NO. 2016/047222 E CONTRATO NO. 04- 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040322016 | 0143120 | 10/08/2017 | 6375.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE GRADES DE FERRO, PORTOES E PLACAS DE LOGRADOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO No. 04032/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No. 04048/2016,. PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2015/068750 E CONTRATO No. 04149/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0060364 | 10/08/2017 | 15986.70 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CETRE, CRDQ E JUNTA MEDICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 04-012/2017, ADESAO No 003/2017, PREGAO ELETRONICO No 064/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALE SALIENTAR QUE O VALOR EMPENHADO SERA DE ACORDO COM O ORCAMENTO FORNECIDO PELA EMPRESA C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA. FORNECIMENTO E INSTALACAO - DIVISORIA DO TIPO NAVAL, FORMADA POR PAINEIS MODULADOS BP PLUS COM 1202X2110X35MM CONTRA E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070377 | 10/08/2017 | 850.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC60 INSS. CONFORME DEMONSTRATIVO REFERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101021 | 10/08/2017 | 126314.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE AGOSTO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070372 | 10/08/2017 | 98469.33 | 00394437000319 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE TAXA RELATIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMJP E O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES- MCTIC. OBJETO- CRIACAO DE PLATAFORMA DE CONVERGENCIA SOCIAL E DIGITAL- 1a PARCELA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070374 | 10/08/2017 | 9.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 10/08/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480328 | 10/08/2017 | 227484.16 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARE, NO BAIRRO FUNCIONARIO III, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRENCIA 04/2011, PROCESSO ADM. 2011/080693 E CONTRATO 04/2011, CONVENIO 030.1542-19/2011. | 02832011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110388 | 10/08/2017 | 49320.74 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 20. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110389 | 10/08/2017 | 41168.39 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 21. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110390 | 10/08/2017 | 303371.76 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMEPENHADO REFERE-SE A RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO N° 30/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.005/2014/SEINFRA, DE ACORDO COM O 5° TERMO ADITIVO. | 04252015 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0090206 | 10/08/2017 | 48000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 330052016 | 0080175 | 10/08/2017 | 7000.00 | 02662464000199 | LUCENA TOPOGRAFIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS EM AREAS URBANAS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME CONTRATO No33003/2017-SEPLAN E TOMADA DE PRECOS No 33005/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090207 | 10/08/2017 | 28000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101009 | 10/08/2017 | 260.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/067972, OFICIO N° 037/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101010 | 10/08/2017 | 260.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/067972, OFICIO N° 037/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101011 | 10/08/2017 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/067972, OFICIO N° 037/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101012 | 10/08/2017 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/067972, OFICIO N° 037/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101013 | 11/08/2017 | 260.00 | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA MEDEIROS AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/067972, OFICIO N° 037/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101014 | 11/08/2017 | 260.00 | 00003111770427 | KALINE GONZAGA BARBOZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/067972, OFICIO N° 037/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101015 | 11/08/2017 | 195.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/067972, OFICIO N° 037/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101016 | 11/08/2017 | 260.00 | 00004940394425 | SUÊNIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/067972, OFICIO N° 037/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101017 | 11/08/2017 | 195.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/067972, OFICIO N° 037/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101018 | 11/08/2017 | 260.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/067972, OFICIO N° 037/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102012 | 0080176 | 11/08/2017 | 42087.79 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DA MEDICAO No 14 DO CONTRATO No 12/2012/SEPLAN DA CONSTRUCAO DA PRACA DE ESPORTES E CULTURA DO GERVASIO MAIA, LOTE 01, CONCORRENCIA PUBLICA No 10/2012/SEPLAN, EM ANEXO. | 03712013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070383 | 11/08/2017 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO(FAMUP) NO MES DE AGOSTO/2017 , CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200108 | 11/08/2017 | 500.00 | 00001096841410 | GLAUBER OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR SERVIDOR /5KM/MASCULINO DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Controle Externo | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | REFORMAR AS INSTALAÇÕES FISICAS DA CGM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040212017 | 0660095 | 11/08/2017 | 4262.40 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 3 (TRES) CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT HI WALL COM CAPACIDADE 12.000 BTUS, CONFORME CONTRATO N° 04-071/2017 DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 0160/2016, PARA ATENDER AS NOVAS INSTALACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060365 | 11/08/2017 | 1500.00 | 00011251239153 | FRANCISCO PEDROZA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE 150 CADEIRAS DO AUDITORIO DO CAM , CONF. REQUERIMENTO DE No 251/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070380 | 11/08/2017 | 63.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 11/08/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070384 | 11/08/2017 | 0.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 18/08/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080177 | 11/08/2017 | 12142.72 | 08821132000196 | PETRAL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESP. OCORRIDA NO EXERCICIO/2011, REF.AO PAGTo DA ELABORACAO DE PROJ.BASICO P/CONTENCAO DO PROC.DE EROSAO MARINHA DA FALESIA DO CABO BRANCO E DA PRAIA DO SEIXAS EM J.PESSOA, CONF.REQUERIMENTO No001/2016-SEPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130185 | 11/08/2017 | 1797.50 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO PERIODO DE 2013/2014, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 250/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240199 | 11/08/2017 | 1520.37 | 00008036207486 | LUIZ DANIEL COSTA FALCÃO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMUSB, CONF. REQUERIMENTO DE No 177/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200107 | 11/08/2017 | 2246.40 | 00001174129450 | EUCLIDES FERREIRA CAMPOS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 034848/2017, PARECER JURIDICO No 1651/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200111 | 14/08/2017 | 937.00 | 00006514770428 | MARCIO ALEXANDRE DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 026829/2017, PARECER JURIDICO No 1239/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0143121 | 14/08/2017 | 226147.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0660103 | 14/08/2017 | 812.62 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PARTICIPACAO DA SERVIDORA LUDINAURA REGINA DOS SANTOS, MATRICULA 86.530-3 NO EVENTO SOBRE BOAS PRATICAS SOBRE A INTEGRIDADE PUBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E PELA CONTROLADORIA NO PERIODO DE 17 A 18 DE AGOSTO/2017, NO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112016 | 0660109 | 14/08/2017 | 1859.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHO DE SOM FIXO TIPO II, POR UM PERIODO DE 02 DIAS PARA REALIZACAO DE AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO PLURIANUAL 2018/2021 QUE SERA REALIZADO NOS DIA 16 E 17 DE AGOSTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200109 | 14/08/2017 | 300.00 | 00006435752435 | RENATO VELOSO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR CATEGORIA SERVIDOR MASCULINO/5KM DA 16a MEIA MARATIONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200110 | 14/08/2017 | 200.00 | 00068998708434 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR CATEGORIA SERVIDOR/MASCULINO /5KM DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200112 | 14/08/2017 | 500.00 | 00003158572427 | RENATA MARIA BRITO MARCONDES | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR SERVIDOR/FEMININO/5KM DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200113 | 14/08/2017 | 300.00 | 00020308337468 | ANA MARIA LAURINDO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR CATEGORIA SERVIDOR/FEMININO /5KM DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200114 | 14/08/2017 | 200.00 | 00005570217401 | IRINALDA ELSSIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR SERVIDOR/FEMININO/5KM DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200115 | 14/08/2017 | 150.00 | 00001408653494 | AMANDA FABRÍCIA SALES M TRAVASSOS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR FEMININO /FAIXA ETARIA DE 25 ATE 34 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510144 | 14/08/2017 | 4004.40 | 00096391863415 | ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA | VALOR EMPENHADO REFENTE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPACAO E REPRESENTACAO DO SECRETARIO DESTA SEREM/PMJP, NA 34a REUNIAO DA CAMARA TECNICA PERMANTENTE DA ABRASF, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080180 | 14/08/2017 | 163.06 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ARTS, DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060366 | 14/08/2017 | 1172.50 | 00049874411449 | ELIZABETH DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARISTELA DE SOUZA SILVA MATRICULA No 00.512-6 DE ACORDO COM O PROCESSO ESTERNO No 065036/2017, PARECER JURIDICO No 1724/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060367 | 14/08/2017 | 3026.06 | 00079727174434 | GIAN CARLO COSTA FERNANDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA JOSE PORDEUS FERNANDES MATRICULA No 00.425-1 DE ACORDO COM O PROCESSO ESTERNO No 065036/2017, PARECER JURIDICO No 1725/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060368 | 14/08/2017 | 937.00 | 00000874039436 | DEYVIANE MICHELLE DE ALMEIDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA LINDINALVA DE CARVALHO MATRICULA No 07.794-1 DE ACORDO COM O PROCESSO ESTERNO No 055986/2017, PARECER JURIDICO No 1689/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050217 | 14/08/2017 | 544.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0910388-47.2006.815.2001, PELA 2a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DE FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 983/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050218 | 14/08/2017 | 549.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0030589-56.2004.815.2001, PELA 2a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DE LUSARDO ALVES DE VASCONCELOS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 982/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050219 | 14/08/2017 | 353.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO No 0001053-63.2016.5.13.0003, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 8a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE MARCIO DA SILVA MOREIRA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 929/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050220 | 14/08/2017 | 1365.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO No 001270-40.2016.5.13.0025, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 8a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE ELIOMAR DA SILVA SANTOS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 926/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050221 | 14/08/2017 | 1422.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO No 0001120-59.2016.5.13.0025, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 8a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE MARIA DO ROSARIO FELIX DA SILVA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 928/2016 PGM. ESTANDO OSDOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050222 | 14/08/2017 | 2405.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO No 0056000-83.2010.5.13.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE EDIVANIA SANTOS DA CUNHA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 924/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080178 | 14/08/2017 | 30380.60 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 33004/2016, CONCORRENCIA No 33001/2016 E REPASSE No 0399.695-22/2014. | 04552016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080179 | 14/08/2017 | 520643.41 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 33004/2016, CONCORRENCIA No 33001/2016 E REPASSE No 0399.695-22/2014. | 04552016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070373 | 14/08/2017 | 147.34 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070375 | 15/08/2017 | 2970.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (1.200-9) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020224 | 15/08/2017 | 1334.80 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIARIA, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 15 A 16 DE AGOSTO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, AUDIENCIA NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, NO MINISTERIO DAS CIDADES, NO MINISTERIO DA JUSTICA, MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DO ESPORTE. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012017 | 0110391 | 15/08/2017 | 400000.00 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N° 07.012/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2017. RECURSOS ROYALTIES. | 04662017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480329 | 15/08/2017 | 68662.56 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480330 | 15/08/2017 | 15955.38 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480331 | 15/08/2017 | 10560.22 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580063 | 15/08/2017 | 269.46 | 00002044204401 | ELISABETE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA ELISABETE ALVES SANTOS, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA NA 2a CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE DAS MULHERES, COM O TEMA : "SAUDE DAS MULHERES: DESAFIOS PARA A INTEGRALIDADE COM EQUIDADE", REPRESENTANDO A CATEGORIA DE GESTORES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 17 A 20 DE AGOSTO DE 2017, EM BRASILIA-DF. DIARIA 02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | GARANTIR HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E MOBILIDADE INTERMUNICIPAL, INTEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580062 | 15/08/2017 | 808.38 | 00002044204401 | ELISABETE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SRA ELISABETE ALVES SANTOS, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA NA 2a CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE DAS MULHERES, COM O TEMA : "SAUDE DAS MULHERES: DESAFIOS PARA A INTEGRALIDADE COM EQUIDADE", REPRESENTANDOA CATEGORIA DE GESTORES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 17 A 20 DE AGOSTO DE 2017, EM BRASILIA-DF. DIARIA 02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040312016 | 0480332 | 15/08/2017 | 7373.22 | 90072620000129 | KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, CONDICIONADOR DE AR, MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ETC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-031/2016, ARP. No 081/2016, PROCESSO ADM. No 2015/068749 E CONTRATO No 04-041/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130186 | 15/08/2017 | 84007.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PAC- SANHAUA. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130187 | 15/08/2017 | 23945.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT. PAC-SANHAUA. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16/08 /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130188 | 15/08/2017 | 5792.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PROGRAMA PRO TRANSPORTE PAG. REALIZADO CF DRP C/VENC.NO DIA 16/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101019 | 15/08/2017 | 23775.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO PAC- SATURNINO PAG. REALIZADO CF DRP C/VENC.NO DIA 16/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101020 | 15/08/2017 | 5792.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PROGRAMA PRO TRANSPORTE PAG. REALIZADO CF DRP C/VENC.NO DIA 16/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101022 | 15/08/2017 | 83946.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PAC- SARTUNINO. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070376 | 15/08/2017 | 17613.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PROGRAMA PRO TRANSPORTE PAG. REALIZADO CF DRP C/VENC.NO DIA 16/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0143123 | 15/08/2017 | 109468.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101023 | 15/08/2017 | 13501.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARAPROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0080181 | 15/08/2017 | 1215.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200116 | 15/08/2017 | 2995.20 | 00003579482467 | ARLINDO MACAMBIRA PINTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SALARIO DO MES DE ABRIL E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 048290/2017, APENSO No 048296/2017, PARECER JURIDICO No 1826/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200117 | 15/08/2017 | 937.00 | 00096518944404 | ELISANGELA FERREIRA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 034660/2017, PARECER JURIDICO No 1653/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200118 | 15/08/2017 | 1171.27 | 00005369248486 | ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARCO E 3/12(TRES VDOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 037725/2017, PARECER JURIDICO No 1530/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200119 | 15/08/2017 | 937.00 | 00003837758419 | MICHELLE XAVIER BARBOSA GAMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 048072/2017, PARECER JURIDICO No 1740/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0143122 | 15/08/2017 | 16202.16 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO2017 DA LOCACAO MENSAL DE 12 (DOZE) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 16.202,16, VIGENCIA ATE 31/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 42/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS EM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420121 | 15/08/2017 | 1350.18 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.350,18, VIGENCIA ATE 13/03/2018 , CONFORME CONTRATO NO 36/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240200 | 15/08/2017 | 1982.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO/2017, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130189 | 15/08/2017 | 390.40 | 00093142013415 | GUSTAVO JOSE TAVARES DE BRITO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 059823/2017, PARECER JURIDICO No 1818/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130190 | 15/08/2017 | 2500.00 | 00005736659409 | MANUELLA RODRIGUES VALOES FEITOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 069691/2017, PARECER JURIDICO No 1736/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130191 | 15/08/2017 | 187.41 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 056414/2017, PARECER JURIDICO No 1463/2017 MOTA TECNICA-CGM No 388/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0480333 | 16/08/2017 | 4678.52 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL; DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERALCORREDICA; ANO/MODELO CORRENTE. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPOSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 4.678,52, CONFORME CONTRATO NO 139/2012, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 35/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0143124 | 16/08/2017 | 1592.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, VIGENCIA ATE 16/06/2018, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, CONFORME CONTRATO NO 48/2013, ADITIVO NO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0143125 | 16/08/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICAS: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0143126 | 16/08/2017 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DOBAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0143127 | 16/08/2017 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE , SOB RE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0143128 | 16/08/2017 | 18380.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 18.380,00 COM VIGENCIA ATE 21/04/2018, CONFORME CONTRATO NO 118/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090210 | 16/08/2017 | 97820.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLER; C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090211 | 16/08/2017 | 5980.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, VALOR MENSAL R$ 5.980,00, VIGENCIA ATE 22/09/2017, CONFORME CONTRATO NO 04-121/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090212 | 16/08/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICAS: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090213 | 16/08/2017 | 83820.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090214 | 16/08/2017 | 9480.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 9.480,00, COM VIGENCIA ATE 21/04/2018,CONFORME CONTRATO NO. 04-119/2014, ADITIVO NO. 03, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090215 | 16/08/2017 | 4740.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 4.740,00. VIGENCIA ATE 27/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060369 | 16/08/2017 | 796.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, CONFORME CONTRATO NO 125/2013, TERMO ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060370 | 16/08/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAOCONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060371 | 16/08/2017 | 3450.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.450,00, VIGENCIA ATE 04/11/2017 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660097 | 16/08/2017 | 208.34 | 00013168932434 | MARTINHO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Noo 063084/2017, PARECER JURIDICO No 1761/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520097 | 16/08/2017 | 4740.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 4.740,00, ATE A VIGENCIA DO CONTRATO03/07/2018 , CONFORME CONTRATO NO 04-194/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660096 | 16/08/2017 | 1886.25 | 00000078381401 | LUDINAURA REGINA SOUZA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 3 DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA SERVIDORA LUDINAURA REGINA SOUZA DOS SANTOS (CONTROLADORA ADJUNTA DO MUNICIPIO) NO WORKSHOP DE BOAS PRATICAS SOBRE INTEGRIDADE PUBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, A SER REALIZADO NAO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0120164 | 16/08/2017 | 3500.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARQUE ARRUDA CAMARA E VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 04-084/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-010/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050223 | 16/08/2017 | 2244630.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 101, ADCT, AO OFICIO No 065/2017 - TJ/PB, AO OFICIO No 253/2017 - GS/SEFIN, MEMORANDO No 998/2017/PGM E PROCESSO 2017/089174REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080182 | 16/08/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) RRT, DE PROJETOS DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090208 | 16/08/2017 | 35635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090209 | 16/08/2017 | 4590.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL No 04-079/2014, CONFORME CONTRATO No 04-317/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020225 | 17/08/2017 | 3632.76 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4035068 CHAVES FILHO/KELSON E SILVA/PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050224 | 17/08/2017 | 1764.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0021912-66.2006.815.2001, EM FAVOR DE CAIUS MARCELLUS LACERDA, PELA 2a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.009/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050225 | 17/08/2017 | 718.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0043905-05.2005.815.2001, EM FAVOR DE FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA, PELA 2a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.010/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050226 | 17/08/2017 | 2444.65 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2017.82.00.001.200090, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0801423-96.2015.4.05.8200, PELA 1a VARA DA SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO PARTE A FAZENDA NACIONAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.008/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E DIREITO | Saúde | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | APOIO AS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO SOBRE ENFRENTAMENTO AO RACISMO, FOBIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0580064 | 17/08/2017 | 1010.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 50 CAFE DA MANHA E 50 ALMOCOS PARA O 1o MODULO DO CURSO DE DOULAS, PARA UM PUBLICO DE 50 PESSOAS POR MODULO, QUE SERA REALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. ADESAO No 04-0010/2017 - ADESAO A ARP No 087/2016 - PE N o 04-050/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/014113 - CONTRATO 04-042/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530060 | 17/08/2017 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090216 | 17/08/2017 | 333.33 | 00001334914478 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO DE No252/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090217 | 17/08/2017 | 2700.00 | 00007758818480 | ISLANYA PIMENTEL COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO DE No253/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070378 | 17/08/2017 | 666.67 | 00009348536494 | FELIPE HENRIQUE MENDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEFIM, CONF. REQUERIMENTO DE No 255/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143129 | 17/08/2017 | 293.33 | 00069149402404 | EDNALDO JOSE ALCANTARA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONF. REQUERIMENTO DE No 254/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143130 | 17/08/2017 | 21944.40 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA WALDEMIR GALDIN NAZIAZENO, 333, ERNESTO GEISEL, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2016 A 31/12/2016, ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALEMENTOS/SEDES, CONF. REQUERIMENTO DE No 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 17/08/2017 | 630.57 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA, MAT. No 87.198-2, CPF No 064.436.204-96, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), DO MES DE JULHO/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 2017/088073, MEMORANDO No 035/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060373 | 17/08/2017 | 1482.18 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR LAPLACE GUEDES ALCOFORADO LEITE DE CARVALHO, MAT. No 87.218-1, CPF No 590.584.474-72, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), DO MES DE JULHO/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 2017/088082, MEMORANDO No 036/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060374 | 17/08/2017 | 472.62 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA DENISE SIMONE GUEDES DE ANDRADE BEZERRA, MAT. No 88.401-4, CPF No 518.360.924-15, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), DO MES DE JULHO/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 2017/088085, MEMORANDO No 034/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060375 | 17/08/2017 | 173.34 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERV. MUNIC DE CABEDELO - IPSEMC | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA ELISIANE RODRIGUES PAULINO, MAT. No. 73.847-6, CPF No. 012.232.474-90, PARA O IPSEMC (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABEDELO), CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2017/088105, MEMORANDO No. 32/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060376 | 17/08/2017 | 918.30 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTÃO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE JULHO/2017 AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS PEREIRA MELO, MAT. No. 86.892-2, CPF No. 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DE TOCANTINS), CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2017/088107, MEMORANDO No. 031/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060377 | 17/08/2017 | 479.99 | 08608937000156 | IPAM - INST DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBL DO MUNIC DE BAYEUX | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA HELENA PAIVA DE MAGALHAES, MAT. No. 5821, CPF No. 619.237.104-00, PARA O IPAM (INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX), CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2017/088100, MEMORANDO No. 33/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062015 | 0020229 | 17/08/2017 | 3209.97 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO No 04-055/2015, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 31/03/2018, DISPENSA No 04-006/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090218 | 17/08/2017 | 10380.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090219 | 17/08/2017 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080183 | 17/08/2017 | 84.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080184 | 17/08/2017 | 101.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101024 | 17/08/2017 | 331.43 | 00005180412471 | DANIELLE NOBREGA DE CASTRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 062129/2017, PARECER JURIDICO No 1757/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101025 | 17/08/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101026 | 17/08/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL;PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMET | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202016 | 0060390 | 17/08/2017 | 5183.96 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-170/2016, COM VIGENCIA ATE 13/11/2017, DISPENSANo 04-020/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112017 | 0180208 | 17/08/2017 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO No 04-051/2017, DISPENSA No 04-011/2017 COM VIGENCIA ATE 10/06/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200120 | 17/08/2017 | 937.00 | 00005100498420 | ALMIR TOMAZ DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO No 034604/2017, PARECER JURIDICO No 1625/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0143131 | 18/08/2017 | 2860.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 29/04/2018 , VALOR MENSAL R$ 2.860,00, CONF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480335 | 18/08/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, VIGENCIA ATE 28/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 98/2013, ADITIVO NO 04 PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS AN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0143135 | 18/08/2017 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-157/2015, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 14/10/2021, DISPENSA No 04-016/2015 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0143136 | 18/08/2017 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO No 02, CONTRATO No 04-375/2014, COM VIGENCIA ATE 10/12/2017, DISPENSA No 04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0143137 | 18/08/2017 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-176/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2018, DISPENSA No 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0143138 | 18/08/2017 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-130/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2017, DISPENSA No 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082016 | 0143139 | 18/08/2017 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-072/2016, COM VIGENCIA ATE 19/07/2018, DISPENSA No 04-008/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0143140 | 18/08/2017 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-024/2016, COM VIGENCIA ATE 11/04/2019,DISPENSA No 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0143141 | 18/08/2017 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-017/2016, COM VIGENCIA ATE 20/03/2019, DISPENSA No 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072017 | 0143142 | 18/08/2017 | 1200.00 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-036/2017, COM VIGENCIA ATE 04/05/2019, DISPENSANo 04-007/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0143143 | 18/08/2017 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO No 03, CONTRATO No 177/2013, COM VIGENCIA ATE 12/12/2018, DISPENSA No 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110392 | 18/08/2017 | 3840.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 3.840,00, VIGENCIA ATE 13/10/2017, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110393 | 18/08/2017 | 45000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, VIGENCIA ATE 30/08/2017, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO:VOLKSWAGEN/SAVE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0060391 | 18/08/2017 | 8352.90 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-127/2016, COM VIGENCIA ATE 25/09/2018, DISPENSANo 04-014/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060393 | 18/08/2017 | 1312.03 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO No 01, CONTRATO No 217/2012, COM VIGENCIA ATE 01/12/2017, DISPENSA No 068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060394 | 18/08/2017 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 104-134/2016, COM VIGENCIA ATE 29/09/2017, DISPENSA No 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060395 | 18/08/2017 | 10398.70 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-091/2016, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA No 04-010/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101027 | 18/08/2017 | 16455.02 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHOES: CATEGORIA LEVE; COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO; CAPACIDADE MINIMA DA CARGA DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 6,5 M3; COM DIRECAO HIDRAULICA; COM NO MINIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAY | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090220 | 18/08/2017 | 4290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGENCIA ATE 29/04/2018, VALOR MENSAL R$ 4.290,00, CON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020230 | 18/08/2017 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL -SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVO No 01 DO CONTRATO No 04-118/2015, COM VIGENCIA ATE 06/10/2017, DISPENSA No 04-0012/2015 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030044 | 18/08/2017 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030045 | 18/08/2017 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAOMANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020226 | 18/08/2017 | 5374.89 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATEND | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020227 | 18/08/2017 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, COM VALOR MENSAL R$ 5.100,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020228 | 18/08/2017 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, COM VALOR MENSAL R$ 5.100,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060378 | 18/08/2017 | 1920.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VALOR MENSAL R$ 1.920,00, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0520098 | 18/08/2017 | 1487.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO No04-078/2017 QUE CONSTITUI OBJETO DA AVENCA O SITEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE AGUA MINERAL ( GARRAFAO DE 20 LITROS E COPO DE 200ML), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR.CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070381 | 18/08/2017 | 33174.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE AGOSTO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660098 | 18/08/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERALCORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 28/12/2017, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO NO 239/2013, ADITIVO NO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480334 | 18/08/2017 | 110437.90 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REAJUSTAMENTO DA CONTRATACAO DE URBANIZACAO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARE, NO BAIRRO FUNCIONARIO III, NO MUNICIPIO JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRENCIA 04/2011, PROCESSO ADM. 2011/080693, CONTRATO 04/2011 E CONVENIO 030.1542-19/2011. | 02832011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0101028 | 18/08/2017 | 106152.30 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DA MEDICAO No 29, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014/SEPLAN. | 04152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0101029 | 18/08/2017 | 103520.24 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO No 28, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR No 22690/2013-FNDE. | 04152015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040412014 | 0090221 | 22/08/2017 | 2612.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, ORIUNDO DA ADESAO DE ARP NO 009/2013 - PE 009/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/017438 - REG. NO 04-041/2014 E CONFORME CONTRATO NO 04-213/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090142017 | 0101030 | 22/08/2017 | 74643.17 | 19371482000114 | MAKARIOSSERVICOSLTDAME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PEDIDO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO AO COMBATE A PRAGAS URBANAS: DESINSETIZACAO. DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO, TRATAMENTO DE FUNGOS E PRAGAS, PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NAS ESCOLAS, CREIS E SETORES ADMINISTRATIVOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM CONTRATO DE No 09055/2017 DO PREGAO ELETRONICO SRP No.09014/2017,ORDEM DE COMPRA No.53/2017 , PROCESSO LICITATORIO No.2017/035055 E DOCUMENTAC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050227 | 22/08/2017 | 823.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 059750-62.2014.815.2001, EM FAVOR DE BRUNO HENRIQUE FERREIRA FERPA, PELA 1a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.028/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050228 | 22/08/2017 | 236.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0051773-24.2011.815.2001, EM FAVOR DO ESTADO DA PARAIBA - FUNPEP (FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA), PELA 1a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.027/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040080 | 22/08/2017 | 300.00 | 83566299000173 | FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISA SOCIOECONÔMICOS/UFSC | VALOR EMPENHADO PARA FEZER FACE AO PAGAMENTO DE INSCRICAOPARA DO SECRETARIO ADJUNTO JOSE BEZERRA DE PONTES FILHO, PARA PARTICIPAR DO I CIDESP CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESESMPENHO DO SETOR PUBLICO, EM FLORIANOPOLIS SC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012016 | 0060382 | 22/08/2017 | 7990.00 | 07797967000195 | NP- EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DA FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA, DENOMINADA BANCO DE PRECOS, QUE CONSISTE NUM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO EM RESULTADOS DE LICITACOES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS, A FIM DE FACILITAR A PESQUISA DE MERCADO PARA ESTIMAR OS CUSTOS DAS CONTRATACOES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA CONFORME CONTRATO No 04-085/2016, ADITIVO No 01, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 04-001/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070379 | 22/08/2017 | 2790.00 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAG. DA INSCRICAO DO CONTADOR GERAL, CURSO "NOVAS NORMAS SOBRE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL", PARA O PERIODO DE 31/08 A 01/09 2017 EM BRASILIA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060379 | 22/08/2017 | 2654.25 | 00079727174434 | GIAN CARLO COSTA FERNANDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA JOSE PORDEUS FERNANDES MATRICULA No 00.425-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 065036/2017, PARECER JURIDICO No 1725/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120165 | 22/08/2017 | 20000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUNTINHAS, ALMOCO , JANTAR E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZACAO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 0029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480336 | 22/08/2017 | 54494.83 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480337 | 22/08/2017 | 13808.98 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480338 | 22/08/2017 | 18329.98 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480339 | 22/08/2017 | 29809.53 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480340 | 22/08/2017 | 20645.87 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480341 | 22/08/2017 | 14056.67 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480342 | 22/08/2017 | 23552.16 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VII, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0590253 | 22/08/2017 | 762.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS TELEFONICOS TELEMAR NORTE LESTE S/A, NO VALOR DE 910,90 REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO SINE JP DURANTE O MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510145 | 22/08/2017 | 270.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 59 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, PROPORCIONAL AO PERIODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-128/2016, ADESAO A ATA No 025/2016, PREGAO ELETRONICO No 013/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200121 | 22/08/2017 | 200.00 | 00005125586471 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR FAIXA ETARIA DE 25 ATE 34 ANOS FEMININO DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200122 | 22/08/2017 | 100.00 | 00000538152206 | JULIANA FELIPE PORTO POTIGUARA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR FAIXA ETARIA FEMININO DE 24 ATE 34 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200123 | 22/08/2017 | 200.00 | 00070983278407 | EVELINA SHAMAROVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR FAIXA ETARIA DE 35 ATE 44 ANOS FEMININO DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200124 | 22/08/2017 | 150.00 | 00003469427488 | SILVANA DA SILVA PONTES | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR FEMININO FAIXA ETARIA DE 35 ATE 44 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200125 | 22/08/2017 | 100.00 | 00004456570490 | JOSEFA JOSILENE DINIZ SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR FEMININO FAIXA ETARIA DE 35 ATE 44 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200126 | 22/08/2017 | 200.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR FEMININO FAIXA ETARIA DE 45 ATE 54 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200127 | 22/08/2017 | 150.00 | 00039154092515 | EVACI FERREIRA DE ABREU | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR FEMININO FAIXA ETARIA DE 45 ATE 54 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200128 | 22/08/2017 | 100.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR FEMININO FAIXA ETARIA DE 45 ATE 54 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200130 | 22/08/2017 | 150.00 | 00013963090391 | ANTONIA NILCEMAR LINHARES VITAL | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR FEMININO FAIXA ETARIA DE 55 ATE 64 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200131 | 22/08/2017 | 100.00 | 00014130998404 | MARIA CRISTINA DE MELO ROCHA | EMPENHO REFERENTEV A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR FEMININO FAIXA ETARIA DE 55 ATE 64 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200132 | 22/08/2017 | 200.00 | 00009120144407 | LUAN TOBIAS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR MASCULINO FAIXA ETARIA DE 18 ATE 24 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040322017 | 0530061 | 22/08/2017 | 7750.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMENDA DA SEDE E ESTACOES DIGITAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200129 | 22/08/2017 | 104958.76 | 00000323691404 | JOSE MAURICIO LIMA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ALUGUEL, REF.AOS PERIODOS DE 01/05/2014 A 01/05/2015, 02/05/2015 A 05/05/2016 E DE 02/05 A 31/12/20016 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEJER, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONF. REQUERIMENTO DE No 244/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060380 | 22/08/2017 | 10237.84 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR LAPLACE GUEDES ALCOFORADO LEITE DE CARVALHO, MAT. No 87.218-1, CPF No 590.584.474-72, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), DO MESES DE MARCO A JUNHO/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 2017/067540 MEMORANDO No 032/2017-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060381 | 22/08/2017 | 2201.33 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA, MAT. No 87.198-2, CPF No 064.436.204-96, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), DO MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 2017/030819, OFICIO No 416/2017- PROGEM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0143144 | 22/08/2017 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATE 31/03/2019, CONFORME CONTRATO No. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO No. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0143145 | 22/08/2017 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-030/2016, COM VIGENCIA ATE 15/05/2019, DISPENSA No 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052016 | 0143146 | 22/08/2017 | 3733.37 | 00017701961453 | JOSE ERIVAN LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA FEMIMINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-020/2016, COM VIGENCIA ATE 30/03/2021, DISPENSA No 04-005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0143147 | 22/08/2017 | 1101.44 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-300/2014, ADITIVO No 02,COM VIGENCIA ATE 10/09/2017, DISPENSA No 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0143148 | 22/08/2017 | 2000.00 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-138/2016, COM VIGENCIA ATE30/09/2021, DISPENSA No 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA No 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVES PIRES MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040542012 | 0143149 | 22/08/2017 | 2225.12 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 201/2012, ADITIVO No 04, COM VIGENCIA ATE 30/09/2017, DISPENSA No 04- 054/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130192 | 23/08/2017 | 78.00 | 00033849889491 | EDSON SANTIAGO PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 072892/2017, PARECER JURIDICO No 1926/2017 E DOUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101032 | 23/08/2017 | 944126.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE JULHO/2017. CONFORME DARF VENC. 25/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200133 | 23/08/2017 | 200.00 | 00009466891480 | SILVAN DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR MASCULINO FAIXA ETARIA DE 25 ATE 34 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200134 | 23/08/2017 | 150.00 | 00009914133428 | JOHN LENNON FABIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR MASCULINO FAIXA ETARIA DE 25 ATE 34 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200135 | 23/08/2017 | 150.00 | 00002544912430 | MARCELO JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR MASCULINO FAIXA ETARIA DE 35 ATE 44 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200136 | 23/08/2017 | 100.00 | 00003189507406 | CÍCERO JOSÉ DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR MASCULINO FAIXA ETARIA DE 35 ATE 44 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200137 | 23/08/2017 | 200.00 | 00003770682416 | EDIZOGE BENTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR MASCULINO FAIXA ETARIA DE 45 ATE 54 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200138 | 23/08/2017 | 150.00 | 00049285092420 | JOSIMAR LOURENÇO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR MASCULINO FAIXA ETARIA DE 45 ATE 54 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200139 | 23/08/2017 | 100.00 | 00085340910482 | JOSIVALDO B SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR MASCULINO FAIXA ETARIA 45 ATE 5 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200140 | 23/08/2017 | 200.00 | 00064581837472 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR MASCULINO FAIXA ETARIA DE 55 ATE 64 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200141 | 23/08/2017 | 150.00 | 00072634340400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR MASCULINO FAIXA ETARIA DE 55 ATE 64 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0580065 | 23/08/2017 | 797.93 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA A SRA VANDA MARIA MENEZES BARBOSA, PALESTRANTE NO I FORUM METROPOLITANO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13/09/2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. PREGAO ELETRONICO No 04-024/2016. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 037/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/023713. CONTRATO 04-113/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120166 | 23/08/2017 | 1250.96 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA SENDO TINTAS DIVERSAS, TRINCHAS, ROLOS E PINCEIS DESTINADOS A PINTURA DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA (BICA), CONFORME SOLICITACAO E PARAECER EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060383 | 23/08/2017 | 1025.47 | 00009859659400 | MARIA DO CARMO DE ALMEIDA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ERNANI DE ALMEIDA SILVA MATRICULA No 12.213-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 072841/2017, PARECER JURIDICO No 1854/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060384 | 23/08/2017 | 937.00 | 00015428346434 | EDINALVA TORRES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DAS NEVES TORRES DA SILVA MATRICULA No 00.471-5 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 071099/2017, PARECER JURIDICO No 1827/2017 E DOUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060385 | 23/08/2017 | 937.00 | 00072634006420 | FLAVIO SILVA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS MATRICULA No 09.319-0 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 078853/2017, PARECER JURIDICO No 2093/2017 E DOUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060386 | 23/08/2017 | 937.00 | 00005993985402 | DOUGLAS MARQUES ROSAS RAMOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA NORMA CELIA DA SILVA ROSAS MATRICULA No 08.306-2 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 070896/2017, PARECER JURIDICO No 1828/2017 E DOUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060387 | 23/08/2017 | 2348.14 | 00013603140400 | LUIZ PAZ BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA ZELIA ALVES BATISTA MATRICULA No 09.331-9 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 069602/2017, PARECER JURIDICO No 1917/2017 E DOUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060388 | 23/08/2017 | 937.00 | 00070250592428 | ADERSON SOARES DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ADERSON SOARES DA SILVA MATRICULA No 06.420-3 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 072987/2017, PARECER JURIDICO No 1915/2017 E DOUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090082017 | 0101031 | 23/08/2017 | 1305000.00 | 12477490000109 | LIDER NOTEBOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 870 (OITOCENTOS E SETENTA) COMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09045/2017 DO PREGAO ELETRONICO SRP No 09008/2017, ORDEM DE COMPRA No 044/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 2016/083868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060389 | 24/08/2017 | 1097.50 | 00049874411449 | ELIZABETH DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARISTELA DE SOUZA SILVA MATRICULA No 00.512-6 DE ACORDO COM O PROCESSO ESTERNO No 065036/2017, PARECER JURIDICO No 1724/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040072017 | 0070382 | 24/08/2017 | 2500.00 | 18133018000127 | CAPACITY TREINAMENTO R APERFEICOAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAG. DA INSCRICAO EM FAVOR DE RONILLI P.A.DE OLIVEIRA, CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO DE J.PESSOA/PB, CURSO "NOVAS NORMAS SOBRE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL", PARA O PERIODO DE 31/08 A 01/09 2017 EM BRASILIA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040081 | 24/08/2017 | 4004.40 | 00018875297487 | JOSE BEZERRA DE PONTES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O SECRETARIO TITULAR DA PASTA NO CIDESP I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESEMPENHO DO SETOR PUBLICO, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NO DE PERIODO DE 03 A 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110394 | 24/08/2017 | 8898.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO N° 110332/2017. MEDICAO N° 25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143132 | 24/08/2017 | 1200.00 | 00007324493408 | ADRIANA GOMES SALVADOR ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E DIREITO | Saúde | Formação de Recursos Humanos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0580066 | 24/08/2017 | 510.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 50 ALMOCOS PARA O 2o MODULO DO CURSO DE DOULAS, PARA UM PUBLICO DE 50 PESSOAS POR MODULO, QUE SERA REALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. ADESAO No 04-0010/2017 - ADESAO A ARP No 087/2016 - PE N o 04-050/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/014113 - CONTRATO 04-042/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E DIREITO | Saúde | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | APOIO AS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO SOBRE ENFRENTAMENTO AO RACISMO, FOBIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0580067 | 24/08/2017 | 500.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 50 CAFE DA MANHA PARA O 2o MODULO DO CURSO DE DOULAS, PARA UM PUBLICO DE 50 PESSOAS POR MODULO, QUE SERA REALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. ADESAO No 04-0010/2017 - ADESAO A ARP No 087/2016 - PE N o 04-050/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/014113 - CONTRATO 04-042/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101035 | 24/08/2017 | 627.67 | 00039582086491 | MARIA DA PENHA DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 260/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510146 | 24/08/2017 | 277.00 | 00007239238415 | MARIA RITA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO VALE TRANSPORTES DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEREM, CONF.REQUERIMENTO No 256/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590266 | 24/08/2017 | 168.66 | 00025567363800 | SEVERINO MUNIZ DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES DO PERIODO DE 01/01 A 31/03/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 034502/2017, PARECER JURIDICO No 1045/2017, NOTA TECNICA/CGM No 369/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520099 | 24/08/2017 | 4740.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 4.740,00, ATE A VIGENCIA DO CONTRATO 03/07/2018 , CONFORME CONTRATO NO 04-194/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180207 | 24/08/2017 | 1600.00 | 00067584250459 | KHRISTIANE BOUDOUX SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(NOVE DOZE AVOS) DE 13o(DECIMO TERCEIRO) DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 068287/2017, PARECER JURIDICO No 1814/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0080185 | 24/08/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO NO 104/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101033 | 24/08/2017 | 1257.03 | 00039676390453 | MAVIS LÚCIA PINTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUSITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 064231/2017, PARECER JURIDICO No 1758/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101034 | 24/08/2017 | 1302.21 | 00038189496468 | MARIA DOS REMEDIOS DINIZ DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUSITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 068371/2017, PARECER JURIDICO No 1723/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101036 | 24/08/2017 | 418.48 | 00039582086491 | MARIA DA PENHA DA SILVA LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUSITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 035552/2017, PARECER JURIDICO No 1755/2017, NOTA TECNICA/CGM No 410/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090223 | 25/08/2017 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO No 04-081/2016, COM VIGENCIA ATE 07/08/2019, DISPENSA No 04-009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080186 | 25/08/2017 | 498.61 | 00075332574487 | JOSELANE DA SILVA VICENTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 029938/2017, PARECER JURIDICO No 1863/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143134 | 25/08/2017 | 100.00 | 00097796352468 | GILMARA APARECIDA MACIEL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 043429/2017 PARECER JURIDICO No 1525/217 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200142 | 25/08/2017 | 2995.20 | 00089512332434 | GIULLIANE ARAUJO DE SOUZA RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 048229/2017, PARECER JURIDICO No 1825/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200143 | 25/08/2017 | 2995.20 | 00008836240445 | RICARDO HUGO RODRIGUES SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 048296/2017 PARECER JURIDICO No 1826/217 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480354 | 25/08/2017 | 3499.88 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO No 01, CONTRATO No 04-171/2015, COM VIGENCIA ATE 30/11/2017, DISPENSA No 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040312014 | 0240209 | 25/08/2017 | 6750.97 | 00000888826400 | ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO No 04-365/2014, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 18/11/2017, DISPENSA No 04-0031/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130193 | 25/08/2017 | 293.33 | 00006558487462 | WILMARA DE MEDEIROS LOPES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 070197/20171810/217 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0143150 | 25/08/2017 | 2154.08 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 24/08/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-279/2014, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 24/08/2017, DISPENSA No 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040652012 | 0143152 | 25/08/2017 | 2098.99 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 209/2012, ADITIVO No 04, COM VIGENCIA ATE 25/09/2017, DISPENSA No 65/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0143153 | 25/08/2017 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-177/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 31/05/2019, DISPENSA No 01/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040422012 | 0143154 | 25/08/2017 | 287.43 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01/08 A 05/08/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-142/2012, ADITIVO No 04, COM VIGENCIA ATE 05/08/2017, DISPENSA No042/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0143155 | 25/08/2017 | 135.26 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIDO DE 01/08 A 14/08/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 174/2012, ADITIVO No 04, COM VIGENCIA ATE14/08/2017, DISPENSA No 046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0143156 | 25/08/2017 | 2311.15 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-239/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 31/07/2019, DISPENSA DELICITACAO No 04/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0143157 | 25/08/2017 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-165/2014, ADITIVO No 03,COM VIGENCIA ATE 14/05/2019, DISPENSA No 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102017 | 0143158 | 25/08/2017 | 1692.07 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS AUTISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-050/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2019, DISPENSA No 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0143159 | 25/08/2017 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-323/2014, ADITIVO No 01, DISPENSA No 04-028/2014, COM VIGENCIA ATE 31/10/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0143161 | 25/08/2017 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-008/2017, DISPENSA No 04-001/2017, COM VIGENCIA ATE 25/01/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0143162 | 25/08/2017 | 9800.00 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES,CONFORME CONTRATO No 04-090/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA No 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0143163 | 25/08/2017 | 3252.14 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-030/2017, COM VIGENCIA ATE 03/05/2022, DISPENSA No 04-005/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0143164 | 25/08/2017 | 3200.00 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-178/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2017, DISPENSA No 04-021/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0143165 | 25/08/2017 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-021/2015, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 24/02/2019, DISPENSA No 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0143166 | 25/08/2017 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-167/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 25/05/2019, DISPENSA No 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0143167 | 25/08/2017 | 1050.41 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 14/08/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 152/2012, ADITIVO 04, COM VIGENCIA ATE 14/08/2017, DISPENSA No 037/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0143168 | 25/08/2017 | 1200.48 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 14 A 31/08/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 152/2012, ADITIVO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018, DISPENSA No 037/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520100 | 25/08/2017 | 5022.15 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO No 04-295/2014, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 07/09/2017, DISPENSA No 04-024/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530062 | 25/08/2017 | 3750.03 | 00095333916420 | MARCOS TULIO GOMES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 063530/2017 PARECER JURIDICO No 1836/217 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580068 | 25/08/2017 | 750.00 | 00022611703434 | FERNANDO SANTOS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 74114/2017 PARECER JURIDICO No 1927/217 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040082 | 25/08/2017 | 136.20 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 29/06/2016, AUTO DE INFRACAO No REV0462612, REFERENTE AO VEICULO FIAT/DUCATO, DE PLACA PGR-6728/PE, CONDUZIDO PELO SERV.WAGNER CORREIA DE ALENCAR, LOTADO NA SEGAP, CONF. REQUERIMENTO No 257/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480343 | 25/08/2017 | 1000.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 037.7064-39 RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', NO MES DE JULHO/2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480344 | 25/08/2017 | 1875.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 044.4444-70 RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO/2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480345 | 25/08/2017 | 2187.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5759-55 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, NO MES DE JULHO/2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480346 | 25/08/2017 | 210.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5761-97 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE XI, NO MES DE JULHO/2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480347 | 25/08/2017 | 792.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO MES DE JULHO/2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480348 | 25/08/2017 | 2381.25 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE 25 METROS DE PLACA DE LED DE ALTA RESOLUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-006/2017, ARP. No 024/2017, PROCESSO ADM. No 2017/017868 E CONTRATO No 04-070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040362016 | 0480349 | 25/08/2017 | 1284.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BOX STRUSS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5759-55, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 04-036/2016, PROCESSO ADM. 2016/024345 E CONTRATO No 04-152/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0660099 | 25/08/2017 | 3603.96 | 00028808010449 | BENILTON LUCIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 4,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR BENILTON LUCENA DA SILVA, MATRICULA 18.204-4 - SECRETARIO DA OUVIDORIA-GERAL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR PUBLICO, PROMOVIDO PELA FUNDACAO DE ESTUDOS EPESQUISAS SOCIOECONOMICAS/UFSC, NO PERIODO DE 04 A 06 DE SETEMBRO/2017 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040242015 | 0660100 | 25/08/2017 | 210.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DOS MES DE ABRIL (R$ 20,00) , MAIO (R$120,00) E JUNHO(R$ 70,00) DO ANO DE 2017 DA CGM, ORCAMENTO PARTICIPATIVO, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA, CONFORME PEDIDOS ANEXADOS COM OS DEVIDOS ATESTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040242015 | 0660114 | 25/08/2017 | 210.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 42 GALOES DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA CONSUMO NA CONTROLADORIA GERAL E SUAS EXECUTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0143133 | 25/08/2017 | 1486.33 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEMS AEREA NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, MEDIANTE ADESAO No 0019/2007, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No. 037/2016, PREGAO ELETRONICO No. 04024/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2017/051682 E CONTRATO No. 04067/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060392 | 25/08/2017 | 937.00 | 00007231172415 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DA PENHA DOS SANTOS DE ANDRADE MATRICULA No 02.397-3 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 073800/2017 PARECER JURIDICO No 1947/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070385 | 25/08/2017 | 38.38 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo CONTRIBUICAO (JUROS E MULTA) CF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070386 | 25/08/2017 | 32.65 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo CONTRIBUICAO (JUROS E MULTA) CF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070387 | 25/08/2017 | 24.47 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (JUROS E MULTA), CF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070388 | 25/08/2017 | 76.75 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (JURA E MULTA) CF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042014 | 0101037 | 25/08/2017 | 56643.43 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES No 05, 06, 07, 08 E 09-FINAL, DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO E MELHORIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS DA SEDEC (CRECHES MUNICIPALIZADAS) , CONFORME CONTRATO No 31/2014/SEDEC DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.004/2014/SEINFRA E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04122014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0101038 | 25/08/2017 | 383556.24 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE No 06, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO No 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33007/2015, RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB. | 04512016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052016 | 0101042 | 28/08/2017 | 89615.80 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO No 03 DA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DUARTE DA SILVEIRA, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09.027/2017/SEDEC , CONCORRENCIA PUBLICA No 07.005/2016 , CONFORME PROCESSO No 1432/2016/SEINFRA. | 04612017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0101039 | 28/08/2017 | 3297.84 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 07.010/2016, LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 07.006/2016 CONFORME PROCESSO No 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0101040 | 28/08/2017 | 7620.21 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS LEVES DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 07.006/2016, CORRESPONDENTE AO CONTRATO No 07.010/2016, CONFORME PROCESSO No 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070389 | 28/08/2017 | 12.24 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (JURA E MULTA) CF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110396 | 28/08/2017 | 3260.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICO DE CONSERTO GERAL NA IMPRESSORA TIPO PLOTTER HP500, INCLUINDO SUBSTITUICAO DE QUALQUER PECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0670/2017/SEINFRA E PARECER N° 104/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110397 | 28/08/2017 | 19568.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110398 | 28/08/2017 | 27706.87 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110399 | 28/08/2017 | 32280.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO N° 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110400 | 28/08/2017 | 6435.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO No 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0660108 | 28/08/2017 | 1710.92 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES O SR. SECRETARIO DA CGM SEVERINO DE SOUZA QUEIROZ E MARCOS ANTONIO CARNEIRO PEDROSA PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO DE NOVAS REGRAS SOBRE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2017 NO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240201 | 28/08/2017 | 2500.00 | 00003626384462 | MÁRCIO DE PAULA AGUIAR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 003/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240202 | 28/08/2017 | 1540.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 002/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240203 | 28/08/2017 | 1540.00 | 00005015539401 | IZADORA NEIVA GOMES | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 006/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240204 | 28/08/2017 | 1540.00 | 00005939386407 | JANIELY MACEDO DE VASCONCELOS | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 007/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240205 | 28/08/2017 | 1540.00 | 00009368979456 | JEFERSON HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 001/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240206 | 28/08/2017 | 1540.00 | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA E OUTROS | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 004/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240207 | 28/08/2017 | 1540.00 | 00003471791426 | MARCOS ANTONIO PERAZZO DE SOUSA JUNIOR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 005/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082017 | 0240208 | 28/08/2017 | 11700.00 | 00099061481872 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 04-037/2017, DISPENSA No 04-008/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/020346, PARA ATENDER META DO CONVENIO 813675/2014, DE MORADIA ASSISTIDA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200144 | 28/08/2017 | 100.00 | 00070140561820 | JONAS BERNARDO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR MASCULINO FAIXA ETARIA 55 ATE 64 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200145 | 28/08/2017 | 200.00 | 00010926658468 | JOSE VENANCIO DE SOUZA FILHO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR MASCULINO FAIXA ETARIA DE 65 ATE 69 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200146 | 28/08/2017 | 150.00 | 00004848535468 | EDMILSON ARGINO BORGES | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO SEGUNDO LUGAR MASCULINO FAIXA ETARIA 64 ATE 69 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200147 | 28/08/2017 | 200.00 | 00071286823412 | ANTONIO BERNARDO MESQUITA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR MASCULINO FAIXA ETARIA DE 70 ATE 99 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200148 | 28/08/2017 | 150.00 | 00006859640430 | JOSE ALVES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR MASCULINO FAIXA ETARIA DE 70 ATE 99 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480350 | 28/08/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 04.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE MES AGOSTO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480351 | 28/08/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME VI, REFERENTE MES AGOSTO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480352 | 28/08/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', REFERENTE MES AGOSTO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480353 | 28/08/2017 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MES AGOSTO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590267 | 28/08/2017 | 1200.00 | 00008740341402 | SUZANA SITÔNIO DE EÇA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALALRIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 037959/2017, PARECER JURIDICO No 1509/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590268 | 28/08/2017 | 1200.00 | 00007946823401 | WAGNER BARBOSA HERNANDEZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 037956/2017, PARECER JURIDICO No 1914/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143151 | 28/08/2017 | 900.00 | 00007558230446 | LIGIANAJARA CORDEIRO JERONIMO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 011963/2017, PARECER JURIDICO No 1884/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130194 | 28/08/2017 | 500.00 | 00043693075468 | JOSIVALDO DIONISIO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 067829/2017, PARECER JURIDICO No 1874/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110395 | 28/08/2017 | 750.03 | 00001555024416 | RAYANNE RODRIGUES DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 068868/2017, PARECER JURIDICO No 1811/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200149 | 28/08/2017 | 997.52 | 00074531549449 | ALEXANDRE VIEIRA PALITOT | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 022427/2017, PARECER JURIDICO No 1707/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200150 | 28/08/2017 | 937.00 | 00084093099472 | REGIANE SILVA XAVIER | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FECEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 022630/2017, PARECER JURIDICO No 1819/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0143170 | 28/08/2017 | 600.00 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01/08 A 12/08/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-121/2015, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 12/08/2017, DISPENSA No 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0143171 | 28/08/2017 | 930.13 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/08 A 31/08/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-121/2015, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 12/08/2019, DISPENSA No 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090222 | 28/08/2017 | 312.32 | 00051903547415 | MARINEIDE FERREIRA LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 070871/2017, PARECER JURIDICO No 1816/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101041 | 28/08/2017 | 1666.68 | 00000773155457 | IVO EMMANUEL CARVALHO HENRIQUES DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 68285/2017, PARECER JURIDICO No 1873/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101043 | 28/08/2017 | 964.37 | 00056972687420 | LEONICE ARAUJO DANTAS PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 071318/2017, PARECER JURIDICO No 1812/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520101 | 28/08/2017 | 1334.80 | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR MAT 85.930-3 PARA REPRESENTA O PREFEITO EM REUNIAO COM O DIRETOR DA EMBRATUR, SR. GILSON LIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS,ENTRE ELES A GEMINACAO COM AS CIDADES DE BOCA RATON - FLORIDA E USHUAIA - ARGENTINA,ENTRE OS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030046 | 29/08/2017 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DAO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020237 | 29/08/2017 | 34143.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101045 | 29/08/2017 | 938878.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101046 | 29/08/2017 | 23795.69 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALCAO E CULTURA, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101047 | 29/08/2017 | 446888.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALCAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090224 | 29/08/2017 | 32067.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060396 | 29/08/2017 | 257780.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060397 | 29/08/2017 | 46288.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080188 | 29/08/2017 | 45167.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070401 | 29/08/2017 | 11560.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 29/08/2017 | 7095.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050230 | 29/08/2017 | 23100.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040083 | 29/08/2017 | 8644.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180209 | 29/08/2017 | 2271.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200151 | 29/08/2017 | 3170.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480355 | 29/08/2017 | 2524.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420122 | 29/08/2017 | 4660.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510147 | 29/08/2017 | 310659.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240210 | 29/08/2017 | 160822.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240211 | 29/08/2017 | 46922.81 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110405 | 29/08/2017 | 64802.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120167 | 29/08/2017 | 8523.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120168 | 29/08/2017 | 8523.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130195 | 29/08/2017 | 802017.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130196 | 29/08/2017 | 325173.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143169 | 29/08/2017 | 9129.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590269 | 29/08/2017 | 2265.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUCAO E RENDA, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640046 | 29/08/2017 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660101 | 29/08/2017 | 1345.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520102 | 29/08/2017 | 6131.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070391 | 29/08/2017 | 86737.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 6a PARC.DE 240 DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, REF. MES DE AGOSTO/17 COM VENCIMENTO EM 31/08/2017, CONF.DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070392 | 29/08/2017 | 551.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA DO MP 778 DO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL CF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070393 | 29/08/2017 | 2097.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2017, CF DARF No 4271200087901, CONF.OF. 040/2017- GFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2017. VENCIMENTO 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070394 | 29/08/2017 | 20735.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2017, CF DARF No 4270700027195, CONF.OF. 040/2017- GFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2017. VENCIMENTO 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070395 | 29/08/2017 | 10911.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2017, CF DARF No 4270900015050, CONF.OF. 040/2017- GFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2017. VENCIMENTO 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070396 | 29/08/2017 | 94163.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 74a PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 31/08/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070397 | 29/08/2017 | 50896.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 74a PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2017, VENCIMENTO EM 31/08/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070398 | 29/08/2017 | 1026.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DEMAIS DEBITOS CF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070399 | 29/08/2017 | 1026.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DEMAIS DEBITOS CF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070400 | 29/08/2017 | 1026.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DEMAIS DEBITOS CF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110401 | 29/08/2017 | 13796.98 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N° 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110402 | 29/08/2017 | 6052.20 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N° 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110403 | 29/08/2017 | 14506.93 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N° 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110404 | 29/08/2017 | 2480.40 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N° 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143160 | 29/08/2017 | 1200.00 | 00003952260401 | ROSINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070390 | 29/08/2017 | 1886.25 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 1/2 (TRES E MEIA) DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NOVAS NORMAS SOBRE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL", CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080187 | 29/08/2017 | 244.59 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) ARTS, DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040084 | 29/08/2017 | 2701.09 | 00018875297487 | JOSE BEZERRA DE PONTES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR A SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA NO CIDESP I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESEMPENHO DO SETOR PUBLICO, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NO DE PERIODO DE 03 A 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. ACEITANDO O CONVITE DA COMISSCAO ORGANIZADORA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0020231 | 29/08/2017 | 1500.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 013/2016, ADESAO A ARP NO 0021/2016/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/061415 E CONTRATO NO 04-136/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. GARRAFAO DE AGUA MINERAL - 20 LITROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182016 | 0020232 | 29/08/2017 | 750.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (COPO DE 200ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 04-018/2016, ADESAO A ARP NO 0030/2016/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/074778 E CONTRATO NO 04-157/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. CAIXA DE AGUA MINERAL - COPO 200ML. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0020233 | 29/08/2017 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 TIPO I, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO NO 04-0013/2017 A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE NATAL-RN - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/006907, CONTRATO NO 04-044/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. IMPR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040762015 | 0020234 | 29/08/2017 | 5920.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL NO 04-076/2015, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/095933 E CONTRATO NO 04-181/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO I; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020235 | 29/08/2017 | 6674.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA A CIDADE DE WASHINGTON DC, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR ATRAVES DA DIVISAO DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO (CSD / HUD) DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID), DO FORUM "PARA CIDADESINOVADORAS E COMPETITIVAS", A SER REALIZADA EM 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2017, NA SEDE DO BID NOS ESTADOS UNIDOS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020236 | 29/08/2017 | 6674.00 | 00003916615408 | LUIZ ALBERTO GUEDES SOARES-MAT.Nº 85091-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA A CIDADE DE WASHINGTON DC, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO, LUCIANO CARTAXO, ATRAVES DA DIVISAO DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO (CSD / HUD) DO BANCO INTERAMERICANODE DESENVOLVIMENTO (BID), DO FORUM "PARA CIDADES INOVADORAS E COMPETITIVAS", A SER REALIZADA EM 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2017, NA SEDE DO BID NOS ESTADOS UNIDOS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050231 | 29/08/2017 | 604.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0060371-59.2014.815.2001, EM FAVOR DE EDUARDO GOMES GUEDES, PELA 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.036/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050232 | 29/08/2017 | 1764.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0021912-66.2006.815.2001, EM FAVOR DE CAIUS MARCELLUS LACERDA, PELA 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.035/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOSNECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050233 | 29/08/2017 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0063766-40.2006.815.2001, EM FAVOR DE CABRAL, RIBEIRO, RANGEL & CAVALCANTI ADVOGADOS ASSOCIADOS, PELA 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.037/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090152017 | 0101044 | 29/08/2017 | 62232.50 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DE CISTERNAS E CAIXA D'AGUA PARA O ATENDIMENTO DAS ECOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09054/2017 DO PREGAO ELETRONICO SRP No 09015/2017, ORDEM DE COMPRA No 52/2017, PROCESSO LICITATORIO No 2016/051221 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101050 | 30/08/2017 | 3539561.66 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO FNDE, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 No 04096/2013, NO QUAL FORAM CONTEMPLADAS AS CRECHES: BANCARIOS 2- ID. 32985, CUIA 1 - ID.32982, GRAMAME II - ID.32980, JOAO PAULO II/GROTAO - ID.32987, MANGABEIRA IV- ALTO DO MATEUS 2 - ID. 32996, PAC 2 CRECHE - PRE-ESCOLA MCMV 001 - ID.32997 E AGUA FRIA - ID.32983, CONFORME SOLICITACAO E JUSTIFICATIVA DO SETOR DE ENGENHARIA/SEDEC NO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/069366. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101051 | 30/08/2017 | 1452956.48 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO FNDE, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 No 04242/2013, NO QUAL FORAM CONTEMPLADAS AS CRECHES: PLANALTO DA BOA ESPERANCA - ID 33208, PAC 2 CRECHE-PRE ESCOLA MCMV 003 - ID 33206, PAC 2 CRECHE-PRE ESCOLA MCMV 004 - ID 33209, PARATIBE 4 - ID 33205, CONFORME SOLICITACAO E JUSTIFICATIVA DO SETOR DE ENGENHARIA/SEDEC NO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/069366. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101052 | 30/08/2017 | 304598.66 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO FNDE, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 No 05080/2013, NO QUAL FORAM CONTEMPLADAS AS CRECHES: PARATIBE 2 - ID 1E+06, CONFORME SOLICITACAO E JUSTIFICATIVA DO SETOR DE ENGENHARIA/SEDEC NO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/069366. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080191 | 30/08/2017 | 1886.25 | 00057033153449 | ROBERTO PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE 3/5 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO PEREIRA RODRIGUES MAT. 69.912-8, ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DO CURSO "NOVAS REGRAS SOBRE TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS" NO PERIODO DE 30/08 A 02/09/2017 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052016 | 0080193 | 30/08/2017 | 151750.27 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO TRECHO DA CIDADE ANTIGA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRENCIA No 33005/2016 E CONTRATO No 33002/2017-SEPLAN, EM ANEXO | 04582017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040072017 | 0080189 | 30/08/2017 | 2500.00 | 18133018000127 | CAPACITY TREINAMENTO R APERFEICOAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A INSCRICAO DO SERVIDOR ROBERTO PEREIRA GUEDES MAT. 69.912-8 NO CURSO "NOVAS NORMAS SOBRE A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL" AGENDADO PARA OS DIAS 31/08 E 01/09/2017 EM BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040072017 | 0080190 | 30/08/2017 | 2500.00 | 18133018000127 | CAPACITY TREINAMENTO R APERFEICOAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A INSCRICAO DO SERVIDOR FABIO VINICIUS MAIA TRIGUEIRO MAT. 85.088-8 NO CURSO "NOVAS NORMAS SOBRE A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL" AGENDADO PARA OS DIAS 31/08 E 01/09/2017 EM BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080192 | 30/08/2017 | 1886.25 | 00007667757470 | FABIO VINICIUS MAIA TRIGUEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE 3/5 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O SERVIDOR FABIO VINICIUS M. TRIGUEIRO MAT.85.088-8 , ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DO CURSO "NOVAS REGRAS SOBRE TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS" NO PERIODO DE 30/08 A 02/09/2017 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070403 | 30/08/2017 | 28.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT.MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070404 | 30/08/2017 | 301.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT.MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070405 | 30/08/2017 | 4535.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT.MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070406 | 30/08/2017 | 4076.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13015-X) CONF.EXT.MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070407 | 30/08/2017 | 4426.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13016-8) CONF.EXT.MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040072017 | 0070408 | 30/08/2017 | 2500.00 | 18133018000127 | CAPACITY TREINAMENTO R APERFEICOAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAG. DA INSCRICAO EM FAVOR DE RONILLI P.A.DE OLIVEIRA, CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO DE J.PESSOA/PB, CURSO "NOVAS NORMAS SOBRE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL", PARA O PERIODO DE 31/08 A 01/09 2017 EM BRASILIA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143175 | 30/08/2017 | 1200.00 | 00007325768494 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143176 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00007325768494 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143177 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00008627799440 | JESSICA KALINE LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143178 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00070114898430 | CLAUDIA MARIA VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143179 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00007245111480 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143180 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00070044130473 | RAYANNE STHEFANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143181 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00006991924474 | DAYANA VITAL SILVIA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143182 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00000792916433 | BETUENA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143183 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00010400715465 | KATIA DAYSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143184 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00070013421492 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143185 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00008495783452 | KATIA DE SOUZA REGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070402 | 30/08/2017 | 2787.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE AGOSTO/2017. CONTA DE REFERENCIA (1.200-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090225 | 30/08/2017 | 570.66 | 00088517560400 | JOSENILDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2014/2015 E 1/3(UM TERCO) DO PERIODO DE 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDURB, CONF. REQUERIMENTO DE No 265/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130197 | 30/08/2017 | 381.29 | 00003058868430 | LUCILINE DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 13(TREZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 262/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130198 | 30/08/2017 | 72541.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE AGOSTO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101048 | 30/08/2017 | 1518.87 | 00044115890444 | JEANNE RODRIGUES VIEIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO DO PREMIO PROGRAMA ESCOLA NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 263/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101049 | 30/08/2017 | 962.46 | 00091014484472 | NALICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO 14o(DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 261/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480356 | 30/08/2017 | 705.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS DE ORCAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480357 | 30/08/2017 | 1951.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS DE ORCAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510148 | 30/08/2017 | 5339.20 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DESTA SEREM, NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, NO ENCONTRO DE CIDADES INOVADORAS E COMPETITIVAS, A SER REALIZADO PELO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, NO ESTADO DE WASHIGNTON - ESTADOS UNIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E DIREITO | Saúde | Formação de Recursos Humanos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580069 | 30/08/2017 | 2400.00 | 00001411980441 | THAYANA JOVINO BORJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MINISTRACAO DOS MODULOS I, II E IV NO CURSO DE DOULAS, A SEREM REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, ATIVIDADE REALIZADA PELA SECRETARIA DE MULHERES EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INSTITUTO CANDIDA VARGAS E DISTRITOS SANITARIOS DE JOAO PESSOA. PROCESSO POR INEXIGIBILIDADE. NOTA TECNICA No 430/2017 CGM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E DIREITO | Saúde | Formação de Recursos Humanos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENDIMENTO DO SUS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0580070 | 30/08/2017 | 800.00 | 00005416909498 | AMANARA BANDEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MINISTRACAO DO MODULO III NO CURSO DE DOULAS, A SER REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, ATIVIDADE REALIZADA PELA SECRETARIA DE MULHERES EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, INSTITUTO CANDIDA VARGAS E DISTRITOS SANITARIOS DE JOAO PESSOA. PROCESSO POR INEXIGIBILIDADE. NOTA TECNICA No 430/2017 - CGM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E DIREITO | Saúde | Formação de Recursos Humanos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENDIMENTO DO SUS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0580071 | 30/08/2017 | 800.00 | 00030519837134 | ENEDINA ANTONIA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MINISTRACAO DO MODULO V NO CURSO DE DOULAS, A SER REALIZADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, ATIVIDADE REALIZADA PELA SECRETARIA DE MULHERES EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INSTITUTO CANDIDA VARGAS E DISTRITOS SANITARIOS DE JOAO PESSOA. PROCESSO POR INEXIBILIDADE. NOTA TECNICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E DIREITO | Saúde | Formação de Recursos Humanos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENDIMENTO DO SUS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0580072 | 30/08/2017 | 873.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 50 ALMOCOS E 50 LANCHES PARA O 3o MODULO DO CURSO DE DOULAS, PARA UM PUBLICO DE 50 PESSOAS POR MODULO, QUE SERA REALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. ADESAO No 04-0010/2017 - ADESAO A ARP No 087/2016 - PE N o 04-050/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/014113 - CONTRATO 04-042/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Controle Externo | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTROLE INTERNO DA GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040052017 | 0660102 | 30/08/2017 | 5000.00 | 18133018000127 | CAPACITY TREINAMENTO R APERFEICOAMENTO LTDA | PROCESSO REFERENTE A PARTICIPACAO DOS SERVIDORES SEVERINO DE SOUZA QUEIROZ - CONTROLADOR GERAL E MARCOS ANTONIO CARNEIRO PEDROSA (DIRETOR DE CONTROLE INTERNO NO CURSO ABORDAGEM PRATICA EM CONSONANCIA COM O ENTENDIMENTO DO TCU, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 31/08 A 01/09/2017 EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110410 | 30/08/2017 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO No 04-245/2014, ADITIVO No 03, DISPENSA No 04-017/2014, VIGENCIA ATE 31/07/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0143172 | 30/08/2017 | 556.51 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 25 A 31 DE AGOSTO/2017, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-279/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA No 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0143173 | 30/08/2017 | 4044.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-099/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA No 04-014/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0143174 | 30/08/2017 | 159.76 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIDO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 174/2012, ADITIVO No 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019, DISPENSA No 046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172016 | 0040085 | 30/08/2017 | 2500.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO No 04-139/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 04-017/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060398 | 30/08/2017 | 2426.67 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 A 14 DE AGOSTO DE 2017, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04 - 257/2014, DISPENSA DE LICITACAO No 04 - 018/2014, COM VIGENCIA ATE 14/08/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101068 | 31/08/2017 | 253187.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520103 | 31/08/2017 | 36239.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520104 | 31/08/2017 | 72148.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520105 | 31/08/2017 | 31217.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143192 | 31/08/2017 | 132553.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143186 | 31/08/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0143187 | 31/08/2017 | 81168.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143193 | 31/08/2017 | 161842.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143194 | 31/08/2017 | 651654.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130199 | 31/08/2017 | 3138.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130200 | 31/08/2017 | 7989798.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130201 | 31/08/2017 | 564365.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130202 | 31/08/2017 | 379475.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130203 | 31/08/2017 | 24360.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130204 | 31/08/2017 | 8008523.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130206 | 31/08/2017 | 3392608.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130205 | 31/08/2017 | 312.33 | 00078837383487 | MARINALVA DE SOUSA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 037784/2017, PARECER JURIDICO No 1885/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660104 | 31/08/2017 | 22283.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660105 | 31/08/2017 | 1886.25 | 00002507126442 | MARCOS ANTÔNIO CARNEIRO PEDROSA | VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA PARTIPACAO EM CURSO SOBRE NOVAS NORMAS SOBRE TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS, PROMOVIDO PELA CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO, REALIZADO NO PERIODO DE 31 E AGOSTO A 01 DE SETEMBRO/2017 EM BRASILIA- DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660106 | 31/08/2017 | 2803.08 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A 3,5 DIARIAS PARA PARTIPACAO EM CURSO SOBRE NOVAS NORMAS SOBRE TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS, PROMOVIDO PELA CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO, REALIZADO NO PERIODO DE 31 E AGOSTO A 01 DE SETEMBRO/2017 EM BRASILIA- DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660107 | 31/08/2017 | 164689.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580073 | 31/08/2017 | 46277.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLIICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580074 | 31/08/2017 | 28734.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640047 | 31/08/2017 | 12423.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640048 | 31/08/2017 | 30887.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640049 | 31/08/2017 | 4200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180210 | 31/08/2017 | 11643.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180211 | 31/08/2017 | 76762.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180212 | 31/08/2017 | 20671.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240212 | 31/08/2017 | 1492011.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240213 | 31/08/2017 | 4694.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240214 | 31/08/2017 | 1497607.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240215 | 31/08/2017 | 32459.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240216 | 31/08/2017 | 32917.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240217 | 31/08/2017 | 32703.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240218 | 31/08/2017 | 16820.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510149 | 31/08/2017 | 1606115.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510150 | 31/08/2017 | 52417.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510151 | 31/08/2017 | 64214.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510152 | 31/08/2017 | 7751.07 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREAS, PARA WASHIGTON-USA, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 037/2016, PREGAO ELETRONICO No 04-24/2016, CELEBRANDO O CONTRATO No 04-109/2016, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510153 | 31/08/2017 | 1334.80 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ANTERIOR NO. 510148/2017, DATA DE 30/08/2017 NO VALOR DE 5.339,20, PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA PARA O SECRETARIO DESTA PASTA, QUE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, NO ENCONTRO DE CIDADES INOVADORAS E COMPETITIVAS, A SER REALIZADO PELO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, NO ESTADO DE WASHINGTON - ESTADOS UNIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000222016 | 0510154 | 31/08/2017 | 210.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 42 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, PROPORCIONAL AO PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-128/2016, ADESAO A ATA No 025/2016, PREGAO ELETRONICO No 013/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200153 | 31/08/2017 | 100.00 | 00010917870425 | LEVI GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR MASCULINO FAIXA ETARIA DE 65 ATE 69 ANOS DA 16a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530063 | 31/08/2017 | 64029.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530064 | 31/08/2017 | 61258.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000182016 | 0530065 | 31/08/2017 | 175.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE E SUAS ESTACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590270 | 31/08/2017 | 13660.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590271 | 31/08/2017 | 85996.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590272 | 31/08/2017 | 31618.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200152 | 31/08/2017 | 16562.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAOCONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200154 | 31/08/2017 | 17766.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAOCONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200155 | 31/08/2017 | 121096.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200156 | 31/08/2017 | 63209.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480362 | 31/08/2017 | 1672.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480358 | 31/08/2017 | 13265.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480359 | 31/08/2017 | 13468.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480360 | 31/08/2017 | 99864.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480361 | 31/08/2017 | 1077.09 | 41155656000160 | DATA SERV | VLR. EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM, IMPRESSAO DE PANFRETO E COPIAS PROJETOS DE ENGENHARIA, DURANTE O PERIODO DE MARCO/2017 A AGOSTO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480363 | 31/08/2017 | 90437.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480364 | 31/08/2017 | 3302.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5759-55 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, NO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480365 | 31/08/2017 | 1890.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 037.7064-39 RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', NO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480366 | 31/08/2017 | 400.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 044.4444-70 RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, NO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420123 | 31/08/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420124 | 31/08/2017 | 28943.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420125 | 31/08/2017 | 110090.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420126 | 31/08/2017 | 113980.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101061 | 31/08/2017 | 1697.80 | 00032463847468 | MARIA JOSILENE FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO DO PREMIO PROGRAMA NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERV.NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO No 264/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070411 | 31/08/2017 | 14.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 30/08/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143188 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00007437047462 | LEILA GOMES FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143189 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00005145151470 | GIRLENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143190 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00079863795453 | IRISLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143191 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00006568581410 | ANGELA MARIA DA SILVA FLORENCIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110406 | 31/08/2017 | 62.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110407 | 31/08/2017 | 395412.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110408 | 31/08/2017 | 2750.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110409 | 31/08/2017 | 119064.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110411 | 31/08/2017 | 272531.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120169 | 31/08/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120170 | 31/08/2017 | 51297.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTECONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120171 | 31/08/2017 | 84756.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120172 | 31/08/2017 | 121296.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120173 | 31/08/2017 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560062 | 31/08/2017 | 8310.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560063 | 31/08/2017 | 17453.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560064 | 31/08/2017 | 99919.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070409 | 31/08/2017 | 68595.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070410 | 31/08/2017 | 95614.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070412 | 31/08/2017 | 69347.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070413 | 31/08/2017 | 97814.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070414 | 31/08/2017 | 12817.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020243 | 31/08/2017 | 2446.13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4035068; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050234 | 31/08/2017 | 279931.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050235 | 31/08/2017 | 159975.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050238 | 31/08/2017 | 56222.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060399 | 31/08/2017 | 124.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060400 | 31/08/2017 | 353618.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060401 | 31/08/2017 | 172212.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060402 | 31/08/2017 | 304687.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060403 | 31/08/2017 | 270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080194 | 31/08/2017 | 62.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080195 | 31/08/2017 | 266246.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080196 | 31/08/2017 | 935.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080197 | 31/08/2017 | 208854.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080198 | 31/08/2017 | 289833.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080199 | 31/08/2017 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080200 | 31/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART, DE PROJETO DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050236 | 31/08/2017 | 643.47 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.005.000091 , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0001880-06.2011.4.05.8200, EM FAVOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - IFPB, PELA 5a VARA DA SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 896/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 31/08/2017 | 6000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE AGOSTO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020238 | 31/08/2017 | 155.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020239 | 31/08/2017 | 226085.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020240 | 31/08/2017 | 11430.27 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No4035262 FACION/JOSE RAIMUNDO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020241 | 31/08/2017 | 288470.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020242 | 31/08/2017 | 7924.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020244 | 31/08/2017 | 2940.62 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4035069 SOUSA/GERALDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040086 | 31/08/2017 | 124.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040087 | 31/08/2017 | 68017.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 31/08/2017 | 68536.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040089 | 31/08/2017 | 79343.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040090 | 31/08/2017 | 64129.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030047 | 31/08/2017 | 1137.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030048 | 31/08/2017 | 94000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030049 | 31/08/2017 | 29370.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101053 | 31/08/2017 | 1770.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101054 | 31/08/2017 | 1711825.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101055 | 31/08/2017 | 9047878.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101059 | 31/08/2017 | 1713860.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101060 | 31/08/2017 | 9071592.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101062 | 31/08/2017 | 255375.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101064 | 31/08/2017 | 8135586.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101065 | 31/08/2017 | 4040.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090226 | 31/08/2017 | 186.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090227 | 31/08/2017 | 225844.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090228 | 31/08/2017 | 226396.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090229 | 31/08/2017 | 128884.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090230 | 31/08/2017 | 460343.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090231 | 31/08/2017 | 3400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0101056 | 31/08/2017 | 361648.70 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE No 06, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO No 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33007/2015, RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB. | 04512016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090012017 | 0101057 | 31/08/2017 | 37910.40 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 704 (SETECENTOS E QUATRO) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) COM 13 KG -P13- (LIQUIDO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 09056/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09001/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09008/2017, PROCESSO No 2016/058400, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE No 56/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090102017 | 0101058 | 31/08/2017 | 31200.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 130 (CENTOE TRINTA) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) COM 45 KG -P45- (LIQUIDO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 09057/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09010/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09016/2017, PROCESSO No 2017/020929, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE No 57/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101063 | 31/08/2017 | 10500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MES DE AGOSTO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0101066 | 31/08/2017 | 100009.00 | 09381250000193 | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 7.850 (SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA) CAMISAS POLO BRANCA EM TECIDO PIQUET DE ALTA QUALIDADE 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA SEDEC (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA), DE ACORDO COM O CONTRATO No 09073/2017 DA ADESAO No 09003/2017, PROCESSO LICITATORIO No 2017/086585 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101067 | 31/08/2017 | 5120.00 | 00088486699487 | JOÃO NAILSON DE OLIVEIRA COSTA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PEDIDO DE CONTRATACAO DE LOCUTOR COM TOTAL DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS, PARA REALIZACAO DOS DESFILES CIVICOS DOS POLOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 07 E 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PROCESSO 2017/090951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110413 | 01/09/2017 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110414 | 01/09/2017 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110415 | 01/09/2017 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILIAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO N° 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070032016 | 0110416 | 01/09/2017 | 400000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 07.001/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 070032014 | 0110412 | 01/09/2017 | 30000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 15/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.003/2014/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0660118 | 01/09/2017 | 1605.36 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA O SR. BENILTON LUCIO LUCENA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESEMPENHO DO SETOR PUBLICO A SER REALIZADO EM FLORIANOPOLIS - SC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070415 | 04/09/2017 | 252.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 31/08/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480367 | 04/09/2017 | 315.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | APOIAR E REALIZAR WORKSHOPS E ROADSHOWS NOS MERCADOS PRIORITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520106 | 04/09/2017 | 6674.00 | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ MAT.85.930-3 PARA COMPOR A COMITIVA BRASILEIRA ORGANIZADA PELA PARCERIA DA EMBRATUR E CONSULADO DO BRASIL, A FIM DE CUMPRIR PROGRAMACAO ANEXA, VISANDO ESTREITAR RELACOES ENTRE EUA E BRASIL, E EM CONSEQUENCIA COM NOSSA CAPITAL, EM VIRTUDE DA SOLENIDADE QUE CELEBRARA A GEMINACAO ENTRE JOAO PESSOA, PB E BOCA TATON,FL CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101108 | 04/09/2017 | 937.00 | 00007555679434 | PAULO MODESTO DE LIRA MATRICULA Nº 78.581-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 049014/2017, PARECER JURIDICO NO 2157/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101110 | 04/09/2017 | 78.08 | 00029957397400 | FRANCISCO LACERDA FILHO - MATRICULA Nº 71.516-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 081043/2017, PARECER JURIDICO NO 2072/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101111 | 04/09/2017 | 937.00 | 00068974647400 | CLAUDIA GICELE SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 063418/2017, PARECER JURIDICO NO 2062/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101112 | 04/09/2017 | 1451.14 | 00014130670425 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO GOUVEIA - MAT. 12.960-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 050551/2017, PARECER JURIDICO NO 2160/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101113 | 04/09/2017 | 390.40 | 00048697818400 | ROBERTO SÁVIO CAVALCANTI DE FRANÇA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 073310/2017, PARECER JURIDICO NO 1984/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101114 | 04/09/2017 | 833.32 | 00056766980478 | SERGIO ADRIANI TRAJANO DA COSTA LEITE-MAT.87827-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS)DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 080152/2017, PARECER JURIDICO NO 2120/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070102017 | 0110418 | 04/09/2017 | 55510.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PLACAS DE CONCRETO PARA BOCAS DE LOBO E TUBOS. CONFORME CONTRATO N° 07.011/2017 DO PREGAO ELETRONICO N° 07.010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560065 | 04/09/2017 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE GERADOR DE 360 KVA, DESTINADOS A UNIDADE II DO COMPLEXO DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O 4O TERMO ADTIVO AO CONTRATO NO 309/2012 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 077/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO 2012/088482 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560066 | 04/09/2017 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 09022/2015, 2O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 090117/2015, PROCESSO NO 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 155/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0560067 | 04/09/2017 | 40300.12 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 9O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 156/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 080/2012, PROCESSO NO 130419/2012, CONFORME AS ORDEM DE COMPRA NO 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042016 | 0110417 | 04/09/2017 | 300000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N° 07.003/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.004/2016. RECURSOS CIDE. | 04602017 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101069 | 04/09/2017 | 45957.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09002/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 02/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101070 | 04/09/2017 | 67850.37 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 06/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101071 | 04/09/2017 | 33945.50 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101072 | 04/09/2017 | 45957.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09002/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101073 | 04/09/2017 | 67850.37 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 06/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101074 | 04/09/2017 | 40119.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 05/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101075 | 04/09/2017 | 33945.50 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101076 | 04/09/2017 | 11388.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101077 | 04/09/2017 | 40119.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 05/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101078 | 04/09/2017 | 52779.99 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 15/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101079 | 04/09/2017 | 11388.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101080 | 04/09/2017 | 7630.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 17/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101081 | 04/09/2017 | 52779.99 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 15/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101082 | 04/09/2017 | 7630.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 17/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101083 | 04/09/2017 | 8825.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09018/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 18/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101084 | 04/09/2017 | 653.60 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09019/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 19/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVEN | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101085 | 04/09/2017 | 23018.60 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 10/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101086 | 04/09/2017 | 26753.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 014/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIAD | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101087 | 04/09/2017 | 14943.33 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09011/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 11/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101088 | 04/09/2017 | 18580.37 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 16/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101089 | 04/09/2017 | 8825.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09018/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 18/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101090 | 04/09/2017 | 21759.70 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 07/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101091 | 04/09/2017 | 653.60 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09019/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 19/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101092 | 04/09/2017 | 38282.23 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09001/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 01/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101093 | 04/09/2017 | 23018.60 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 10/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101094 | 04/09/2017 | 26753.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 014/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101095 | 04/09/2017 | 14524.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09009/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101096 | 04/09/2017 | 10986.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09008/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 08/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVEN | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101097 | 04/09/2017 | 17604.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 13/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101098 | 04/09/2017 | 33022.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09012/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101099 | 04/09/2017 | 7560.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101100 | 04/09/2017 | 14943.33 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09011/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 11/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101101 | 04/09/2017 | 18580.37 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 16/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101102 | 04/09/2017 | 21759.70 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 07/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101103 | 04/09/2017 | 38282.23 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09001/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 01/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101104 | 04/09/2017 | 17604.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 13/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIAD | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101105 | 04/09/2017 | 14524.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09009/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101106 | 04/09/2017 | 10986.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09008/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 08/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101107 | 04/09/2017 | 33022.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09012/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101109 | 04/09/2017 | 7560.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0101118 | 04/09/2017 | 20308.15 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE NO 07.007/2015, CORRESPONDENTE AO CONTRATO NO 07.024/2015/SEINFRA, CONFORME PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0101119 | 04/09/2017 | 13175.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO 07.024/2015, LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 07.007/2015 CONFORME PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0101120 | 04/09/2017 | 7394.56 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO 07.010/2016, LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 07.006/2016 CONFORME PROCESSO NO 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0101121 | 04/09/2017 | 17079.14 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS LEVES DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 07.006/2016, CORRESPONDENTE AO CONTRATO NO 07.010/2016, CONFORME PROCESSO NO 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090162013 | 0101116 | 04/09/2017 | 65200.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, E DESOBSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTOS, RALO , PIAS ETC, DESTINADO AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 3O ADITIVO AO CONTRATO NO 273/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 09016/2013 CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 103/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202013 | 0101117 | 04/09/2017 | 13650.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AGUA DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O 3O ADITIVO AO CONTRATO NO 244/2013, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 09020/2013 PROCESSO 2014/072102 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 , CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 100/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0101115 | 04/09/2017 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL NO 254/2014 SRP NO 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 1O ADITIVO AO CONTRATO NO 090134/2015 , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 099/201 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050239 | 04/09/2017 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0010855-07.2013.815.2001, EM FAVOR DE GIZELLE ALVES DE MEDEIROS, PELA 2A VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.049/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050240 | 04/09/2017 | 700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0730903-53.2007.815.2001, EM FAVOR DE RICARDO JOSE PORTO, PELA 2A VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.056/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050241 | 04/09/2017 | 7804.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0810364-59.2016.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO NO 265/2017/GS/SEFIN E MEMORANDO NO 1.050/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050242 | 04/09/2017 | 39582.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0810353-30.2016.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO NO 212/2017/GS/SEFIN E MEMORANDO NO 1.051/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050243 | 04/09/2017 | 238.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0839037-62.2016.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO NO 421/2017/GS/SEFIN E MEMORANDO NO 1.048/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050244 | 04/09/2017 | 749.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0038781-31.2011.815.2001, EM FAVOR DO FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL, PELA 3A VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.077/2017 PGM. ESTANDOOS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 04/09/2017 | 947.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0118533-18.2012.815.2001, EM FAVOR DE LUIZ DE LIMA CRISPIM, PELA 3A VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.076/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070416 | 04/09/2017 | 7429.97 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COTA PARCELADA P/PAGTO CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO (FNP) 2017. VENCIMENTO EM 07/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070417 | 05/09/2017 | 1092.64 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) PASSAGEM AEREA JPA/BRASILIA/BRASILIA/JPA, EM FAVOR DE RONILLI P.A.DE OLIVEIRA P/PARTIC.DO CURSO "NOVAS NORMAS SOBRE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL", CONF.CONTRATO NO04-101/2017, ADESAO A ATA DE REG.DE PRECOS NO037/2016 PREGAO ELETRONICO NO04-024/2016 DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050246 | 05/09/2017 | 7333.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0846230-31.2016.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO NO 160/2017/GS/SEFIN E MEMORANDO NO 1.057/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050247 | 05/09/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0039842-92.2009.815.2001, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, PELA 2A VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.071/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050248 | 05/09/2017 | 933.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0029404-12.2006.815.2001, EM FAVOR DE FLAVIO CESAR SANTIAGO CHAVES, PELA 2A VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.072/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050249 | 05/09/2017 | 1279.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0047115-98.2004.815.2001, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, PELA 2A VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.070/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020245 | 05/09/2017 | 5339.20 | 00007372944694 | ALINE ALVES DO CARMO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE BUENOS AIRES-ARGENTINA, E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO NA "X REUNION DE LA GOBIERNOS SUBNACIONALES", QUE OCORRERA DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020246 | 05/09/2017 | 5339.20 | 00007291977436 | IVILA HAIANNY DE M. BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE BUENOS AIRES-ARGENTINA, E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO NA "X REUNION DE LA GOBIERNOS SUBNACIONALES", QUE OCORRERA DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2017. ESTANDOOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020247 | 05/09/2017 | 4004.40 | 00007372944694 | ALINE ALVES DO CARMO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE BUENOS AIRES-ARGENTINA, E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO NA "X REUNION DE LA GOBIERNOS SUBNACIONALES", QUE OCORRERA DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020248 | 05/09/2017 | 400.44 | 00007291977436 | IVILA HAIANNY DE M. BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SECRETARIO CASSIO ANDRADE DA SEINFRA (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) EM REUNIAO TECNICA NO MINISTERIO DAS CIDADES. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101122 | 05/09/2017 | 195.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/085411, OFICIO N° 042/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101123 | 05/09/2017 | 195.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/085411, OFICIO N° 042/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101124 | 05/09/2017 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/085411, OFICIO N° 042/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101125 | 05/09/2017 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/085411, OFICIO N° 042/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101126 | 05/09/2017 | 195.00 | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA MEDEIROS AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/085411, OFICIO N° 042/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101127 | 05/09/2017 | 195.00 | 00003111770427 | KALINE GONZAGA BARBOZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/085411, OFICIO N° 042/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101128 | 05/09/2017 | 195.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/085411, OFICIO N° 042/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101129 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 004/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DO BAILARINO EDNALDO SANTOS SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO NO 2016/025827 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101130 | 05/09/2017 | 130.00 | 00004940394425 | SUÊNIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/085411, OFICIO N° 042/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101131 | 05/09/2017 | 130.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/085411, OFICIO N° 042/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101133 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00067441939453 | PAULO ALVES GONÇALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 003/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINA ANA PAULA LOPES GONCALVES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO NO 2016/025132 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101134 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00088770460400 | EDNA MARIA COSTA FERREIRA DE PAIVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE PATROCINIO, NO 005/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINA DEBORA DUANY FERREIRA DE PAIVA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME PROCESSO NO 2016/099298 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101137 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00082108170944 | CLEIA REJANE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 002/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO EDUARDO LIMA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MESS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/021710 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101139 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00002993710427 | MARIA SANTANA MORAIS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 001/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO GABIREL MORAIS DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO NO 2016/024430 E DOCUMENTACAO ANEX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101140 | 05/09/2017 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO NO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A PMJP ATRAVES DA SEDEC E O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA - ADALGISA CUNHA, CUJO OBJETIVO E O APOIO DE ENSINO ESPECIALIZADO, VISANDO A INCLUSAO DOS ALUNOS COM CEGUEIRA OU BAIXA VISAO NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO NO 2016/098784, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101143 | 05/09/2017 | 195.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/085411, OFICIO N° 042/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101144 | 05/09/2017 | 195.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/085411, OFICIO N° 042/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090022017 | 0560068 | 05/09/2017 | 11717.00 | 07212255000167 | IMPACT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA EM TRANSFORMADORES COM NIVEL REBAIXADO DE OLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTACAO CABO BRANCO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITACAO NO 09002/2017 DO CONTRATO NO 09052/2017 E PROCESSO LICITATORIO NO 2017/065871 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110421 | 05/09/2017 | 800.88 | 00077268431368 | CASSIO AUGUSTO CANANEA ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A DATA PREVISTA DE SAIDA 06/09/2017 E DE CHEGADA EM 07/09/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS NO 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110422 | 05/09/2017 | 800.88 | 00066998840420 | SACHENKA BANDEIRA DA HORA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM DATA PREVISTA DE SAIDA 06/09/2017 E DE CHEGADA EM 07/09/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS NO 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143195 | 05/09/2017 | 3110.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME MEMO NO. 075/2017/DAS E PARECER JURIDICO NO. 350/2017/SEDES, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101132 | 05/09/2017 | 937.00 | 00043693342415 | MARILZA RIBEIRO GONDIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COMN O PROCESSO EXTERNO NO 022522/2017, PARECER JURIDICO NO 2002/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101135 | 05/09/2017 | 937.00 | 00002073351417 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA BARBOSA-MAT. 77712-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 048582/2017, PARECER JURIDICO NO 2030/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101136 | 05/09/2017 | 937.00 | 00002857549474 | SUELY ALVES DOS SANTOS MATRICULA Nº 42.935-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 048845/2017, PARECER JURIDICO NO 2156/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101138 | 05/09/2017 | 390.41 | 00005874543422 | RODRIGO CABRAL PONCIANO-MAT. Nº 83143-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO E 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 066237/2017, PARECER JURIDICO NO 1876/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101141 | 05/09/2017 | 937.00 | 00020080328415 | FRANCISCO XAVIER DO NASCIMENTO-MAT.88556-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 066668/2017, PARECER JURIDICO NO 2051/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101142 | 05/09/2017 | 937.00 | 00014194686420 | AILTON SALUSTIANO DE SOUSA- MAT. 75565-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 067761/2017, PARECER JURIDICO NO 1808/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060404 | 05/09/2017 | 208.16 | 00042456860497 | IVONEIDE DE SOUZA BARBOSA-MAT. Nº 16008-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12( OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 073705/2017, PARECER JURIDICO NO 1928/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132017 | 0143196 | 05/09/2017 | 2251.76 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO/2017 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-066/2017, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-013/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132017 | 0143197 | 05/09/2017 | 3377.64 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-066/2017, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-013/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E DIREITO | Saúde | Formação de Recursos Humanos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | PROMOVER QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES USF PARA IDENTIFICAR, ACOLHER, NOTIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0580075 | 05/09/2017 | 873.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 50 ALMOCOS E 50 LANCHES PARA O 4O MODULO DO CURSO DE DOULAS, PARA UM PUBLICO DE 50 PESSOAS POR MODULO, QUE SERA REALIZADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. ADESAO NO 04-0010/2017 - ADESAO AARP NO 087/2016 - PE N O 04-050/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/014113 - CONTRATO 04-042/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E DIREITO | Saúde | Formação de Recursos Humanos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0580076 | 05/09/2017 | 363.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 50 LANCHES PARA O 5O MODULO DO CURSO DE DOULAS, PARA UM PUBLICO DE 50 PESSOAS POR MODULO, QUE SERA REALIZADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. ADESAO NO 04-0010/2017 - ADESAO A ARP NO 087/2016 - PE N O 04-050/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/014113 - CONTRATO 04-042/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E DIREITO | Saúde | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS SOBRE A REDE DE ASSISTÊNCIA AO CÂNCER GINECOLÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0580077 | 05/09/2017 | 510.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 50 ALMOCOS PARA O 5O MODULO DO CURSO DE DOULAS, PARA UM PUBLICO DE 50 PESSOAS POR MODULO, QUE SERA REALIZADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. ADESAO NO 04-0010/2017 - ADESAO A ARP NO 087/2016 - PE N O 04-050/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/014113 - CONTRATO 04-042/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0580079 | 06/09/2017 | 127.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20L) DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA USO NA PROPRIA SEDE DA SECRETARIA E DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA.PREGAO ELETRONICO 04-010/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 027/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/036609, CONTRATO NO 04-086/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040312016 | 0240219 | 06/09/2017 | 15699.10 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER META DO CONVENIO NO 793464/2013, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-094/2017, PREGAO ELETRONICO NO04-031/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 079/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2015/068749, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040072017 | 0240220 | 06/09/2017 | 23000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DESETEMBRO ATRAVES DO CONTRATO NO 04-031/2017, ADESAO 04-0007/2017, ARP NO 087/2016 - PE NO 04-050/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/011477, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240221 | 06/09/2017 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE SETEMBRO/2017 PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO NO 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082017 | 0240222 | 06/09/2017 | 11700.00 | 00099061481872 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-037/2017, DISPENSA NO 04-008/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/020346, PARA ATENDER META DO CONVENIO 813675/2014, DE MORADIA ASSISTIDA | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580078 | 06/09/2017 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017 DO CRM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME TERMO ADITIVO NO 03 AO CONTRATO NO 04-254/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101147 | 06/09/2017 | 3841.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25/AGOSTO/2017 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101148 | 06/09/2017 | 34354.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS/ENCARGOS DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25/AGOSTO/2017 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101149 | 06/09/2017 | 51416.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25/AGOSTO/2017 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420127 | 06/09/2017 | 972.23 | 00003916615408 | LUIZ ALBERTO GUEDES SOARES-MAT.Nº 85091-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO ANO EM CURSO E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIOD AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 074306/2017, PARECER JURIDICO NO 2035/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130207 | 06/09/2017 | 312.33 | 00005037151406 | FABIANO COSTA BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO ANO EM CURSO E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIOD AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 070964/2017, PARECER JURIDICO NO 2014/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130208 | 06/09/2017 | 624.65 | 00001167765443 | ANACLEIDE SOARES ALVES-MAT. Nº 72348-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIOD AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 075142/2017, PARECER JURIDICO NO 2147/2017E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101145 | 06/09/2017 | 441.00 | 00007339281452 | LUANA PALITOL DA COSTA-MAT. 58181-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 071534/2017, PARECER JURIDICO NO 2011/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101146 | 06/09/2017 | 391.29 | 00046727450404 | JULIA MARIA FERNANDES DE MELO-MAT. Nº 85830-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 064649/2017, APENSO NO 068800/2017, PARECER JURIDICO NO 1962/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0020249 | 06/09/2017 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 TIPO I, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO NO 04-0013/2017 A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE NATAL-RN - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/006907, CONTRATO NO 04-044/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. IMPR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020250 | 06/09/2017 | 22780.78 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA NO 4035162 SILVA JUNIOR/MANOEL;/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070418 | 06/09/2017 | 162.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES AGOSTO DE /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070419 | 06/09/2017 | 84.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.002-7) CONF.EXT.MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070420 | 06/09/2017 | 82784.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.991-1) CONF.EXT.MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070421 | 06/09/2017 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.007-1) CONF.EXT.MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070422 | 06/09/2017 | 5660.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.007-1) CONF.EXT.MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070423 | 06/09/2017 | 58878.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (3.665-X) CONF.EXT.MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060405 | 06/09/2017 | 2418.57 | 00037457926453 | ANA MARIA DIAS DE SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR CARLOS ALBERTO DE SANTANA MATRICULA NO 26.026-0, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 076046/2017, PARECER JURIDICO NO 2066/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050250 | 08/09/2017 | 1364.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0733428-08.2007.815.2001, EM FAVOR DO FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, PELA 2A VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.073/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050251 | 08/09/2017 | 1278.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0024297-89.2003.815.2001, EM FAVOR DE WAGNER HERBE SILVA BRITO, CPF: 840.497.584-15, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1075/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050252 | 08/09/2017 | 96.93 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0502571-84.2016.4.05.8200, QUE TEM COMO CREDOR MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES, CPF: 526.616.444-15 SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.058/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 08/09/2017 | 1545.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0731745-33.2007.815.2001, EM FAVOR DO FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, PELA 2A VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.074/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040642014 | 0090232 | 08/09/2017 | 28000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070430 | 08/09/2017 | 37.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 08/09/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070431 | 08/09/2017 | 65.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PAESEP. DEBITO EM 14/09/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070433 | 08/09/2017 | 0.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 20/09/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0660119 | 08/09/2017 | 1125.46 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | EMPENHO REFERENTE AO COMPRA DE PASSAGEM PARA A SERVIDORA LUDINAURA REGINA DO SANTOS, PARA PARTICIPACAO EM EVENTO A SER REALIZADO EM MANAUS - AM EM EVENTO DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530066 | 08/09/2017 | 1601.76 | 00006987397449 | Durval Ferreira da Silva Filho | DIARIAS REFERENTE A VISITA AO MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530067 | 08/09/2017 | 1077.86 | 00000746482418 | VANEIDE REJANE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | DIARIAS REFERENTE A VISITA AO MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0520107 | 11/09/2017 | 454.26 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PERIODO DE 13/07/2017 A 13/08/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 139/2011, ADITIVO NO 5, PREGAO PRESENCIAL NO. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060406 | 11/09/2017 | 1100.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02 (DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NO04 - 124/2015 ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 046/2015, COM VIGENCIA ATE 21/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0060407 | 11/09/2017 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO(S) MES(S) /2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO NO 04 - 062/2015, PREGAO ELETRONICO NO 120/2013, ADESAO AO REGISTRODE PRECO NO 04 - 004/2015, TERMO ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 07/04/2018. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060408 | 11/09/2017 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE 65 (SESSENTA E CINCO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO A SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADITIVO NO 02, COMACRESCIMO DE 20%, ADESAO NO 04 - 023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060409 | 11/09/2017 | 550.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQ CONFORME CONTRATO NO 04-198/2015, ADITIVO NO 1, COM VIGENCIA ATE 29/12/2017, PREGAO PRESENCIAL NO 04-069/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0060410 | 11/09/2017 | 23950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE ORA CELEBRAM EM SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO NO 04-018/2017, PREGAO PRESENCIAL NO 298/2015, ADESAO NO 004/2017 COM VENCIMENTO EM 02/03/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060411 | 11/09/2017 | 8100.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO NO04 - 364/2014, ADITIVO NO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 04 - 093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040452014 | 0060412 | 11/09/2017 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 231/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 04 - 045/2014, TERMO ADITIVO 03, COM VIGENCIA ATE 30/07/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040162017 | 0143198 | 11/09/2017 | 36000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO BALCAO DE DIREITOS, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 039/2017 - PREGAO ELETRONICO NO. 04-016/2017, PROCESSO ADM. NO. 2017/020681, CONTRATO NO. 04-114/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0143200 | 11/09/2017 | 25970.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A SEDES, CONFORME P.E. 04025/2016, A.R.P. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236, CONTRATO NO. 04123/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040482016 | 0143202 | 11/09/2017 | 7928.50 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONERS, PAPEL SULFITE, PAPEL RECICLADO E TINTA MASTER PARA DUPLICADOR RICOH, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. 04-048/2016 - A.R.P. 088/2016, PROCESSO ADM.NO. 2016/047222 E CONTRATO NO. 04- 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040322016 | 0143203 | 11/09/2017 | 8500.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE GRADES DE FERRO, PORTOES E PLACAS DE LOGRADOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO NO. 04032/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO. 04048/2016,. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2015/068750 E CONTRATO NO. 04149/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240223 | 11/09/2017 | 1777.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102012 | 0080201 | 11/09/2017 | 1608.74 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DA MEDICAO NO 15 (FINAL) DO CONTRATO NO 12/2012/SEPLAN DA CONSTRUCAO DA PRACA DE ESPORTES E CULTURA DO GERVASIO MAIA, LOTE 01, CONCORRENCIA PUBLICA NO 10/2012/SEPLAN, EM ANEXO. | 03712013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 090202017 | 0101150 | 11/09/2017 | 445980.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSUMO 3.000 (TRES MIL) CAIXAS DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PREGAO ELETRONICO NO 09020/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09020/2017, CONTRATO NO 09068/2017 , PROCESSO 2017/064850 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050254 | 11/09/2017 | 5531.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0056000-83.2010.5.13.0001, ENCAMNHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE EDIVANIA SANTOS DA CUNHA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 925/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050255 | 11/09/2017 | 4598.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0131411-44.2015.5.13.0006, ENCAMNHADO PARA PAGAMENTO PELA 6A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE LUANA HONORATO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 927/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020251 | 11/09/2017 | 2676.00 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DO TURISMO, NA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DO MINISTERIO DA INTEGRACAO, AUDIENCIA NO MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES, MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DAS CIDADES E MINISTERIO DA JUSTICA. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040762015 | 0020252 | 11/09/2017 | 5200.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL NO 04-076/2015, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/095933 E CONTRATO NO 04-181/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO I; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0143199 | 11/09/2017 | 52517.50 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A SEDES, CONFORME P.E. 04025/2016, A.R.P. 038/2016 PROCESSO ADM. 2016/001236, CONTRATO NO. 04121/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0143201 | 11/09/2017 | 25425.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS, REF. A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110419 | 12/09/2017 | 7752.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01- MEDICAO NO 26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110420 | 12/09/2017 | 17909.95 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.010/2014 - LOTE 02 - MEDICAO NO 29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050256 | 12/09/2017 | 591.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0041126-72.2008.815.2001, EM FAVOR DE S/A INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO, CNPJ: 61.596.078/0001-05, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1099/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070424 | 12/09/2017 | 10002.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REANALISE/REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE NO242.078-36/2017/MC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070425 | 12/09/2017 | 1020.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE VISTORIA EXTRA (VISTORIA 15, DE 30/08/2017) DO CONTRATO DE REPASSE NO242.078-36/2017/MC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080202 | 12/09/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) RRT, DE PROJETOS DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090235 | 12/09/2017 | 35635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090236 | 12/09/2017 | 4590.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL NO 04-079/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-317/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040092015 | 0090233 | 12/09/2017 | 48000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040412014 | 0090234 | 12/09/2017 | 2612.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, ORIUNDO DA ADESAO DE ARP NO 009/2013 - PE 009/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/017438 - REG. NO 04-041/2014 E CONFORME CONTRATO NO 04-213/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040102015 | 0090237 | 12/09/2017 | 4080.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA NO 030/2016 E PREGAO NO 04-023/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040192014 | 0090238 | 12/09/2017 | 850.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2017 E CONTRATO NO 04-083/2017 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143207 | 12/09/2017 | 937.00 | 00001453402446 | SONIA MARIA DOS SANTOS-MAT. 65853-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 050637/2017, PARECER JURIDICO NO 2100/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143213 | 12/09/2017 | 4693.45 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL DO PERIODO DE 15/03/2017 A 10/06/2017, ONDE FUNCIONAVA A ASSOCIACAO DOS AUTISTAS DA PARAIBA - ASAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 2017/077179, NOTA TECNICA NO 377/2017-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143214 | 12/09/2017 | 5144.04 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL DO PERIODO DE 20/03/2017 A 30/06/2017, ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADEDE DA SEDES, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 2017/072472, NOTA TECNICA NO 394/2017-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143215 | 12/09/2017 | 5019.50 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL DO MES DE MAIO/2017, ONDE FUNCIONAVA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL LAR NANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 2017/066187, NOTA TECNICA NO 398/2017-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143216 | 12/09/2017 | 5019.50 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL DO MES DE JUNHO/2017, ONDE FUNCIONAVA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL LAR NANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 2017/074619, NOTA TECNICA NO398/2017-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200157 | 12/09/2017 | 937.00 | 00004480841474 | MARIA DAS GRAÇAS QUIRINO DE SOUSA-NAT. 86961-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 041425/2017, PARECER JURIDICO NO 1989/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200159 | 12/09/2017 | 1171.27 | 00095351671468 | FERNANDO MIRANDA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SALARIO DO MES DE MARCO E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 036068/2017, APENSO NO 069340/2017, PARECER JURIDICO NO 2181/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200160 | 12/09/2017 | 1171.27 | 00008384188483 | ANDERSON DEYVID DA SILVA LIMA-MAT.87028-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALALRIO DO MES DE MARCO/2017 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 035212/2017, APENSO NO 069341/2017, PARECER JURIDICO NO 2180/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130209 | 12/09/2017 | 1158.80 | 00064946215468 | MARIA ANGELINA C.F. COUTINHO - MAT. 80622-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 070901/2017, PARECER JURIDICO NO 2027/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0130210 | 12/09/2017 | 104000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130211 | 12/09/2017 | 363.86 | 00023711167420 | ROSALVA RODRIGUES DOS SANTOS-MAT. 15490-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 84544/2017, PARECER JURIDICO NO 2161/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040362016 | 0143205 | 12/09/2017 | 2752.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA BOX STRUSS E TENDAS PARA ATENDER A SEDES, CONFORME ARP. NO. 057/2016 - P.E. NO. 04036/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2016/024345 E CONTRATO NO. 04153/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0143206 | 12/09/2017 | 4050.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO A ARP NO 09047/2015 - P.P. 09010/2015 - SEDEC , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2016/040832 E CONTRATO NO. 04135/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143208 | 12/09/2017 | 22.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO. 316181723700001, PROCESSO NO. 2017/096062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0143209 | 12/09/2017 | 14960.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADM. 2015/067848, P.E. SRP - 04-004/2016, A.R.P. 011/2016, E CONTRATO NO. 04- 031/2016 E SEU TERO ADITIVO NO 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040322016 | 0143210 | 12/09/2017 | 6096.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AVENTUAL AQUISICAO E INSTALACAO DE GRADES DE FERRO, PORTOES E PLACAS DE LOGRADOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO. 04-032/2016, A.R.P. NO. 04048/2016 PROCESSO ADM. NO. 2015/068750 E CONTRATO NO. 04150/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182017 | 0143204 | 12/09/2017 | 2333.33 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO BANCO DE ALIMENTOS DA SEDES, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO NO. 04-018/2017, PROCESSO NO. 2016/008366 E CONTRATO NO. 04-113/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0143211 | 12/09/2017 | 95320.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0143212 | 12/09/2017 | 196780.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040222017 | 0080203 | 12/09/2017 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO NO 04-0022/2017, ADESAO A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016, SEMAD DA PREF. DE NATAL, PROC. ADM. NO 2017/051534, CONTRATO NO 04-062/2017, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040052015 | 0080204 | 12/09/2017 | 9030.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 024/2014, PREGAO ELETRONICO NO 120/2013, TERMO ADITIVO NO 01 AO CONTRATO NO 04-061/2015, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060413 | 12/09/2017 | 15064.95 | 00091683424468 | WALESKA CARVALHO AMORIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL DO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/05/2017, ONDE FUNCIONAVA O DEPOSITO DE MATERIAL DA SEAD, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 2017/041948, NOTA TECNICA NO 386/2017-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090239 | 12/09/2017 | 948.72 | 00058766588472 | CASSIA MONTEIRO ARAUJO - MAT. 25301-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 073564/2017, PARECER JURIDICO NO 1983/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090240 | 12/09/2017 | 1249.33 | 00003404651405 | JOSELMA EVARISTO ADELINO-MAT.69868-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALALRIO DO MES DE MARCO/2017 E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 037071/2017, PARECER JURIDICO NO 1990/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101151 | 12/09/2017 | 937.00 | 00060205830404 | ROSINEIDE MARIA FERREIRA-MAT. 47743-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 022308/2017, PARECER JURIDICO NO 1255/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101152 | 12/09/2017 | 937.00 | 00032512023400 | JOANA D'ARC ARAUJO S. DE LUCENA-MAT. 85799-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 027506/2017, PARECER JURIDICO NO 2037/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0101153 | 12/09/2017 | 32000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OBJE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101154 | 12/09/2017 | 390.40 | 00006213749462 | CAROLIANE JESUS DOS SANTOS-MAT.82207-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 51635/2017, PARECER JURIDICO NO 2079/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101155 | 12/09/2017 | 156.16 | 00001058018442 | PANCARA FREIRE DE MACEDO-MAT. 44106-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 078855/2017, PARECER JURIDICO NO 2123/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242016 | 0101156 | 12/09/2017 | 7257.90 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA DOM BOSCO, NO. 775, CRISTO REDENTOR - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PEDRO SERRAO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO NO. 04-195/2016, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-024/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0101157 | 12/09/2017 | 22500.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS) DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-023/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-004/2017, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0101158 | 12/09/2017 | 5865.41 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. MARIA ROSA, NO 284, MANAIRA, NESTA CAPITAL - CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL, CONFORME CONTRATON° 04-013/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2017, PROCESSO NO 2016/080850 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0101159 | 12/09/2017 | 29030.53 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, NO 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE NO 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070426 | 12/09/2017 | 867.32 | 00013215060400 | OZELITA RODRIGUES DE ABRANTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 082246/2017, PARECER JURIDICO NO 2159/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660113 | 12/09/2017 | 208.34 | 00005334245421 | GIUSEPPE DO CARMO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 075281/2017, PARECER JURIDICO NO 2141/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660115 | 12/09/2017 | 1888.92 | 00009693978447 | RAISSA CAINNY GONÇALVES FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 079152/2017, PARECER JURIDICO NO 2080/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040312016 | 0480368 | 12/09/2017 | 9264.28 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-031/2016, ARP. NO 079/2016, PROCESSO ADM. NO 2015/068749 E CONTRATO NO 04-093/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480369 | 12/09/2017 | 89.75 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. NO 7609835, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA AO ESPORTO ESCOLAR,RADICAL E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412016 | 0200158 | 12/09/2017 | 10122.92 | 93577427000138 | N T LUIZE EPP | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DE ACORDO COM A SOLICITACAO CONTIDA NO MEMORANDO NO 10/2017/GABINETE/SEJER. PREGAO ELETRONICO NO 04-041/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/011326, CONTRATO NO 04-026/2017- AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. BOLA DE FUTSAL , MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 400 A 440G, CIRCUNFERENCIA 62 A 64 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COSTURADAS, E SELO DE QUALIDADE DA CBF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510155 | 12/09/2017 | 1748.88 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO DE NO 2015/070278 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510156 | 12/09/2017 | 1215.92 | 00072663260444 | AMILCAR CÉLIO FRANÇA PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU, CONFORME PROCESSO NO 2017/017092 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510157 | 12/09/2017 | 217.08 | 00037633350806 | EMÍLIA GARCIA DE PAULA DAINOVSKAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU, CONFORME PROCESSO NO 2017/046811 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510158 | 12/09/2017 | 5571.00 | 00000764573462 | GEORGE DIAS DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO NO 2017/048959 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Formação de Recursos Humanos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS, DIVER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580081 | 12/09/2017 | 400.00 | 00022300090449 | VANDA MARIA MENEZES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PALESTRA DURANTE O I FORUM METROPOLITANO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, A SER REALIZADO NO DIA 13/09/2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONTRATACAO POR INEXIGIBILIDADE ATRAVES DO PROCESSO 2017/095014, NOTA TECNICA NO 443/2017 - CGM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660110 | 12/09/2017 | 3603.96 | 00000078381401 | LUDINAURA REGINA SOUZA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA PARA PARTICIPACAO NO XIII ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS - AM, NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660111 | 12/09/2017 | 1001.10 | 00002744956430 | UBIRATAN PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIARIAS DO SERVIDOR UBIRATAN, MATRICULA 87.219-9 PARA PARTICIPACAO NA 3A ETAPA DO PROJETO FOCCO EM MOVIMENTO, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB NO DIA 12 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660112 | 12/09/2017 | 1001.10 | 00000924812486 | DAVID COELHO GUEDES | EMPENHO REFERERENTE A 2,5 DIARIAS DO SERVIDOR DAVID COELHO, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA TRANSPARENCIA PUBLICA NA 3A ETAPA DO PROJETO FOCCO EM MOVIMENTO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580080 | 12/09/2017 | 2000.00 | 00022300090449 | VANDA MARIA MENEZES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PALESTRA DURANTE O I FORUM METROPOLITANO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, A SER REALIZADO NO DIA 13/09/2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONTRATACAO POR INEXIGIBILIDADE ATRAVES DO PROCESSO 2017/095014, NOTA TECNICA NO 443/2017 - CGM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0580082 | 12/09/2017 | 2550.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 250 ALMOCOS PARA O I FORUM METROPOLITADO DE JOAO PESSOA, A SER REALIZADO NO DIA 13/09/2017. ADESAO NO 04-0010/2017 - ADESAO A ARP NO 087/2016 - PE N O 04-050/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/014113 - CONTRATO 04-042/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO AS ATIVIDADE DE PRODUÇÃO E DE CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0580083 | 12/09/2017 | 622.60 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 110 LANCHES PARA O O WORKSHOP EM CROCHE E TRICO, A SER REALIZADO NO DIA 13/09/2017. ADESAO NO 04-0010/2017 - ADESAO A ARP NO 087/2016 - PE N O 04-050/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/014113 - CONTRATO 04-042/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Controle Externo | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | REFORMAR AS INSTALAÇÕES FISICAS DA CGM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040212017 | 0660116 | 13/09/2017 | 2841.60 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 2 (DOIS) ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO CONTRATO N° 04-071/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412016 | 0200161 | 13/09/2017 | 26241.51 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERAIL ESPORTIVO DE ACORDO COM A SOLICITACAO CONTIDA NO MEMORANDO NO 10/2017/ GABINETE/SEJER , PREGAO ELETRONICO NO 04-041/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 007/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/011326, CONTRATO NO 04-032/2017-AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, PESO CHEIA 410 A 450G, CIRCUNFERENCIA 68 A 70 CM, TIPO OFICIAL, COM COSTURA , MODELO TERMOTEC PUULTRA 1005 , COM APROVACAO DA FIFA/CBF GRAVADO NA BOLA TENDO AS MESMAS CORES CLARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070427 | 13/09/2017 | 99715.50 | 00394437000319 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXA RELATIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMJP E O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES- MCTIC. OBJETO- CRIACAO DE PLATAFORMA DE CONVERGENCIA SOCIAL E DIGITAL- 2A PARCELA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520108 | 13/09/2017 | 4740.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 4.740,00, VIGENCIA DO CONTRATO 03/07/2018 , CONFORME CONTRATO NO 04-194/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101160 | 13/09/2017 | 1614.08 | 00037964070487 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA-MAT.12285-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 1/12 DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 064077/2017, PARECER JURIDICO NO 1966/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120174 | 13/09/2017 | 293.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA EM RAZAO DO AUTO DE INFRACAO NO 1253840 E NO AIT FTS0191511, EM 09/05/2017, AO VEICULO MODELO I/FORD RANGER XL 13P DE PLACA OET-1979, CONDUZIDO PELO GILVANDRO BRAGA DE LIMA, MATRICULA NO 15.052-5, SERVIDOR MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME PROCESSO NO 051533/2016, PARECER JURIDICO NO 2130/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0120175 | 13/09/2017 | 293.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA EM RAZAO DO AUTO DE INFRACAO NO 1253840 E NO AIT FTS0191511, EM 09/05/2017, AO VEICULO MODELO I/FORD RANGER XL 13P DE PLACA OET-1979, CONDUZIDO PELO GILVANDRO BRAGA DE LIMA, MATRICULA NO 15.052-5, SERVIDOR MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME PROCESSO NO 2017/079618, PARECER JURIDICO NO 2130/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480370 | 13/09/2017 | 264.67 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTALATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, VIGENCIA ATE 28/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 98/2013, ADITIVO NO 04 PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0480371 | 13/09/2017 | 104.12 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MULTA EM RAZAO DO AUTO DE INFRACAO NO REV0518122, COMETIDA EM 11/01/2017, AO VEICULO MARCA/MODELO VW/GOL CL MB DE PLACA OYO5058 PE, CONDUZIDO POR CARLOS EDUARDO GOMES RIBEIRO, MATRICULA NO 84.903-1, SERVIDOR MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL - SEMHAB, CONFORME PROCESSO NO 062022/2017, PARECER JURIDICO NO 1953/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110423 | 13/09/2017 | 163.06 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART NO PB20170149031 E ART NO PB20170149221 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA, DE ACORDO COM O MEMORANDO NO 24/2017/DIPRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143217 | 13/09/2017 | 6924.80 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME MEMO NO. 071/2017/DAS E PARECER JURIDICO NO. 355/2017/SEDES, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012017 | 0110424 | 14/09/2017 | 600000.00 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO NO 07.012/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA NO07.001/2017/SEINFRA. (RECURSOS ROYALTIES/PETROBRAS) | 04672017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070062017 | 0110425 | 14/09/2017 | 3164.90 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DOS SEGUINTES PRODUTOS: PA QUADRADA, PA DE BICO, ENXADA COM CABO, VASSOURAO DE PIACAVA E VASSOURA DE PIACAVA, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO NO 07.006/2017/SEINFRAE CONTRATO NO 07.007/2017/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 330052016 | 0080205 | 14/09/2017 | 93000.00 | 02662464000199 | LUCENA TOPOGRAFIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS EM AREAS URBANAS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME CONTRATO NO33003/2017-SEPLAN E TOMADA DE PRECOS NO 33005/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0101163 | 14/09/2017 | 28020.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09070/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/103221 E ORDEM DE COMPRA NO 71/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0101164 | 14/09/2017 | 28020.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09070/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/103221 E ORDEM DE COMPRA NO 71/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0101170 | 14/09/2017 | 787.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09072/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/103221 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0101171 | 14/09/2017 | 787.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/103221 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012017 | 0101172 | 14/09/2017 | 400863.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09060/2017, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2017, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 059/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012017 | 0101173 | 14/09/2017 | 44909.02 | 11567890000134 | COOOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09066/2017, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2017, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 066/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012017 | 0101174 | 14/09/2017 | 192340.00 | 01000428000105 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS PROD. ASSENT. NOVA VIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09061/2017, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2017, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 062/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012017 | 0101175 | 14/09/2017 | 357170.00 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZAÇÃO E DESENV. DO ALTO SERTÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09059/2017, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2017, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 058/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012017 | 0101176 | 14/09/2017 | 87600.00 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09058/2017, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2017, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 061/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012017 | 0101177 | 14/09/2017 | 193277.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09065/2017, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2017, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 065/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012014 | 0101178 | 14/09/2017 | 83874.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE/PB - AGRICONDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09062/2017, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2017, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 060/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012017 | 0101179 | 14/09/2017 | 232640.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09063/2017, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2017, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 064/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012017 | 0101180 | 14/09/2017 | 124254.37 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09064/2017, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2017, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 063/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012017 | 0101181 | 14/09/2017 | 102074.00 | 07994602000150 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09067/2017, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2017, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 067/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080206 | 14/09/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) RRT, DE PROJETOS DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080207 | 14/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART, DE PROJETO DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080208 | 14/09/2017 | 163.06 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ARTS, DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0143226 | 14/09/2017 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-157/2015, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 14/10/2021, DISPENSA NO 04-016/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242016 | 0101161 | 14/09/2017 | 7257.90 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA DOM BOSCO, NO. 775, CRISTO REDENTOR - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PEDRO SERRAO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO NO. 04-195/2016, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-024/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0101162 | 14/09/2017 | 22500.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS) DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-023/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-004/2017, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122016 | 0101165 | 14/09/2017 | 9681.65 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA VALDEMAR PEREIRA DO EGITO, 224 DISTRITO INDUSTRIAL MANGABEIRA, NESTA CAPITAL, A DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DA SEDEC DE ACORDO COM O TERMOADITIVO NO 01 AO CONTRATO NO 04-106/2016 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-012/2016 CORRESPONDENTE AOS 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0101166 | 14/09/2017 | 3601.89 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORME DISPENSA DA LICITACAO NO 04-013/2016 CONTRATO NO 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122017 | 0101167 | 14/09/2017 | 7500.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. HILTON SOUTO MAIOR, 555 - JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA, JOAO PESSOA - PB - CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF ANA CRISTINA ROLIM MACHADO, CONFORME CONTRATO N° 04-056/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-012/2017, PROCESSO NO 2016/080836 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101168 | 14/09/2017 | 130.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA EM RAZAO DO AUTO DE INFRACAO NO FTS0189924, NO NOTIFICACAO 1245983, EM 19/04/2017, AO VEICULO MARCA/MODELO M.BENS/COMIL SVELTO U, DE PLACA MNZ0653, CONDUZIDO POR GILSON ANDRADE SANTOS, MATRICULA NO 62.335-1, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SEDEC, CONFORME PROCESSO NO 2017/055768, PARECER JURIDICO NO 2150/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122017 | 0101169 | 14/09/2017 | 7500.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. HILTON SOUTO MAIOR, 555 - JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA, JOAO PESSOA - PB - CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF ANA CRISTINA ROLIM MACHADO, CONFORME CONTRATO N° 04-056/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-012/2017, PROCESSO NO 2016/080836 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060431 | 14/09/2017 | 1312.03 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO NO 01, CONTRATO NO 217/2012, COM VIGENCIA ATE 01/12/2017, DISPENSA NO 04-068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062015 | 0020256 | 14/09/2017 | 3209.97 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-055/2015, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 31/03/2018, DISPENSA NO 04-006/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0143220 | 14/09/2017 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-375/2014, COM VIGENCIA ATE 10/12/2017, DISPENSA NO 04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0143221 | 14/09/2017 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-176/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2018, DISPENSA NO 04-023/2016 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0143222 | 14/09/2017 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-130/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2017, DISPENSA NO 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0060428 | 14/09/2017 | 8352.90 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-127/2016, COM VIGENCIA ATE 25/09/2018, DISPENSA NO 04-014/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480372 | 14/09/2017 | 89.75 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. NO 7632880, RELATIVO A ALTERACAO DE LOTE EM ALVARA PARA EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS NO VISTA ALEGRE, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0660117 | 14/09/2017 | 217.80 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 LACHES PARA EVENTO DO PPA PARTICIPATIVO REALIZADO PELA EXECUTIVA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO NO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISITRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0580084 | 14/09/2017 | 1261.70 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 110 LANCHES POR DIA, TOTALIZANDO 220 LANCHES PARA O O WORKSHOP EM CROCHE E TRICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/09/2017. ADESAO NO 04-0010/2017 - ADESAO A ARP NO 087/2016 - PE N O 04-050/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/014113 - CONTRATO 04-042/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040162017 | 0480373 | 15/09/2017 | 395.95 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.5761-97, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, CONFORME PREGAO, 04-087/2016, PROCESSO ADM. 2017/002864 E CONTRATO 04-047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040162017 | 0480374 | 15/09/2017 | 289.20 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', REFERENTE AO MES JULHO/2017, CONFORME PREGAO, 04-087/2016, PROCESSO ADM. 2017/002864 E CONTRATO 04-047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040162017 | 0480375 | 15/09/2017 | 363.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES JULHO/2017, CONFORME PREGAO, 04-087/2016, PROCESSO ADM.2017/002864 E CONTRATO 04-047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120176 | 15/09/2017 | 85.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 06/09/2015, AUTO DE INFRACAO G003185896, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA/MODELO I/FORD RANGER XL 03P, DE PLACA OET1979/PB, CONDUZIDO PELO SERV. GILVANDRO BRAGA DE LIMA, LOTADONA SEMAM, CONF. REQUERIMENTO NO 267/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130212 | 15/09/2017 | 86424.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO PROGRAMA PAC2- SATURNINO DE BRITO PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 18/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101182 | 15/09/2017 | 84050.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PROGRAMA. PAC- SANHAUA PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 18/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101183 | 15/09/2017 | 23847.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ENCARGOS DO PROGRAMA PAC- SANHAUA PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 18/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101184 | 15/09/2017 | 23565.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ENCARGOS PROGRAMA PAC2 SATURNINO DE BRITO PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 18/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101185 | 15/09/2017 | 5346.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ENCARGOS DO PROGRAMA POR TRANSPORTE PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 18/09/2017.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO 101185/2017) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101186 | 15/09/2017 | 21589.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PROGRAMA PRO TRANSPORTE PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 18/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101188 | 15/09/2017 | 0.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ENCARGOS DO PROGRAMA POR TRANSPORTE PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 18/09/2017.(COMPLEMNETACAO DO EMPENHO NO101185/2017) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202016 | 0060429 | 15/09/2017 | 5183.96 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-170/2016, COM VIGENCIA ATE 13/11/2017, DISPENSA NO 04-020/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060430 | 15/09/2017 | 10398.70 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-091/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-010/2016 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020257 | 15/09/2017 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL -SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVO NO 01 DO CONTRATO NO 04-118/2015, COM VIGENCIA ATE 06/10/2017, DISPENSA NO 04-012/2015 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172016 | 0040092 | 15/09/2017 | 2500.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO NO 04-139/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2017, DISPENSADE LICITACAO NO 04-017/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 040022014 | 0060414 | 15/09/2017 | 90000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 9912362448, ADITIVO 02, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO. 04-02/2014, COM VIGENCIA ATE 30/09/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090244 | 15/09/2017 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-081/2016, COM VIGENCIA ATE 07/08/2019, DISPENSA NO 04-009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0143227 | 15/09/2017 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-323/2014, ADITIVO NO 01, DISPENSA NO 04-028/2014, COM VIGENCIA ATE 31/10/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0143228 | 15/09/2017 | 3252.14 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2017, COM VIGENCIA ATE 03/05/2022, DISPENSA NO 04-005/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0143229 | 15/09/2017 | 3200.00 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-178/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2017, DISPENSA NO 04-021/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0143230 | 15/09/2017 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-008/2017, DISPENSA NO 04-001/2017, COM VIGENCIA ATE 25/01/2019 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102017 | 0143231 | 15/09/2017 | 1692.07 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS AUTISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-050/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2019, DISPENSA NO 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0143232 | 15/09/2017 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-165/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 14/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0143233 | 15/09/2017 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-021/2015, ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 24/02/2019, DISPENSA NO 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0143234 | 15/09/2017 | 9800.00 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-090/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0143235 | 15/09/2017 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-167/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 25/05/2019, DISPENSA NO 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132017 | 0143236 | 15/09/2017 | 3377.64 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-066/2017, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-013/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0143237 | 15/09/2017 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-177/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/05/2019, DISPENSA NO 04-001/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0143238 | 15/09/2017 | 2782.56 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-279/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA NO 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040542012 | 0143239 | 15/09/2017 | 2225.12 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 201/2012, ADITIVO NO 04, COM VIGENCIA ATE 30/09/2017, DISPENSA NO 04- 054/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0143240 | 15/09/2017 | 2000.00 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-138/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2021, DISPENSA NO 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA NO 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVES PIRES MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0143241 | 15/09/2017 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2016, COM VIGENCIA ATE15/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0143242 | 15/09/2017 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-121/2015, ADITIVO NO02, COM VIGENCIA ATE 12/08/2019, DISPENSA NO 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0143243 | 15/09/2017 | 299.55 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 174/2012, ADITIVO NO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019, DISPENSA NO 04-046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0143244 | 15/09/2017 | 2311.15 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-239/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/07/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052016 | 0143245 | 15/09/2017 | 3733.37 | 00017701961453 | JOSE ERIVAN LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA FEMIMINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-020/2016, COM VIGENCIA ATE 30/03/2021, DISPENSA NO 04-005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082016 | 0143246 | 15/09/2017 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-072/2016, COM VIGENCIA ATE 19/07/2018, DISPENSA NO 04-008/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0143247 | 15/09/2017 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-017/2016, COM VIGENCIA ATE 20/03/2019, DISPENSA NO 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0143248 | 15/09/2017 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-024/2016, COM VIGENCIA ATE 11/04/2019, DISPENSA NO 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072017 | 0143249 | 15/09/2017 | 1200.00 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-036/2017, COM VIGENCIA ATE 04/05/2019, DISPENSA NO 04-007/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0143250 | 15/09/2017 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 03, CONTRATO NO 177/2013, COM VIGENCIA ATE 12/12/2018, DISPENSA NO 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0143251 | 15/09/2017 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATE 31/03/2019, CONFORME CONTRATO NO. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO NO. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480387 | 15/09/2017 | 3499.88 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO NO 01, CONTRATO NO 04-171/2015, COM VIGENCIA ATE 30/11/2017, DISPENSA NO 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112017 | 0180219 | 15/09/2017 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-051/2017, DISPENSA NO 04-011/2017 COM VIGENCIA ATE 10/06/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110429 | 15/09/2017 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO NO 04-245/2014, ADITIVO NO 03, DISPENSA NO 04-017/2014, VIGENCIA ATE 31/07/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070428 | 15/09/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (9.885-X) CONF.EXT.MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070429 | 15/09/2017 | 360.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040762015 | 0020253 | 15/09/2017 | 1470.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL NO 04-076/2015, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/095933 E CONTRATO NO 04-181/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO I; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090092017 | 0101187 | 15/09/2017 | 113215.32 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 747 (SETECENTOS E QUARENTA E SETE) VENTILADORES COM INSTALACAO, PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09053/2017 DO PREGAO ELETRONICO SRP NO 09009/2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO 2016/101848 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110426 | 15/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART NO PB20170149727 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA, DE ACORDO COM O MEMORANDO NO 25/2017/DIPRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020254 | 18/09/2017 | 14504.29 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA NO 4035629 ANDRADE/CASSIO AUGUSTO, BANDEIRA/SAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080209 | 18/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART, DE PROJETO DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0143218 | 18/09/2017 | 18380.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 18.380,00 COM VIGENCIA ATE 21/04/2018, CONFORME CONTRATO NO 118/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0143219 | 18/09/2017 | 1592.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, VIGENCIA ATE 16/06/2018, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, CONFORME CONTRATO NO 48/2013, ADITIVO NO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240224 | 18/09/2017 | 4740.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 4.740,00. VIGENCIA ATE 27/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060415 | 18/09/2017 | 3086.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060416 | 18/09/2017 | 3450.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.450,00, VIGENCIA ATE 04/11/2017 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060417 | 18/09/2017 | 3000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2017, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 257/2014, DISPENSA DE LICITACAO NO 04 - 018/2014, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060418 | 18/09/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060419 | 18/09/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060420 | 18/09/2017 | 990.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 27 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02 (DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NO04 - 124/2015 ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 046/2015, COM VIGENCIA ATE 27/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060421 | 18/09/2017 | 918.30 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTÃO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE AGOSTO/2017 AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS PEREIRA MELO, MAT. NO. 86.892-2, CPF NO. 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DE TOCANTINS), CONFORME PROCESSO EXTERNO NO. 2017/097083, MEMORANDO NO. 042/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060422 | 18/09/2017 | 479.99 | 08608937000156 | IPAM - INST DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBL DO MUNIC DE BAYEUX | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA HELENA PAIVA DE MAGALHAES, MAT. NO. 5821, CPF NO. 619.237.104-00, PARA O IPAM (INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX), CONFORME PROCESSO EXTERNO NO. 2017/096377, MEMORANDO NO. 39/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060423 | 18/09/2017 | 173.34 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERV. MUNIC DE CABEDELO - IPSEMC | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA ELISIANE RODRIGUES PAULINO, MAT. NO. 73.847-6, CPF NO. 012.232.474-90, PARA O IPSEMC (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABEDELO), CONFORME PROCESSO EXTERNO NO. 2017/096375, MEMORANDO NO. 38/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060424 | 18/09/2017 | 630.57 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA, MAT. NO 87.198-2, CPF NO 064.436.204-96, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 2017/096376, MEMORANDO NO 040/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060425 | 18/09/2017 | 472.62 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA DENISE SIMONE GUEDES DE ANDRADE BEZERRA, MAT. NO 88.401-4, CPF NO 518.360.924-15, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), DE ACORDOCOM O PROCESSO EXTERNO NO 2017/096378, MEMORANDO NO 041/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060426 | 18/09/2017 | 1482.18 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR LAPLACE GUEDES ALCOFORADO LEITE DE CARVALHO, MAT. NO 87.218-1, CPF NO 590.584.474-72, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 2017/097437, MEMORANDO NO 043/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060427 | 18/09/2017 | 796.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOSSERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, CONFORME CONTRATO NO 125/2013, TERMO ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090241 | 18/09/2017 | 9480.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 9.480,00, COM VIGENCIA ATE 21/04/2018, CONFORME CONTRATO NO. 04-119/2014, ADITIVO NO. 03, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090242 | 18/09/2017 | 97820.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLER; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090243 | 18/09/2017 | 5980.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, VALOR MENSAL R$ 5.980,00, VIGENCIA ATE 22/09/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-121/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130213 | 18/09/2017 | 1671.76 | 00008680221449 | SEBASTIÃO RAMALHO DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: MARIA DO SOCORRO ALVES RAMALHO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO, PARECER JURIDICO NO 1297/2017, PARECER TECNICO, REQUERIMENTO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 2017/052217 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0130214 | 18/09/2017 | 32760.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520109 | 18/09/2017 | 4740.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 4.740,00, ATE A VIGENCIA DO CONTRATO 03/07/2018 , CONFORME CONTRATO NO 04-194/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640050 | 18/09/2017 | 3086.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPDEC, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.086,00, VIGENCIA 13/07/2018, CONFORME CONTRATO NO. 04-206/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO. 048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510159 | 19/09/2017 | 3211.20 | 00003212090448 | RAQUEL DI LESSANDRA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUE IRA A BRASILIA/DF, PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITACAO PARA SECRETARIOS, DIRETORES, GERENTES E ASSESSORES, NO TEMA ADMINISTRACAO PUBLICA E CONTEXTO INSTITUCIONAL CONTEPORANEO A SER REALIZADO DO DIA 25 A 28 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0510160 | 19/09/2017 | 350.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 70 (SETENTA) GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS DE AGUA MINERAL, PROPORCIONAL AO PERIODO DE 21/08/2017 A 19/09/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA , DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-128/2016, ADESAO A ATA NO 025/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 04-013/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480376 | 19/09/2017 | 59144.98 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480377 | 19/09/2017 | 41056.90 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480378 | 19/09/2017 | 20310.97 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480379 | 19/09/2017 | 36288.40 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480380 | 19/09/2017 | 23240.28 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480381 | 19/09/2017 | 19285.96 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480382 | 19/09/2017 | 15914.38 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480383 | 19/09/2017 | 16982.35 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VII, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101189 | 19/09/2017 | 132.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA EM RAZAO DO AUTO DE INFRACAO NO AIT E032137033, EM 01/02/2017, AO VEICULO MODELO I/M BENZ313CDI SPRINTERM DE PLACA MNP4121/PB, CONDUZIDO POR WILSON DE SOUZA SOBRINHO, MATRICULA NO 79.731-6, SERVIDOR MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - SEDEC, CONFORME PROCESSO NO 2017/027667, PARECER JURIDICO NO 1717/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080210 | 19/09/2017 | 898.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070432 | 19/09/2017 | 66.27 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 21 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020255 | 19/09/2017 | 2007.00 | 00000124888445 | RODRIGO NOBREGA FARIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG REPRESENTANDO O SENHOR PREFEITO, LUCIANO CARTAXO, EM REUNIAO COM REPRESENTANTES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE-MG, PARA COLHER INFORMACOES SOBRE OS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS PARA A SECURITIZACAO DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL E CRIACAO DA PBH ATIVO S/A. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110428 | 19/09/2017 | 800.88 | 00066998840420 | SACHENKA BANDEIRA DA HORA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A UMA DIARIA A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM DATA PREVISTA DE IDA, DIA 06/09/2017 E VOLTA DIA 07/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS NO 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0110427 | 19/09/2017 | 500000.00 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPES DE MAO DE OBRA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA PARA TODO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO NO 07.004/2017/SEINFRA DO PREGAO. ELETRONICO NO 07.008/2017. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020258 | 20/09/2017 | 540.22 | 00007291977436 | IVILA HAIANNY DE M. BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DO DIA 20 A 21 DE SETEMBRO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NO MINISTERIO DAS CIDADES. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090245 | 20/09/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090246 | 20/09/2017 | 83820.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480384 | 20/09/2017 | 20989.94 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-33, DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA 01/2009, PROCESSO ADM. 2009/008613, CONTRATO 01/2009 E CONTRATO DEREPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480385 | 20/09/2017 | 37030.46 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM-33, DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA 01/2009, PROCESSO ADM. 2009/008613, CONTRATO 01/2009 E CONTRATO DE REPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480386 | 20/09/2017 | 31590.72 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-33, DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA 01/2009, PROCESSO ADM. 2009/008613, CONTRATO 01/2009 E CONTRATO DE REPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510161 | 20/09/2017 | 2727.30 | 96770573000173 | TOPOS INFORMATICA DO BRASIL LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A1 DE EQUIPAMENTO ( CADEIA ICP BRASIL - SSL) - VERSAO ATUALIZADA V5, COM VALIDADE DE 01 (UM) ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME TERMO DE RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO NO 002/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0660120 | 20/09/2017 | 1530.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 ALMOCOS PARA OS ORGANIZADORES DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO NO CURSO DE FORMACAO DOS CONSELHEIROS EM EVENTOS A SER REALIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA NOS SEGUINTES DIAS E LOCAIS: 27 E 27/09 EM ARUANDA; 04 E 05/10 NA ESCOLA INDIO PIRAGIBE; 10 E 11/10 NAS ESCOLA DUMERVAL TRIGUEIRO; 18 E 19/10 NA ESCOLA FENELON CAMARA; 25 E 26/10 NA ESCOLA ZULMIRA DE NOVAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0660121 | 20/09/2017 | 1530.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 150 ALMOCOS PARA ATENDER AOS SERVIDORES ORGANIZADORES DO EVENTO DE CURSO DE FORMACAO DE ORCAMENTO PARTICIPATIVO PARA CRIANCA E ADOLESCENTES EM ALGUMAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, NAS SEGUINTES DATAS: 27 E 28/09 ( ESCOLA ARUANDA); 04 E 05/10 (ESCOLA INDIO PIRAGIBE); 10 E 11/10 (ESCOLA DURMEVAL TRIGUEIRO); 18 E 19/10 (ESCOLA FELELON CAMARA E 25 E 26/10 ( ESCOLA ZULMIRA DE NOVAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0143223 | 20/09/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0143224 | 20/09/2017 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMADO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0143225 | 20/09/2017 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE , SOB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530068 | 21/09/2017 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520113 | 21/09/2017 | 1171.83 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DO PERIODO DE 01 A 07 DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO NO 04-295/2014, ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 07/09/2017, DISPENSA NO 04-024/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520114 | 21/09/2017 | 3979.24 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DO PERIODO DE 08 A 30 DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO NO 04-295/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 07/09/2018, DISPENSA NO 04-024/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040062015 | 0660122 | 21/09/2017 | 23080.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, COM ATE 05 (CINCO) ANOS DE USO; E, PERFEITAS CONDICOES DE SEGURANCA E CONSERVACAO; CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS (MINIMO); COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM E SUAS EXECUTIVAS, CONFORME CONTRATO NO 04-064/2015, ADITIVO 01, PREGAO PRESENCIAL NO 04-006/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGENCI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040091 | 21/09/2017 | 130.16 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 26/12/2016, AUTO DE INFRACAO A020937317, REFERENTE AO VEICULO DE FIAT/DUCATO - VAN, DE PLACA PNG 6728/PE, CONDUZIDO PELO SERV. WAGNER CORREIA DE ALENCAR, LOTADO NA SEGAP, CONF. REQUERIMENTO NO 269/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101190 | 21/09/2017 | 1142696.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE AGOSTO/2017, CONFORME DARF VENCIMENTO 25/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480388 | 21/09/2017 | 527.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAG. DA FATURA DO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2016 E A TAXA DE INSTALACAO DO HIDROMETRO EM FAVOR DA GAGEPA, SOB A RESP. DA SEMHAB, CONF.REQUERIMENTO NO270/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082016 | 0200162 | 21/09/2017 | 31043.44 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE A SOLICITACAO DA ULTIMA MEDICAO DE RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPORTES HERMES TAURINO E DO CENTRO DE JUVENTUDE DE MANGABEIRA EM JOAO PESSOA.CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.008/2016/SEINFRA, CONTRATO NO 07.002/2017/SEJER. | 04572017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0590275 | 21/09/2017 | 867.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS TELEFONICOS TELEMAR NORTE LESTE S/A, NO VALOR DE 867,87 REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO SINE JP DURANTE O MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090247 | 21/09/2017 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090248 | 21/09/2017 | 833.35 | 00029957117491 | JOSE LEONARDO DA SILVA SANTANA-MAT.86294-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 072409/2017, PARECER JURIDICO NO 2168/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090249 | 21/09/2017 | 4290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGENCIA ATE 29/04/2018, VALOR MENSAL R$ 4.290,00, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101191 | 21/09/2017 | 600.00 | 00004308752400 | LUCIA KARLA DA ROCHA CUNHA-MAT. 75144-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO EPRIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 047968/2017, APENSO NO 048733/2017, PARECER JURIDICO NO 1801/2017, NOTA TECNICA/CGM NO 451/2017 E DPCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101192 | 21/09/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101193 | 21/09/2017 | 1284.25 | 00037401068400 | MARIA ISABEL ASSIS LEITE ROLIM-MAT. 12560-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 084071/2017, PARECER JURIDICO NO 2197/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101194 | 21/09/2017 | 376.70 | 00007445685448 | DEMETRIUS DANTON ARRUDA VIEIRA-MAT. 82939-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 1/3(UM TERCO)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 068213/2017, PARECER JURIDICO NO 2074/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101195 | 21/09/2017 | 78.08 | 00011409549461 | DEBORA BANDEIRA DOS SANTOS-MAT.80.865-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 069139/2017, PARECER JURIDICO NO 2070/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101196 | 21/09/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0080213 | 21/09/2017 | 1215.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060433 | 21/09/2017 | 1283.20 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 104-134/2016, COM VIGENCIA ATE 29/09/2017, DISPENSA NO 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520110 | 21/09/2017 | 6690.00 | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ PARA PARTICIPACAO NA 45O ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO, QUE ACONTECERA NO EXPO CENTER, NO PERIODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, TENDO COMO INTUITOFOMENTAR AS ACOES E DIVULGACOES DA NOSSA QUERIDA JOAO PESSOA, INTENSIFICANDO ASSIM, O ATRATIVO E A VINDA DE TURISTAS A NOSSA CAPITAL.CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520111 | 21/09/2017 | 6690.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR SAULO MEDEIROS BARRETO PARA PARTICIPACAO NA 45O ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO, QUE ACONTECERA NO EXPO CENTER, NO PERIODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, TENDO COMO INTUITO FOMENTAR AS ACOES E DIVULGACOES DA NOSSA QUERIDA JOAO PESSOA, INTENSIFICANDO ASSIM, O ATRATIVO E A VINDA DE TURISTAS A NOSSA CAPITAL.CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520112 | 21/09/2017 | 4014.00 | 00009178949874 | DEBORA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DEBORA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA PARA PARTICIPACAO NA 45O ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO, QUE ACONTECERA NO EXPO CENTER, NO PERIODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, TENDO COMOINTUITO FOMENTAR AS ACOES E DIVULGACOES DA NOSSA QUERIDA JOAO PESSOA, INTENSIFICANDO ASSIM, O ATRATIVO E A VINDA DE TURISTAS A NOSSA CAPITAL.CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143252 | 21/09/2017 | 1249.36 | 00007132903403 | LEONNYA DAYSE ARAUJO PINHEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 078769/2017, PARECER JURIDICO NO 2187/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0143253 | 21/09/2017 | 16202.16 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 12 (DOZE) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 16.202,16, VIGENCIA ATE 31/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 42/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040652012 | 0143254 | 21/09/2017 | 1749.15 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 25 DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 209/2012, ADITIVO NO 04, COM VIGENCIA ATE 25/09/2017, DISPENSA NO 65/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0143255 | 21/09/2017 | 2860.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOSSOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 29/04/2018 , VALOR MENSAL R$ 2.860,00, CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0143256 | 21/09/2017 | 800.00 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DO PERIODO DE 11 A 30 DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-300/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 10/09/2018, DISPENSA NO 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0143257 | 21/09/2017 | 367.10 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-300/2014, ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 10/09/2017, DISPENSA NO 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0143258 | 21/09/2017 | 2250.89 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 152/2012, ADITIVO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018, DISPENSA NO 037/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0480389 | 21/09/2017 | 839.16 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 (PERIODO DE 12 A 30) DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VIGENCIA ATE 08/11/2017, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO NO 04-144/2016, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0480390 | 21/09/2017 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VIGENCIA ATE 08/11/2017, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO NO 04-144/2016, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0480391 | 21/09/2017 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VIGENCIA 08/11/2017, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO NO 04-144/2016, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0480392 | 21/09/2017 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VIGENCIA 08/11/2017, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO NO 04-144/2016, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420128 | 21/09/2017 | 1350.18 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.350,18, VIGENCIA ATE 13/03/2018 , CONFORME CONTRATO NO 36/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110430 | 21/09/2017 | 975.04 | 00009113661485 | GLAUBER INOCENCIO FEITOSA DE CARVALHO-MAT. 79859-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 068870/2017, PARECER JURIDICO NO 1832/2017,NOTA TECNICA NO 439/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130215 | 21/09/2017 | 875.10 | 00004996551410 | NIEDJA CANDIDA PEREIRA DA SILVA SALES-MAT. 82907-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO E DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 036765/2017, PARECER JURIDICO NO 1881/2017, NOTA TECNICA NO 452/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050257 | 21/09/2017 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 070/2017, REFERENTE A ACAO DE EXECUCAO FISCAL NO 0031981-31.2004.815.2001, EM FAVOR DE RHEISSYELLY JOYCE BERTO DE LIMA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1139/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050258 | 21/09/2017 | 2018.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0051927-42.2011.815.2001, EM FAVOR DE FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ: 08.907.750/0001-53, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1140/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050259 | 21/09/2017 | 3773.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001119-37.2016.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.141/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080211 | 21/09/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) RRT, DE PROJETOS DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080212 | 21/09/2017 | 163.06 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ARTS, DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060432 | 21/09/2017 | 1025.47 | 00020529473453 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA GERUZA MARIA ALVES MATRICULA NO 16.613-8 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO NO 076716/2017, PARECER JURIDICO NO 2210/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110431 | 21/09/2017 | 105000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. CONTRATO DE REPASSE N° 0242078-36/2007 - MCIDADES. | 03972014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110432 | 21/09/2017 | 170.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS MULTAS DOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS MNI-4598 E QFE-2498 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N° 0261/2017/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110433 | 22/09/2017 | 5657.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N° 0261/2017/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110434 | 22/09/2017 | 170.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS MULTAS DOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS MNI-4598 E QFE-2498 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N° 0261/2017/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120179 | 22/09/2017 | 20000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUNTINHAS, ALMOCO , JANTAR E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZACAO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 0029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0120177 | 22/09/2017 | 7025.76 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; LUSRA MOVEIS, SACO PARA LIXO INSETICIDAS, SABAO EM TABLETEE GARRAFAS TERMICAS DESTINADOS AO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA E SEMAM, CONFORME ORDEM DE COPRA 076/2017 DODO PREGAO ELETRONICO 04-020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0120178 | 22/09/2017 | 16549.24 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO: DESIFETANTES, DETERGENTE, PASTILHA SANITARIAS, CLOROS, SABONETE LIQUIDO, SACOS PARA LIXO DE 100LT PAPEL HIGIENICO ROLO COM 500 MT COPOS DESCARTAVEL PARA AGUA E CAFE ENTRE OUTRO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 077/2017 DO PREGAO ELETRONICO 04020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120180 | 22/09/2017 | 5000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BATATA DOCE; PEPINO; MELAO ESPANHOL; GOIABA; MAXIXE; CENOURA; MACA NACIONAL; VAGEM E COUVE FLOR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-129/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120181 | 22/09/2017 | 5000.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABACAXI; CANA DE ACUCAR; MEL DE ABELHA; MAMAO COMUM E MILHO VERDE, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-120/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120182 | 22/09/2017 | 4500.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-128/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120183 | 22/09/2017 | 2843.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABOBORA; FRANGO CONGELADO; FIGADO BOVINO; RIM BOVINO; CARNE BOVINA DE 2A (SEM OSSO); PEIXE CONGELADO; FRANGO VIVO; COOC SECO; RACAO PARA GATOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-118/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080214 | 22/09/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) RRT, DE PROJETOS DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080217 | 22/09/2017 | 244.59 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) ARTS, DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050260 | 22/09/2017 | 1054.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0733404-77.2007.815.2001, EM FAVOR DO FUNEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ: 08.907.750/0001-53, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO1113/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 22/09/2017 | 3326.11 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 2017.82.00.003.200573, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0801006-46.2015.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 3A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO PARTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.138/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050262 | 22/09/2017 | 541.31 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 2017.82.00.005.000002, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0004477-60.2002.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO PARTE A UNIAO - FAZENDA NACIONAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.110/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050263 | 22/09/2017 | 2241.82 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 2016.82.00.005.000057, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0014767-32.2005.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO PARTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.137/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050264 | 22/09/2017 | 1115.28 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 2016.82.00.005.000063, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0011804-51.2005.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO PARTE O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.136/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050265 | 22/09/2017 | 806.08 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 2016.82.00.005.000035, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0008664-33.2010.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO PARTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.135/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050266 | 22/09/2017 | 1471.05 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 2016.82.00.005.000054, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0000094-87.2012.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO PARTE A UNIAO FEDERAL -15O BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.108/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050267 | 22/09/2017 | 9275.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0829503-94.2016.8.15.2001, QUE TEM COMO CREDOR RISON ENEDINO DA CRUZ, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO NO 447/2017 DA 4A VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA E MEMORANDO NO 1145/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080215 | 22/09/2017 | 31056.07 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 33004/2016, CONCORRENCIA NO 33001/2016 E REPASSE NO 0399.695-22/2014 | 04552016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080216 | 22/09/2017 | 532219.19 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONTRATO NO 33004/2016, CONCORRENCIA NO 33001/2016 E REPASSE NO 0399.695-22/2014 | 04552016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110435 | 22/09/2017 | 45000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO:VOLKSWAGEN/SAVEIRO. 09 VEICULOS TIPO VAN, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480393 | 22/09/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, VIGENCIA ATE 28/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 98/2013, ADITIVO NO 04 PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0520115 | 22/09/2017 | 6000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | ESAAVRAGARAWRAQRWAQRGAQGGRAGQFDBAEWSTWETRHTBERYMTERSYKMSRTYKERDRMYESKEYKES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020259 | 22/09/2017 | 5374.89 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAOMANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020260 | 22/09/2017 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, COM VALOR MENSAL R$ 5.100,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030050 | 22/09/2017 | 5100.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PARA A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060434 | 22/09/2017 | 1920.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VALOR MENSAL R$ 1.920,00, VIGENCIA 27/08/018, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101197 | 22/09/2017 | 16455.02 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHOES: CATEGORIA LEVE; COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO; CAPACIDADE MINIMA DA CARGA DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 6,5 M3; COM DIRECAO HIDRAULICA; COM NO MINIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0660123 | 22/09/2017 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 25/12/2017, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO NO 04-144/2016, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0660124 | 22/09/2017 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 25/12/2017, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO NO 04-144/2016, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0660125 | 22/09/2017 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 25/12/2017, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO NO 04-144/2016, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660126 | 22/09/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 28/12/2017, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO NO 239/2013, ADITIVO NO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS EM AN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520116 | 25/09/2017 | 104.12 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 25/01/2017, N. AUTO DE INFRACAO A020948104, AO VEICULO MODELO RENAULT/MASTER PLACA PET4591 PE, CONDUZIDO PELO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL JOSE COELHO DE LIMA, MATRICULA NO 67.764-7, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, CONFORME PROCESSO NO 2017/070117, PARECER JURIDICO NO 2276/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0520117 | 25/09/2017 | 237.77 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 17/04/2017, N. AUTO DE INFRACAO FTS0189764, AO VEICULO MODELO RENAULT/MASTER, PLACA PET4591 PE, CONDUZIDO PELO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL JOSE COELHO DE LIMA, MATRICULA NO 67.764-7, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PROCESSO NO 2017/082932, PARECER JURIDICO NO 2275/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0660127 | 25/09/2017 | 416.67 | 08999644000147 | CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE ANUIDADE PROPORCIONAL 2/12 DO EXERCICIO DE 2016, REQUERIMENTO DE NO 001/2017 E DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040172017 | 0640051 | 25/09/2017 | 760.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACOES DE IMPRESSORAS A LASER MONOCROMATICA (TIPO1) E MULTIFUNCIONAL A LASE COLOR (TIPO 7), A SEREM UTILIZADAS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, DE ACORDO COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 004/2016, PREGAO ELETRONICO NO 24.033/2016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - SEMAD. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. IMPRESSOARA A LASER MONOCRATICA TIPO 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240225 | 25/09/2017 | 1540.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO NO 002/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240226 | 25/09/2017 | 1540.00 | 00005015539401 | IZADORA NEIVA GOMES | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO NO 006/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240228 | 25/09/2017 | 1540.00 | 00003471791426 | MARCOS ANTONIO PERAZZO DE SOUSA JUNIOR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO NO 005/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240229 | 25/09/2017 | 1540.00 | 00005939386407 | JANIELY MACEDO DE VASCONCELOS | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO NO 007/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240230 | 25/09/2017 | 1540.00 | 00009368979456 | JEFERSON HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO NO 001/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240231 | 25/09/2017 | 1540.00 | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA E OUTROS | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO NO 004/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240232 | 25/09/2017 | 2500.00 | 00003626384462 | MÁRCIO DE PAULA AGUIAR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO NO 003/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040093 | 25/09/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 22/07/2018, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO NO 119/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0480394 | 25/09/2017 | 156.18 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 21/03/2017, N. AUTO DE INFRACAO A020915013, AO VEICULO MODELO VW GOL 1.0, PLACA OYR7204 PE, CONDUZIDO PELO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL GILVAN FERNANDES DE BRITO, MATRICULA NO 72.629-0, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME PROCESSO NO 2017/070123, PARECER JURIDICO NO 2191/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180220 | 25/09/2017 | 5800.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL DO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2017, ONDE FUNCIONAVA A SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO EXTERNO NO 2017/072343, NOTA TECNICA NO 428/2017-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0240227 | 25/09/2017 | 20499.90 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 15 (QUINZE) MOTOCICLETAS, TIPO TRAIL, MOTOR DE QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CUBICA MINIMA DE 149CC E SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, NO VALOR MENSAL DE R$ 20.499,90, CONFORME CONTRATO NO 04-148/2016, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGENCIA DO CONTRATO ATE 20/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0240233 | 25/09/2017 | 104.12 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 17/03/2017, N. AUTO DE INFRACAO REV0534220, AO VEICULO MODELO VW GOL TL MB S, PLACA PGZ5860 PE, CONDUZIDO PELO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL JOSIVALDO PESSOA DE ARAUJO, MATRICULA NO 78.717-5, LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO NO 2017/084732, PARECER JURIDICO NO 2378/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0240234 | 25/09/2017 | 104.12 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 17/03/2017, N. AUTO DE INFRACAO REV0534221, AO VEICULO MODELO VW GOL TL MB S, PLACA PGZ5860 PE, CONDUZIDO PELO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL JOSIVALDO PESSOA DE ARAUJO, MATRICULA NO 78.717-5, LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO NO 2017/084726, PARECER JURIDICO NO 2336/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0240235 | 25/09/2017 | 104.12 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 17/03/2017, N. AUTO DE INFRACAO REV0534220, AO VEICULO MODELO VW GOL TL MB S, PLACA PGZ5860 PE, CONDUZIDO PELO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL JOSIVALDO PESSOA DE ARAUJO, MATRICULA NO 78.717-5, LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO NO 2017/084732, PARECER JURIDICO NO 2378/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0130216 | 25/09/2017 | 672.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 (PERIODO 01 A 03) DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME CONTRATO NO 04-233/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 04-028/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 6.720,00. VIGENCIA ATE 03/08/2017. )SAO 10 (DEZ) VEICULOS TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTENCIA 65 CV, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0130217 | 25/09/2017 | 1680.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME CONTRATO NO 04-233/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 04-028/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 6.720,00. VIGENCIA ATE 03/08//2017. SAO 10 (DEZ) VEICULOS TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTENCIA 65 CV, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA); DI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090102017 | 0101198 | 25/09/2017 | 31200.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) -RECARGA COM FORNECIMENTO EM BOTIJAO P45. DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09090/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09010/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09016/2017, PROCESSO NO 2011/020929 CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE NO 91/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090322017 | 0101199 | 25/09/2017 | 11790.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL NAO GASOSA , ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL (GARRAFAO) DE 20 (VINTE) LITROS, NO QUANTITATIVO 3.000 (TRES MIL) UNIDADES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09091/2017,PREGAO ELETRONICO SRP NO 09032/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/068145, ORDEM DE COMPRA NO 92/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 090242017 | 0101200 | 25/09/2017 | 1098276.05 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE ARES TIPO: 287 (DUZENTOS E OITENTA E SETE) UNIDADES DE SPLIT HI WALL CAPACIDADE DE 12.000 BTUS. , DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09092/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/064847,PREGAO ELETRONICO SRP NO 09024/2017 ,ORDEM DE COMPRA NO 093/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020261 | 25/09/2017 | 2676.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE PALMAS-TO, DE 28 A 30 DE SETEMBRO E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO "II ENCONTRO DE PREFEITOS DA ICES - INICIATIVA DE CIDADES EMERGENTES E SUSTENTAVEIS" PROGRAMA DO BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020262 | 25/09/2017 | 2676.00 | 00003916615408 | LUIZ ALBERTO GUEDES SOARES-MAT.Nº 85091-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE PALMAS-TO, DE 28 A 30 DE SETEMBRO E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO, LUCIANO CARTAXO NO "II ENCONTRO DE PREFEITOS DA ICES - INICIATIVA DE CIDADES EMERGENTES E SUSTENTAVEIS" PROGRAMA DO BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020263 | 25/09/2017 | 14604.42 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA NO4035738 FARIAS/RODRIGUES; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143259 | 25/09/2017 | 200.00 | 00012318804494 | LUCIANA DE LIMA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080218 | 26/09/2017 | 163.06 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ARTS, DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090222010 | 0101201 | 26/09/2017 | 1218567.10 | 79788766000132 | Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: ITEM 2 - 22.777 (VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE) UNIDADES - KIT ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, ITEM 4 - 3.021(TRES MIL E VINTE E UM) UNIDADES - KIT ENSINO MEDIO (MEDIO EJA E FUNDAMENTAL E EJA MEDIO) , ITEM 3 - 16.483 (DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES) UNIDADES KIT DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09096/2017,PROCESSO AD | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090132017 | 0101202 | 26/09/2017 | 128000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO ONIBUS RODOVIARIO(INTERMUNICIPAL), POR QUILOMMETRO RODADO. DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09095/2017,PREGAO ELETRONICO NO 09013/2017,ORDEM DE COMPRA NO 095/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/028469 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110436 | 26/09/2017 | 3840.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 3.840,00, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040222017 | 0240236 | 26/09/2017 | 6750.97 | 00018838359849 | RONALDO FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-132/2017, COM VIGENCIA ATE 31/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-022/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143260 | 26/09/2017 | 1527.93 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL DO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2017, ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADEDE DA SEDES, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 2017/086582, NOTA TECNICA NO 434/2017-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0143261 | 26/09/2017 | 203.60 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-090/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060435 | 26/09/2017 | 6000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 257/2014, ADITIVO NO 03 DISPENSA DE LICITACAO NO 04 - 018/2014, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060436 | 26/09/2017 | 44.25 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DIA DE 30/09/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 104-134/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 29/09/2022, DISPENSA NO 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060437 | 26/09/2017 | 255906.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090250 | 26/09/2017 | 10380.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOSOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480396 | 26/09/2017 | 54726.10 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510162 | 26/09/2017 | 2676.00 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DESTA SECRETARIA, QUE IRA ACOMPANHANDO O PREFEITO LUCIANO CARTAXO, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE PREFEITOS DA ICES - INICIATIVA DE CIDADES EMERGENTES E SUSTENTAVEIS, A SER REALIZADO PELA PREFEITURA DE PALMAS - TO, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640052 | 26/09/2017 | 3086.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPDEC, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.086,00, VIGENCIA 13/07/2018, CONFORME CONTRATO NO. 04-206/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO. 048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480395 | 26/09/2017 | 89.75 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. NO 7671121, REFERENTE AO PROJETO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA (COM TIMBO), CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480397 | 27/09/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME VI, REFERENTE MES SETEMBRO/2017, CONFORME ARP. NO 047/2013, PREGAO PRESENCIAL NO 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO NO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480398 | 27/09/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 04.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE MES SETEMBRO/2017, CONFORME ARP. NO 047/2013, PREGAO PRESENCIAL NO 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO NO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480399 | 27/09/2017 | 1543.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', REFERENTE MES SETEMBRO/2017, CONFORME ARP. NO 047/2013, PREGAO PRESENCIAL NO 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO NO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480400 | 27/09/2017 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040382015 | 0480401 | 27/09/2017 | 1940.00 | 06167644000155 | EMBRALOC LOCADORA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO MENSAL DE CONTAINER, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04-038/2015, PROCESSO ADM. 2015/044217 E CONTRATO 04-131/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040162017 | 0480402 | 27/09/2017 | 336.80 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.5761-97, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE XI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 CONFORME PREGAO, 04-087/2016, PROCESSO ADM. 2017/002864 E CONTRATO 04-047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040162017 | 0480403 | 27/09/2017 | 313.50 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 CONFORME PREGAO, 04-087/2016, PROCESSO ADM. 2017/002864 E CONTRATO 04-047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040162017 | 0480404 | 27/09/2017 | 1723.70 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', REFERENTE AO MES AGOSTO/2017, CONFORME PREGAO, 04-087/2016, PROCESSO ADM. 2017/002864 E CONTRATO 04-047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480405 | 27/09/2017 | 16704.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480406 | 27/09/2017 | 98628.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480407 | 27/09/2017 | 96871.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0420129 | 27/09/2017 | 1099.60 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA NO 000086/2017, PROCESSO NO 017540/2017, PREGAO ELETRONICO 04-020/2017. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420130 | 27/09/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420131 | 27/09/2017 | 28361.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420132 | 27/09/2017 | 105286.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420133 | 27/09/2017 | 118958.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101207 | 27/09/2017 | 434616.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101208 | 27/09/2017 | 1034.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DEMAIS DEBITOS CF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101209 | 27/09/2017 | 1034.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DEMAIS DEBITOS CF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101210 | 27/09/2017 | 1034.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DEMAIS DEBITOS CF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130218 | 27/09/2017 | 1166.00 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE NO 277/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130219 | 27/09/2017 | 21255.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE SETEMBRO/2017. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130220 | 27/09/2017 | 91432.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE SETEMBRO/2017. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130221 | 27/09/2017 | 608379.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090251 | 27/09/2017 | 165.13 | 00009630120453 | SAMUEL SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO RETROATIVO DE 23(VINTE E TRES) DIAS DOS ABONOS PERMANENCIA E PREVIDENCIARIO DO EXERCICIO DE 2014, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO NO 282/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110437 | 27/09/2017 | 433.34 | 00009113661485 | GLAUBER INOCENCIO FEITOSA DE CARVALHO-MAT. 79859-2 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO NO 276/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050268 | 27/09/2017 | 333.33 | 00060216786487 | JOSE ERIVALDO MACIEL LIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA PROGEM, CONF.REQUERIMENTO NO 278/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070434 | 27/09/2017 | 106.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO JUROS CONTRIBUICAO INDIVIDUAIS DE SERVICOS PRESTADOS CF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070435 | 27/09/2017 | 2988.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE CONTRIBUICAO DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE SERVICOS PRESTADOS CF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510163 | 27/09/2017 | 1634326.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510164 | 27/09/2017 | 52822.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510165 | 27/09/2017 | 62440.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530069 | 27/09/2017 | 67362.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530070 | 27/09/2017 | 65458.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200163 | 27/09/2017 | 20293.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200164 | 27/09/2017 | 121862.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200165 | 27/09/2017 | 70865.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590289 | 27/09/2017 | 13684.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590290 | 27/09/2017 | 87301.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590291 | 27/09/2017 | 37030.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240237 | 27/09/2017 | 1493094.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240238 | 27/09/2017 | 3415.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240239 | 27/09/2017 | 33244.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEGURANCA URBANA E CIDADANIA GUARDA MUNICIPAL , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240240 | 27/09/2017 | 36584.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEGURANCA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240241 | 27/09/2017 | 32703.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240242 | 27/09/2017 | 15137.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640053 | 27/09/2017 | 12423.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640054 | 27/09/2017 | 30887.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640055 | 27/09/2017 | 4200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180221 | 27/09/2017 | 12009.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180222 | 27/09/2017 | 82667.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180223 | 27/09/2017 | 22371.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580085 | 27/09/2017 | 50968.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580086 | 27/09/2017 | 26398.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660128 | 27/09/2017 | 22283.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660129 | 27/09/2017 | 165272.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520118 | 27/09/2017 | 35047.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520119 | 27/09/2017 | 72985.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520120 | 27/09/2017 | 34471.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143268 | 27/09/2017 | 136177.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130222 | 27/09/2017 | 3075.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130223 | 27/09/2017 | 7964264.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130224 | 27/09/2017 | 624263.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130225 | 27/09/2017 | 377094.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130226 | 27/09/2017 | 26406.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130227 | 27/09/2017 | 3438023.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143262 | 27/09/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0143263 | 27/09/2017 | 78401.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143264 | 27/09/2017 | 40214.13 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO ATENDENDO SOLICITACAO FEITA NO PROCESSO DE NO. 2017/085142, DE ACORDO COM PARECER JURIDICO NO. 352/2017/SEDES, NORMA TECNICA NO 446/2017 - CGM, E DOCUMENTACAO ANEXO, REFERENTE AO ATENDIMENTO DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143267 | 27/09/2017 | 3657.55 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO ATENDENDO SOLICITACAO FEITA NO PROCESSO DE NO. 2017/093611, DE ACORDO COM PARECER JURIDICO NO. 362/2017/SEDES E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143269 | 27/09/2017 | 184789.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143270 | 27/09/2017 | 674350.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090012017 | 0101203 | 27/09/2017 | 37910.40 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 704 (SETECENTOS E QUATRO) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) COM 13 KG -P13- (LIQUIDO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO 09097/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09001/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09008/2017, PROCESSO NO 2016/058400, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE NO 97/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101216 | 27/09/2017 | 65.00 | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA MEDEIROS AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/096147, OFICIO N° 45/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101219 | 27/09/2017 | 9000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101221 | 27/09/2017 | 260.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/096147, OFICIO N° 045/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101225 | 27/09/2017 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/096147, OFICIO N° 045/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101226 | 27/09/2017 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/096147, OFICIO N° 045/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101227 | 27/09/2017 | 260.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/096147, OFICIO N° 045/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101228 | 27/09/2017 | 195.00 | 00007588237465 | JOELMA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/096147, OFICIO N° 045/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101229 | 27/09/2017 | 130.00 | 00004940394425 | SUÊNIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/096147, OFICIO N° 045/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101230 | 27/09/2017 | 260.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/096147, OFICIO N° 045/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101231 | 27/09/2017 | 260.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/096147, OFICIO N° 045/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101232 | 27/09/2017 | 260.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/096147, OFICIO N° 045/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0101205 | 27/09/2017 | 82880.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL NO 254/2014 SRP NO 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 1O ADITIVO AO CONTRATO NO 090134/2015 , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME A ORDEM DE COMPRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101211 | 27/09/2017 | 310.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101212 | 27/09/2017 | 1015719.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101213 | 27/09/2017 | 1460.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101214 | 27/09/2017 | 663530.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB - 40%, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101215 | 27/09/2017 | 8967149.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101217 | 27/09/2017 | 160295.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101218 | 27/09/2017 | 92358.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101220 | 27/09/2017 | 963135.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101222 | 27/09/2017 | 11522.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101223 | 27/09/2017 | 7240841.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101224 | 27/09/2017 | 4507.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090252 | 27/09/2017 | 217.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090253 | 27/09/2017 | 223106.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090254 | 27/09/2017 | 132604.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090255 | 27/09/2017 | 463635.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090256 | 27/09/2017 | 3683.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090162013 | 0101204 | 27/09/2017 | 65200.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, E DESOBSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTOS, RALO , PIAS ETC, DESTINADO AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 3O ADITIVO AO CONTRATO NO 273/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 09016/2013 CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 103/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202013 | 0101206 | 27/09/2017 | 13650.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AGUA DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O 3O ADITIVO AO CONTRATO NO 244/2013, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 09020/2013 PROCESSO 2014/072102 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 , CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 100/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080219 | 27/09/2017 | 62.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080220 | 27/09/2017 | 264904.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080221 | 27/09/2017 | 935.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080222 | 27/09/2017 | 210960.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080223 | 27/09/2017 | 291604.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080224 | 27/09/2017 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070437 | 27/09/2017 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO (FAMUP) NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060438 | 27/09/2017 | 124.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060439 | 27/09/2017 | 353603.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060440 | 27/09/2017 | 176014.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060441 | 27/09/2017 | 304029.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060442 | 27/09/2017 | 270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050269 | 27/09/2017 | 272693.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 27/09/2017 | 159675.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050272 | 27/09/2017 | 39955.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070436 | 27/09/2017 | 51849.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070438 | 27/09/2017 | 88012.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070439 | 27/09/2017 | 12617.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020264 | 27/09/2017 | 186.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 27/09/2017 | 222592.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020266 | 27/09/2017 | 280124.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020267 | 27/09/2017 | 11724.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030051 | 27/09/2017 | 1137.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030052 | 27/09/2017 | 94000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030053 | 27/09/2017 | 33370.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040094 | 27/09/2017 | 124.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040095 | 27/09/2017 | 65922.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 27/09/2017 | 78443.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040097 | 27/09/2017 | 60317.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050271 | 27/09/2017 | 6000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143265 | 27/09/2017 | 600.00 | 00012318804494 | LUCIANA DE LIMA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143266 | 27/09/2017 | 800.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120184 | 27/09/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120185 | 27/09/2017 | 51988.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120186 | 27/09/2017 | 84378.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120187 | 27/09/2017 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120188 | 27/09/2017 | 122195.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120189 | 27/09/2017 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560069 | 27/09/2017 | 7142.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560070 | 27/09/2017 | 17451.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560071 | 27/09/2017 | 98050.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110438 | 27/09/2017 | 62.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110439 | 27/09/2017 | 392417.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110440 | 27/09/2017 | 2750.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110441 | 27/09/2017 | 150485.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110442 | 27/09/2017 | 284352.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050275 | 28/09/2017 | 8256.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0807372-91.2017.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO NO 55/2017/GS/SEFIN E MEMORANDO NO 1.144/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050276 | 28/09/2017 | 209.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0027925-76.2009.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO NO 541/2017/GS/SEFIN E MEMORANDO NO 1.146/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050277 | 28/09/2017 | 5531.31 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 2017.82.00.005.000024, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0011936-11.2005.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO PARTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.109/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050278 | 28/09/2017 | 2744.64 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 2017.82.00.005.000001, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0003861-75.2008.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO PARTE A UFPB - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.111/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050279 | 28/09/2017 | 1452.27 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 2016.82.00.005.000079, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0002063-74.2011.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO PARTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.112/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040762015 | 0020269 | 28/09/2017 | 1500.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL NO 04-076/2015, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/095933 E CONTRATO NO 04-181/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. II CONFERENCIA DA IGUALDADE RACIAL QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070440 | 28/09/2017 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (58-6) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070441 | 28/09/2017 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (229-5) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070442 | 28/09/2017 | 8384.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.015-X) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070443 | 28/09/2017 | 28.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.592-9) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070444 | 28/09/2017 | 309.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (1.209-2) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070445 | 28/09/2017 | 5073.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.264-4) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070446 | 28/09/2017 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.016-8) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070447 | 28/09/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101233 | 28/09/2017 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/096147, OFICIO N° 042/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101234 | 28/09/2017 | 130.00 | 00011387971468 | JOSÉ ALVES DIONÍSIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/096147, OFICIO N° 045/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101240 | 28/09/2017 | 65.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/096147, OFICIO N° 045/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101241 | 28/09/2017 | 130.00 | 00051883910404 | JOSÉ GERALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2017/096147, OFICIO N° 045/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101242 | 28/09/2017 | 7965.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09002/2017, DA LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 02/2017, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101243 | 28/09/2017 | 7560.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09003/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 003/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101244 | 28/09/2017 | 29980.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09012/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101245 | 28/09/2017 | 3754.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09065/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 077/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101246 | 28/09/2017 | 14047.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09066/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 078/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101247 | 28/09/2017 | 20966.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09058/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 070/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101248 | 28/09/2017 | 15152.26 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09064/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 076/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101249 | 28/09/2017 | 13143.35 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 016/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101250 | 28/09/2017 | 9666.58 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09011/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 11/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009. Com recursos oriundos PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19, de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101251 | 28/09/2017 | 8508.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09013/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 13/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009 . Com recursos oriundos PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19, de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101252 | 28/09/2017 | 7909.39 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09014/2017, da Licitaçãona modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 014/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009. Com recursos oriundos PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE de acordo com a LEI Nº 11.947/2009 - R | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101253 | 28/09/2017 | 11059.70 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09067/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 070/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101254 | 28/09/2017 | 1634.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09019/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 19/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101255 | 28/09/2017 | 12870.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09075/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 087/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101256 | 28/09/2017 | 5720.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09074/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 086/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101257 | 28/09/2017 | 15017.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09015/2017 da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128, de acordo com a Ordem de Compra nº 15/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009. Com recursos oriundos PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19, de Set | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101258 | 28/09/2017 | 11388.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09003/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 003/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101259 | 28/09/2017 | 7442.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09062/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 074/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101260 | 28/09/2017 | 18645.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09004/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101261 | 28/09/2017 | 10604.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09006/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 06/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009 . Com recursos oriundos BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19 de Setembro de 2014, conforme | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101262 | 28/09/2017 | 7965.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09002/2017, da Licitação namodalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 02/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009. Com recursos oriundos PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19, de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030054 | 28/09/2017 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITRO, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020268 | 28/09/2017 | 33406.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090257 | 28/09/2017 | 9129.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090258 | 28/09/2017 | 32004.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101236 | 28/09/2017 | 159288.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALCAO E CULTURA, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101237 | 28/09/2017 | 1022521.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALCAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101238 | 28/09/2017 | 11509.63 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALCAO E CULTURA, REFERENTE A SETEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101239 | 28/09/2017 | 459302.79 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALCAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A SETEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060443 | 28/09/2017 | 45312.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040098 | 28/09/2017 | 8496.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050273 | 28/09/2017 | 7095.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050274 | 28/09/2017 | 23100.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080225 | 28/09/2017 | 45183.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070456 | 28/09/2017 | 7540.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143271 | 28/09/2017 | 9129.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240243 | 28/09/2017 | 160879.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E CIDADANINA, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240244 | 28/09/2017 | 46599.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A SETEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180224 | 28/09/2017 | 2271.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200166 | 28/09/2017 | 3661.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480409 | 28/09/2017 | 2542.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420134 | 28/09/2017 | 4418.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510166 | 28/09/2017 | 307317.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110443 | 28/09/2017 | 65075.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120190 | 28/09/2017 | 8523.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130228 | 28/09/2017 | 799272.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130229 | 28/09/2017 | 320604.31 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040302016 | 0660130 | 28/09/2017 | 240.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | EMPENHO REFERENTE A SERVICO REALIZADO PELA CONFECCAO DE 03 (TRES) BANNERS PARA ATENDER AO EVENTO DO PPA PARTICIPATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070448 | 28/09/2017 | 87211.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 7A PARC. DE 240 DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, REF.MES DE SETEMBRO/2017, VENCIMENTO EM 29/09/2017, CONF. DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070449 | 28/09/2017 | 10971.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE SETEMBRO/2017, CF DARF NO 4270900015050 CONF.OF 048/2017-GFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2017, VENCIMENTO EM 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070450 | 28/09/2017 | 2108.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE SETEMBRO/2017, CF DARF NO 4271200087901 CONF.OF 048/2017-GFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2017, VENCIMENTO EM 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070451 | 28/09/2017 | 20851.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE SETEMBRO/2017, CF DARF NO 42707000027195 CONF.OF 048/2017-GFIP/SEFIN DE 01 DE SETEMBRO DE 2017, VENCIMENTO EM 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070452 | 28/09/2017 | 51121.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 75A PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2017. VENCIMENTO EM 29/09/2017.CONF.DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070453 | 28/09/2017 | 94575.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 75A PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2017. VENCIMENTO EM 29/09/2017.CONF.DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070454 | 28/09/2017 | 34399.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS/ENCARGOS DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25/SETEMBRO/2017 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070455 | 28/09/2017 | 51902.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25/SETEMBRO/2017 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070457 | 28/09/2017 | 2823.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DIA 28 MES DE SETEMBRO/2017 C/REFERENCIA (1.200-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060444 | 28/09/2017 | 43673.96 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA 4A PARCELA DE DIFERENCAS SALARIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS PELA UFPB NO PERIODO DE 2005 A 2009, GRU - COMPETENCIA 09/2017, VENC. 29/0/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640056 | 28/09/2017 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590292 | 28/09/2017 | 2265.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660131 | 28/09/2017 | 1345.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520121 | 28/09/2017 | 6131.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101235 | 28/09/2017 | 3852.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25/SETEMBRO/2017 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480408 | 28/09/2017 | 89.75 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. NO 7682706, RELATIVO A A PROJETO URBANISTICO DE REFORMA PARA CALCADA DO RIACHINHO, BAIRRO TREZE DE MAIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480410 | 28/09/2017 | 1100.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5759-55 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480411 | 28/09/2017 | 2120.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 044.4444-70 RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, NO MES DE SETEMBRO/2017., CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0480412 | 28/09/2017 | 120.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09010/2015, ARP. 09047/2015, PROCESSO ADM. 2016/063920 E CONTRATO 04-137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480413 | 29/09/2017 | 3517.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480414 | 29/09/2017 | 422.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP.NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480415 | 29/09/2017 | 510.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO NO 044.4444-70, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040162017 | 0480416 | 29/09/2017 | 1342.20 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES JULHO/2017, CONFORME PREGAO, 04-087/2016, PROCESSO ADM. 2017/002864 E CONTRATO 04-047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040162017 | 0480417 | 29/09/2017 | 4385.60 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.5759-55, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, REFERENTE AO MES AGOSTO/2017, CONFORME PREGAO, 04-087/2016, PROCESSO ADM. 2017/002864 E CONTRATO 04-047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480418 | 29/09/2017 | 910.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 044.4444-70 RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-015/2017, ARP. 029/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO 04-098/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480419 | 29/09/2017 | 130.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-015/2017, ARP. 029/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO 04-098/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0480420 | 29/09/2017 | 1142.85 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ORDEM DE COMPRA NO 0090/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-020/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/021596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0420135 | 29/09/2017 | 106.25 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | PAGAMENTO DE AGUA MINERAL,PREGAO ELETRONICO 04-010/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 027/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/036609, CONTRATO 04-081/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130230 | 29/09/2017 | 82139.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE SETEMBRO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0520122 | 29/09/2017 | 1400.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 139/2011, ADITIVO NO 5, PREGAO PRESENCIAL NO. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Controle Externo | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTROLE INTERNO DA GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040082017 | 0660132 | 29/09/2017 | 5000.00 | 08999644000147 | CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI | EMPENHO REFERENTE A INEXIGIBILIDADE N°04008/2017 PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE 2017 AO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI, NO QUAL O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E FILIADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510167 | 29/09/2017 | 4174.87 | 00002909655431 | SIMEIA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO NO 2016/109369, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510168 | 29/09/2017 | 1818.78 | 00079012485800 | JOSÉ CARVALHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU, CONFORME PROCESSO NO 2017/043083, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510169 | 29/09/2017 | 3939.51 | 00004916669428 | THIAGO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO NO 2017/017467, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130231 | 29/09/2017 | 600000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DO MES DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS DA SMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060445 | 29/09/2017 | 438000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO À CIDADANIA LG | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E CIDAD | APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA LGBT E DA IGUALDADE RACIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040762015 | 0020270 | 29/09/2017 | 1500.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL NO 04-076/2015, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/095933 E CONTRATO NO 04-181/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. II CONFERENCIA DA IGUALDADE RACIAL QUE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030055 | 29/09/2017 | 70000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (GAVIPRE), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143272 | 29/09/2017 | 19106.85 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO ATENDENDO SOLICITACAO FEITA NO PROCESSO DE NO. 2017/095708, DE ACORDO COM PARECER JURIDICO DA SEDES E NORMA TECNICA DA CGM, DOCUMENTACAO ANEXO, REFERENTE AO ATENDIMENTO DO PERIODO DE 01 A26 D E AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101263 | 29/09/2017 | 5262.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09003/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 003/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020271 | 29/09/2017 | 1480.23 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA NO 4035860 FERREIRA/ADENILSON, SA/LUCIANO E SOARES/LUIS ALBERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110444 | 29/09/2017 | 30000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO N° 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110445 | 29/09/2017 | 12000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO NO 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110446 | 29/09/2017 | 18000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110447 | 29/09/2017 | 32000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110448 | 29/09/2017 | 14000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N° 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110449 | 29/09/2017 | 6500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N° 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110450 | 29/09/2017 | 11000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N° 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110451 | 29/09/2017 | 4500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N° 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM FAMILIAS ACOLHEDORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143273 | 29/09/2017 | 2811.00 | 00090766938468 | ESTELA RODRIGUES COURAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIR A PESSOA FISICA DE ACORDO COM MEMO 29/2017 - COORDENACAO DE ACOLHIMENTO E DECLARACAO DO SETOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DO FORUM DA INFANCIA E DA JUVENTUDE - 1A VARAANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040192017 | 0143276 | 02/10/2017 | 3000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEMS AEREA NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, MEDIANTE ADESAO NO 0019/2007, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO. 037/2016, PREGAO ELETRONICO NO. 04024/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/051682 E CONTRATO NO. 04067/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0143277 | 02/10/2017 | 9720.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOSPARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADM. 2015/067848, P.E. SRP - 04-004/2016, A.R.P. 011/2016, E CONTRATO NO. 04- 031/2016 E SEU TERMO ADITIVO DE NO.01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110452 | 02/10/2017 | 200000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. CONTRATO DE REPASSE N° 0242078-36/2007 - MCIDADES. | 03972014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020272 | 02/10/2017 | 6409.57 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA NO 4035405 ALVES DO CARMO/ALINE; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040162017 | 0143275 | 02/10/2017 | 40000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO BALCAO DE DIREITOS, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 039/2017 - PREGAO ELETRONICO NO. 04-016/2017, PROCESSO ADM. NO. 2017/020681, CONTRATO NO. 04-114/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182017 | 0143274 | 02/10/2017 | 14000.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO BANCO DE ALIMENTO DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADM. NO. 2016/008366 - DISPENSA DE LICITACAO NO. 04018/2017 E CONTRATO NO. 04113/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070458 | 02/10/2017 | 23.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 29/09/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070459 | 02/10/2017 | 252.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 29/09/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040252017 | 0240245 | 03/10/2017 | 1870.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ATRAVES DO CONTRATO NO 140/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-025/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 042/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/034819, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040252017 | 0240246 | 03/10/2017 | 180891.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ATRAVES DO CONTRATO NO 141/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-025/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 043/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/034819, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. TENIS MARCA OLUMPIKUS | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040252017 | 0240247 | 03/10/2017 | 217500.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ATRAVES DO CONTRATO NO 141/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-025/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 043/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/034819, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. JAPONA MARCA R.L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0143278 | 03/10/2017 | 100036.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0143279 | 03/10/2017 | 206569.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0143282 | 03/10/2017 | 744.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDES, DE ACORDO COM PROCESSO ADM. 2017/001656, PREGAO ELETRONICOS NO. 04009/2017 - A. R. P. NO. 031/2017 E CONTRATO NO. 04126/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0143286 | 03/10/2017 | 271.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/001656 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 033/2017 - P.E. NO04009/2017 E CONTRATO NO. 04-122/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040052015 | 0080226 | 03/10/2017 | 9030.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 024/2014, PREGAO ELETRONICO NO 120/2013, TERMO ADITIVO NO 01 AO CONTRATO NO 04-061/2015, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040052015 | 0080227 | 03/10/2017 | 9030.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 024/2014, PREGAO ELETRONICO NO 120/2013, TERMO ADITIVO NO 01 AO CONTRATO NO 04-061/2015, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040322016 | 0143280 | 03/10/2017 | 5334.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AVENTUAL AQUISICAO E INSTALACAO DE GRADES DE FERRO, PORTOES E PLACAS DE LOGRADOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO. 04-032/2016, A.R.P. NO. 04048/2016 PROCESSO ADM. NO. 2015/068750 E CONTRATO NO. 04150/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040322016 | 0143281 | 03/10/2017 | 2125.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE GRADES DE FERRO, PORTOES E PLACAS DE LOGRADOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO NO. 04032/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO. 04048/2016,. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2015/068750 E CONTRATO NO. 04149/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0143285 | 03/10/2017 | 3315.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/036609 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 027/2017 - P.E. NO 04010/2017 E CONTRATO NO. 04-074/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO DE PESSOAS | SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040322016 | 0080228 | 03/10/2017 | 15200.00 | 02730015000130 | CSC SOLUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACAS DE LOGRADOUROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAN, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-032/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 04-048/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0143283 | 03/10/2017 | 13026.40 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/053496 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 09015/2016 - P. E. NO. 09005/2016 - SEDEC, ADESAO NO. 04024/2017 E CONTRATO NO. 04-135/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0143284 | 03/10/2017 | 38003.30 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2016/001236 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 10121/2016 - P. E.NO 10044/2016, ADESAO NO. 04023/2017 E CONTRATO NO. 04-092/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101264 | 04/10/2017 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO NO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A PMJP ATRAVES DA SEDEC E O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA - ADALGISA CUNHA, CUJO OBJETIVO E O APOIO DE ENSINO ESPECIALIZADO, VISANDO A INCLUSAO DOS ALUNOS COM CEGUEIRA OU BAIXA VISAO NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO NO 2016/098784, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101265 | 04/10/2017 | 1000.00 | 00067441939453 | PAULO ALVES GONÇALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 003/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINA ANA PAULA LOPES GONCALVES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSONO 2016/025132 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101266 | 04/10/2017 | 1000.00 | 00002993710427 | MARIA SANTANA MORAIS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 001/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO GABIREL MORAIS DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/024430 E DOCUMENTACAO ANEX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101267 | 04/10/2017 | 1000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 004/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DO BAILARINO EDNALDO SANTOS SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO NO 2016/025827 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101268 | 04/10/2017 | 1000.00 | 00088770460400 | EDNA MARIA COSTA FERREIRA DE PAIVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE PATROCINIO, NO 005/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINA DEBORA DUANY FERREIRA DE PAIVA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME PROCESSO NO 2016/099298 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101269 | 04/10/2017 | 1000.00 | 00082108170944 | CLEIA REJANE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 002/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO EDUARDO LIMA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MESS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO NO 2016/021710 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070460 | 04/10/2017 | 65.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.002-7) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070461 | 04/10/2017 | 1080.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480422 | 04/10/2017 | 1473.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE DA TAXA DE VIABILIDADE TECNICA PARA ABASTECECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA IMPLANTACAO DOS EMPREENDIMENTOS PORTO DO CAPIM E RIACHINHO, VOLTADOS PARA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL CONFORME PROCESSO EXTERNO NO 2017/095082, OFICIO NO 897/2017-DAF/SEMHAB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0143287 | 04/10/2017 | 6066.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO /2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-099/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA NO 04-014/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580087 | 04/10/2017 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017 DO CRM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME TERMO ADITIVO NO 03 AO CONTRATO NO 04-254/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580088 | 04/10/2017 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017 DO CRM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME TERMO ADITIVO NO 03 AO CONTRATO NO 04-254/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510170 | 04/10/2017 | 3366.20 | 12916953000183 | COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DA PARAIBA LTDA - COHEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO NO 2017/068772, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070462 | 04/10/2017 | 100342.89 | 00394437000319 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXA RELATIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMJP E O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES- MCTIC. OBJETO- CRIACAO DE PLATAFORMA DE CONVERGENCIA SOCIAL E DIGITAL- 3A PARCELA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0420136 | 04/10/2017 | 707.76 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS NO 000087/2017, OFICIO 0171/2017. PROCESSO NO 2017/101911 NO PREGAO ELETRONICO NO 04020/2017. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480421 | 04/10/2017 | 213.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS DE ORCAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480423 | 05/10/2017 | 2580.00 | 04833366000100 | CBL TECNOLOGIA EM RECUPERAÇÃO DE DADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE DADOS DA ORDEM DE SERVICO 1901, MIDIA SEAGATE - MODELO S ST2000DM001 - SERIE Z1E3HYDH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROPOSTAS ORCAMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192017 | 0143288 | 05/10/2017 | 305.58 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 25 A 31 DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CRUZ DAS ARMAS, SOB A RESPONSABILIDADEDE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATONO 04-116/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-019/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192017 | 0143289 | 05/10/2017 | 1527.93 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CRUZ DAS ARMAS, SOB A RESPONSABILIDADEDE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-116/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-019/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162017 | 0143290 | 05/10/2017 | 780.00 | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 25 A 31 DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-111/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-016/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162017 | 0143291 | 05/10/2017 | 3900.00 | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-111/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-016/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0143292 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-104/2017, COM VIGENCIA ATE 20/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO04-015/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0143293 | 05/10/2017 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-104/2017, COM VIGENCIA ATE 20/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-015/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172017 | 0240248 | 05/10/2017 | 3795.60 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-117/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-017/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172017 | 0240249 | 05/10/2017 | 5693.41 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-117/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-017/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040252017 | 0143294 | 05/10/2017 | 10291.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA, ONDE CONSTITUI OBJETO DA AVENCA A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SOLUCAO DE AMBIENTES, VISANDO A ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL , SOB DEMANDA DA SEDES, DE ACORDO COM ADESAO 025/2017 A A.R.P. NO. 40/2016 - PREGAO ELETRONICO N 020/2016 TJPB, PROCESSOA ADMINISTRATIVO NO. 2017/045011 E CONTRATO NO. 04100/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0020273 | 05/10/2017 | 3011.50 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOCAO A CIDADANIA LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPOSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-112/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-020/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0020274 | 05/10/2017 | 4517.26 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOCAO A CIDADANIA LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPOSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-112/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-020/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050280 | 05/10/2017 | 1358.14 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 2016.82.00.003.200407, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0800695-21.2016.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 3A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO PARTE A AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.198/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050281 | 05/10/2017 | 2744.64 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 2017.82.00.005.000001, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 00033861-75.2008.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO PARTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.165/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050282 | 05/10/2017 | 541.31 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 2017.82.00.005.000002, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0004477-60.2002.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO PARTE A UNIAO - FAZENDA NACIONAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.164/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050283 | 05/10/2017 | 1471.05 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 2016.82.00.005.000054, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0000094-87.2012.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO PARTE A UNIAO FEDERAL - DECIMOQUINTO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.163/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040342017 | 0143295 | 05/10/2017 | 17417.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA, ONDE CONSTITUI OBJETO DA AVENCA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE LANCHE, CAFE DA AMANHA E ALMOCO TIPO QUENTINHA PARA ATENDER DEMANDA DA SEDES, DE ACORDO COM ADESAO 040034/2017 A A.R.P. NO. 087/2016 - PREGAO ELETRONICO NO. 04050/2016 - SEAD/PMJP, PROCESSOA ADMINISTRATIVO NO. 2017/054016 E CONTRATO . NO. 04137/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110455 | 05/10/2017 | 49125.26 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMEPENHADO REFERE-SE A RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO N° 30/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.005/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 07. | 04252015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042016 | 0110457 | 05/10/2017 | 300000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N° 07.003/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.004/2016. RECURSOS PROPRIOS. | 04602017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110453 | 05/10/2017 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110454 | 05/10/2017 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILIAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO N° 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070032016 | 0110456 | 05/10/2017 | 400000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 07.001/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120191 | 05/10/2017 | 7900.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 2 MIL FOLDERES DE 420X300MM COUCHE DE 250G, 4X4 COM IMPRESSAO DIGITAL E CONFECCAO DE 1.500 PANFLETOS 210X297MM DESTINADOS AS ACOES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZACOA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 070062017 | 0110458 | 05/10/2017 | 8480.00 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DO SEGUINTE PRODUTO: CARRO DE MAO BRACO DE FERRO CHAPA 18, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2017/SEINFRA DO CONTRATO N° 07.007/2017/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110459 | 06/10/2017 | 5928.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE NO 27. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110460 | 06/10/2017 | 1000.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042013 | 0110461 | 06/10/2017 | 50000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS (EXCETO EMLUR, SMS, SEDEC, SEAD E SEMOB), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 15/2013/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA NO 04/2013/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050284 | 06/10/2017 | 1647.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0730864-56.2007.815.2001, ENCAMINHADO PELA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.197/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050285 | 06/10/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0731749-70.2007.815.2001, ENCAMINHADO PELA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.195/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050286 | 06/10/2017 | 1246.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0113212-02.2012.815.2001, ENCAMINHADO PELA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.192/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050287 | 06/10/2017 | 1482.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0056213-63.2011.815.2001, ENCAMINHADO PELA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.191/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 06/10/2017 | 1114.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0733013-25.2007.815.2001, ENCAMINHADO PELA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.190/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050289 | 06/10/2017 | 524.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0041152-12.2004.815.2001, ENCAMINHADO PELA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.189/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050290 | 06/10/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0031013-35.2003.815.2001, ENCAMINHADO PELA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.183/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062015 | 0020275 | 06/10/2017 | 3209.97 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-055/2015, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 31/03/2018, DISPENSA NO 04-006/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202016 | 0060446 | 06/10/2017 | 5183.96 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-170/2016, COM VIGENCIA ATE 13/11/2017, DISPENSA NO 04-020/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0060447 | 06/10/2017 | 8352.90 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-127/2016, COM VIGENCIA ATE 25/09/2018, DISPENSA NO 04-014/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060448 | 06/10/2017 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 104-134/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 29/09/2022, DISPENSA NO 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060449 | 06/10/2017 | 1312.03 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO NO 01, CONTRATO NO 217/2012, COM VIGENCIA ATE 01/12/2017, DISPENSA NO 04-068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060450 | 06/10/2017 | 10398.70 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-091/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-010/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0143296 | 06/10/2017 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-157/2015, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 14/10/2021, DISPENSA NO 04-016/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0143297 | 06/10/2017 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-176/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2018, DISPENSA NO 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0143298 | 06/10/2017 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-121/2015, ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 12/08/2019, DISPENSA NO 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0143299 | 06/10/2017 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-375/2014, COM VIGENCIA ATE 10/12/2017, DISPENSA NO 04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0143300 | 06/10/2017 | 2311.15 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-239/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/07/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082016 | 0143301 | 06/10/2017 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-072/2016, COM VIGENCIA ATE 19/07/2018, DISPENSA NO 04-008/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0143302 | 06/10/2017 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-017/2016, COM VIGENCIA ATE 20/03/2019, DISPENSA NO 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0143303 | 06/10/2017 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-024/2016, COM VIGENCIA ATE 11/04/2019, DISPENSA NO 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072017 | 0143304 | 06/10/2017 | 1200.00 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-036/2017, COM VIGENCIA ATE 04/05/2019, DISPENSA NO 04-007/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0143305 | 06/10/2017 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 03, CONTRATO NO 177/2013, COMVIGENCIA ATE 12/12/2018, DISPENSA NO 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112017 | 0180225 | 06/10/2017 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-051/2017, DISPENSA NO 04-011/2017 COM VIGENCIA ATE 10/06/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200167 | 09/10/2017 | 1171.27 | 00051903547415 | MARINEIDE FERREIRA LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 064665/2017, PARECER JURIDICO/SEAD NO 1670/2017, PARECER/PGM NO 03/2017, NOTA TECNICA/CGM NO 466/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200168 | 09/10/2017 | 1171.27 | 00010906782406 | JANDEILSON DA SILVA ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 064665/2017, PARECER JURIDICO/SEAD NO 1670/2017, PARECER/PGM NO 03/2017, NOTA TECNICA/CGM NO 466/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0143306 | 09/10/2017 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATE 31/03/2019, CONFORME CONTRATO NO. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO NO. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0143307 | 09/10/2017 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2016, COM VIGENCIA ATE 15/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0143308 | 09/10/2017 | 299.55 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 174/2012, ADITIVO NO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019, DISPENSA NO 04-046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052016 | 0143309 | 09/10/2017 | 3733.37 | 00017701961453 | JOSE ERIVAN LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA FEMIMINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-020/2016, COM VIGENCIA ATE 30/03/2021, DISPENSA NO 04-005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0143310 | 09/10/2017 | 1200.00 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-300/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 10/09/2018, DISPENSA NO 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0143311 | 09/10/2017 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-177/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/05/2019, DISPENSA NO 04-001/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132017 | 0143312 | 09/10/2017 | 3377.64 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-066/2017, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-013/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0143313 | 09/10/2017 | 2782.56 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-279/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA NO 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0143314 | 09/10/2017 | 2000.00 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-138/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2021, DISPENSA NO 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA NO 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVES PIRES MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0130232 | 09/10/2017 | 105000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060451 | 09/10/2017 | 550.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQ CONFORME CONTRATO NO 04-198/2015, ADITIVO NO 1, COM VIGENCIA ATE 29/12/2017, PREGAO PRESENCIAL NO 04-069/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060452 | 09/10/2017 | 9400.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 257/2014, ADITIVO NO 03 DISPENSA DE LICITACAO NO 04 - 018/2014, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040472016 | 0060453 | 09/10/2017 | 2418.32 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFICIO NO 168/2017, ORDEM DE COMPRA NO 049/2017-2, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1349918028 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM COM CABO. MARCA:ATLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060454 | 09/10/2017 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017 DA CONTRATACAO DE 65 (SESSENTA E CINCO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO A SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADITIVO NO 02, COM ACRESCIMO DE 20%, ADESAO NO 04 - 023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060455 | 09/10/2017 | 8100.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 364/2014, ADITIVO NO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 04 - 093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040452014 | 0060456 | 09/10/2017 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 231/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 04 - 045/2014, TERMO ADITIVO 03, COM VIGENCIA ATE 30/07/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0060458 | 09/10/2017 | 23950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE ORA CELEBRAM EM SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO NO 04-018/2017, PREGAO PRESENCIAL NO 298/2015, ADESAO NO 004/2017 COM VENCIMENTO EM 02/03/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060459 | 09/10/2017 | 1100.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02 (DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NO04 - 124/2015 ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 046/2015, COM VIGENCIA ATE 27/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0060460 | 09/10/2017 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO(S) MES(S) /2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO NO 04 - 062/2015, PREGAO ELETRONICO NO 120/2013, ADESAO AO REGISTRODE PRECO NO 04 - 004/2015, TERMO ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 07/04/2018. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060461 | 09/10/2017 | 462.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060462 | 09/10/2017 | 462000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060463 | 09/10/2017 | 6000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 257/2014, ADITIVO NO 03 DISPENSA DE LICITACAO NO 04 - 018/2014, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090264 | 09/10/2017 | 937.00 | 00051903547415 | MARINEIDE FERREIRA LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 064665/2017, PARECER JURIDICO/SEAD NO 1670/2017, PARECER/PGM NO 03/2017, NOTA TECNICA/CGM NO 466/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0101270 | 09/10/2017 | 32000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OBJE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020276 | 09/10/2017 | 425.34 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, COM VALOR MENSAL R$ 5.525.34, PARA ATENDER AS NECESSID | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020277 | 09/10/2017 | 425.34 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, DEVIDO REAJUSTE, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, COM VALOR MENSAL R$ 5.525,34, PARA ATENDER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020278 | 09/10/2017 | 158.56 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020279 | 09/10/2017 | 158.56 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, DEVIDO REAJUSTE, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060457 | 09/10/2017 | 45879.50 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA 5A PARCELA DE DIFERENCAS SALARIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS PELA UFPB NO PERIODO DE 2005 A 2009, GRU - COMPETENCIA 10/2017, VENC. 13/10/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0580089 | 09/10/2017 | 1684.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 400 LANCHES SENDO, 250 PARA O DIA 19 E 150 PARA O DIA 20/10/2017, ATIVIDADE SERA O WORKSHOP EM CROCHE E TRICO, COM NEDDY GHOSMAN E BRUNA SPIJAK NO CECAF NO PERIODO DE 16 A 19/10 E O AULAO NAESTACAO DAS ARTES NO DIA 20. ADESAO NO 04-0010/2017 - ADESAO A ARP NO 087/2016 - PE N O 04-050/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/014113 - CONTRATO 04-042/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0580090 | 09/10/2017 | 4245.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 750 LANCHES SENDO, 250 POR DIA NO PERIODO DE 16 A 18/10/2017, ATIVIDADE SERA O WORKSHOP EM CROCHE E TRICO, COM NEDDY GHOSMAN E BRUNA SPIJAK NO CECAF NO PERIODO DE 16 A 19/10 E O AULAO NA ESTACAO DAS ARTES NO DIA 20. ADESAO NO 04-0010/2017 - ADESAO A ARP NO 087/2016 - PE N O 04-050/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/014113 - CONTRATO 04-042/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040072017 | 0240250 | 09/10/2017 | 23000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO ATRAVES DO CONTRATO NO 04-031/2017, ADESAO 04-0007/2017, ARP NO 087/2016 - PE NO 04-050/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/011477, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240251 | 09/10/2017 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE OUTUBRO/2017 PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO NO 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0240252 | 09/10/2017 | 892.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL FORNECIDO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATRAVES DO CONTRATO NO 04-131/2017, ADESAO NO 04-036/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 027/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/060845, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082017 | 0240253 | 09/10/2017 | 11700.00 | 00099061481872 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-037/2017, DISPENSA NO 04-008/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/020346, PARA ATENDER META DO CONVENIO 813675/2014, DE MORADIA ASSISTIDA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050291 | 09/10/2017 | 817.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0002712-29.2013.815.2001, ENCAMINHADO PELA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.184/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050292 | 09/10/2017 | 760.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0032076-27.2005.815.2001, ENCAMINHADO PELA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DE JOSE MOREIRA MENEZES, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.187/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050293 | 09/10/2017 | 524.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0044163-15.2005.815.2001, ENCAMINHADO PELA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DE RIVALDO PEREIRA GUEDES FILHO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.188/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050294 | 09/10/2017 | 867.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0041202-38.2004.815.2001, ENCAMINHADO PELA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.182/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050295 | 09/10/2017 | 1801.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0031981-31.2004.815.2001, ENCAMINHADO PELA 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DE VITAL BORGA DE ARAUJO JUNIOR, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.179/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 09/10/2017 | 542.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0911108-14.2006.815.2001, ENCAMINHADO PELA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DE NATHALIA MARQUES SANTOS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.180/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050297 | 09/10/2017 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0907648-19.2006.815.2001, ENCAMINHADO PELA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DE MARCELA MOYSES PLETTI, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.181/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080229 | 09/10/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) RRT, DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080230 | 09/10/2017 | 163.06 | 00079875513415 | SHIRLEY DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ARTS, DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080231 | 09/10/2017 | 163.06 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ARTS, DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0090259 | 09/10/2017 | 52000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040412014 | 0090261 | 09/10/2017 | 2612.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, ORIUNDO DA ADESAO DE ARP NO 009/2013 - PE 009/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/017438 - REG. NO 04-041/2014 E CONFORME CONTRATO NO 04-213/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090260 | 09/10/2017 | 28000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090262 | 09/10/2017 | 35635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090263 | 09/10/2017 | 4590.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL NO 04-079/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-317/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 070032014 | 0110462 | 09/10/2017 | 1368.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 15/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.003/2014/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110463 | 09/10/2017 | 13457.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N° 30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070122017 | 0110464 | 10/10/2017 | 108735.20 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DESASSOREAMENTO DE RIOS MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N° 07.014/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.012/2017/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070464 | 10/10/2017 | 5460.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVICOS DE ORDENS BANCARIAS, CONF. DOC. 316181172680004 DE 25/09/2017, VENCIMENTO PARA 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070465 | 10/10/2017 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.007-1) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070466 | 10/10/2017 | 4909.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.004-7) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070467 | 10/10/2017 | 52456.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (3.665-X) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0660133 | 10/10/2017 | 308.68 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA E DE SUAS EXECUTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070463 | 10/10/2017 | 72.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 06/10/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660134 | 10/10/2017 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 28/12/2017, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO NO 239/2013, ADITIVO NO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660135 | 10/10/2017 | 331.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES SETEMBRO/2017, DEVIDO REAJUSTE, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 28/12/2017, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO NO 239/2013, ADITIVO NO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660136 | 10/10/2017 | 331.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 28/12/2017, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO NO 239/2013, ADITIVO NO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130233 | 10/10/2017 | 611022.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) RFB-PREV-PARC60. CONF. DOC. ANEXO MES OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130234 | 10/10/2017 | 88247.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE OUTUBRO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101271 | 10/10/2017 | 436504.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) RFB-PREV-PARC60. CONF. DOC. ANEXO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020280 | 10/10/2017 | 5533.45 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017, DEVIDO REAJUSTE, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CVDE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020281 | 10/10/2017 | 5525.34 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO O MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, COM VALOR MENSAL R$ 5.525.34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030056 | 10/10/2017 | 425.34 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030057 | 10/10/2017 | 425.34 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, DEVIDO REAJUSTE, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030058 | 10/10/2017 | 5525.34 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PARA AT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101272 | 10/10/2017 | 16802.22 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHOES: CATEGORIA LEVE; COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO; CAPACIDADE MINIMA DA CARGA DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MINIMA DOBAU DE 6,5 M3; COM DIRECAO HIDRAULICA; COM NO MINIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101273 | 10/10/2017 | 347.20 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DO MES DE AGOSTO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHOES: CATEGORIA LEVE; COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO; CAPACIDADE MINIMA DA CARGA DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 6,5 M3; COM DIRECAO HIDRAULICA; COM NO MINIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101274 | 10/10/2017 | 347.20 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, REFERENTE AO REAJUSTE, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHOES: CATEGORIA LEVE; COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO; CAPACIDADE MINIMA DA CARGA DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 6,5 M3; COM DIRECAO HIDRAULICA; COM NO MINIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101275 | 10/10/2017 | 937.00 | 00009677812483 | MARIANA GOMES ALVES FERREIRA MAT. 60373-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 067815/2017, PARECER JURIDICO NO 1875/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101276 | 10/10/2017 | 437.22 | 00007169983435 | KALLINE FERNANDES DA SILVA MAT. 76029-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO 14(QUATORZE) DIAS TRABLHADOS NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 029610/2017, PARECER JURIDICO NO 2367/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060464 | 10/10/2017 | 969.41 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTÃO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE SETEMBRO/2017 AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS PEREIRA MELO, MAT. NO. 86.892-2, CPF NO. 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DE TOCANTINS), CONFORME PROCESSO EXTERNO NO. 2017/105517, MEMORANDO NO. 045/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060465 | 10/10/2017 | 173.34 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERV. MUNIC DE CABEDELO - IPSEMC | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA ELISIANE RODRIGUES PAULINO, MAT. NO. 73.847-6, CPF NO. 012.232.474-90, PARA O IPSEMC (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABEDELO), CONFORME PROCESSO EXTERNO NO. 2017/105514, MEMORANDO NO. 46/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060466 | 10/10/2017 | 479.99 | 08608937000156 | IPAM - INST DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBL DO MUNIC DE BAYEUX | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA HELENA PAIVA DE MAGALHAES, MAT. NO. 5821, CPF NO. 619.237.104-00, PARA O IPAM (INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX), CONFORME PROCESSO EXTERNO NO. 2017/105513, MEMORANDO NO. 47/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060467 | 10/10/2017 | 630.57 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA, MAT. NO 87.198-2, CPF NO 064.436.204-96, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 2017/105508, MEMORANDO NO 048/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060468 | 10/10/2017 | 472.62 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA DENISE SIMONE GUEDES DE ANDRADE BEZERRA, MAT. NO 88.401-4, CPF NO 518.360.924-15, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 2017/105506, MEMORANDO NO 049/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060469 | 10/10/2017 | 1482.18 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR LAPLACE GUEDES ALCOFORADO LEITE DE CARVALHO, MAT. NO 87.218-1, CPF NO 590.584.474-72, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 2017/105501, MEMORANDO NO 50/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060470 | 10/10/2017 | 13520.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01/10/2017 A 26/10/2017 DA CONTRATACAO DE 78 (SETENTA E OITO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO A SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015,ADITIVO NO 02, COM ACRESCIMO DE 20%, ADESAO NO 04 - 023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040472016 | 0060471 | 10/10/2017 | 15931.68 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O OFICIO NO 168/2017, ORDEM DE COMPRA NO 050/2017 - 2, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1340213009 - MASSA ACRILICA (LATA 18L). MARCA: SUPERCOLOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060472 | 10/10/2017 | 160.13 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VALOR MENSAL R$ 2.080,13, VIGENCIA 27/08/018, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060473 | 10/10/2017 | 2080.13 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VALOR MENSAL R$ 2.080,13, VIGENCIA 27/08/018, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060474 | 10/10/2017 | 160.13 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VALOR MENSAL R$ 2.080,13, VIGENCIA 27/08/018, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040472016 | 0060475 | 10/10/2017 | 9461.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O OFICIO NO 0168/2017, ORDEM DE COMPRA NO 051/2017 - 2, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1290912157 - LUMINARIA ALETADA P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2X40 W(COMPLETA). MARCA:SKYLUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130235 | 10/10/2017 | 1874.00 | 00060376171472 | JOSE CARLOS CABRAL DA ROCHA MAT. 81539-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 037787/2017, PARECER JURIDICO NO 1497/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130236 | 10/10/2017 | 1600.00 | 00001345469462 | ANA PAULA DA SILVA MAT. 58375-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 089783/2017, PARECER JURIDICO NO 2406/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120192 | 10/10/2017 | 400.00 | 00008992613458 | JOSÉ JANDUI DE FIGUEIREDO JACINTO JUNIOR MAT. 74014-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 087036/2017, PARECER JURIDICO NO 2377/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120193 | 10/10/2017 | 600.00 | 00093096453420 | JOCÉLIO ARAÚJO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 087377/2017, PARECER JURIDICO NO 2397/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120194 | 10/10/2017 | 400.00 | 00003469532435 | VIVIANE OLIVEIRA LOPES DE LIMA MAT. 66433-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 087647/2017, PARECER JURIDICO NO 2395/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240254 | 10/10/2017 | 274.86 | 00047553251453 | JANILDO DE SOUZA OLIVEIRA MAT. 43969-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 087638/2017, PARECER JURIDICO NO 2391/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200169 | 10/10/2017 | 2933.00 | 00009364185404 | HEWERTON FLORENCIO DE SOUZA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 088328/2017, PARECER JURIDICO NO 2303/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480424 | 10/10/2017 | 331.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, DEVIDO REAJUSTE, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, VIGENCIA ATE 28/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 98/2013, ADITIVO NO 04 PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480425 | 10/10/2017 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, VIGENCIA ATE 28/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 98/2013, ADITIVO NO 04 PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480426 | 10/10/2017 | 331.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO REAJUSTE DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, VIGENCIA ATE 28/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 98/2013, ADITIVO NO 04 PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510171 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00002613997486 | LEONARDO PAIVA DA SILVA MAT. 82018-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 089576/2017, PARECER JURIDICO NO 2398/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480427 | 11/10/2017 | 3499.88 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO NO 01, CONTRATO NO 04-171/2015, COM VIGENCIA ATE 30/11/2017, DISPENSA NO 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200170 | 11/10/2017 | 494.55 | 00096518944404 | ELISANGELA FERREIRA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, 1/12(UM DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018, 2/12 DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 084396/2017, PARECER JURIDICO NO 2224/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240256 | 11/10/2017 | 310.98 | 00007088650460 | ROSANDRO BARROS DA SILVA SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) PLANTOES EXTRAS NO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 072200/2017, PARECER JURIDICO NO 2228/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0143315 | 11/10/2017 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-323/2014, ADITIVO NO 01, DISPENSA NO 04-028/2014, COM VIGENCIA ATE 31/10/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102017 | 0143316 | 11/10/2017 | 1692.07 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS AUTISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-050/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2019, DISPENSA NO 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0143317 | 11/10/2017 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-008/2017, DISPENSA NO 04-001/2017, COM VIGENCIA ATE 25/01/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0143318 | 11/10/2017 | 3200.00 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-178/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2017, DISPENSA NO 04-021/2016 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0143319 | 11/10/2017 | 3252.14 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2017, COM VIGENCIA ATE 03/05/2022, DISPENSA NO 04-005/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0143320 | 11/10/2017 | 10003.60 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-090/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0143321 | 11/10/2017 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-021/2015, ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 24/02/2019, DISPENSA NO 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0143322 | 11/10/2017 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-165/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 14/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0143323 | 11/10/2017 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-167/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 25/05/2019, DISPENSA NO 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0143324 | 11/10/2017 | 2250.89 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 152/2012, ADITIVO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018, DISPENSA NO 037/2012, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110465 | 11/10/2017 | 4160.26 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 4.160,26, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110466 | 11/10/2017 | 320.26 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 4.160,26, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110467 | 11/10/2017 | 320.26 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, DEVIDO REAJUSTE, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 4.160,26, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110468 | 11/10/2017 | 372.69 | 00013177613400 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 079816/2017, PARECER JURIDICO NO 2192/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110469 | 11/10/2017 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO NO 04-245/2014, ADITIVO NO 03, DISPENSA NO 04-017/2014, VIGENCIA ATE 31/07/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060476 | 11/10/2017 | 1671.70 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060477 | 11/10/2017 | 128.10 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, DEVIDO AO REAJUSTE, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060478 | 11/10/2017 | 128.10 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE MES DE AGOSTO/2017 LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARAPROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040099 | 11/10/2017 | 331.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 22/07/2018, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO NO 119/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040100 | 11/10/2017 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 22/07/2018, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO NO 119/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040101 | 11/10/2017 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERALCORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 22/07/2018, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO NO 119/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040102 | 11/10/2017 | 3970.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 22/07/2018, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO NO 119/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090266 | 11/10/2017 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-081/2016, COM VIGENCIA ATE 07/08/2019, DISPENSA NO 04-009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090267 | 11/10/2017 | 10270.63 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.270,63, COM VIGENCIA ATE 21/04/2018, CONFORME CONTRATO NO. 04-119/2014, ADITIVO NO. 03, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090268 | 11/10/2017 | 790.63 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, DEVIDO AO REAJUSTE, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.270,63, COM VIGENCIA ATE 21/04/2018, CONFORME CONTRATO NO. 04-119/2014, ADITIVO NO. 03, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090269 | 11/10/2017 | 790.63 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DO MES DE AGOSTO/2017, DEVIDO AO REAJUSTE, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.270,63, COM VIGENCIA ATE 21/04/2018, CONFORME CONTRATO NO. 04-119/2014, ADITIVO NO. 03, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130239 | 11/10/2017 | 9197.25 | 00007404121400 | ANTONIO MARCO POLO CAVALCANTI DIAS NETO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTOS DAS NOTAS FISCAIS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR _(INSUMOS), CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0034966-60.2010.815.2001, PARECER JURIDICO NO 273/2017/AJUR/SMS, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO NO 09.639/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0130238 | 11/10/2017 | 9500.25 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO REAJUSTE DA 16A MEDICAO REFERENTE A NOTA FISCAL NO 1000076, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE - SMS, CONFORME CONTRATO NO 10.027/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 10.092/2014, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 13.271/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520123 | 11/10/2017 | 5190.32 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO NO 04-295/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 07/09/2018, DISPENSA NO 04-024/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530071 | 11/10/2017 | 1300.00 | 00001415317461 | LUZIANE DE LIMA SANTOS MAT. 69410-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 081851/2017, PARECER JURIDICO NO 2226/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070468 | 11/10/2017 | 258.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 10/10/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040252017 | 0240255 | 11/10/2017 | 22100.00 | 20596450000104 | R.P. DIAS & FELTRACO LTDA -ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ATRAVES DO CONTRATO NO 142/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-025/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 044/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/034819, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO AS ATIVIDADE DE PRODUÇÃO E DE CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0580091 | 11/10/2017 | 127.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20L) DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA USO NA PROPRIA SEDE DA SECRETARIA E DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA.PREGAO ELETRONICO 04-010/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 027/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/036609, CONTRATO NO 04-086/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070469 | 11/10/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (9.885-X) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080232 | 11/10/2017 | 733.77 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) ARTS, DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090265 | 11/10/2017 | 1154.18 | 00029928400415 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA SRA. EDILENE BRILHANTE DA SILVA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/066151. EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090162013 | 0101277 | 11/10/2017 | 65200.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, E DESOBSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTOS, RALO , PIAS ETC, DESTINADO AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 3O ADITIVO AO CONTRATO NO 273/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 09016/2013 CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 103/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090232017 | 0101280 | 11/10/2017 | 104419.96 | 11077741000197 | VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPINA, ROCADO E ACEIRO DAS AREAS EXTERNAS DAS ECOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09099/2017, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09023/2017 E PROCESSO LICITATORIO NO 2017/067408 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0101281 | 11/10/2017 | 314872.55 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE NO 07, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO NO 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33007/2015, RECURSOS ORIUNDOS - FUNDEB | 04512016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0101282 | 11/10/2017 | 470295.61 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 13 CONSTANTE NA LICITACAO MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO NO 07.019/2015/SEDEC - LOTE 06- DAS ESCOLAS: CANTALICE LEITE, DUARTE DA SILVEIRA, PAULO FREIRE, JOAO MONTEIRO DA FRANCA, ERNANY SATYRO, LYNALDO CAVALCANTI, DUQUE DE CAXIAS, PRESIDENTE JOAO PESSOA, ANAYDE BEIRIZ, MONTEIRO LOBATO, CELSO MONTEIRO FURTADO, MOEMA TINOCO, PEDRA DO REINO, A | 04512016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0101283 | 11/10/2017 | 302212.37 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 11 FINAL, DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A (MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO NO 07.016/2015/SEDEC - LOTE 03 - DAS ESCOLAS: ARNALDO DE BARROS MOREIRA, NAPOLEAO LAUREANO, JOAO MEDEIROS, JOSE NOVAIS, EUCLIDES DA CUNHA, JOAO SANTA CUZ, JOAO XXIII, CASTRO ALVES, ZULMIRA DE NOVAIS, ANALICE GONCALVES DE CARVALHO, OSCAR DE CASTRO, ANIBAL MOURA, APOLONIO SALES E ALMIR | 04312015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0101284 | 11/10/2017 | 314872.55 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE NO 07, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO NO 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33007/2015, RECURSOS ORIUNDOS. | 04512016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101278 | 11/10/2017 | 14047.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09009/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 2 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090242016 | 0101279 | 11/10/2017 | 42999.60 | 21997155000114 | VIXBOT - SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 21 (VINTE E UM) DATA SHOW PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES ALFABETIZADOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PNAIC, QUE ATENDEM OS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09093/2017, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09024/2016, PROCESSO LICITATORIO NO 2015/086274 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090182017 | 0101285 | 11/10/2017 | 6205.60 | 13545473000116 | LUKAUTO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS , SENDO OS ITENS 06 - (PNEU S/ CAMARA PARA VEICULO AUTOMOTIVO, CONSTRUCAO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO NOVO, NAO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO, DIMENSOES 195/70 R15 C). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0101286 | 13/10/2017 | 3338.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO 07.010/2016, LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 07.006/2016 CONFORME PROCESSO NO 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0101287 | 13/10/2017 | 9107.95 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS LEVES DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 07.006/2016, CORRESPONDENTE AO CONTRATO NO 07.010/2016, CONFORME PROCESSO NO 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0101288 | 13/10/2017 | 22838.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE NO 07.007/2015, CORRESPONDENTE AO CONTRATO NO 07.024/2015/SEINFRA, CONFORME PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0101289 | 13/10/2017 | 14895.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO 07.024/2015, LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 07.007/2015 CONFORME PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101290 | 13/10/2017 | 6031.80 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PEDIDO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB/PRINCETON-EUA/JOAO PESSOA-PB, REPRESENTANDO O PREFEITO NA ENTREGA DA PLACA EM RECONHECIMENTO AO TRABALHO DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA ATRAVES DO PROJETO /CELEST, QUE ACONTECERA NOS DIAS 23 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRARIVO NO. 2017/103059 E MEMO.NO. 80/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101291 | 13/10/2017 | 44895.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09002/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 02/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101292 | 13/10/2017 | 33364.85 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 06/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0101293 | 13/10/2017 | 1001.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/103221 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101294 | 13/10/2017 | 36389.90 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101295 | 13/10/2017 | 19853.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 05/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101296 | 13/10/2017 | 17344.78 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101297 | 13/10/2017 | 10867.98 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 15/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101298 | 13/10/2017 | 23667.55 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 17/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101299 | 13/10/2017 | 17938.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09018/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 18/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101300 | 13/10/2017 | 3854.56 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09019/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 19/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101301 | 13/10/2017 | 20556.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 10/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101302 | 13/10/2017 | 27065.04 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 014/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101303 | 13/10/2017 | 21798.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 13/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101304 | 13/10/2017 | 11056.85 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09011/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 11/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101305 | 13/10/2017 | 33241.80 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 16/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101306 | 13/10/2017 | 22709.73 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 07/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101307 | 13/10/2017 | 51501.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09001/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 01/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101308 | 13/10/2017 | 20887.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09009/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0101309 | 13/10/2017 | 18680.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09070/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/103221 E ORDEM DE COMPRA NO 71/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101310 | 13/10/2017 | 11319.74 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09008/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 08/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101311 | 13/10/2017 | 48195.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09012/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101312 | 13/10/2017 | 14481.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0090270 | 13/10/2017 | 14367.15 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA , PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-038/2016 E ORDEM DE COMPRAS NO 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070471 | 13/10/2017 | 54.03 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050298 | 13/10/2017 | 873.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0043909-42.2005.815.2001, EM FAVOR DE FELIPE CRISANTO M. NOBREGA, CPF: 058.946.074-93, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1215/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050299 | 13/10/2017 | 873.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0905469-15.2006.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DE EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE FELIPE CRISANTO M. NOBREGA, CPF: 058.946.074-93, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1200/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 13/10/2017 | 5433.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0020353-98.2011.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 3A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL , EM FAVOR DE GESSONITA SABINA FERNANDES, CPF: 676.055.914-20, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1220/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050301 | 13/10/2017 | 1452.27 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 2016.82.00.005.000079, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0002063-74.2011.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO PARTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.167/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070470 | 13/10/2017 | 86424.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PROGRAMA PAC SATURNINO DE BRITO PAG. REALIZADO CF DRP VENC. DIA 16/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520124 | 13/10/2017 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA DO CONTRATO 03/07/2018 , CONFORME CONTRATO NO 04-194/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520125 | 13/10/2017 | 395.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, DEVIDO AO REAJUSTE, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA DO CONTRATO 03/07/2018 , CONFORME CONTRATO NO 04-194/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520126 | 13/10/2017 | 395.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DO MES DE AGOSTO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 4.740,00, VIGENCIA DO CONTRATO 03/07/2018 , CONFORME CONTRATO NO 04-194/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640057 | 13/10/2017 | 3343.37 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPDEC, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.343,37, VIGENCIA 13/07/2018, CONFORME CONTRATO NO. 04-206/2014, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO. 048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640058 | 13/10/2017 | 257.37 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, AO REAJUSTE, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPDEC, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.343,37, VIGENCIA 13/07/2018, CONFORME CONTRATO NO. 04-206/2014, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO. 048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640059 | 13/10/2017 | 257.37 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DO MES DE AGOSTO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPDEC, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.343,37, VIGENCIA 13/07/2018, CONFORME CONTRATO NO. 04-206/2014, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO. 048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130240 | 13/10/2017 | 23736.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PROGRAMA PAC SANHAUA PAG. REALIZADO CF DRP VENC. DIA 16/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130241 | 13/10/2017 | 84050.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PROGRAMA PAC SANHAUA PAG. REALIZADO CF DRP VENC. DIA 16/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130242 | 13/10/2017 | 2992.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 11/10/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130243 | 13/10/2017 | 24321.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PROGRAMA PAC SATURNINO DE BRITO PAG. REALIZADO CF DRP VENC. DIA 16/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130244 | 13/10/2017 | 5555.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ENCARGOS PROGRAMA PRO TRANSPORTE BEIRA RIO PAG. REALIZADO CONF. DRP VENC. DIA 16/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130245 | 13/10/2017 | 25656.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MORTIZACAO PROGRAMA PRO TRANSPORTE BEIRA RIO PAG. REALIZADO CONF. DRP VENC. DIA 16/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0020282 | 13/10/2017 | 4517.26 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOCAO A CIDADANIA LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPOSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO NO04-112/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-020/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090271 | 13/10/2017 | 97820.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLER; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090272 | 13/10/2017 | 5980.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, VALOR MENSAL R$ 5.980,00, VIGENCIA ATE 22/09/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-121/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060479 | 13/10/2017 | 3737.73 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.737,73, VIGENCIA ATE 04/11/2017 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MOD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060480 | 13/10/2017 | 287.73 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, DEVIDO AO REAJUSTE, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.737,73, VIGENCIA ATE 04/11/2017 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060481 | 13/10/2017 | 287.73 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DO MES DE AGOSTO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.737,73, VIGENCIA ATE 04/11/2017 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060482 | 13/10/2017 | 128.70 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, DEVIDO AO REAJUSTE, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060483 | 13/10/2017 | 128.70 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE MES DE AGOSTO/2017 LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARAPROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0143325 | 13/10/2017 | 1532.89 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, DEVIDO AO REAJUSTE, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 19.912,89,COM VIGENCIA ATE 21/04/2018, CONFORME CONTRATO NO 118/2014, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0143326 | 13/10/2017 | 1532.89 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DO MES DE AGOSTO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 19.912,89, COM VIGENCIA ATE 21/04/2018, CONFORME CONTRATO NO 118/2014, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0143327 | 13/10/2017 | 6066.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-099/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA NO 04-014/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162017 | 0143328 | 13/10/2017 | 3900.00 | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-111/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-016/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192017 | 0143329 | 13/10/2017 | 1527.93 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CRUZ DAS ARMAS, SOB A RESPONSABILIDADEDE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-116/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-019/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0143330 | 13/10/2017 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-104/2017, COM VIGENCIA ATE 20/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-015/2017 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240257 | 13/10/2017 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTALATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 5.135,32, . VIGENCIA ATE 27/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240258 | 13/10/2017 | 395.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017, DEVIUDO AO REAJUSTE, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO,KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 5.135,32. VIGENCIA ATE 27/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240259 | 13/10/2017 | 395.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 5.135,32. VIGENCIA ATE 27/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040222017 | 0240260 | 13/10/2017 | 6750.97 | 00018838359849 | RONALDO FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-132/2017, COM VIGENCIA ATE 31/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-022/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172017 | 0240261 | 13/10/2017 | 5693.41 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-117/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-017/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0143331 | 16/10/2017 | 1592.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCALCAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, VIGENCIA ATE 16/06/2018, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, CONFORME CONTRATO NO 48/2013, ADITIVO NO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143332 | 16/10/2017 | 11862.81 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL DO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE AGOSTO DE 2017, ONDE FUNCIONAVA O CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO EXTERNO No 2017/087581, NOTA TECNICA No 440/2017-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0143333 | 16/10/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0143334 | 16/10/2017 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA LOCAÇÃO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHÕES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAÚ REFORCADO EM ALUMÍNIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE NO MÍNIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MÍNIMA DO BAÚ DE 29 M3; DIREÇÃO HIDRÁULICA, PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MÁXIMO, 03 (TRÊS) ANOS DE FABRICAÇÃO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTER´SSTIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0143335 | 16/10/2017 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060484 | 16/10/2017 | 796.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, VIGENCIA ATE 08/08/2018, CONFORME CONTRATO NO 125/2013, TERMO ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090273 | 16/10/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090274 | 16/10/2017 | 83820.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA DA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090252017 | 0101320 | 16/10/2017 | 769980.00 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DES.HUMANO E SOCIAL - IBRADHES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO E/OU INSTITUICAO FORMADORA SEM FINS LUCRATIVOS PARA EXECUCAO DA FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 09025/2017, CONTRATO No 09102/2017, PROCESSO LICITATORIO No 2017/059030 , ORDEM DE COMPRA No 103/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130246 | 16/10/2017 | 146.66 | 00005125608467 | ANTONIO LUIS SOARES CALUMBI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 2/12 (DOIS DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No290/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130247 | 16/10/2017 | 880.00 | 00002826942425 | FABRICIA RODRIGES SOARES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 289/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090275 | 16/10/2017 | 566.66 | 00051903547415 | MARINEIDE FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2014/2015 E 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDURB, CONF. REQUERIMENTO DE No 292/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200171 | 16/10/2017 | 556.01 | 00005369248486 | ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2014/2015 E 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS A SEJER, CONFORME REQUERIMENTO No 283/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200172 | 16/10/2017 | 556.01 | 00010906782406 | JANDEILSON DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2014/2015 E 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS A SEJER, CONFORME REQUERIMENTO No 293/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200173 | 16/10/2017 | 1333.34 | 00025901885791 | EDNALDO BARBOSA GUEDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2014/2015 E 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS A SEJER, CONFORME REQUERIMENTO No 294/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040103 | 16/10/2017 | 3633.34 | 00013314149468 | ROBERTO FERREIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2014/2015 E 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS A SEGAP, CONFORME REQUERIMENTO No 291/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480428 | 16/10/2017 | 62520.96 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-23, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480429 | 16/10/2017 | 299279.69 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-23, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480430 | 16/10/2017 | 115233.51 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM-23, DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080233 | 16/10/2017 | 163.06 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ARTS, DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080234 | 16/10/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) RRT, DE PROJETOS DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101313 | 16/10/2017 | 44895.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09002/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101314 | 16/10/2017 | 33364.85 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 06/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0101315 | 16/10/2017 | 1001.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09072/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/103221 E ORDEM DE COMPRA No 70/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101316 | 16/10/2017 | 36389.90 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101317 | 16/10/2017 | 19853.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 05/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101318 | 16/10/2017 | 17344.78 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101319 | 16/10/2017 | 10867.98 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09015/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 15/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101321 | 16/10/2017 | 23667.55 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 17/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101322 | 16/10/2017 | 17938.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09018/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 18/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101323 | 16/10/2017 | 3854.56 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09019/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 19/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVEN | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101324 | 16/10/2017 | 20556.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 10/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101325 | 16/10/2017 | 27065.04 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 014/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIAD | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101326 | 16/10/2017 | 21798.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 13/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIAD | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070142017 | 0110470 | 16/10/2017 | 85500.00 | 12437405000170 | AJX TELECOM E SERVICOS COMERCIAIS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE ROMPEDOR HIDRAULICO E PLACAS VIBRATORIA A GASOLINA COM MOTOR ACOPLADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA A AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N° 07.013/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.014/2017/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110471 | 17/10/2017 | 2635.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N° 0281/2017/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110472 | 17/10/2017 | 195.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MULTA DO VEÍCULO OFICIAl DE PLACA MOK-8339 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N° 0281/2017/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101327 | 17/10/2017 | 11056.85 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09011/2017, da Licitaçãona modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 11/2017. Com recursos oriundos FNDE/PNAE das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090182017 | 0101328 | 17/10/2017 | 133393.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de pneus sem câmara para veículo automotivo construção radical,certificado pelo IMETRO,não recondicionado e/ou remanufaturado, com as seguintes quantitativos e dimensões: 61 (unidades) 215/75 R17.5, de acordo com oContrato Nº 09094/2017,Pregão Eletrônico SRP Nº 09018/2017,Processo Administrativo Nº 2017/054436,Ordem de Compra Nº 94/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090182017 | 0101329 | 17/10/2017 | 33020.00 | 70106513000167 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de pneus sem câmara para veículo automotivo construção radical, certificado pelo IMETRO, não recondicionado e/ou remanufaturado, com as seguintes quantitativos e dimensões: 20 (unidades) 185/70 R14,de acordo com o Contrato Nº 09098/2017, Pregão Eletrônico SRP Nº 09018/2017, Processo Administrativo Nº 2017/054436, Ordem de Compra Nº 98/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101330 | 17/10/2017 | 33241.80 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas , para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09016/2017 da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128, de acordo com a Ordem de Compra nº 16/2017. Com recursos oriundos da FNDE/PNAE das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101331 | 17/10/2017 | 22709.73 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09007/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 07/2017. Com recursos oriundos FNDE/PNAE das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101333 | 17/10/2017 | 51501.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09001/2017 da Licitaçãona modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128, de acordo com a Ordem de Compra nº 01/2017. Com recursos oriundos da FNDE/PNAE das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0101334 | 17/10/2017 | 14320.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09069/2017 da Licitaçãona modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09006/2017, Processo Administrativo nº 2016/103221, de acordo com a Ordem de Compra nº 69/2017. Com recursos oriundos da FNDE/PNAE das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101335 | 17/10/2017 | 20887.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09009/2017, da Licitaçãona modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 09/2017. Com recursos oriundos da FNDE/PNAE das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0101336 | 17/10/2017 | 18680.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09070/2017, da Licitaçãona modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09006/2017, Processo Administrativo nº 2016/103221 e Ordem de Compra nº 71/2017. Com recursos oriundos da FNDE/PNAE das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101338 | 17/10/2017 | 11319.74 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09008/2017, da Licitaçãona modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 08/2017. Com recursos oriundos da FNDE/PNAE das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVEN | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101339 | 17/10/2017 | 48195.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09012/2017 da Licitaçãona modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128, de acordo com a Ordem de Compra nº 12/2017. Com recursos oriundos FNDE/PNAE das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101340 | 17/10/2017 | 14481.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09003/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 03/2017. Com recursos oriundos do FNDE/PNAE das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0101337 | 17/10/2017 | 203595.12 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a medição nº 11 da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 07.001/2015/SEINFRA cujo objeto é a Manutenção, Ampliação e Reforma de Escolas e Creis e Anexos da SEDEC, conforme Contrato nº 07.015/2015/SEDEC - Lote 02 - dasESCOLAS: Analice Caldas, Francisco Edward, Severino Patrício, Ana Nery, Luiza Lima Lobo, Cônego João de Deus, Damásio Barbosa, Frutuoso Barbosa, Santos Dumont, José Peregrino, Cônego Mathias Freire e Leonel Brizola, - CREIs: Diotília Guedes, El Shadday, J | 04302015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090282017 | 0101341 | 17/10/2017 | 51900.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada para os serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva, instalação e desinstalação de ar condicionado, destinados as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino e Secretaria de Educação, de acordo com o Contrato nº 09101/2017, Pregão Eletrônico SRP nº 09028/2017, Processo Administrativo nº 2017/070913, Ordem de Compra nº100/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020283 | 17/10/2017 | 4021.20 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF E A CIDADE DE VITÓRIA-ES, DO DIA 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR EM BRASÍLIA-DF DE AUDIENCIAS NO PALÁCIO DO PLANALTO E NO MINISTERIO DAS CIDADES, EMVITÓRIA-ES DO III ENCONTRO DE PREFEITOS DO ICES (INICIATIVA DAS CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS). ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0200174 | 17/10/2017 | 1087.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO Nº 04-088/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-010/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017/036609. ÁGUA MINERAL NATURAL NÃO GASOSA, PH MÍNIMO DE 4,0 E MÁXIMODE 8,0 ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL (GARRAFÃO) DE 20 VINTE LITROS, EM PLÁSTICO HIGIÊNICO, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR DO LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE E COM SELO FISCAL, COMO TAMBÉM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510172 | 17/10/2017 | 2680.80 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DESTA SECRETARIA, QUE IRÁ ACOMPANHANDO O PREFEITO LUCIANO CARTAXO, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE PREFEITOS DA ICES - INICIATIVA DE CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS, A SER REALIZADO PELA PREFEITURA DE VITORIA/ES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, E DOCUMENTOS E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510173 | 17/10/2017 | 5379.86 | 00056861583472 | MARIA SURAMA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2017/076059, E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510174 | 17/10/2017 | 7572.27 | 00000759105430 | FREDERICO AUGUSTO LIMA QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2017/062929, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660137 | 17/10/2017 | 1005.30 | 00002744956430 | UBIRATAN PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a diária do Servidor Ubiratan Pereira de Oliveira para a 4ª Etapa do Projeto FOCCO em Movimento, a ser realizada no Município de Monteiro/PB, no dia 24 de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660138 | 17/10/2017 | 1005.30 | 00000924812486 | DAVID COELHO GUEDES | Valor referente a diária do Servidor David Coelho Guedes para a 4ª Etapa do Projeto FOCCO em Movimento, a ser realizada no Município de Monteiro/PB, no dia 24 de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090276 | 17/10/2017 | 10380.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101332 | 17/10/2017 | 800000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCÍCIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Outras Transferências | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA COM INDENIZAÇÃO, ENCARGOS E RESTITUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143336 | 17/10/2017 | 125857.63 | 05526783000165 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME | Valor que ora empenhamos para fazer face a devolução do saldo não aplicado do contrtao de repasse nº. 777947/2012/MDS - (Estruturação de Rede de Serviço de Proteção Social Especial - aquisição de veiculo), conforme solicitação contida no Oficio 164/2017 - GS/SEFIN. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0240262 | 17/10/2017 | 13666.60 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO (PERÍODO 01/10 A 20/10), DA LOCAÇÃO MENSAL DE 15 (QUINZE) MOTOCICLETAS, TIPO TRAIL, MOTOR DE QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CUBICA MÍNIMA DE 149CC E SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, SOB RESPONSABILIDADEDA SEMUSB, VIGÊNCIA ATÉ 20/10/2017, NO VALOR MENSAL DE R$ 20.499,90, CONFORME CONTRATO NO 04-148/2016, PREGAO ELETRÔNICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240263 | 17/10/2017 | 24000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180228 | 17/10/2017 | 16000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Á VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCÍCIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290420 | 17/10/2017 | 12000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCÍCIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200175 | 18/10/2017 | 150000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480439 | 18/10/2017 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017 DA LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 2.700,36, VIGÊNCIA ATÉ 06/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 26/2013, ADITIVO NO 08, PREGÃO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480440 | 18/10/2017 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 DA LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 2.700,36, VIGÊNCIA ATÉ 06/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 26/2013, ADITIVO NO 08, PREGÃO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480441 | 18/10/2017 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DA LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE,BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 2.700,36, VIGÊNCIA ATÉ 06/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 26/2013, ADITIVO NO 08, PREGÃO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480442 | 18/10/2017 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 2.700,36, VIGÊNCIA ATÉ 06/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 26/2013, ADITIVO NO 08, PREGÃO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0480443 | 18/10/2017 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VIGÊNCIA ATÉ 08/11/2017, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO NO 04-147/2016, PREGÃO ELETRÔNICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420137 | 18/10/2017 | 1350.18 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.350,18, VIGÊNCIA ATÉ 13/03/2018 , CONFORME CONTRATO Nº 36/2013, ADITIVO 05, PREGÃO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240264 | 18/10/2017 | 552.88 | 00009135250496 | ANDREY JOSE SILVA MONTEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSPO EXTERNO Nº 095949/2017, PARECER JURIDICO Nº 2580/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143337 | 18/10/2017 | 472.30 | 00003333181452 | JOSE KLEBERT CHAVES LIMEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSPO EXTERNO Nº 096809/2017, PARECER JURIDICO Nº 2546/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0143338 | 18/10/2017 | 16202.16 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA LOCAÇÃO MENSAL DE 12 (DOZE) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO)PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 16.202,16, VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 42/2013, ADITIVO 05, PREGÃO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110473 | 18/10/2017 | 2000000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110474 | 18/10/2017 | 3208.36 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR MAT. 73837-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 e 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSPO EXTERNO Nº 096614/2017, PARECER JURIDICO Nº 2568/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110475 | 18/10/2017 | 141.67 | 00009299176426 | FELIPE BARBOSA DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSPO EXTERNO Nº 094293/2017, PARECER JURIDICO Nº 2507/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120197 | 18/10/2017 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130248 | 18/10/2017 | 200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO, DO EXERCÍCIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130249 | 18/10/2017 | 78.08 | 00009168471440 | ANTONIO TIBURTINO LEITE DE OLIVEIRA MAT. 79325-6 | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DE 13º (DECIMO TERÇEIRO)SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 091768/2017, PARECER JURIDICO Nº 2434/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020284 | 18/10/2017 | 1283.31 | 00004628165408 | JARBAS MENDES DE AZEVEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERÇEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSPO EXTERNO Nº 067671/2017, APENSO Nº 094143/2017, PARECER JURIDICO Nº 2507/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101342 | 18/10/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRÊS TURNOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101343 | 18/10/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRIÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRÊS TURNOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101344 | 18/10/2017 | 13501.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 DA LOCAÇÃO MENSAL DE 10 (DEZ) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101345 | 18/10/2017 | 1874.00 | 00062283820472 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA MAT. 77652-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSPO EXTERNO Nº 040702/2017, PARECER JURIDICO Nº 2528/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090277 | 18/10/2017 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇAO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060490 | 18/10/2017 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017 DA CONTRATACAO DE 78 (SETENTA E OITO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO A SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADITIVO NO 03, ADESAONO 04 - 023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080235 | 18/10/2017 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0080236 | 18/10/2017 | 810.24 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017, (PERÍODO DE 01/10 A 20/10), DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0580092 | 18/10/2017 | 576.16 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de limpeza para a Secretaria de Mulheres e o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. Ordem de Compra 94/2017, referente ao pregão eletrônico 04020/2017, Processo 2017/018959. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0580093 | 18/10/2017 | 464.38 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de limpeza para a Secretaria de Mulheres e o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. Ordem de Compra 95/2017, referente ao pregão eletrônico 04020/2017, Processo 2017/018959. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0580094 | 18/10/2017 | 937.56 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de limpeza para a Secretaria de Mulheres e o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. Ordem de Compra 96/2017, referente ao pregão eletrônico 04020/2017, Processo 2017/018959. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480431 | 18/10/2017 | 46568.17 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SÃO JOSÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480432 | 18/10/2017 | 26504.31 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480433 | 18/10/2017 | 17214.78 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480434 | 18/10/2017 | 17958.42 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480435 | 18/10/2017 | 20141.58 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480436 | 18/10/2017 | 11682.84 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480437 | 18/10/2017 | 10279.33 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480438 | 18/10/2017 | 10846.39 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VII, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0660139 | 18/10/2017 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGÊNCIA ATÉ 25/12/2017, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-144/2016, PREGÃO ELETRÔNICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660140 | 18/10/2017 | 347.30 | 00006099934456 | ANA CÉLIA MARTINS DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSPO EXTERNO Nº 087164/2017, PARECER JURIDICO Nº 2419/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530072 | 18/10/2017 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÁ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRÊS TURNOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080237 | 18/10/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) RRT, de projetos da DIPLUR/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060485 | 18/10/2017 | 937.00 | 00089382145400 | MARIA DA PENHA SILVA MARTINIANO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR BENEDITO JOAQUIM DA SILVA MATRICULA Nº 11.818-4 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 095099/2017, PARECER JURIDICO Nº 2518/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060486 | 18/10/2017 | 937.00 | 00021962189449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA CECILIA FRANCISCA DA SILVA MATRICULA Nº 05.119-5 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 086649/2017, PARECER JURIDICO Nº 2328/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060487 | 18/10/2017 | 1097.50 | 00002433786452 | JOSE MARCELINO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA JUSTA MIRANDA DA SILVA MATRICULA Nº 00.336-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 093707/2017, PARECER JURIDICO Nº 2443/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 18/10/2017 | 2694.23 | 00004502032476 | JANCICLEIDE OLIVEIRA DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA JANE OLIVEIRA DE SOUZA MATRICULA Nº 30.724-6 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 089292/2017, PARECER JURIDICO Nº 2425/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060489 | 18/10/2017 | 1761.01 | 00003837804461 | MISTEHAN BATISTA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA ELISABETE MIRANDA DA SILVA MATRICULA Nº 08.873-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 087407/2017, PARECER JURIDICO Nº 2352/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062017 | 0110476 | 18/10/2017 | 590037.04 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSÃO DA OBRA DA PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NA AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA (BEIRA RIO) - EIXO SUL E ROTATÓRIA EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 07.016/2017/SEINFRA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.006/2017. RECURSOS PRÓPRIOS. | 04692017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120195 | 18/10/2017 | 5000.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABACAXI; CANA DE AÇUCAR; MEL DE ABELHA; MAMÃO COMUM E MILHO VERDE, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-120/2017, DO PREGÃO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120196 | 18/10/2017 | 4000.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-128/2017, DO PREGÃO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120198 | 19/10/2017 | 2426.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABOBORA; FRANGO CONGELADO; FIGADO BOVINO; RIM BOVINO; CARNE BOVINA DE 2ª (SEM OSSO); PEIXE CONGELADO; FRANGO VIVO; COOC SECO; RAÇÃO PARA GATOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-118/2017, DO PREGÃO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120199 | 19/10/2017 | 3000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BATATA DOCE; PEPINO; MELÃO ESPANHOL; GOIABA; MAXIXE; CENOURA; MAÇÃ NACIONAL; VAGEM E COUVE FLOR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-129/2017, DO PREGÃO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143339 | 19/10/2017 | 800.00 | 00000773604430 | MICHELE ELIZABETE DA SILVA ROSAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282016 | 0050303 | 19/10/2017 | 800.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Agua Mineral (garrafão de 20 litros) para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município de João Pessoa, conforme Adesão nº 0028 à Ata de Registro de Preços nº 025/2016, Pregão Eletrônico nº 013/2016, Processo Administrativo nº 2016/094184 e Contrato nº 04-180/2016. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | COMPLEXO TURÍSTICO, CULTURAL E DE SERVIÇOS DA CIDADE ANTIGA DE JOÃO PE | IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO , CULTURAL E DE SERVIÇOS DA CIDADE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112015 | 0080238 | 19/10/2017 | 499498.23 | 10868103000121 | ECOLATINA PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela Execução da Restauração do Antigo Coventinho - Casa das Artes na cidade de João Pessoa, Conforme Contrato nº33001/2016 SEPLAN/PMJP, Concorrência 33011/2015 e MCULTURA OGU-IPHAN PAC nº 277 em anexo. | 04532016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0101350 | 19/10/2017 | 14320.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09069/2017 da Licitaçãona modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09006/2017, Processo Administrativo nº 2016/103221, de acordo com a Ordem de Compra nº 69/2017. Com recursos oriundos da CONTRAPARTIDA PMJP das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060491 | 19/10/2017 | 2710.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS CF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480444 | 19/10/2017 | 257.34 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO CONTRATO 001/2014, CONFORME PRIMEIRO ACORDO DE APOSTILAMENTO RETROATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONVÊNIO Nº 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME VI, CONFORME ARP. Nº 047/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480445 | 19/10/2017 | 257.34 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO CONTRATO 001/2014, CONFORME PRIMEIRO ACORDO DE APOSTILAMENTO RETROATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONVÊNIO Nº 04.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONFORME ARP. Nº 047/2013, PREGÃO PRESENCIALNº 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480446 | 19/10/2017 | 257.34 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO CONTRATO 001/2014, CONFORME PRIMEIRO ACORDO DE APOSTILAMENTO, RETROATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONVÊNIO Nº 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ "B", CONFORME ARP. Nº 047/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0510175 | 19/10/2017 | 15000.00 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL/PMJP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-151/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2017, ATA Nº 040/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050302 | 19/10/2017 | 533.33 | 00008185218480 | VANESSA CARNEIRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSPO EXTERNO Nº 089891/2017, PARECER JURIDICO Nº 2542/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101346 | 19/10/2017 | 383.81 | 00005557202412 | PAOLO RAFAEL CORREIA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSPO EXTERNO Nº 095110/2017, PARECER JURIDICO Nº 2584/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101347 | 19/10/2017 | 396.19 | 00003062516470 | MARCIA DOMINGOS DA SILVA MAT. 82243-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO ANO EM CURSO E 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSPO EXTERNO Nº 092979/2017, PARECER JURIDICO Nº 2451/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101348 | 19/10/2017 | 249.99 | 00002832907490 | LIVIA BEZERRA DE ALBUQUERQUE MAT. 87093-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSPO EXTERNO Nº 070698/2017, PARECER JURIDICO Nº 2421/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101349 | 19/10/2017 | 346.67 | 00026880938191 | CARLOS ALBERTO AMARAL VIANNA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSPO EXTERNO Nº 070733/2017, PARECER JURIDICO Nº 2439/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0143340 | 19/10/2017 | 4290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2018, VALOR MENSAL R$ 4.290 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0143341 | 19/10/2017 | 2860.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICOS, PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRARAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2018 , VALOR MENSAL R$ 2.860, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0590297 | 20/10/2017 | 5334.44 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE ORDEM DE COMPRA NUMERO 089/2017 ,MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº04-020/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0590298 | 20/10/2017 | 890.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE ORDEM DE COMPRA NUMERO 088/2017 ,MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº04-020/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660141 | 20/10/2017 | 402.12 | 00028808010449 | BENILTON LUCIO LUCENA DA SILVA | Valor referente a 1/2 (meia) diária para participação em evento da Semana de Ouvidoria a ser realizado nos dias 24 e 25/10 na cidade de Recife -PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660142 | 20/10/2017 | 99.69 | 00020299540472 | FRANCISCA LOPES LEITE DUARTE | Empenho refererente a 1/2 (meia) diária para participatição de Servidora em evento da Semana de Ouvidoria de Pernambuco a ser realizado na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660143 | 20/10/2017 | 99.69 | 00033094608434 | MARIA ALCILENE DE FIGUEIREDO | Empenho refererente a 1/2 (meia) diária para participatição de Servidora em evento da Semana de Ouvidoria de Pernambuco a ser realizado na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660144 | 20/10/2017 | 270.59 | 00001086143442 | SUÉVIA PATRÍCIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Empenho refererente a 1/2 (meia) diária para participatição de Servidora em evento da Semana de Ouvidoria de Pernambuco a ser realizado na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0660145 | 20/10/2017 | 105.39 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor referente a passagem aérea do Secretário da CGM para participação noI Forúm Nacional de Controle, promovido pelo Tribunal de Contas da União, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de outubro de 2017 e participar de reunião na sede da Controladoria Geral da União, para tratar sobre o Curso de Fiscalização e Orçamentos de Obras, conforme documentação. Valor que foi abatido R$ 937,56 do total da passgem, referente ao cancelamento do voo do Sr. Benilton Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510176 | 20/10/2017 | 3106.00 | 00029571634468 | ABDON MOREIRA LUSTOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇAO AO CONTIBUINTE, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO JUDIACIAL E DESPECHO DA ASSESSORIA JURICA DA SEREM, REF. PAG. DO ITBI, IPTU E TCR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101351 | 20/10/2017 | 1059216.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, CONFORME DARF VENCIMENTO 25/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101352 | 20/10/2017 | 6584.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09089/2017, da Licitaçãona modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 90/2017. Com recursos oriundos da CONTRAPARTIDA PMJP das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101353 | 20/10/2017 | 54515.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09075/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 76/2017. Com recursos oriundos da CONTRAPARTIDA PMJP das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101354 | 20/10/2017 | 68710.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09074/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 75/2017. Com recursos oriundos da CONTRAPARTIDA PMJP das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090162017 | 0101355 | 20/10/2017 | 2318879.90 | 02593711000142 | VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor empenehado referente a aquisição de livros, para atender as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o contrato nº. 09106/2017, do Pregão Eletrônico SRP nº. 09016/2017, Processo Administrativo nº. 2017/039518, Ordem de Compra nº. 107/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090162017 | 0101356 | 20/10/2017 | 78927.72 | 09663426000108 | TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA EPP | Valor empenehado referente a aquisição de livros para atender as Ecolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o contrato nº. 09105/2017, do Pregão Eletrônico SRP nº. 09016/2017, Processo Administrativo nº. 2017/039518, Ordem de Compra nº. 106/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090162017 | 0101357 | 20/10/2017 | 4047.08 | 13569390000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Valor empenehado referente a aquisição de livros, sendo 106(cento e seis) do item 222(duzentos e vinte dois) titulo: "História da tigela achada", para atender as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o contrato nº. 09104/2017, do Pregão Eletrônico SRP nº. 09016/2017, Processo Administrativo nº. 2017/039518, Ordem de Compra nº. 105/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080239 | 20/10/2017 | 489.18 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 06 (seis) ARTs, de projetos da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050304 | 20/10/2017 | 2244630.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de precatório para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao artigo 101, ADCT, ao Ofício nº 065/2017 - TJ/PB, ao Ofício nº 339/2017 - GS/SEFIN, Memorando nº 1236/2017/PGM e Processo 2017/107717 referente ao mês de SETEMBRO/2017. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120200 | 20/10/2017 | 1500.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, SENDO: LARANJA PERA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 01-134/2017, DO PREGÃO ELETRONICO 04-009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560072 | 23/10/2017 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados na instalação de Gerador de 360 KVA, destinados a Unidade II do Complexo da Estação Cabo Branco, Ciência Cultura e Artes, de acordo com o 4º Termo Adtivo ao Contrato nº 309/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 077/2012, correspondente ao mês de Outubro do corrente ano, conforme Processo Licitatório nº 2012/088482 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560073 | 23/10/2017 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de manutenção das centrais de ar condicionado da Estação Cabo Branco de Ciência , Cultura e Artes, de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 09022/2015, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 090117/2015, Processo nº 2015/043214 , correspondente ao mês de Outubro do corrente ano, conforme a Ordem de Compra nº 155/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0560074 | 23/10/2017 | 40300.12 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | Valor empenhado referente ao serviços prestados de Empresa Especializada em Serviços Gerais (limpeza, conservação e higienização) para atender as necessidades da ECARTES, correspondente ao mês de Outubro do corrente ano, de acordo com o 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 156/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 080/2012, Processo nº 130419/2012, conforme as Ordem de Compra nº 025/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110477 | 23/10/2017 | 284.84 | 00005197297492 | PRISCILLA BERNARDO ALCÂNTARA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MEIA DIÁRIA PARA O DIA 24/10/2017 E MEIA DIÁRIA PARA O DIA 25/10/2017, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMANA DA OUVIDORIA) , CONFORME OFÍCIO GS/CGM N° 275/2017. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL/ AGÊNCIA: 1617-9/ CONTA CORRENTE: 30.516-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080240 | 23/10/2017 | 85.45 | 00076023257453 | FLAVIO PAULO MELO | Valor empenhado para fazer faceo ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para o servidor Flavio Paulo de Melo, que irá participar da Semana de Ouvidoria do Estado do Pernambuco nos dias 24 e 25/10/2017, na cidade do Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070473 | 23/10/2017 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO(FAMUP) NO MES DE OUTUBRO/2017 , CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101361 | 23/10/2017 | 130253.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2004,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONF.REQUERIMENTO Nº 23/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130250 | 23/10/2017 | 122893.33 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº CONCERNENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015 A AGOSTO DE 2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 12 MOTOCICLETAS, DISPONIBILIZADAS PARA A SMS, CONF.REQUERIMENTO Nº 266/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420138 | 23/10/2017 | 90880.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA DESPESA OCORRIDA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PMJP, CONF.OFÍCIIO Nº 204/2017.DAF-SECOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060492 | 23/10/2017 | 12051.96 | 00091683424468 | WALESKA CARVALHO AMORIM | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE ALUGUEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2016 À 31/12/2016, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEAD, CONF.REQUERIMENTO Nº 268/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070472 | 23/10/2017 | 310.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DÉBITO DO MÊS 16/10/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070474 | 23/10/2017 | 27125.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONTA DE REFERÊNCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070475 | 23/10/2017 | 1.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DÉBITO DO MÊS 20/10/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660146 | 23/10/2017 | 99.69 | 00056974345453 | MERCIA HOLMES GUEDES | Valor referente a 1/2 (meia) diária para participação em evento da Semana de Ouvidoria a ser realizado nos dias 24 e 25/10 na cidade de Recife - PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660147 | 23/10/2017 | 99.69 | 00009443875438 | VALETIM PEREIRA DA SILVA NETO | Valor referente a 1/2 (meia) diária para participação em evento da Semana de Ouvidoria a ser realizado nos dias 24 e 25/10 na Cidade de Recife - PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660148 | 23/10/2017 | 99.69 | 00004391272466 | MAX LEITE SERRANO DE ANDRADE | Valor referente a 1/2 (meia) diária para participação em evento da Semana de Ouvidoria a ser realizado nos dias 24 e 25/10 na cidade de Recife-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660149 | 23/10/2017 | 2814.84 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | Valor referente para Participar do I Forúm Nacional de Controle, promovido pelo Tribunal de Contas da União, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de outubro de 2017 e participar de reunião na sede da Controladoria Geral da União, para tratar sobre o Curso de Fiscalização e Orçamentos de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510177 | 23/10/2017 | 3216.96 | 00021813906300 | VOLMAR MIRANDA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO, QUE IRÁ REPRESENTAR O SECRETÁRIO DESTA SEREM/PMJP, NO TREINAMENTO DO CONTÁGIL LITE, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORMA DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242016 | 0101358 | 23/10/2017 | 7257.90 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada na Avenida Dom Bosco, nº. 775, Cristo Redentor - Nesta Capital, referente ao mês de Outubro de 2017, destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, de acordo com o Contrato de Locação nº. 04-195/2016, na modalidade dispensa de Licitação nº 04-024/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0101359 | 23/10/2017 | 22500.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do imovel alugado não residencial destinado ao funcionamento do CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS) de acordo com o Contrato nº 04-023/2017 na modalidade Dispensa de Licitação nº 04-004/2017, correspondente ao mês de Outubro de 2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122017 | 0101360 | 23/10/2017 | 7500.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. HILTON SOUTO MAIOR, 555 - JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA, JOAO PESSOA - PB - CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF ANA CRISTINAROLIM MACHADO, CONFORME CONTRATO N° 04-056/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO No 04-012/2017, PROCESSO No 2016/080836 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0101362 | 23/10/2017 | 29030.53 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao aluguel de imóvel não residencial à Rua Waldemar Galdino Nazianzeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, referente ao mês de Outubro de 2017, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado, Departamento de Manutenção, Guarda de Material da Alimentação e Merenda e de Materiais para Descarte da SEDEC, de acordo com o Contrato nº 04-175/2016 na modalidade de Dispensa de Licitação de nº 04-019/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0101363 | 23/10/2017 | 3601.89 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial, situado na Rua Princesa Isabel 464, Centro, nesta Capital, correspondente ao mês de Outubro de 2017, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação/SEDEC, conforme Dispensa da Licitação nº 04-013/2016 Contrato nº 04-129/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0101364 | 23/10/2017 | 5865.41 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | Valor empenhado referente ao pagamento do Imóvel alugado não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital - correspondente ao mês de Outubro de 2017, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, conforme Contrato n° 04-013/2017, na modalidade de dispensa de Licitação nº 04-002/2017, Processo nº 2016/080850 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172016 | 0040104 | 23/10/2017 | 2500.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO Nº 04-139/2016, ADITIVO Nº 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-017/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0143342 | 24/10/2017 | 19912.89 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 19.912,89 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2018, CONFORME CONTRATO NO 118/2014, ADITIVO 03, PREGÃO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200176 | 24/10/2017 | 4489.80 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE À DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 142/2017/SEJER PARA RECARGAS DE 60 EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA AS UNIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL E PARA O CENTRO DE TREINAMENTO IVAN TOMAZ NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050305 | 24/10/2017 | 608.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV , expedida nos autos do Processo de execução nº 0065896-22.2014.815.2001, em favor de Bruno Ferreira Ferpa - OAB/PB nº 16.484, CPF: 080.582.234-84, conforme solicitado através do Memorando 1253/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050306 | 24/10/2017 | 1177.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV , expedida nos autos do Processo de Execução nº 0028102-69.2011.815.2001, em favor do FUNPEP - Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba, CNPJ: 08.907.750/0001-53, conforme solicitado atravésdo Memorando 1259/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050307 | 24/10/2017 | 1173.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV , expedida nos autos do Processo de Execução nº 0052474-92.2005.815.2001, em favor do FUNPEP - Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba, CNPJ: 08.907.750/0001-53, conforme solicitado atravésdo Memorando 1260/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050308 | 24/10/2017 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV , expedida nos autos do Processo de nº 0018359-06.2009.815.2001, em favor de Marizeth Ferreira dos Santos , conforme solicitado através do Memorando 1261/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090102017 | 0101365 | 24/10/2017 | 31200.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gás liquefeito de petróleo (GLP) -recarga com fornecimento em botijão P45, de acordo com o Contrato nº 09108/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09010/2017, ata de registro de preços nº 09016/2017, processo nº 2017/020929 conforme a ordem de compra de nº 108/2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090012017 | 0101366 | 24/10/2017 | 37910.40 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 704 (setecentos e quatro) botijões de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) com 13 kg -P13- (líquido), destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato de nº 09107/2017, da licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09001/2017, Ata de Registro de Preços nº 09008/2017, Processo nº 2016/058400, conforme a Ordem de Compra de nº 108/2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101367 | 24/10/2017 | 2418.57 | 00044073577468 | MARIA RACHEL LIMA VIEIRA | Valor empenhado referente ao Auxilio Funeral do Ex Servidor Sr. Woodrow Wilson Cavalcanti de Carvalho , Matrícula nº17.867-5 de acordo com o atestado de Óbito, Ato Registrado no livro C-115 , FOLHA 319 sob o nº 47036, Certidão nº 072249 01 55 2017 4 00115 319 0047036 28 , conforme Processo nº 2017/096968 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110478 | 24/10/2017 | 71860.33 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE MELHORIA E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 03/2015/SEINFRA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.012/2014/SEINFRA. RECURSOS COSIP. | 04242015 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120201 | 24/10/2017 | 864.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS SENDO OVOS BRANCOS E MELANCIA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 04-144/2017, DO PREGÃO ELETRONICO 04009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120202 | 25/10/2017 | 7932.00 | 08306086000197 | LOWELL CONFECÇOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO SENDO 50 COLETES EM BRIM COM LOGOMARCA SEMA E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NAS CONTAS PARA OS FISCAIS AMBIENTAIS E 45 CALÇAS EM BRIM PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E EQUIPE DO PLANTIO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0143343 | 25/10/2017 | 38137.50 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101371 | 25/10/2017 | 195.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2017, conforme Processo Administrativo nº.2017/105367, Oficio n° 57/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101372 | 25/10/2017 | 195.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2017, conforme Processo Administrativo nº.2017/105367, Oficio n° 57/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101373 | 25/10/2017 | 195.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2017, conforme Processo Administrativo nº.2017/105367, Oficio n° 57/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101374 | 25/10/2017 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2017, conforme Processo Administrativo nº.2017/105367, Oficio n° 57/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101375 | 25/10/2017 | 65.00 | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA MEDEIROS AZEVEDO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2017, conforme Processo Administrativo nº.2017/105367, Oficio n° 57/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101376 | 25/10/2017 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2017, conforme Processo Administrativo nº.2017/105367, Oficio n° 57/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101377 | 25/10/2017 | 260.00 | 00051883910404 | JOSÉ GERALDO CRUZ | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2017, conforme Processo Administrativo nº.2017/105367, Oficio n° 57/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101379 | 25/10/2017 | 130.00 | 00000121289702 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DE MORAIS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme Processo Administrativo nº.2017/096147, Oficio n° 045/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101380 | 25/10/2017 | 260.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2017, conforme Processo Administrativo nº.2017/105367, Oficio n° 57/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101382 | 25/10/2017 | 130.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2017, conforme Processo Administrativo nº.2017/105367, Oficio n° 57/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101383 | 25/10/2017 | 195.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2017, conforme Processo Administrativo nº.2017/105367, Oficio n° 57/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101384 | 25/10/2017 | 65.00 | 00055861482691 | MARILENE SALGUEIRO BERTO MACHADO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2017, conforme Processo Administrativo nº.2017/105367, Oficio n° 57/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101385 | 25/10/2017 | 195.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2017, conforme Processo Administrativo nº.2017/105367, Oficio n° 57/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101386 | 25/10/2017 | 260.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2017, conforme Processo Administrativo nº.2017/105367, Oficio n° 57/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101387 | 25/10/2017 | 260.00 | 00000121289702 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DE MORAIS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2017, conforme Processo Administrativo nº.2017/105367, Oficio n° 57/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050309 | 25/10/2017 | 5017.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao Processo nº 0130982-80.2015.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95 conforme solicitado através do Memorando 1.254/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050310 | 25/10/2017 | 5531.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao Processo nº 0000028-21.2016.5.13.0001, encamnhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de VITORIA DIONIZIA BERTINO, CPF: 953.809.224-49, conforme solicitado através do Memorando 1.255/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080242 | 25/10/2017 | 163.06 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) ARTs, de projetos da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080243 | 25/10/2017 | 359.00 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) RRT, de projetos da DIPLUR/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240265 | 25/10/2017 | 2500.00 | 00003626384462 | MÁRCIO DE PAULA AGUIAR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO Nº 00/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVÊNIO Nº 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITÍCAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240266 | 25/10/2017 | 1540.00 | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA E OUTROS | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO Nº 00/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVÊNIO Nº 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITÍCAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240267 | 25/10/2017 | 1540.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO Nº 00/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVÊNIO Nº 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITÍCAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240268 | 25/10/2017 | 1540.00 | 00005015539401 | IZADORA NEIVA GOMES | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO Nº 00/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVÊNIO Nº 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITÍCAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240269 | 25/10/2017 | 1540.00 | 00003471791426 | MARCOS ANTONIO PERAZZO DE SOUSA JUNIOR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO Nº 00/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVÊNIO Nº 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITÍCAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240270 | 25/10/2017 | 1540.00 | 00005939386407 | JANIELY MACEDO DE VASCONCELOS | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO Nº 00/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVÊNIO Nº 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITÍCAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240271 | 25/10/2017 | 1540.00 | 00009368979456 | JEFERSON HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO Nº 00/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVÊNIO Nº 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITÍCAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070476 | 25/10/2017 | 87589.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARC. DE 240 DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL REF. MÊS DE OUTUBRO/2017. VENC. 31/10/2017, CONF.DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070477 | 25/10/2017 | 1040.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DEMAIS DÉBITOS CF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070478 | 25/10/2017 | 1040.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DEMAIS DÉBITOS CF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070479 | 25/10/2017 | 2859.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONTA DE REFERÊNCIA (1200-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070480 | 25/10/2017 | 51302.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 76ª PARC. DA CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017, VENC. 31/10/2017, CONF. DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070481 | 25/10/2017 | 94905.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 76ª PARC. DA CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2017, VENC. 31/10/2017, CONF. DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520127 | 25/10/2017 | 6131.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660150 | 25/10/2017 | 1359.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640060 | 25/10/2017 | 690.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EMANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590299 | 25/10/2017 | 2265.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101368 | 25/10/2017 | 11020.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DÍVIDA ATIVA-PASEP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CF DARF Nº 4270900015050 CONF.OF 053/2017-GFIP/SEFIN DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. VENCIMENTO 31/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101369 | 25/10/2017 | 2118.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DÍVIDA ATIVA-PASEP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CF DARF Nº 4271200087901 CONF.OF 053/2017-GFIP/SEFIN DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. VENCIMENTO 31/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101370 | 25/10/2017 | 20943.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DÍVIDA ATIVA-PASEP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CF DARF Nº 4270700027195 CONF.OF 053/2017-GFIP/SEFIN DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. VENCIMENTO 31/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143344 | 25/10/2017 | 8903.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240272 | 25/10/2017 | 159383.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240273 | 25/10/2017 | 46207.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420139 | 25/10/2017 | 875.00 | 00007573946473 | DOUGLAS DUARTE DE FARIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO De 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 095770/2017, PARECER JURIDICO Nº 2605/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420140 | 25/10/2017 | 4669.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510178 | 25/10/2017 | 312163.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480447 | 25/10/2017 | 2533.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200177 | 25/10/2017 | 3435.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180234 | 25/10/2017 | 2045.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130251 | 25/10/2017 | 1874.00 | 00001345469462 | ANA PAULA DA SILVA MAT. 58375-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 089783/2017, PARECER JURIDICO Nº 2406/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130252 | 25/10/2017 | 4000.00 | 00004121581407 | ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA MAT. 78437-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 055524/2017, PARECER JURIDICO Nº 2361/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130253 | 25/10/2017 | 797364.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130254 | 25/10/2017 | 321546.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120203 | 25/10/2017 | 8523.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110479 | 25/10/2017 | 2041.69 | 00044188293420 | WILMA HONORATO DE ARAGAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO De 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 098377/2017, PARECER JURIDICO Nº 2680/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110480 | 25/10/2017 | 63184.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040105 | 25/10/2017 | 8780.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050311 | 25/10/2017 | 7095.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050312 | 25/10/2017 | 23100.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060493 | 25/10/2017 | 255906.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060494 | 25/10/2017 | 44369.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080241 | 25/10/2017 | 47229.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070482 | 25/10/2017 | 7472.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101378 | 25/10/2017 | 2335.54 | 00002805374410 | RONNIE WESLEY SINESIO MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO E 07/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 091156/2017, PARECER JURIDICO Nº 2644/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101381 | 25/10/2017 | 937.00 | 00036508438468 | ANATILDE CAVALCANTI DA SILVA PEREIRA MATRICULA 36717-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 066671/2017, PARECER JURIDICO Nº 1890/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101388 | 25/10/2017 | 541540.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101389 | 25/10/2017 | 652058.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101390 | 25/10/2017 | 174935.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101391 | 25/10/2017 | 303279.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090278 | 25/10/2017 | 4290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2018, VALOR MENSAL R$ 4.290 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090279 | 25/10/2017 | 462.87 | 00009630120453 | SAMUEL SOARES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 095942/2017, PARECER JURIDICO Nº 2664/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090280 | 25/10/2017 | 31793.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020285 | 25/10/2017 | 33203.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030059 | 25/10/2017 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143345 | 26/10/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0143346 | 26/10/2017 | 77376.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143348 | 26/10/2017 | 185635.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143349 | 26/10/2017 | 668665.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130255 | 26/10/2017 | 3541.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130256 | 26/10/2017 | 7970937.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130257 | 26/10/2017 | 544594.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130258 | 26/10/2017 | 388872.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130259 | 26/10/2017 | 24404.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130260 | 26/10/2017 | 3507901.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520128 | 26/10/2017 | 35047.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520129 | 26/10/2017 | 71918.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520130 | 26/10/2017 | 40959.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143347 | 26/10/2017 | 131180.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060498 | 26/10/2017 | 6000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04 - 257/2014, ADITIVO Nº 03 DISPENSA DE LICITACAO Nº 04 - 018/2014, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480451 | 26/10/2017 | 700.00 | 00009404770418 | JOABSON GOMES RODRIGUES MAT. 81721-0 | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 097165/2017, PARECER JURIDICO Nº 2602/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420141 | 26/10/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420142 | 26/10/2017 | 27937.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420143 | 26/10/2017 | 110620.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420144 | 26/10/2017 | 109058.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480448 | 26/10/2017 | 13468.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480449 | 26/10/2017 | 94709.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480450 | 26/10/2017 | 97291.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640061 | 26/10/2017 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EMANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660151 | 26/10/2017 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENO EMANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070484 | 26/10/2017 | 7581.60 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COTA PARCELADA P/PAGTº CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO (FNP) 2017. VENCIMENTO EM 07/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240274 | 26/10/2017 | 1513909.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240275 | 26/10/2017 | 3415.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240276 | 26/10/2017 | 37211.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240277 | 26/10/2017 | 32917.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240278 | 26/10/2017 | 32703.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240279 | 26/10/2017 | 15137.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580095 | 26/10/2017 | 51968.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580096 | 26/10/2017 | 27648.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180235 | 26/10/2017 | 11565.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180236 | 26/10/2017 | 80728.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180237 | 26/10/2017 | 21799.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640062 | 26/10/2017 | 12423.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040382017 | 0640063 | 26/10/2017 | 1240.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O valor empenhado refere-se a aquisição de papel A4 alcalino, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, de acordo com a licitação de modalidade Compra com Registro de Preços nº 04-038/2017, Pregão Eletrônico nº 04-023/2016, Ata 0042/2016- SEAD e ordem de compra nº 000101/2017. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640064 | 26/10/2017 | 35887.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640065 | 26/10/2017 | 4200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660152 | 26/10/2017 | 22345.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660153 | 26/10/2017 | 165625.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200178 | 26/10/2017 | 18360.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200179 | 26/10/2017 | 100423.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200180 | 26/10/2017 | 106882.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590300 | 26/10/2017 | 13684.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590301 | 26/10/2017 | 89325.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590310 | 26/10/2017 | 40018.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, P´RODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510179 | 26/10/2017 | 1585137.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510180 | 26/10/2017 | 52417.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510181 | 26/10/2017 | 62023.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530073 | 26/10/2017 | 62604.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530074 | 26/10/2017 | 64366.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080244 | 26/10/2017 | 62.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080245 | 26/10/2017 | 272795.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080246 | 26/10/2017 | 935.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080247 | 26/10/2017 | 233411.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080248 | 26/10/2017 | 307822.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080249 | 26/10/2017 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070486 | 26/10/2017 | 356.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO PELA CEF EM FUNÇAO DE PAG. DE HONORARIO ATRELADOS AO PROC. ABAIXO DESCRITO REG. CF. OF. 0005.000544-9/2017, DE 26/07/2017 DA 5ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DA PARAIBA. PROC. 0002818-06.2008.4.05.8200, CT. FAV. 12435-4(FUNDERM).CF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050313 | 26/10/2017 | 263040.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050314 | 26/10/2017 | 160875.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050316 | 26/10/2017 | 38155.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070483 | 26/10/2017 | 49124.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070485 | 26/10/2017 | 91814.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070487 | 26/10/2017 | 14067.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060495 | 26/10/2017 | 124.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO /2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060496 | 26/10/2017 | 346567.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060497 | 26/10/2017 | 183140.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060499 | 26/10/2017 | 308094.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 26/10/2017 | 270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050315 | 26/10/2017 | 6000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050317 | 26/10/2017 | 170.54 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2017.82.00.005.000049, expedida nos autos do Processo de Execução nº 0004350-10.2011.4.05.8200, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária da Paraíba, que tem como parte a UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, conforme solicitado através do Memorando nº 1.246/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 26/10/2017 | 4245.68 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2017.82.00.005.000023, expedida nos autos do Processo de Execução nº 0004232-34.2011.4.05.8200, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária da Paraíba, que tem como parte a UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB, conforme solicitado através do Memorando nº 1.247/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050319 | 26/10/2017 | 4250.62 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2017.82.00.005.000003, expedida nos autos do Processo de Execução nº 0003250-95.2003.4.05.8200, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária da Paraíba, que tem como parte a UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB, conforme solicitado através do Memorando nº 1.263/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050320 | 26/10/2017 | 3343.52 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2017.82.00.005.000026, expedida nos autos do Processo de Execução nº 0014415-74.2005.4.05.8200, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária da Paraíba, que tem como parte o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, conforme solicitado através do Memorando nº 1.249/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050321 | 26/10/2017 | 5531.31 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2017.82.00.005.000025, expedida nos autos do Processo de Execução nº 0014922-35.2005.4.05.8200, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária da Paraíba, que tem como parte a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme solicitado através do Memorando nº 1.250/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050322 | 26/10/2017 | 891.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2017.82.00.005.000056, expedida nos autos do Processo de Execução nº 006979-35.2003.4.05.8200, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária da Paraíba, que tem como parte a UNIVERSIDADE FEDERAL DAPARAÍBA - UFPB, conforme solicitado através do Memorando nº 1.252/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050323 | 26/10/2017 | 1219.29 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2017.82.00.005.000044, expedida nos autos do Processo de Execução nº 0008666-03.2010.4.05.8200, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária da Paraíba, que tem como parte a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme solicitado através do Memorando nº 1.251/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020286 | 26/10/2017 | 4469.33 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA Nº 4035817 SOUZA/DEBORA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020287 | 26/10/2017 | 6089.29 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA Nº 4036174 SILVA/JONATHAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020288 | 26/10/2017 | 186.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO /2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020289 | 26/10/2017 | 221745.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 26/10/2017 | 276417.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020291 | 26/10/2017 | 13824.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040106 | 26/10/2017 | 124.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040107 | 26/10/2017 | 67706.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040108 | 26/10/2017 | 83076.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040109 | 26/10/2017 | 58122.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030060 | 26/10/2017 | 1137.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITOL CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030061 | 26/10/2017 | 94000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA GABINETE DO VICE PREFEITO - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030062 | 26/10/2017 | 45870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101396 | 26/10/2017 | 14000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090281 | 26/10/2017 | 217.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090282 | 26/10/2017 | 220146.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090283 | 26/10/2017 | 144834.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIEMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090284 | 26/10/2017 | 468256.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090285 | 26/10/2017 | 3400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101392 | 26/10/2017 | 1739.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101393 | 26/10/2017 | 4586178.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101394 | 26/10/2017 | 6150463.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | cVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 60% FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101395 | 26/10/2017 | 252008.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101397 | 26/10/2017 | 8147427.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101398 | 26/10/2017 | 4040.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Empregabilidade | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143350 | 26/10/2017 | 1636.80 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME MEMO NO. 049/2017/ACESSUAS TRABALHO/PROTEÇÃO BÁSICA/DAS E PARECER JURIDICO NO. 401/2017/SEDES, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120204 | 26/10/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120205 | 26/10/2017 | 51388.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120206 | 26/10/2017 | 84905.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120207 | 26/10/2017 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120208 | 26/10/2017 | 129269.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120209 | 26/10/2017 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120210 | 26/10/2017 | 4600.00 | 14574301000133 | MARIA CILENE TORRES GONÇALVES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CABIAMENTO E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE CAMARAS DE VIGILANCIA ELETRONICA E REVISÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E RELOCAÇÃO DE CAMARAS NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0110481 | 26/10/2017 | 500000.00 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPES MÃO DE OBRA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA TODO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FONTES LUMINOSAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB. CONTRATO N° 07.004/2017/SEINFRA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.008/2017. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560075 | 26/10/2017 | 7273.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560076 | 26/10/2017 | 17599.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560077 | 26/10/2017 | 108267.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110482 | 26/10/2017 | 62.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110483 | 26/10/2017 | 390332.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110484 | 26/10/2017 | 2750.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110485 | 26/10/2017 | 153485.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110486 | 26/10/2017 | 308950.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME RELATÓRLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120211 | 27/10/2017 | 20000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUNTINHAS, ALMOÇO , JANTAR E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 0029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 090032017 | 0101402 | 27/10/2017 | 4960.00 | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES | Valor empenhado referente a aquisição de 04 (quatro) HD's especificos para o servidor IBM (SYSTEM x3500M2), destinados a Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com a Dispensa Eletrônica nº 09003/2017, Processo Administrativo nº 2017/088214 edocumentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 090292017 | 0101399 | 27/10/2017 | 87530.90 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado referente a aquisição de material de expediente, itens , 18(cola branca) , 22 (cola de isopor de 1Kg) , 31(fita dupla face larga) e 56 (papel crepom), destinados as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, como tembém setores administrativos da SEDEC, de acordo com o Contrato nº 09118/2017, Pregão Eletrônico SRP nº 09029/2017, Ordem de Compra nº 112/2017, Processo Administrativo nº 2017/064810 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 090292017 | 0101400 | 27/10/2017 | 279154.45 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de material de expediente, itens, 02, 04, 09, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 52, 54, 61, 72, 74 e 79, destinados as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, de acordo com o Contratonº 09117/2017 , Pregão Eletrônico SRP nº 09029/2017, Ordem de Compra nº 111/2017, Processo Administrativo nº 2017/064810 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 090292017 | 0101401 | 27/10/2017 | 333556.85 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de expediente, itens 05, 06, 15, 17, 25, 29, 30, 32, 37, 39, 45, 47, 48, 49, 59, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 76, 78, 80 e 81, destinados as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal e setores administrativos da SEDEC, de acordo com o Contrato nº 09116/2017, do Pregão Eletrônico SRP nº 09029/2017, Ordem de Compra nº 10/2017, Processo Administrativo nº 2017/064810 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101403 | 27/10/2017 | 14047.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09009/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 09/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009. Com recursos oriundos PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19, de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101404 | 27/10/2017 | 10.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente a complementação do empenho nº 101321/2017 da aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09017/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 17/2017. Com recursos oriundos do FNDE/PNAE das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ-ESCOLA/EJA/A | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101405 | 27/10/2017 | 10.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente a complementação do empenho nº 101298/2017 de aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09017/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 17/2017. Com recursos oriundos da CONTRAPARTIDA PMJP das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ-ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050324 | 27/10/2017 | 891.32 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2017.82.00.005.000056, expedida nos autos do Processo de Execução nº 006979-35.2003.4.05.8200, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária da Paraíba, que tem como parte a UNIVERSIDADE FEDERAL DAPARAÍBA - UFPB, conforme solicitado através do Memorando nº 1.252/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050325 | 27/10/2017 | 823.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV , expedida nos autos do Processo nº 0029834-95.2005.815.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivo Fiscal, em favor de CLOTILDE DE MENEZES DANTAS, conforme solicitado através do Memorando 1.262/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0660154 | 27/10/2017 | 1656.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor referente à aquisição de passagem para a participação do Secretário UBIRATAN PEREIRA DE OLIVEIRA (Secretário da Transparência Pública) para Participação do 6° Encontro REDESIC - Refletindo sobre informações de Pessoas, a ser realizada em Brasília -DF, no dia 30 de outubro de 2017, no dia 31 participação no diálogo público no Tribunal de Contas da União e dia 01/11/2017 audiência na Secretaria da Gestão da Informação para Controle Externo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420145 | 30/10/2017 | 850000.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013- A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420146 | 30/10/2017 | 150000.00 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013- A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420147 | 30/10/2017 | 150000.00 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013- A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101409 | 30/10/2017 | 937.00 | 00029957397400 | FRANCISCO LACERDA FILHO - MATRICULA Nº 71.516-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALALRIO DO MES DE FEVEREIRO DI ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO E XTERNO Nº 024041/2017, APENSO Nº 072002/2017, PARECER JURIDICO Nº 2742 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020294 | 30/10/2017 | 1527.56 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 089045/2017, PARECER JURIDICO Nº 2375/2017, NOTA TECNICA/CGM Nº 494/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 30/10/2017 | 4265.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV , expedida nos autos do Processo nº 0000962-21.2015.815.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivo Fiscal, em favor de VANESSA GOUVEIA BELTRÃO, conforme solicitado através do Memorando 1.271/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050327 | 30/10/2017 | 1113.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV , expedida nos autos do Processo nº 0106875-94.2012.815.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivo Fiscal, em favor da FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA, conforme solicitado através do Memorando 1.277/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050328 | 30/10/2017 | 3941.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV , expedida nos autos do Processo nº 0010056-47.2002.815.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Executivo Fiscal, em favor de JOSÉ MARIO JUNIOR, conforme solicitado através do Memorando 1.278/2017 PGM. Estando os documentosnecessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050329 | 30/10/2017 | 480.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV , expedida nos autos do Processo nº 0046736-45.2013.815.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Executivo Fiscal, em favor de FRANCISCA DA SILVA BORBA, conforme solicitado através do Memorando 1.279/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050330 | 30/10/2017 | 4081.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV , expedida nos autos do Processo nº 0046736-45.2013.815.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Executivo Fiscal, em favor de EDILENE VIEIRA DO NASCIMENTO, conforme solicitado através do Memorando 1.280/2017 PGM. Estando osdocumentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050331 | 30/10/2017 | 1128.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV , expedida nos autos do Processo nº 0046736-45.2013.815.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Executivo Fiscal, em favor de RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA, conforme solicitado através do Memorando 1.285/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050332 | 30/10/2017 | 1113.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV , expedida nos autos do Processo nº 0040761-42.2013.815.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Executivo Fiscal, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, conforme solicitado através do Memorando 1.286/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050333 | 30/10/2017 | 484.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV , expedida nos autos do Processo nº 0070390-95.2012.815.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara de Executivo Fiscal, em favor de LINCOLIN DE OLIVEIRA FARIAS E JULIO CÉSAR DA SILVA BATISTA, conforme solicitado através do Memorando 1.264/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 30/10/2017 | 1822.76 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2017.82.00.003.200776, expedida nos autos do Processo de Execução nº 0800996-70.2013.4.05.8200, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária da Paraíba, que tem como parte a UNIÃO, conforme solicitado através do Memorando nº 1.281/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040762015 | 0020292 | 30/10/2017 | 5620.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL NO 04-076/2015, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/095933 E CONTRATO NO 04-181/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOÇO TIPO I; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0020293 | 30/10/2017 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 TIPO I, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO NO 04-0013/2017 A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE NATAL-RN - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/006907, CONTRATO NO 04-044/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. IMPR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060501 | 30/10/2017 | 4908.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (JOSÉ RIVALDO LOPES), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080250 | 30/10/2017 | 269.25 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 (três) RRT, de projetos da DIPLUR/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101406 | 30/10/2017 | 195.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme Processo Administrativo nº.2017/096147, Oficio n° 045/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090042017 | 0101407 | 30/10/2017 | 35700.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor empenhado referente ao pedido de contratação de empresa especializada na locação de ônibus urbano, por quilometro rodado, para fazer o transporte escolar dos alunos da Escola Municipal Antônio Santos Coelho Neto, referente aos mêses de Outubro, Novembro e Dezembro do corrente ano, de acordo com o Contrato nº.09103/2017, do Pregão Eletrônico SRP nº. 09004/2017, Processo Administrativo nº. 2016/096511, Ordem de Compra nº. 109/2017 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090192017 | 0101408 | 30/10/2017 | 169390.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza e higiene pessoal , referente aos itens 06, 12, 32, 58, para atendimento das demandas das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, de acordo com o Contrato nº 09111/2017, Pregão Eletrônico SRP nª 09019/2017, Ordem de Compra nº 115/2017, Processo Licitatório nº 2017/039530 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090352017 | 0101410 | 30/10/2017 | 250949.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | Valor empenhado referente ao pedido de contratação de serviços de agência de viagens especializada em reservas e fornecimento de passagens aéreas nacionais, translado, hospedagens e alimentações, para participação do Projeto ROBOEDUJP da Secretaria de Educação e Cultura-SEDEC na Olimpiada Brasileira de Robótica que ocorrera na cidade de Curitiba-PR , FIEP/PR (Federation of Industries of State of Paraná) no período de 06 a 12 de novembro do corrente ano, de acordo com o Contrato nº 09119/2017, Pregão Eletr | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080251 | 30/10/2017 | 568443.80 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a requalificação da Av. José Américo de Almeida em João Pessoa, Contrato nº 33004/2016, Concorrência nº 33001/2016 e Repasse nº 0399.695-22/2014 | 04552016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080252 | 30/10/2017 | 33169.84 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a requalificação da Av. José Américo de Almeida em João Pessoa, Contrato nº 33004/2016, Concorrência nº 33001/2016 e Repasse nº 0399.695-22/2014 | 04552016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110487 | 30/10/2017 | 10000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHÕES E ÔNIBUS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110488 | 30/10/2017 | 32000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHÕES E ÔNIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110489 | 30/10/2017 | 30800.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO N° 07.023/2015/SEINFRA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110490 | 30/10/2017 | 7500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO Nº 07.023/2015/SEINFRA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110491 | 30/10/2017 | 5000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N° 07.011/2016/SEINFRA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110492 | 30/10/2017 | 2536.83 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N° 07.011/2016/SEINFRA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110493 | 30/10/2017 | 9000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N° 07.010/2016/SEINFRA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110494 | 30/10/2017 | 3000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N° 07.010/2016/SEINFRA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143351 | 31/10/2017 | 7636.20 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME MEMO NO. 102/2017/DAS/SEDES E PARECER JURIDICO NO. 400/2017/SEDES, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM FAMILIAS ACOLHEDORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143353 | 31/10/2017 | 780.83 | 00078240050387 | INDIACI ABIMAEL MARTINS FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DE ACORDO COM MEMO 28/2017 - COORDENACAO DE ACOLHIMENTO E DECLARACAO DO SETOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DO FORUM DA INFANCIA E DA JUVENTUDE - 1A VARA ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 30 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101411 | 31/10/2017 | 7965.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09002/2017, da Licitação namodalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 02/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009. Com recursos oriundos PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19, de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101412 | 31/10/2017 | 8206.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09006/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 06/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009 . Com recursos oriundos FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19 de Setembro de 2014, conforme documen | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101414 | 31/10/2017 | 20979.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09004/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 04/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009. Com recursos oriundos FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19, de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101415 | 31/10/2017 | 5108.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09005/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 05/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009. Com recursos oriundos, BRASIL CARINHOSO - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19, de Setembro de 2014 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101416 | 31/10/2017 | 15184.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09003/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 03/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009. FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19, de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101417 | 31/10/2017 | 5150.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09015/2017 da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128, de acordo com a Ordem de Compra nº 15/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009. Com recursos oriundos FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19, de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101418 | 31/10/2017 | 7150.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09017/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 17/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009. Com recursos oriundos do FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19, de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101419 | 31/10/2017 | 14300.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09018/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 18/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009. Com recursos oriundos do FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19, de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101420 | 31/10/2017 | 1634.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09019/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 19/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009 . Com recursos oriundos FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19, de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101421 | 31/10/2017 | 15977.70 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09010/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 10/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009 . Com recursos oriundos FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19, de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101422 | 31/10/2017 | 8108.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09014/2017, da Licitaçãona modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 014/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009. Com recursos oriundos FNDE/PNAC - CRECHE de acordo com a LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 19, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101423 | 31/10/2017 | 7247.64 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09013/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 13/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009 . Com recursos oriundos FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19, de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101424 | 31/10/2017 | 1891.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09011/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 11/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009. Com recursos oriundos FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19, de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101425 | 31/10/2017 | 3426.21 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09016/2017 da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128, de acordo com a Ordem de Compra nº 16/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009. Com recursos oriundos FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19, de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101426 | 31/10/2017 | 9439.73 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09007/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 07/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009. Com recursos oriundos FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19, de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101427 | 31/10/2017 | 22731.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09001/2017 da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128, de acordo com a Ordem de Compra nº 01/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009 . Com recursos oriundos FNDE/PNAE - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19, de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101428 | 31/10/2017 | 3451.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09008/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 08/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009. Com recursos oriundos FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19, de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101429 | 31/10/2017 | 31335.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09012/2017 da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128, de acordo com a Ordem de Compra nº 12/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009. Com recursos oriundos FNDE/PNAE - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19, de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101430 | 31/10/2017 | 18120.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento dos Creis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09003/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09005/2016, Processo Administrativo nº 2016/008128 e Ordem de Compra nº 03/2017, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009. FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 19, de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0101431 | 31/10/2017 | 465.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09072/2017, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09006/2017, Processo Administrativo nº 2016/103221 e Ordem de Compra nº 70/2017. Com recursos oriundos do FNDE/PNAC das modalidades , de acordo com a LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 E RESOLUÇÃO Nº 26/ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0101432 | 31/10/2017 | 9410.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09069/2017 da Licitaçãona modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09006/2017, Processo Administrativo nº 2016/103221, de acordo com a Ordem de Compra nº 69/2017. Com recursos oriundos da FNDE/PNAC - CRECHE , de acordo com a LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 E RESOLUÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0101433 | 31/10/2017 | 18680.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado referente à aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09070/2017, da Licitaçãona modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 09006/2017, Processo Administrativo nº 2016/103221 e Ordem de Compra nº 71/2017. Com recursos oriundos da FNDE/PNAE - CRECHE, de acordo com a LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 E RESOLUÇÃO Nº 26/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070490 | 31/10/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERAÇÃO E CRÉDITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, REF. OUYUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070491 | 31/10/2017 | 308.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (1.209-2) CONF.EXT.MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070492 | 31/10/2017 | 28.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT.MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060502 | 31/10/2017 | 150000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 E DOS MESES SUBSEQUENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (JOSE RIVALDO LOPES), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060503 | 31/10/2017 | 110000.00 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR ESTIMATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060504 | 31/10/2017 | 30000.00 | 00013297651415 | LUIZ JOSE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO (BIVAL FERREIRA DANTAS FILHO) DO SERPRO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA , DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060505 | 31/10/2017 | 30000.00 | 05914685000103 | CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO (SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ) DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060506 | 31/10/2017 | 110000.00 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050335 | 31/10/2017 | 357.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV , expedida nos autos do Processo nº 0052611-74.2005.815.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivo Fiscal, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, conforme solicitado através do Memorando 1.267/2017 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020295 | 31/10/2017 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL -SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVOS NºS 01e 02 DO CONTRATO Nº 04-118/2015, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2018, DISPENSA Nº 04-0012/2015 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030063 | 31/10/2017 | 400.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2017 DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GAVIPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143352 | 31/10/2017 | 22.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO. 316181726500008, PROCESSO NO. 2017/103889. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180238 | 31/10/2017 | 400.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2017 DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO PROCON, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590314 | 31/10/2017 | 675.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS TELEMAR NORTE LESTE S/A, NO VALOR DE 675,86 REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO NO SINE JP DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0510182 | 31/10/2017 | 208.25 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEREM, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-079/2017, PERGÃO ELETRONICO Nº 04-010/2017. PROPORCIONAL AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070488 | 31/10/2017 | 52151.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM 25/OUTUBRO/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070489 | 31/10/2017 | 34269.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS/ENCARGO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM 25/OUTUBRO/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070493 | 31/10/2017 | 252.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DÉBITO EM 31/10/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070494 | 31/10/2017 | 3.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DÉBITO EM 31/10/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640066 | 31/10/2017 | 1100.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2017 DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480452 | 31/10/2017 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0480453 | 31/10/2017 | 2904.86 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE À ORDEM DE COMPRA Nº 0091/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-020/2017, PROCESSO ADM. Nº 2017/021596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480454 | 31/10/2017 | 3845.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-012/2017, ARP. Nº 04-028/2017, PROCESSO ADM. Nº 2017/017870 E CONTRATO Nº 04-097/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480455 | 31/10/2017 | 204.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-012/2017, ARP. Nº 04-028/2017, PROCESSO ADM. Nº 2017/017870 E CONTRATO Nº 04-097/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480456 | 31/10/2017 | 153.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-012/2017, ARP. Nº 04-028/2017, PROCESSO ADM. Nº 2017/017870 E CONTRATO Nº 04-097/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480457 | 31/10/2017 | 720.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-012/2017, ARP. Nº 04-028/2017, PROCESSO ADM. Nº 2017/017870 E CONTRATO Nº 04-097/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480458 | 31/10/2017 | 1581.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-012/2017, ARP. Nº 04-028/2017, PROCESSO ADM. Nº 2017/017870 E CONTRATO Nº 04-097/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480459 | 31/10/2017 | 2240.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVÊNIO Nº 044.4444-70, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-012/2017, ARP. Nº 04-028/2017, PROCESSO ADM. Nº 2017/017870 E CONTRATO Nº 04-097/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480460 | 31/10/2017 | 320.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-012/2017, ARP.Nº 04-028/2017, PROCESSO ADM. Nº 2017/017870 E CONTRATO Nº 04-097/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480461 | 31/10/2017 | 364.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-012/2017, ARP. Nº 04-028/2017, PROCESSO ADM. Nº 2017/017870 E CONTRATO Nº 04-097/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480462 | 31/10/2017 | 1143.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á LOCAÇÃO DE 12 METROS DE PLACA DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-006/2017, ARP. Nº 024/2017, PROCESSO ADM. Nº 2017/017868 E CONTRATO Nº 04-070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480463 | 31/10/2017 | 2133.60 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á LOCAÇÃO DE 22,40 METROS DE PLACA DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO Nº 041.5756-22, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-006/2017, ARP. Nº 024/2017, PROCESSO ADM. Nº 2017/017868 E CONTRATO Nº 04-070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480464 | 31/10/2017 | 2667.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á LOCAÇÃO DE 28,00 METROS DE PLACA DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO Nº 041.0214-54, COLINAS DE GRAMAME, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-006/2017, ARP. Nº 024/2017, PROCESSO ADM. Nº 2017/017868 E CONTRATO Nº 04-070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040162017 | 0480465 | 31/10/2017 | 81.60 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO Nº 041.5761-97, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 CONFORME PREGÃO, 04-087/2016, PROCESSO ADM. 2017/002864 E CONTRATO 04-047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040162017 | 0480466 | 31/10/2017 | 383.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO Nº 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO, 04-087/2016, PROCESSO ADM. 2017/002864 E CONTRATO 04-047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040162017 | 0480467 | 31/10/2017 | 375.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO Nº 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO, 04-087/2016, PROCESSO ADM. 2017/002864 E CONTRATO 04-047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040162017 | 0480468 | 31/10/2017 | 131.60 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO Nº 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO, 04-087/2016, PROCESSO ADM. 2017/002864 E CONTRATO 04-047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040162017 | 0480469 | 31/10/2017 | 2056.32 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO Nº 041.5761-97, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 CONFORME PREGÃO, 04-087/2016, PROCESSO ADM. 2017/002864 E CONTRATO 04-047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040162017 | 0480470 | 31/10/2017 | 2056.32 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO Nº 041.5761-97, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE XI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 CONFORME PREGÃO, 04-087/2016, PROCESSO ADM. 2017/002864 E CONTRATO 04-047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040162017 | 0480471 | 31/10/2017 | 1909.20 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO Nº 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 CONFORME PREGÃO, 04-087/2016, PROCESSO ADM. 2017/002864 E CONTRATO 04-047/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101413 | 31/10/2017 | 88991.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CFDEMONSTRATIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONTA REFERÊNCIA (9988-0). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130261 | 31/10/2017 | 3844.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM 25/OUTUBRO/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130262 | 31/10/2017 | 16430.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CFDEMONSTRATIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONTA REFERÊNCIA (9988-0). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130263 | 31/10/2017 | 416.67 | 00004996551410 | NIEDJA CANDIDA PEREIRA DA SILVA SALES-MAT. 82907-2 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 281/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070495 | 01/11/2017 | 1315064.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DEVIDA DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520131 | 01/11/2017 | 8028.00 | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ MAT 85.930-3 COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O EXMO. PREFEITO NA 29O EDICAO DA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DE GRAMADO QUE ACONTECERA ENTRE OSDIAS 09 A 12 DE NOVEMBRO DE 2017, TENDO COMO INTUITO FOMENTAR AS ACOES DE DIVULGACAO DO TURISMO DE NOSSA CAPITAL, INTENDIFICANCO ASSIM, O ATRATIVO E A VINDA DE TURISTAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, VISTO QUE A FESTURIS GRAMADO E CONSIDERADA PELO TRADE A MAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520132 | 01/11/2017 | 6690.00 | 00009178949874 | DEBORA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA CIVIL PARA O SERVIDORA DEBORA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA MAT 80.113-5 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O REPRESENTANTE DO PREFEITO NA 29O EDICAO DA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DE GRAMADO QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE NOVEMBRO DE 2017, TENDO COMO INTUITO FOMENTAR AS ACOES DE DIVULGACAO DO TURISMO DE NOSSA CAPITAL, INTENDIFICANCO ASSIM, O ATRATIVO E A VINDA DE TURISTAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, VISTO QUE A FESTURIS GRAMADO E CONSIDERA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520133 | 01/11/2017 | 8028.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR SAULO MEDEIROS BARRETO MAT88.237-2 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O REPRESENTANTE DO PREFEITO NA 29O EDICAO DA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DE GRAMADO QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE NOVEMBRO DE 2017, TENDO COMO INTUITO FOMENTAR AS ACOES DE DIVULGACAO DO TURISMO DE NOSSA CAPITAL, INTENDIFICANCO ASSIM, O ATRATIVO E A VINDA DE TURISTAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, VISTO QUE A FESTURIS GRAMADO E CONSIDERADA PELO TRADE A M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520134 | 01/11/2017 | 2408.40 | 00006758958477 | GRACO TERCEIRO NETO PARENTE MIRANDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR GRACO TERCEIRO NETO PARENTE MIRANDA MAT 87.197-4 COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA 29O EDICAO DA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DE GRAMADO QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE NOVEMBRO DE 2017, TENDO COMO INTUITO FOMENTAR AS ACOES DE DIVULGACAO DO TURISMO DE NOSSA CAPITAL, INTENDIFICANCO ASSIM, O ATRATIVO E A VINDA DE TURISTAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, VISTO QUE A FESTURIS GRAMADO E CONSIDERADA PELO TRADE A MAIS EFETIVA F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520135 | 01/11/2017 | 1028.38 | 00004689648433 | ANNA MARIA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA CIVIL PARA O SERVIDORA ANNA MARIA MONTEIRO BICHARA MAT 79.904-1 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 29O EDICAO DA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DE GRAMADO QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE NOVEMBRO DE 2017, TENDO COMO INTUITO FOMENTAR AS ACOES DE DIVULGACAO DO TURISMO DE NOSSA CAPITAL, INTENDIFICANCO ASSIM, O ATRATIVO E A VINDA DE TURISTAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, VISTO QUE A FESTURIS GRAMADO E CONSIDERADA PELO TRADE A MAIS EFETIVA FEIRA DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080253 | 01/11/2017 | 359.00 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) RRT, DE PROJETOS DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090192017 | 0101434 | 03/11/2017 | 125727.20 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, REFERENTE AOS ITENS 29, 33, 39, 41, 44, 46, 51 E 57, PARA O ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09115/2017, DO PREGAO ELETRONICO SRP NO 09019/2017, ORDEM DE COMPRA NO 117/2017, PROCESSO LICITATORIO NO 2017/038530 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090012017 | 0101435 | 03/11/2017 | 6870.00 | 29532264000178 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PEDIDO DE INSCRICOES PARA 12 EQUIPES DO PROJETO DE ROBOTICA EDUCATIVA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL QUE IRAO PARTICIPAR DA COMPETICAO OLIMPIADA BRASILEIRA DE ROBOTICA/LATINO - AMERICANA DE ROBOTICA 2017, QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 06 A 12 DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09128/2017, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 09001/2017, ORDEM DE COMPRA NO 125/2017, PROCESSO NO 2017/097820 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080254 | 06/11/2017 | 407.65 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) ARTS, DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101436 | 06/11/2017 | 11862.09 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09002/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 02/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0101437 | 06/11/2017 | 1323.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09006/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/103221 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101438 | 06/11/2017 | 42577.75 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101439 | 06/11/2017 | 10832.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 05/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101440 | 06/11/2017 | 51264.98 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101441 | 06/11/2017 | 18030.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 17/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080255 | 06/11/2017 | 630.00 | 10291576000109 | TOTEM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A INSCRICAO DO SECRETARIO ADJUNTO FABIO SINVAL FERREIRA, NO 1O ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE SALVADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0050336 | 06/11/2017 | 173.90 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | O VALOR EPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( DETERGENTE LIQUIDO, SACO PLASTICO PARA LIXO,DESINFETANTE LIQUIDO), PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO NO 2017/018943, PREGAO ELETRONICO NO 04020/2017, CONFORME ORDEM DE COMPRA 071/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0050337 | 06/11/2017 | 126.60 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | SABAO EM PO, CAIXA COM 500 GRAMAS (REGISTRO ANVISA/MS) MARCA: GUARANI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM FAMILIAS ACOLHEDORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143354 | 06/11/2017 | 2811.00 | 00078240050387 | INDIACI ABIMAEL MARTINS FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DE ACORDO COM MEMO 28/2017 - COORDENACAO DE ACOLHIMENTO E DECLARACAO DO SETOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DO FORUM DA INFANCIA E DA JUVENTUDE - 1A VARA E PARECER JURIDIO NO. 385/2017/SEDES ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | APOIAR E REALIZAR WORKSHOPS E ROADSHOWS NOS MERCADOS PRIORITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0520136 | 06/11/2017 | 6000.00 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520137 | 06/11/2017 | 2168.64 | 00009705962430 | ANA FLAVIA CAMPOS SOARES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIUARIA CIVIL PARA A SERVIDORA ANA FLAVIA CAMPOS SOARES DE CARVALHO PARA A PARTICIPACAO EM MINISTRAR A CAPACITACAO PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA HOTELEIRA - -ABIH, EM PORTO ALEGRE/RS QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 09E 12 DE NOVEMBRO DE 2017 E COMPOR A COMITIVA DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 29o EDICAO DA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DE GRAMADO QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 09 E 12 DE NOVEMBRO DE 2017, TENTO EM VISTA QUE TAIS ACOES OBJETIVAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040162017 | 0143357 | 06/11/2017 | 43000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO BALCAO DE DIREITOS, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 039/2017 - PREGAO ELETRONICO NO. 04-016/2017, PROCESSO ADM. NO. 2017/020681, CONTRATO NO. 04-114/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040282017 | 0143358 | 06/11/2017 | 16640.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE 1.600 CESTAS BASICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO NO. 04028/2017- A.R.P. NO. 060/2017, PROCESSO ADM. 2017/055340 E CONTRATO NO. 04145/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0143355 | 06/11/2017 | 95320.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0143356 | 06/11/2017 | 196780.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070496 | 06/11/2017 | 100973.63 | 00394437000319 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXA RELATIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMJP E O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES- MCTIC. OBJETO- CRIACAO DE PLATAFORMA DE CONVERGENCIA SOCIAL E DIGITAL- 4A PARCELA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0420148 | 06/11/2017 | 94.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | PAGAMENTO DE AGUA MINERAL,PREGAO ELETRONICO 04-010/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 027/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/036609, CONTRATO 04-081/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0420149 | 06/11/2017 | 89.25 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | PAGAMENTO DE AGUA MINERAL,PREGAO ELETRONICO 04-010/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 027/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/036609, CONTRATO 04-081/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530075 | 06/11/2017 | 1700.00 | 00005754399472 | JOSE DARLAN SIMPLICIO | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS NO 007/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530076 | 06/11/2017 | 1700.00 | 00028841140410 | IVSON JOAO DA SILVA REIS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS NO 011/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530077 | 06/11/2017 | 1200.00 | 00003638565440 | MICHELINE FIGUEIREDO BARROS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS NO 010/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530078 | 06/11/2017 | 1200.00 | 00080594360404 | ILKSON SOUZA DE MEDEIROS CORREIA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS NO 006/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530079 | 06/11/2017 | 1200.00 | 00001311748431 | LORENA DO VALE PAIVA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS NO 012/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200181 | 06/11/2017 | 200.00 | 00002414391405 | EUDES VIEIRA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR MASCULINO, FAIXA ETARIA DE 35 ATE 44 ANOS DA 16A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200182 | 06/11/2017 | 100.00 | 00005751176480 | ADRIANO DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR MASCULINO . CATEGORIA DE 25 ATE 34 ANOS DA 16A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200183 | 06/11/2017 | 100.00 | 00010850048486 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR MASCULINO , FAIXA ETARIA DE 18 ATE 24 ANOS DA 16A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200184 | 06/11/2017 | 150.00 | 00070453427480 | JOSÉ ROBSON SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR MASCULINO, CATEGORIA DE 18 ATE 24 ANOS DA 16A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200185 | 06/11/2017 | 200.00 | 00027409880449 | IVANILDA CORREIA DE BRITO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR FEMININO, FAIXA ETARIA DE 55 ATE 64 ANOS DA 16A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0660155 | 06/11/2017 | 2032.80 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A 280 LANCHES PARA EVENTO DO ORCAMENTO PARTICIPATVO A SER REALIZADO NO DIA 09/11/2017 NA ESTACAO CIENCIA PARA SER FORNECIDOS AOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660156 | 07/11/2017 | 3619.08 | 00002744956430 | UBIRATAN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 4,5 DIARIAS AO SECRETARIO SR. UBIRATAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPACAO NO 6° ENCONTRO REDESIC - REFLETINDO SOBRE INFORMACOES DE PESSOAS, A SER REALIZAA EM BRASILIA - DF, NO 30 DE OUTUBRO DE 2017, PARTICIPACAO NO DIALOGO PUBLICO, ORGANIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NO DIA 31/10/2017 E AUDIENCIA NA SECRETARIA DE GESTAO DA INFORMACAO PARA CONTROLE EXTERNO NO DIA 01/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530080 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00001273753410 | JANAINA DAYSE LEITE MARTINS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS NO 002/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530081 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00012804085457 | JAYMES BRUNO MONTEIRO DE FARIAS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS NO 005/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530082 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00012080096486 | BEATRIZ STEFANNI BARBOSA FERREIRA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS NO 001/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530083 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00001057306452 | JOSEMILTON CABRAL DA COSTA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS NO 004/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530084 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00085967114734 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS NO 003/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530085 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00004673510402 | ADAILTON LINO FERREIRA JUNIOR | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS NO 009/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530086 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00033817499434 | MARIA SUELI SILVA SANTOS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS NO 008/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020296 | 07/11/2017 | 999.77 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NO GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO DE NO 298/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0143362 | 07/11/2017 | 24263.40 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/053496 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 09015/2016 - P. E. NO. 09005/2016 - SEDEC, ADESAO NO. 04024/2017 E CONTRATO NO. 04-135/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0143363 | 07/11/2017 | 61813.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2016/001236 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 10121/2016 - P. E.NO 10044/2016, ADESAO NO. 04023/2017 E CONTRATO NO. 04-092/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0143360 | 07/11/2017 | 8000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOSPARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADM. 2015/067848, P.E. SRP - 04-004/2016, A.R.P. 011/2016, E CONTRATO NO. 04- 031/2016 E SEU TERMO ADITIVO DE NO.01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0143364 | 07/11/2017 | 3315.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/036609 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 027/2017 - P.E. NO 04010/2017 E CONTRATO NO. 04-074/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0143359 | 07/11/2017 | 33900.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0143361 | 07/11/2017 | 744.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDES, DE ACORDO COM PROCESSO ADM. 2017/001656, PREGAO ELETRONICOS NO. 04009/2017 - A. R. P. NO. 031/2017 E CONTRATO NO. 04126/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 070032017 | 0110496 | 07/11/2017 | 30808.34 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE 02 (DOIS) CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 12,00 M3, COM MOTORISTA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO N° 07.018/2017/SEINFRA DA ADESAO A ATA DE REGISTROS DE PRECOS N° 003/2017/EMLUR DO PREGAO PRESENCIAL N° 015/2016/EMLUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110495 | 07/11/2017 | 111260.63 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. CONTRATO DE REPASSE N° 0242078-36/2007 - MCIDADES. | 03972014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050338 | 07/11/2017 | 2244630.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 101, ADCT, AO OFICIO NO 065/2017 - TJ/PB, AO OFICIO NO 380/2017 - GS/SEFIN, MEMORANDO NO 1324/2017/PGM E PROCESSO 2017/114819, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020297 | 07/11/2017 | 3357.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIAS EM ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL, DOS QUAIS, O MINISTERIO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA E NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020298 | 07/11/2017 | 3357.00 | 00003916615408 | LUIZ ALBERTO GUEDES SOARES-MAT.Nº 85091-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO EM AUDIENCIAS EM ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL, DOS QUAIS, O MINISTERIO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA E NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101442 | 07/11/2017 | 52890.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09018/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 18/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101443 | 07/11/2017 | 21543.30 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09019/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 19/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101444 | 07/11/2017 | 21543.30 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 10/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101445 | 07/11/2017 | 14169.07 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 014/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101446 | 07/11/2017 | 50563.88 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 13/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101447 | 07/11/2017 | 1000.00 | 00082108170944 | CLEIA REJANE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 002/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO EDUARDO LIMA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MESS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/021710 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101448 | 07/11/2017 | 1000.00 | 00002993710427 | MARIA SANTANA MORAIS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 001/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO GABIREL MORAIS DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO NO 2016/024430 E DOCUMENTACAO ANEX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101449 | 07/11/2017 | 1000.00 | 00067441939453 | PAULO ALVES GONÇALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 003/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINA ANA PAULA LOPES GONCALVES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO NO 2016/025132 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101450 | 07/11/2017 | 1000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 004/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DO BAILARINO EDNALDO SANTOS SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO NO 2016/025827 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101451 | 07/11/2017 | 31860.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 16/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101452 | 07/11/2017 | 22167.68 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 07/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101453 | 07/11/2017 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO NO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A PMJP ATRAVES DA SEDEC E O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA - ADALGISA CUNHA, CUJO OBJETIVO E O APOIO DE ENSINO ESPECIALIZADO, VISANDO A INCLUSAO DOS ALUNOS COM CEGUEIRA OU BAIXA VISAO NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO NO 2016/098784, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101454 | 07/11/2017 | 52232.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09001/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 01/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0101455 | 07/11/2017 | 15187.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09069/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/103221, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 69/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101456 | 07/11/2017 | 24960.84 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09009/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0101457 | 07/11/2017 | 18680.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09070/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/103221 E ORDEM DE COMPRA NO 71/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101458 | 07/11/2017 | 11036.54 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09008/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 08/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101459 | 07/11/2017 | 56937.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09012/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101460 | 07/11/2017 | 16895.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080257 | 07/11/2017 | 359.00 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) ARTS, DE PROJETOS DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080258 | 07/11/2017 | 1082.38 | 00007667757470 | FABIO VINICIUS MAIA TRIGUEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR FABIO SIVAL FERREIRA MAT.86.375-1 , ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DO 1O ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2017 EM SALVADOR-BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080259 | 07/11/2017 | 1082.38 | 00013213253472 | FABIO SINVAL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR FABIO SIVAL FERREIRA MAT.86.375-1 , ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DO 1O ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2017 EM SALVADOR-BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 330012017 | 0080256 | 07/11/2017 | 720410.13 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ILUMINACAO NATALINA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 33004/2017 E PREGAOELETRONICO NO 33001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101461 | 08/11/2017 | 11862.09 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09002/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0101462 | 08/11/2017 | 1323.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09072/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/103221 E ORDEM DE COMPRA No 70/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101463 | 08/11/2017 | 42577.75 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101464 | 08/11/2017 | 10832.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 05/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101465 | 08/11/2017 | 51264.98 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101466 | 08/11/2017 | 18030.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 17/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101467 | 08/11/2017 | 52890.38 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09018/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 18/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101468 | 08/11/2017 | 21543.30 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09019/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 19/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVEN | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101469 | 08/11/2017 | 21543.30 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 10/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101470 | 08/11/2017 | 14169.07 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 014/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIAD | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0060508 | 08/11/2017 | 5459.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFICIO No 0169/2017 - COPEL, ORDEM DE COMPRA No 44/2017 - 3, PREGAO ELETRONICO No 04-038/2016 E DOCUMENTO ANEXOS. 1029912003 - LIMPADOR DE USO GERAL (MULTIUSO) - EMB 500ML, MARCA ORIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032017 | 0110498 | 08/11/2017 | 558287.67 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS NOS BAIRROS: CRISTO REDENTOR, JOAO PAULO II E MANGABEIRA (CIDADE VERDE) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 07.015/2017 DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.003/2017. CONTRATO DE REPASSE N° 282228-85/2008/MTURISMO. | 04672017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 070022017 | 0110497 | 08/11/2017 | 45499.90 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE O2 (DOIS) CAMINHOES CARROCERIA ABERTA DE 7,50 M3, E DE 02 (DOIS) CAMINHOES CACAMBA DE 6,00 M3 COM MOTORISTA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO No 07.017/2017/SEINFRA DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 002/2017/EMLUR DO PREGAO PRESENCIAL No 015/2016/EMLUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040342017 | 0143366 | 08/11/2017 | 11816.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA, ONDE CONSTITUI OBJETO DA AVENCA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE LANCHE, CAFE DA AMANHA E ALMOCO TIPO QUENTINHA PARA ATENDER DEMANDA DA SEDES, DE ACORDO COM ADESAO 040034/2017 - A.R.P. NO. 087/2016 - PREGAO ELETRONICO NO. 04050/2016 - SEAD/PMJP, PROCESSOA ADMINISTRATIVO NO. 2017/054016 E CONTRATO . NO. 04137/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0143367 | 08/11/2017 | 271.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/001656 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 033/2017 - P.E. No. 04009/2017 E CONTRATO NO. 04-122/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143370 | 08/11/2017 | 1873.98 | 00010212006460 | JESUS CAVALANTE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143371 | 08/11/2017 | 800.00 | 00069084157400 | MARIA JOSE BEZERRA MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143372 | 08/11/2017 | 800.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143373 | 08/11/2017 | 800.00 | 00001308261462 | SILVANA XAVIER MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143374 | 08/11/2017 | 800.00 | 00001250676401 | MARCIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143375 | 08/11/2017 | 800.00 | 00046830642434 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143376 | 08/11/2017 | 600.00 | 00015700665824 | FLÁVIA COSMO RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143377 | 08/11/2017 | 600.00 | 00010814389406 | LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143379 | 08/11/2017 | 600.00 | 00011514824477 | RHAYANNE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143380 | 08/11/2017 | 600.00 | 00001313902446 | MARIA LUCIA DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040252017 | 0143365 | 08/11/2017 | 2906.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA, ONDE CONSTITUI OBJETO DA AVENCA A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SOLUCAO DE AMBIENTES, VISANDO A ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL , SOB DEMANDA DA SEDES, DE ACORDO COM ADESAO 025/2017 A A.R.P. NO. 40/2016 - PREGAO ELETRONICO N 020/2016 TJPB, PROCESSOA ADMINISTRATIVO NO. 2017/045011 E CONTRATO NO. 04100/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040482016 | 0143368 | 08/11/2017 | 2802.50 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONERS, PAPEL SULFITE, PAPEL RECICLADO E TINTA MASTER PARA DUPLICADOR RICOH, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. 04-048/2016 - A.R.P. 088/2016, PROCESSO ADM.NO. 2016/047222 E CONTRATO NO. 04- 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0060509 | 08/11/2017 | 3750.24 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (MATERIAL PERMANENTE) DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFICIO No 0149/2017 -- COPEL, ORDEM DE COMPRA No 69/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-020/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 4110302057 - BALDE ESPREMEDOR DOBLO 50 LITROS: DOIS BALDES COM CAPACIDADE DE 25 LITROS CADA; SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSAO SUPERIOR; CLIPE DE FIXACAO PARA HASTE; ALCA EM ACO TUBULAR COM PINTURA ELETROSTATICA; RODIZIOS PROJETADOS PARA FACILITAR A MANUTENCAO E HIGIEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143369 | 08/11/2017 | 5019.50 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017, SEM COBERTURA CONTRATUAL, ONDE FUNCIONAVA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL LAR NANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 086133/2017, NOTA TECNICA NO 460/2017-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143378 | 08/11/2017 | 30249.82 | 00000273163434 | ANTONIO JANUARIO ROLIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL NO PERIODO DE JANEIRO/2017 A 20 DIAS DE JUNHO/2017, SEM COBERTURA CONTRATUAL, ONDE FUNCIONAVA A SEDE DOS PROGRAMAS BOLSA FAMALIA, CADASTRO UNICO E BOLSA UNIVERSITARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 069250/2017 , NOTA TECNICA No 462/2017-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060507 | 08/11/2017 | 2000.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA FAXHADA DO CINTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONF. REQUERIMENTO DE No 258/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060510 | 09/11/2017 | 46159.01 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA 6a PARCELA DE DIFERENCAS SALARIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS PELA UFPB NO PERIODO DE 2005 A 2009, GRU - COMPETENCIA 11/2017, VENC. 15/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070497 | 09/11/2017 | 7581.60 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COTA PARCELADA P/PAGTo CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO (FNP) 2017. VENCIMENTO EM 06/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040302016 | 0660157 | 09/11/2017 | 440.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | EMPENHO ORDINARIO REFERENTE A CONFECCAO DE 1000 (MIL) FOLDERS E 1 (UMA) FAIXA PARA O EVENTO DE ENDERRAMENTO DO CICLO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO OPCA 2017 A SER REALIZADO DIA 09/11/2017 NA ESTACAO CIENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143381 | 09/11/2017 | 5019.50 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017, SEM COBERTURA CONTRATUAL, ONDE FUNCIONAVA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL LAR NANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 098033/2017, NOTA TECNICA NO 479/2017-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040472016 | 0060512 | 09/11/2017 | 1440.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DAG/SEAD, CONFORME OFICIO No 179/2017 - COPEL, ORDEM DE COMPRA 50/2017 - 3, PREGAO ELETRONICO No 04047/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1320103019 - CERAMICA ANTIDERRAPANTE (46X46) CM PI5. MARCA CERBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242016 | 0101474 | 09/11/2017 | 7257.90 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA DOM BOSCO, No. 775, CRISTO REDENTOR - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PEDRO SERRAO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO No. 04-195/2016, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-024/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143382 | 09/11/2017 | 11.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO. 316181729900007, PROCESSO NO. 2017/115602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110499 | 09/11/2017 | 2265.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N° 0296/2017/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110500 | 09/11/2017 | 16623.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N° 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110501 | 09/11/2017 | 8949.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE No 28. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070122017 | 0110502 | 09/11/2017 | 213470.40 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DESASSOREAMENTO DE RIOS MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N° 07.014/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.012/2017/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110504 | 09/11/2017 | 48722.55 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N° 08 A 28. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042013 | 0110506 | 09/11/2017 | 100000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS (EXCETO EMLUR, SMS, SEDEC, SEAD E SEMOB), DE ACORDO COM O CONTRATO No 15/2013/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 04/2013/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0110507 | 09/11/2017 | 1171.16 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO N° 2017/013255, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N° 04020/2017 DA ORDEM DE COMPRA/SERVICO N° 000078/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0110508 | 09/11/2017 | 3965.12 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO N° 2017/013255, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N° 04020/2017 DA ORDEM DE COMPRA/SERVICO N° 000079/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110503 | 09/11/2017 | 7000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. RECURSOS PROPRIOS. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070032016 | 0110505 | 09/11/2017 | 400000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 07.001/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.003/2016. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0060511 | 09/11/2017 | 6965.90 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFICIO No 169/2017 - COPEL, ORDEM DE COMPRA No 45/2017 - 3, PREGAO ELETRONICO No 04-038/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020119003 - SABAO EM PO - CAIXA C/500 GRAMAS (REGISTRO ANVISA/MS). MARCA GUARANI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050339 | 09/11/2017 | 4431.24 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE PRE-NEGOCIACAO E DE NEGOCIACAO DE MINUTAS CONTRATUAIS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO ESUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, COM O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO/BID, EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2017 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050340 | 09/11/2017 | 705.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0901960-76.2006.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1a VARA DE EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE FERNANDO AUGUSTO MEDEIROS DA SILVA JUNIOR, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.304/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090192017 | 0101475 | 09/11/2017 | 781899.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, REFERENTE AOS ITENS 02, 10, 13, 14, 15, 18, 21, 23, 25, 27, 30, 37, 40, 55 E 61, PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09113/2017, DO PREGAO ELETRONICO SRP No 09019/2017, ORDEM DE COMPRA No114/2017, PROCESSO LICITATORIO No 2017/039530 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0101476 | 09/11/2017 | 24046.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE No 07.007/2015, CORRESPONDENTE AO CONTRATO No 07.024/2015/SEINFRA, CONFORME PROCESSO No 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0101477 | 09/11/2017 | 20684.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 07.024/2015, LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 07.007/2015 CONFORME PROCESSO No 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101471 | 09/11/2017 | 30389.55 | 00046850317415 | DANIELLE ROSE RODRIGUES PACHECO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADO NA AV. RUI BARBOSA, No 853, TORRE-NESTA CAPITAL, ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS - CELEST, POR OCUPACAO DE IMOVEL DO PERIODO SEM COBERTURA CONTRATUAL, CORRESPONDENTE AOS DIAS DE 01 DE MARCO A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DO CONTRATO No. 04-058/2015, DISPENSA DA LICITACAO No 04-032/2014, CONFORME PARECER ASSEJUR/SEDEC No.278/2017, NOTA TECNICA No.499/2017-CGM E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/065092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101472 | 09/11/2017 | 2694.23 | 00030888549415 | EUZIVAN LEMOS ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SRA. ERIVAN LEMOS ALVES , MATRICULA No 23.439-7 DE ACORDO COM O ATESTADO DE OBITO, ATO REGISTRADO NO LIVRO C-17 , FOLHA 170 SOB O No 5670, CERTIDAO No 068635 01 55 2017 4 00017 170 0005670 84 , CONFORME PROCESSO No 2017/084416 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202013 | 0101473 | 09/11/2017 | 13650.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AGUA DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O 3o ADITIVO AO CONTRATO No 244/2013, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09020/2013 PROCESSO 2014/072102 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 , CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 100/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080262 | 10/11/2017 | 628.25 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) RRTS, DE PROJETOS DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 090292017 | 0101478 | 10/11/2017 | 13000.00 | 06088333000109 | LS BEZERRA SOARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE PERFURADOR MEDIO , DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMO TAMBEM OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09125/2017, PREGAO ELETRONICO SRP No 09029/2017, ORDEM DE COMPRA No 122/17, PROCESSO LICITATORIO No 2017/064810 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090192017 | 0101479 | 10/11/2017 | 31193.80 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EM PENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, SENDO 360(TREZENTOS E SESSENTA) CONJUNTO DE PENTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090192017 | 0101480 | 10/11/2017 | 60074.80 | 26164075000100 | PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, SENDO 120 (CENTO E VINTE) MASCARA HOSPITALAR DESCARTAVEL ELASTICO, 50.000(CINQUENTA MIL) FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL M, 80.000(OITENTA MIL) FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL G, 5.000(CINCO MIL) CREME DENTAL ADULTO, 5.000(CINCO MIL) FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL P, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09127/2017, PREGAO ELETRONICO SRP No 09019/2017, ORDEM DE COMPRA No 12 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090062017 | 0101481 | 10/11/2017 | 7500.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 500(QUINHENTOS) AGUA MINERAL (COPO DE 200ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/SEDEC, ATRAVES DO CONTRATO No 09104/2017, SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO ATA No 027/2017, ADESAO No 09006/2017, ORDEM DE COMPRA No 127/17, PROCESSO LICITATORIO No 2017/095578 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090192017 | 0101482 | 10/11/2017 | 22500.00 | 19112177000108 | LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, SENDO 1.800(MIL E OITOCENTOS) CREME PARA ASSADURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09124/2017, PREGAO ELETRONICO SRP No 09019/2017, ORDEM DE COMPRA No 126/2017, PROCESSO LICITATORIO No 2017/039530 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090192017 | 0101483 | 10/11/2017 | 129000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, SENDO 600(SEISCENTOS) BALDES PLASTICOS 50LT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09112/2017, PREGAO ELETRONICOSRP No 09019/2017, ORDEM DE COMPRA No 113/17, PROCESSO LICITATORIO No 2017/039530 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090192017 | 0101484 | 10/11/2017 | 29800.00 | 04980028000193 | ORALLS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, SENDO 10.000 (DEZ MIL) CREME DENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09126/2017, PREGAO ELETRONICO SRP No 09019/2017, ORDEM DE COMPRA No 123/17, PROCESSO LICITARORIO No 2017/039530 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090192017 | 0101485 | 10/11/2017 | 340.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, SENDO 200 (DUZENTOS) LUVA PLASTICA DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09123/2017, PREGAO ELETRONICO SRP No 09019/2017, ORDEM DE COMPRA No 128/17, PROCESSO LICITATORIO No 2017/039530 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020299 | 10/11/2017 | 1258.27 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4036333 RIBEIRO/FABYOLLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020300 | 10/11/2017 | 850.77 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4036330 FERNANDES SEGUNDO/LUCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020301 | 10/11/2017 | 3457.96 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4036346 SA/LUCIANO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0060513 | 10/11/2017 | 2550.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-073/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1390100010 - AGUA MINERAL NATURAL NAO GASOSA, PH MINIMO DE 4,0 E MAXIMODE 8,0, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RETORNAVEL (GARRAFAO) DE 20 (VINTE) LITROS, EM PLASTICO HIGIENICO, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR DO LACRE DE SEGURANCA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE E COM SELO FISCAL, COMO TAMBEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110509 | 10/11/2017 | 116068.42 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO No 03/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.012/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES 07 A 16. RECURSOS PROPRIOS. | 04242015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110510 | 10/11/2017 | 200000.00 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO No 03/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.012/2014/SEINFRA. RECURSOS PROPRIOS. | 04242015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040052015 | 0080260 | 10/11/2017 | 9030.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO No 024/2014, PREGAO ELETRONICO No 120/2013, TERMO ADITIVO No 01 AO CONTRATO No 04-061/2015, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040052015 | 0080261 | 10/11/2017 | 9030.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO No 024/2014, PREGAO ELETRONICO No 120/2013, TERMO ADITIVO No 01 AO CONTRATO No 04-061/2015, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510183 | 10/11/2017 | 2417.04 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DA RECEITA MUNIPAL, QUE IRA PARTICIPAR DA NEGOCIACAO DO CONTRATO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO/BID, A SER REALIZADO NO DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510184 | 10/11/2017 | 2417.04 | 00091683050444 | VALÉRIA CAVALCANTI MARIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) TRES DIARIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA RECEITA MUNICIPAL, QUE IRA PARTICIPAR DA NEGOCIACAO DO CONTRATO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO/BID, A SER REALIZADO NO DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660158 | 13/11/2017 | 2819.88 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | EMPENHO REFERENTE A PARTICIPACAO DO SECRETARIO SEVERINO SOUZA QUEIROZ NO SEMINARIO GESTAO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO COMO INSTRUMENTO DE GOVERNANCA NA CAPITAL DE SAO PAULO, COMO TAMBEM, PARTICIPAR DA 25a REUNIAO TECNICA DO CONACI - RTC, QUE SERAO REALIZADOS NO AUDITORIO DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, LOCALIZADO NA AV. AURO SOARES DE MOURA ANDRADE, 564 - PORTAO 10 - BARRA FUNDA E NO HOTEL AUGUSTA BOULEVARD, LOCALIZADO NA AUGUSTA, 843, CONSOLACAO, SAO PAULO, RESPECTIVAMENTE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070499 | 13/11/2017 | 613666.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130265 | 13/11/2017 | 134614.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/NOV/2017. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0101486 | 13/11/2017 | 22500.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS) DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-023/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-004/2017, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122017 | 0101487 | 13/11/2017 | 7500.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. HILTON SOUTO MAIOR, 555 - JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA, JOAO PESSOA - PB - CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF ANA CRISTINA ROLIM MACHADO, CONFORME CONTRATO N° 04-056/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO No 04-012/2017, PROCESSO Na 2016/080836 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0101488 | 13/11/2017 | 32000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, DIESEL, DIESEL - S10), LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060514 | 13/11/2017 | 550.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQ CONFORME CONTRATO No 04-198/2015, ADITIVO No 1, COM VIGENCIA ATE 29/12/2017, PREGAO PRESENCIAL No 04-069/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040452014 | 0060515 | 13/11/2017 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO No 04 - 231/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04 - 045/2014, TERMO ADITIVO 03, COM VIGENCIA ATE 30/07/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0060516 | 13/11/2017 | 23950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE ORA CELEBRAM EM SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO No 04-018/2017, PREGAO PRESENCIAL No 298/2015, ADESAO No 004/2017 COM VENCIMENTO EM 02/03/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060517 | 13/11/2017 | 8100.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO No04 - 364/2014, ADITIVO No 02, PREGAO PRESENCIAL No 04 - 093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060518 | 13/11/2017 | 1100.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02 (DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No04 - 124/2015 ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL No 046/2015, COM VIGENCIA ATE 27/09/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060519 | 13/11/2017 | 6000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 257/2014, ADITIVO No 03 DISPENSA DE LICITACAO No 04 - 018/2014, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060520 | 13/11/2017 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE 78 (SETENTA E OITO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO A SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADITIVO NO 03, ADESAO NO 04 - 023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0060521 | 13/11/2017 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO(S) MES(S) /2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO No 04 - 062/2015, PREGAO ELETRONICO No 120/2013, ADESAO AO REGISTRODE PRECO No 04 - 004/2015, TERMO ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 07/04/2018. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0130264 | 13/11/2017 | 105000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GOSOLINA, ALCOOL, DIESEL, DIESEL - S10), LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040272016 | 0070498 | 13/11/2017 | 23230.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020302 | 13/11/2017 | 2014.20 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCAIS NO MINISTERIO DO TURISMO, MINISTERIO DAS CIDADES, MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL E MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0080263 | 14/11/2017 | 2975.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAN,, CONFORME CONTRATO NR. 04-075/2017, PREGAO ELETRONICO NR. 04-010/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070501 | 14/11/2017 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.007-1) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070502 | 14/11/2017 | 208.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110511 | 14/11/2017 | 2041.69 | 00009692170489 | ELOIZA RAMALHO M. DO NASCIMENTO MAT.81470-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO)DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 098374/2017, PARECER JURIDICO No 2679/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120212 | 14/11/2017 | 18000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180253 | 14/11/2017 | 10416.68 | 00002750875498 | RICARDO DIAS HOLANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 E 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 097423/2017, PARECER JURIDICO No 2718/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200186 | 14/11/2017 | 78.08 | 00087448882449 | ANIZETE ALVES DE LUNA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 100874/2017, PARECER JURIDICO No 2756/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060522 | 14/11/2017 | 1482.18 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR LAPLACE GUEDES ALCOFORADO LEITE DE CARVALHO, MAT. No 87.218-1, CPF No 590.584.474-72, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N 115726/2017, MEMORANDO No 56/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060523 | 14/11/2017 | 472.62 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA DENISE SIMONE GUEDES DE ANDRADE BEZERRA, MAT. No 88.401-4, CPF No 518.360.924-15, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 115722/2017, MEMORANDO No 55/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060524 | 14/11/2017 | 173.34 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERV. MUNIC DE CABEDELO - IPSEMC | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA ELISIANE RODRIGUES PAULINO, MAT. No. 73.847-6, CPF No 012.232.474-90, PARA O IPSEMC (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABEDELO), CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 115708/2017, MEMORANDO No 052/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060525 | 14/11/2017 | 630.57 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA, MAT. NO 87.198-2, CPF NO 064.436.204-96, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), MES DE OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 115720/2017, MEMORANDO NO 054/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060526 | 14/11/2017 | 479.99 | 08608937000156 | IPAM - INST DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBL DO MUNIC DE BAYEUX | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA HELENA PAIVA DE MAGALHAES, MAT. No. 5821, CPF No 619.237.104-00, PARA O IPAM (INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX), CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2017/105513, MEMORANDO No 053/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060527 | 14/11/2017 | 10500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES OUTUBRO/2017 E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCCIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060528 | 14/11/2017 | 68500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232017 | 0101490 | 14/11/2017 | 3700.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL , PARA FUNCIONAMENTO DA TV CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-138/2017, DISPENSA DA LICITACAO No 04-023/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/013317 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101491 | 14/11/2017 | 875.00 | 00039126730472 | JONAS TEIXEIRA BATISTA MAT.77651-3 | O VALOR EMPENHADO REFER-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 106981/2017, PARECER JURIDICO No 2867/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101492 | 14/11/2017 | 1263.50 | 00076057844491 | ELISANGELA MARIA M. SILVA DA CUNHA MAT. 46470-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 081727/2017, PARECER JURIDICO No 2665/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101493 | 14/11/2017 | 845.31 | 00088629686472 | NAHYARA DO SOCORRO A. ARRUDA MAT.51244-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 0811731/2017, PARECER JURIDICO No 2666/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0101494 | 14/11/2017 | 3601.89 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORME DISPENSA DA LICITACAO No 04-013/2016 CONTRATO No 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101495 | 14/11/2017 | 937.00 | 00065914350425 | FRANKLIN RANIERY ALVES DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 023876/2017, PARECER JURIDICO No 1538/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0101496 | 14/11/2017 | 29030.53 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, No 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090286 | 14/11/2017 | 1333.33 | 00046709541487 | KATHERINE COSTA DE ALMEIDA MAT. 64038-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E O PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 024013/2017, PARECER JURIDICO No 2685/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 14/11/2017 | 10500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES OUTUBRO/2017 E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101489 | 14/11/2017 | 438393.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070500 | 14/11/2017 | 61.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, DEBITO EM 07/11/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070503 | 14/11/2017 | 20.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, DEBITO EM 10/11/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520138 | 14/11/2017 | 7000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 E OS MSES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530087 | 14/11/2017 | 1000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580097 | 14/11/2017 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017 DO CRM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME TERMO ADITIVO No 03 AO CONTRATO No 04-254/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0640067 | 14/11/2017 | 1699.59 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, A SEREM UTILIZADOS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, DE ACORDO COM A LICITACAO DE MODALIDADE COMPRA COM REGISTRO DE PRECOS No 04-037/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-038/2016, ATA 0084/2016- SEAD E ORDEM DE COMPRA No 0103/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040172017 | 0640068 | 14/11/2017 | 1520.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REREFE-SE AOS SERVICOS DE LOCACOES DE IMPRESSORAAS A LASER MONOCROMATICA (TIPO 1) E MULTIFUNCIONAL A LASER COLOR (TIPO 7), ASREREM UTILIZADAS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, DE ACORDO COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 004/2016, PREGAO ELETRONICO No 24.003/2016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - SEMAD. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040312017 | 0530088 | 14/11/2017 | 5908.90 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERACAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA PARA O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES (MCTIC)NO PERIODO DE 11 A 12/09/2017 PARA O SECRETARIO DURVAL FERREIRA DA SILVA FILHO E PARA CHEFIA DE GABINETE VANEIDE REJANE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520139 | 16/11/2017 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA DO CONTRATO 03/07/2018 , CONFORME CONTRATO No 04-194/2014, ADITIVO 3, PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640069 | 16/11/2017 | 3343.37 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPDEC, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.343,37, VIGENCIA 13/07/2018, CONFORME CONTRATO NO. 04-206/2014, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO. 048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070504 | 16/11/2017 | 84050.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PAC- SANHAUA PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070505 | 16/11/2017 | 30011.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PROGRAMA PRO TRANSPORTE PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070507 | 16/11/2017 | 88647.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PAC 2- SATURNINO DE BRITO PAG. REALIZADO CF DRP. VENC. DIA 16/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101497 | 16/11/2017 | 6887.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PROGRAMA PRO TRANSPORTE PAG. REALIZADO CF DRP. VENC. DIA 16/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101498 | 16/11/2017 | 24342.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC 2- SATURNINO DE BRITO PAG. REALIZADO CF DRP. VENC. DIA 16/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130266 | 16/11/2017 | 23625.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT. PAC- SANHAUA PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062015 | 0020306 | 16/11/2017 | 3209.97 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO No 04-055/2015, ADITIVO No1, COM VIGENCIA ATE 31/03/2018,DISPENSA No 04-006/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0020307 | 16/11/2017 | 4517.26 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOCAO A CIDADANIA LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPOSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO No 04-112/2017,COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO No 04-020/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020308 | 16/11/2017 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL -SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVOS NoS 01E 02 DO CONTRATO No 04-118/2015, COM VIGENCIA ATE 06/10/2018, DISPENSA No 04-0012/2015 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020309 | 16/11/2017 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL -SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVOS NoS 01E 02 DO CONTRATO No 04-118/2015, COM VIGENCIA ATE 06/10/2018, DISPENSA No 04-0012/2015 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0020310 | 16/11/2017 | 4517.26 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOCAO A CIDADANIA LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPOSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO No 04-112/2017,COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO No 04-020/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090287 | 16/11/2017 | 10270.63 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.270,63, COM VIGENCIA ATE 21/04/2018, CONFORME CONTRATO NO. 04-119/2014, ADITIVO No 03, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090288 | 16/11/2017 | 97820.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLER; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060529 | 16/11/2017 | 1671.70 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060530 | 16/11/2017 | 3737.73 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.737,73, VIGENCIA ATE 04/11/2018 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0060531 | 16/11/2017 | 8352.90 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-127/2016, COM VIGENCIA ATE 25/09/2018, DISPENSA No 04-014/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060532 | 16/11/2017 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 104-134/2016, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 29/09/2022, DISPENSA No 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060533 | 16/11/2017 | 1312.03 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO No 01, CONTRATO No 217/2012, COM VIGENCIA ATE 01/12/2017, DISPENSA No 04-068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060534 | 16/11/2017 | 10398.70 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-091/2016, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA No 04-010/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112017 | 0180255 | 16/11/2017 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO No 04-051/2017, DISPENSA No 04-011/2017 COM VIGENCIA ATE 10/06/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0143387 | 16/11/2017 | 19912.89 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE 2 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, COM POTENCIA MININA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA E 1 (UM) VEICULO TIPO VAN, ADAPTADO PARA PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CAP PARA 16 LUGARES (ADAPTADO PARA 04 CADEIRANTES); CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0143388 | 16/11/2017 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-157/2015, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 14/10/2021, DISPENSA No 04-016/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0143389 | 16/11/2017 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-121/2015, ADITIVO No02, COM VIGENCIA ATE 12/08/2019, DISPENSA No 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0143390 | 16/11/2017 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-176/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2018, DISPENSA No 04-023/2016 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0143391 | 16/11/2017 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO No 02, CONTRATO No 04-375/2014, COM VIGENCIA ATE 10/12/2017, DISPENSA No 04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0143392 | 16/11/2017 | 2311.15 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-239/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 31/07/2019, DISPENSA DE LICITACAO No 04-004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192017 | 0143393 | 16/11/2017 | 1527.93 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CRUZ DAS ARMAS, SOB A RESPONSABILIDADEDE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-116/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA DE LICITACAO No 04-019/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240280 | 16/11/2017 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 5.135,32, . VIGENCIA ATE 27/05/2018, CONFORME CONTRATO No 04-168/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL No 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070506 | 16/11/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (9885-X) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0050341 | 16/11/2017 | 1511.02 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS PASSAGENS AEREAS UTILIZADAS PELO PROCURADOR DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA EM VIAGEM PARA REUNIOES DE PRE-NEGOCIACAO E DE NEGOCIACAO DE MINUTAS CONTRATUAIS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, COM O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO/BID, EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2017 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FATURA DE NUMERO 1791, PREGAO ELETRONICO No 04-011/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 040/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020304 | 16/11/2017 | 1193.15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURAS NoS 4036436 E 4036445 SILVA JUNIOR/MANOEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020305 | 16/11/2017 | 881.52 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4036446 ANDRADE FRANCISCO/ITAMAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 16/11/2017 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0064799-02.2005.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1a VARA DE EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE ERICKSON WELLINGTON MELO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.337/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050343 | 16/11/2017 | 2964.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0046736-45.2013.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4a VARA DE EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE JAILSON DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.338/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050344 | 16/11/2017 | 889.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0020270-82.2011.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2a VARA DE EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.343/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOSNECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050345 | 16/11/2017 | 529.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0055576-25.2005.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2a VARA DE EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE CLAUDIO SERGIO REGIS DE MENEZES, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.344/2017 PGM. ESTANDOOS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050346 | 16/11/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0730878-40.2007.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2a VARA DE EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DO FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.345/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050347 | 16/11/2017 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0052215-97.2005.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2a VARA DE EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE DIEGO DOMICIANO CABRAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.351/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050348 | 16/11/2017 | 880.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0016036-86.2013.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2a VARA DE EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE FERNANDO AUGUSTO MEDEIROS DA SILVA JUNIOR, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.350/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101499 | 16/11/2017 | 21877.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09076/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 77/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101500 | 16/11/2017 | 94906.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09085/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 86/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101501 | 16/11/2017 | 10287.50 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09087/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 88/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101502 | 16/11/2017 | 6995.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09088/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 89/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101503 | 16/11/2017 | 10631.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09081/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 82/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101504 | 16/11/2017 | 12440.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09084/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 85/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101505 | 16/11/2017 | 11745.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09083/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 84/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101506 | 16/11/2017 | 14207.50 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09082/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 83/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101507 | 16/11/2017 | 6774.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09086/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 87/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101508 | 16/11/2017 | 7410.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09078/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 79/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101509 | 16/11/2017 | 43630.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09073/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 74/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101510 | 16/11/2017 | 28292.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09080/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 81/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101511 | 16/11/2017 | 24506.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09079/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 80/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101512 | 16/11/2017 | 34355.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09074/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 75/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101513 | 16/11/2017 | 58535.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09077/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 78/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101514 | 16/11/2017 | 27257.50 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09075/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 76/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120213 | 16/11/2017 | 6066.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABOBORA; FRANGO CONGELADO; FIGADO BOVINO; RIM BOVINO; CARNE BOVINA DE 2a (SEM OSSO); PEIXE CONGELADO; FRANGO VIVO; COOC SECO; RACAO PARA GATOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-118/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143383 | 16/11/2017 | 400.00 | 00071041766408 | JOANA D ARC MACIEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143384 | 16/11/2017 | 400.00 | 00010810087413 | LUANA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143385 | 16/11/2017 | 400.00 | 00070410133400 | MARCIA RACHEL DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143386 | 16/11/2017 | 400.00 | 00008327382470 | POLIANA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120214 | 17/11/2017 | 5000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BATATA DOCE; PEPINO; MELAO ESPANHOL; GOIABA; MAXIXE; CENOURA; MACA NACIONAL; VAGEM E COUVE FLOR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-129/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120215 | 17/11/2017 | 5000.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABACAXI; CANA DE ACUCAR; MEL DE ABELHA; MAMAO COMUM E MILHO VERDE, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-120/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120216 | 17/11/2017 | 3150.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-128/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120217 | 17/11/2017 | 1300.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, SENDO: LARANJA PERA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 01-134/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120218 | 17/11/2017 | 1600.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIIMENTICIOS SENDO: OVOS BRANCOS E MELANCIA IN NATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMRA, CONFORME CONTRATO 04- 144/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042016 | 0110512 | 17/11/2017 | 208000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO No 07.003/2017/SEINFRA, DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.004/2016. RECURSOS CIDE. | 04602017 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042016 | 0110513 | 17/11/2017 | 92000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO No 07.003/2017/SEINFRA, DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.004/2016. | 04602017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560078 | 17/11/2017 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE GERADOR DE 360 KVA, DESTINADOS A UNIDADE II DO COMPLEXO DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O 4o TERMO ADTIVO AO CONTRATO No 309/2012 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 077/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 2012/088482 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560079 | 17/11/2017 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09022/2015, 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 090117/2015, PROCESSO No 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 155/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0560080 | 17/11/2017 | 40300.12 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 9o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 156/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 080/2012, PROCESSO No 130419/2012, CONFORME AS ORDEM DE COMPRA No 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101515 | 17/11/2017 | 3292.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09089/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 90/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0101516 | 17/11/2017 | 9107.95 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 07.010/2016, LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 07.006/2016 CONFORME PROCESSO No 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0101517 | 17/11/2017 | 3338.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS LEVES DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 07.006/2016, CORRESPONDENTE AO CONTRATO No 07.010/2016, CONFORME PROCESSO No 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080264 | 17/11/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) RRT DE PROJETO DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080265 | 17/11/2017 | 179.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) RRT DE PROJETO DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0240284 | 17/11/2017 | 2733.35 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO (PERIODO 21/10 A 31/10), DA LOCACAO MENSAL DE 15 (QUINZE) MOTOCICLETAS, TIPO TRAIL, MOTOR DE QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CUBICA MINIMA DE 149CC E SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, SOB RESPONSABILIDADEDA SEMUSB, VIGENCIA ATE 20/10/2018, NO VALOR MENSAL DE R$ 16.399,95 , CONFORME CONTRATO NO 04-148/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0240285 | 17/11/2017 | 16399.95 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 15 (QUINZE) MOTOCICLETAS, TIPO TRAIL, MOTOR DE QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CUBICA MINIMA DE 149CC E SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGENCIA ATE 20/10/2018, NO VALOR MENSAL DE R$ 16.399,95, CONFORME CONTRATO NO 04-148/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082016 | 0143394 | 17/11/2017 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-072/2016, COM VIGENCIA ATE 19/07/2018, DISPENSA No 04-008/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0143395 | 17/11/2017 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-024/2016, COM VIGENCIA ATE 11/04/2019, DISPENSA No 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0143396 | 17/11/2017 | 1592.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCALCAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, VIGENCIA ATE 16/06/2018, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, CONFORME CONTRATO NO 48/2013, ADITIVO NO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0143397 | 17/11/2017 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-017/2016, COM VIGENCIA ATE 20/03/2019, DISPENSA No 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0143398 | 17/11/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS T | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0143399 | 17/11/2017 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADEMINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTER?SSTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0143400 | 17/11/2017 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0143401 | 17/11/2017 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-104/2017, COM VIGENCIA ATE 20/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO No 04-015/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060535 | 17/11/2017 | 796.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOSSERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, VIGENCIA ATE 08/08/2018, CONFORME CONTRATO NO 125/2013, TERMO ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0070509 | 17/11/2017 | 1015.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 07, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0080266 | 17/11/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGENCIA ATE 04/06/2018, VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO NO 104/2013, ADITI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0080267 | 17/11/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGENCIA ATE 04/06/2018, VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO NO 104/2013, ADIT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090289 | 17/11/2017 | 5980.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, VALOR MENSAL R$ 5.980,00, VIGENCIA ATE 22/09/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-121/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090290 | 17/11/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS T | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090291 | 17/11/2017 | 10380.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNEC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090292 | 17/11/2017 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101518 | 17/11/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101519 | 17/11/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIV | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | APOIAR, REALIZAR E CAPTAR FAMTOURS E PRESSTOURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520140 | 17/11/2017 | 4028.40 | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ PARA BRASILIA PARA REPRESENTAR O EXMO. PREFEITO EM AUDIENCIA NO IPHAN, NO DIA 21/11, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS RELACIONAIS RELACIONADOS AO CENTRO HISTORICO DA CAPITAL. SEGUIRA VIAGEM PARA SAO PAULO, NA TARDE DO DIA 21/11, POIS IRA ACOMOPANHAR O PREFEITO NA ENTREGA DO PREMIO "10 MAIORES GESTORES DE TURISMO DO BRASIL", IDEALIZADO E ENTREGUE PELA REVISTA TRAVEL NEWS NO DIA 22/11.CONF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | APOIAR, REALIZAR E CAPTAR FAMTOURS E PRESSTOURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520141 | 17/11/2017 | 2685.60 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR SAULO MEDEIROS BARRETO PARA ACOMPANHAR O EXMo PREFEITO, SR. LUCIANO CARTAXO, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PREMIO "10 MAIORES GESTORES DE TURISMO DO BRASIL", DESTINADO AO PREFEITO LUCIANO CARTAXO, IDEALIZADO E ENTREGUE PELA REVISTA TRAVEL NEWS NO DIA 22/11, NA CIDADE DE SAO PAULO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070508 | 17/11/2017 | 0.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 10/11/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. (VLR. REF. COPLEMENTACAO DESC. DO DIA 10/11/17). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530089 | 17/11/2017 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATA A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092015 | 0590317 | 17/11/2017 | 10279.20 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS DURANTE O MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2017,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO No 04-113/2015 ADTIVO 02 COM VIGENCIAATE 19/07/2018. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480472 | 17/11/2017 | 17466.96 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONVENIO No 035.0330-842012, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONFORME CONCORRENCIA No 33003/2016, PROCESSO ADM. No 2016/041626 E CONTRATO No 34001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480473 | 17/11/2017 | 83612.08 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONVENIO No 035.0330-842012, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONFORME CONCORRENCIA No 33003/2016, PROCESSO ADM. No 2016/041626 E CONTRATO No 34001/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240281 | 17/11/2017 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE NOVEMBRO/2017 PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO No 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL No 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040072017 | 0240282 | 17/11/2017 | 23000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO ATRAVES DO CONTRATO No 04-031/2017, ADESAO 04-0007/2017, ARP No 087/2016 - PE No 04-050/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/011477, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0240283 | 17/11/2017 | 892.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL FORNECIDO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATRAVES DO CONTRATO No 04-131/2017, ADESAO No 04-036/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 027/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-010/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/060845, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0660159 | 17/11/2017 | 72.86 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DO SECRETARIO DA CGM PARA PARTICIPACAO NO I FORUM NACIONAL DE CONTROLE, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, QUE OCORRERRA NOS DIAS 26 E 25 DE OUTUBRO DE 2017 E PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, PAR ATRATAR SOBRE O CURSO DE FISCALIZACAO E ORCAMENTOS DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660160 | 20/11/2017 | 2819.88 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | EMPENHO REFERENTE A PAARTICIPACAO DO SECRETARIO SEVERINO QUEIROZ NO SEMINARIO GESTAO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO COMO INSTRUMENTO DE GOVERNANCA A SER REALIZADO NA CAPITAL DE SAO PAULO, COMO TAMBEM, PARTICIPAR DA 25a REUNIAO TECNICA DO CONACI - RTC, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, LOCALIZADOS NA AV. AURO SOARES DE MOURA DE ANDRADE, 564 - PORTAO 10 - BARRA FUNDA E NO HOTEL AUGUSTA BOULEVARD, LOCALIZADO NA AUGUSTA, 843, CONSOLACAO, SAO PAULO, RESPEC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520142 | 20/11/2017 | 543.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES OUTUBRO/2017, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070510 | 20/11/2017 | 250.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA ACESSORIA DE DCTF ENTREGUE EM ATRASO. CONF.DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070511 | 20/11/2017 | 4377.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE CONTRIBUICAO INDIVIDUAIS DE SERVICOS PRESTADOS NA TESOURARIA- CNPJ 08.806.721/0001-03 CF MEMO No 69/2017 DE 13/11/17- GFIP/SEFIN-PMJP. VENCIMENTO EM 20/NOV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070512 | 20/11/2017 | 25864.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE NOVEMBRO/2017. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070513 | 20/11/2017 | 7.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 20/11/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | APOIAR, REALIZAR E CAPTAR FAMTOURS E PRESSTOURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0520143 | 20/11/2017 | 5000.00 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0520144 | 20/11/2017 | 229.58 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | SABAO EM PO - CAIXA COM 500 GRAMAS (REGISTRO ANVISA/MS) MARCA: GUARANI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143415 | 20/11/2017 | 1082.38 | 00076011305415 | ANA CARLA ANDRADE PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DA SRA. ANA CARLA A. P. FRANCA MAT. 85.515-4, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZACAO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143418 | 20/11/2017 | 284.84 | 00093058004400 | CRISTIANE FELIPE CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DA SRA. CRITIANE FELIPE CABRAL PEREIRA, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZACAO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101520 | 20/11/2017 | 13501.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AU | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060536 | 20/11/2017 | 58.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES OUTUBRO/2017, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060537 | 20/11/2017 | 3666.64 | 00037454846491 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM PROCESS PRINCIPAL No 088235/2017, PARECER JURIDICO No 2598/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162017 | 0143402 | 20/11/2017 | 3900.00 | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-111/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO No 04-016/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072017 | 0143403 | 20/11/2017 | 1200.00 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-036/2017, COM VIGENCIA ATE 04/05/2019, DISPENSA No 04-007/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0143404 | 20/11/2017 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO No 03, CONTRATO No 177/2013, COM VIGENCIA ATE 12/12/2018, DISPENSA No 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0143405 | 20/11/2017 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATE 31/03/2019, CONFORME CONTRATO No. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO No. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0143406 | 20/11/2017 | 299.55 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 174/2012, ADITIVO No 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019, DISPENSA No 04-046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0143407 | 20/11/2017 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-030/2016, COM VIGENCIA ATE15/05/2019, DISPENSA No 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0143408 | 20/11/2017 | 16202.16 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 12 (DOZE) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 16.202,16, VIGENCIA ATE 31/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 42/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052016 | 0143409 | 20/11/2017 | 3733.37 | 00017701961453 | JOSE ERIVAN LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA FEMIMINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-020/2016, COM VIGENCIA ATE 30/03/2021, DISPENSA No 04-005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0143410 | 20/11/2017 | 1200.00 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-300/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 10/09/2018, DISPENSA No 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0143411 | 20/11/2017 | 2000.00 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-138/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2021, DISPENSA No 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA No 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVES PIRES MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132017 | 0143412 | 20/11/2017 | 3377.64 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-066/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 04-013/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0143413 | 20/11/2017 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-177/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 31/05/2019, DISPENSA No 04-001/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0143414 | 20/11/2017 | 2782.56 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-279/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA No 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0143416 | 20/11/2017 | 2250.89 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 152/2012, ADITIVO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018, DISPENSA No 037/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0143417 | 20/11/2017 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-167/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 25/05/2019, DISPENSA No 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0143419 | 20/11/2017 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-165/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 14/05/2019, DISPENSA No 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290489 | 20/11/2017 | 4789.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES OUTUBRO/2017, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480474 | 20/11/2017 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 2.700,36, VIGENCIA ATE 06/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 26/2013, ADITIVO NO 08, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480475 | 20/11/2017 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 2.700,36, VIGENCIA ATE 06/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 26/2013, ADITIVO NO 08, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480476 | 20/11/2017 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 2.700,36, VIGENCIA ATE 06/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 26/2013, ADITIVO NO 08, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480477 | 20/11/2017 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE,BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 2.700,36, VIGENCIA ATE 06/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 26/2013, ADITIVO NO 08, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130267 | 20/11/2017 | 5112.52 | 00011053887434 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 E 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 106288/2017, PARECERJURIDICO No 2833/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040382014 | 0040110 | 20/11/2017 | 1600.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCO PREVENTIVA,CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE UM ELEVADOR NO PACO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL No 04-038/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/032534 E EM CONFORMIDADE COM O TERMO ADTIVO No 03 DO CONTRATO No 04/217/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0040111 | 20/11/2017 | 400.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARAFAO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO No 04-010/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 027/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N o 2017/036609 E EM CONFORMIDADE AO CONTRATO No 04-080/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040412014 | 0090295 | 20/11/2017 | 2612.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, ORIUNDO DA ADESAO DE ARP NO 009/2013 - PE 009/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/017438 - REG. NO 04-041/2014 E CONFORME CONTRATO NO 04-213/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 070272017 | 0101521 | 20/11/2017 | 50000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DE INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTAIS DAS CREIS E ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL , DE ACORDO COM O CONTRATO No 09.109/2017/SEDEC E PREGAO ELETRONICO SRP No 07.027/2017, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS No 0019/2017 E 2016/112922 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04612017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090293 | 20/11/2017 | 35635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090294 | 20/11/2017 | 30000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100482014 | 0090296 | 21/11/2017 | 23757.01 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA No 000007/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0020313 | 21/11/2017 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 TIPO I, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO NO 04-0013/2017 A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE NATAL-RN - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/006907, CONTRATO NO 04-044/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. OMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA TIPO I 38 PP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060539 | 21/11/2017 | 937.00 | 00088438767400 | SEVERINO DA SILVA CORTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE DA SILVA CORTE MATRICULA No 02.813-4 DE ACORDO COM O PROCESSO No 105382/2017, PARECER JURIDICO No 2846/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060540 | 21/11/2017 | 937.00 | 00037984497400 | BERNADETE COSTA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR PAULO PRECILIANO DOS SANTOS MATRICULA No 11.282-8 DE ACORDO COM O PROCESSO No 100428/2017, PARECER JURIDICO No 2833/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040252015 | 0120219 | 21/11/2017 | 1660.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO UMA IMPRESSORA A LASER COLORIDA DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO NUMERO 04-151/2015, DA ADESAO A REGISTRO DE PRECO 04-025/2015. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130268 | 21/11/2017 | 624.64 | 00003678763456 | LUCIANE MARIA NERY DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE ACORDO COM O PROCESSO No 101769/2017, PARECER JURIDICO No 2872/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110514 | 21/11/2017 | 4160.26 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 4.160,26, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480478 | 21/11/2017 | 3499.88 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO No 01, CONTRATO No 04-171/2015, COM VIGENCIA ATE 30/11/2017, DISPENSA No 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480479 | 21/11/2017 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, VIGENCIA ATE 28/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 98/2013, ADITIVO 04 PREGAO PRESENCIAL No 007/2013 E DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180262 | 21/11/2017 | 799.98 | 00005652534419 | SARAH DE SOUZA PEIXOTO MAT. 75471-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO No 103104/2017, PARECER JURIDICO No 2758/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0143420 | 21/11/2017 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-021/2015, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 24/02/2019, DISPENSA No 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0143421 | 21/11/2017 | 10003.60 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-090/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA No 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0143422 | 21/11/2017 | 3252.14 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-030/2017, COM VIGENCIA ATE 03/05/2022, DISPENSA No 04-005/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0143423 | 21/11/2017 | 3200.00 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-178/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2017, DISPENSA No 04-021/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0143424 | 21/11/2017 | 6066.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-099/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA No 04-014/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0143425 | 21/11/2017 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-008/2017, DISPENSA No 04-001/2017, COM VIGENCIA ATE 25/01/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102017 | 0143426 | 21/11/2017 | 1692.07 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS AUTISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-050/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2019, DISPENSA No 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143427 | 21/11/2017 | 9034.52 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | O VALOR EMPENHADO REFER-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL NO PERIODO DE 01/6 A 31/07/2017, SEM COBERTURA CONTRATUAL ,ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO 2017/086795, NOTA TECNICA No 513/2017-CGM , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172017 | 0240286 | 21/11/2017 | 5693.41 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO No 04-117/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO No 04-017/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040222017 | 0240287 | 21/11/2017 | 6750.97 | 00018838359849 | RONALDO FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO No 04-132/2017, COM VIGENCIA ATE 31/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO No 04-022/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060538 | 21/11/2017 | 2080.13 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VALOR MENSAL R$ 2.080,13, VIGENCIA 27/08/018, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040112 | 21/11/2017 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTALATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 22/07/2018, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO NO 119/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040113 | 21/11/2017 | 1166.69 | 00060332204472 | JOSE HERMANO DA FONSECA MAT. 73.937-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DO EX-SERVIDOR JOSE HERMANO DA FONSECA MATRICULA No 73.937-5 DE ACORDO COM O PROCESSO No 114226/2017, PARECER JURIDICO No 2942/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101522 | 21/11/2017 | 16802.22 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHOES: CATEGORIA LEVE; COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO; CAPACIDADE MINIMA DA CARGA DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 6,5 M3; COM DIRECAO HIDRAULICA; COM NO MINIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101523 | 21/11/2017 | 936.93 | 00009861762493 | RENATO GOMES DA SILVA MAT. 85685-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO E 6/12(SEIS DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DO EX-SERVIDOR RENATO GOMES DA SILVA MATRICULA No 85.685-1 DE ACORDO COM O PROCESSO No 076992/2017, PARECER JURIDICO No 2122/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101524 | 21/11/2017 | 78.08 | 00039644600444 | MIRIAN ALEXANDRE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DA EX-SERVIDORA MIRIAN ALEXANDRE SILVA MATRICULA No 81.597-7 DE ACORDO COM O PROCESSO No 105894/2017, PARECER JURIDICO No 2824/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101525 | 21/11/2017 | 2260.21 | 00003962359567 | LUNA DIAS FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO E 1/3(UM TERCO) D FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO No 105001/2017, APENSO No 105003/2017, PARECER JURIDICO No 2851/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090297 | 21/11/2017 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO No 04-081/2016, COM VIGENCIA ATE 07/08/2019, DISPENSA No 04-009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090298 | 21/11/2017 | 462.87 | 00009630120453 | SAMUEL SOARES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO No 107320/2017, PARECER JURIDICO No 2834/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020311 | 21/11/2017 | 5533.45 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017, DEVIDO REAJUSTE, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020312 | 21/11/2017 | 5525.34 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO O MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, COM VALOR MENSAL R$ 5.525.34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030064 | 21/11/2017 | 5525.34 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VECULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICA?COES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520145 | 21/11/2017 | 5190.32 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO No 04-295/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 07/09/2018, DISPENSA No 04-024/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660161 | 21/11/2017 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 28/12/2017, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO NO 239/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL No 07/2013 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0420150 | 21/11/2017 | 193.80 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS 000142/2017, OFICIO 0197/2017. PROCESSO No 2017/013272 NO PREGAO ELETRONICO No 04-035/2017. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0420151 | 21/11/2017 | 1429.10 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS 000143/2017, OFICIO 0197/2017. PROCESSO No 2017/013272 NO PREGAO ELETRONICO No 04-035/2017. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0420152 | 21/11/2017 | 2929.20 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS 000144/2017, OFICIO 0197/2017. PROCESSO No 2017/013272 NO PREGAO ELETRONICO No 04-035/2017. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0660162 | 22/11/2017 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 25/12/2017, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO No 04-144/2016, PREGAO ELETRONICO No 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082017 | 0240288 | 22/11/2017 | 11700.00 | 00099061481872 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 04-037/2017, DISPENSA No 04-008/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/020346, PARA ATENDER META DO CONVENIO 813675/2014, DE MORADIA ASSISTIDA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510185 | 22/11/2017 | 1611.36 | 00003212090448 | RAQUEL DI LESSANDRA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA ADJUNTA DESTA SEREM/PMJP, QUE IRA A BRASILIA TRATAR DO PROJETO DO CENTRO DE COOPERACAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SER REALIZADO JUNTO AO MINISTERIO DAS COMUNICACOES, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090299 | 22/11/2017 | 4290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGENCIA ATE 29/04/2018, VALOR MENSAL R$ 4.29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090300 | 22/11/2017 | 1506.12 | 00034286012468 | JOSE APRIGIO BARBOSA MAT. 11857-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 100544/2017, PARECER JURIDICO No 2763/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0101527 | 22/11/2017 | 600.32 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, REFERENTE AO PERIRO DE 26 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORME DISPENSA DA LICITACAO No 04-013/2016 CONTRATO No 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0143428 | 22/11/2017 | 2860.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 29/04/2018 , VALOR MENSAL R$ 2.860 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0480480 | 22/11/2017 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO NO 04-147/2016, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110515 | 22/11/2017 | 20000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, VIGENCIA ATE 30/11/2017, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO:VOLKSWAGEN/SAVE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040762015 | 0020314 | 22/11/2017 | 5400.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL NO 04-076/2015, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/095933 E CONTRATO NO 04-181/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO I; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052016 | 0080268 | 22/11/2017 | 799416.01 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO TRECHO DA CIDADE ANTIGA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRENCIA No 33005/2016 E CONTRATO No 33002/2017-SEPLAN, EM ANEXO | 04582017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | COMPLEXO TURÍSTICO, CULTURAL E DE SERVIÇOS DA CIDADE ANTIGA DE JOÃO PE | IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO , CULTURAL E DE SERVIÇOS DA CIDADE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330042015 | 0080269 | 22/11/2017 | 45098.20 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A EXECUCAO DAS OBRAS DE RESTAURACAO DO ANTIGO HOTEL GLOBO NO BAIRRO DO VARADOURO EM JOAO PESSOA, CONTRATO No 33007/2015 E TOMADA DE PRECO No 33004/2015 E TERMO DE COMPROMISSO PAC No278. | 04392015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090022017 | 0101526 | 22/11/2017 | 349200.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 1.940 ( UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA ) ASSINATURAS DIGITAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, PARA AS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09129/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 09002/2017 CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 129/2017, PROCESSO LICITATORIO No 2017/100794 E DOCUEMNTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101529 | 23/11/2017 | 897.21 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERACAO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS COMO PROFESSOR E TECNICO DOS ALUNOS/ATLETAS LUCAS CHAVES DOS SANTOS , SUENIA KELLY MACEDO DE ANDRADE E ELIZE VICTORIA GOMES HENRIQUES NAS PARALIMPIADAS ESCOLARES 2017, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO -SP NO PERIODO DE 20 A 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/112690. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101530 | 23/11/2017 | 783.30 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB/ILHEUS - BA/JOAO PESSOA-PB, PARA O XXVII ENCONTRO NACIONAL DA UNCME, QUE TEM COMO TEMATICA GERAL: DESAFIOS DO DIREITO A EDUCACAO NO CONTEXTO ATUAL: O PAPEL DOS CONSELHOS DE EDUCACAO, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 26/11 A 29/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/104410 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040762015 | 0020316 | 23/11/2017 | 400.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL NO 04-076/2015, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/095933 E CONTRATO NO 04-181/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO I - 2a CONFERENCIA DOS PROFESSORES DE INGLES DO MUNICIPIO DE JOAO PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060543 | 23/11/2017 | 30000.00 | 33683111000107 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO AO SERPRO (BIVAL FERREIRA DANTAS FILHO) DO EXERCICIO DE 2017 , CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 070142017 | 0110516 | 23/11/2017 | 85500.00 | 12437405000170 | AJX TELECOM E SERVICOS COMERCIAIS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE ROMPEDOR HIDRAULICO E PLACAS VIBRATORIAS A GASOLINA COM MOTOR ACOPLADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA A AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO No 07.013/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO No 07.014/2017/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110517 | 23/11/2017 | 75000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E O MES SUBSEQUENTE, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120220 | 23/11/2017 | 9400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E O MES SUBSEQUENTE, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130269 | 23/11/2017 | 937.00 | 00001192987403 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA MAT. 78282-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 038591/2017, PARECER JURIDICO No 1498/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130270 | 23/11/2017 | 1874.00 | 00097762229434 | RAQUEL EVARISTO DA SILVA MAT.79261-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 037818/2017, APENSO No 044524/2017 PARECER JURIDICO No 2856/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130271 | 23/11/2017 | 1874.00 | 00080663710472 | JOSINEIDE DA SILVA CASTRO MAT. 78438-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 031939/2017, PARECER JURIDICO No 2799/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130272 | 23/11/2017 | 1475.03 | 00014795183449 | MARIA ZELIA BARBOSA DA SILVA MAT. 12476-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO, PAGAMENTO DAS GRATIFICACOES INSALUBRIDADE E GTI DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO E 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 092335/2017, PARECER JURIDICO No 2788/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180264 | 23/11/2017 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E O MES SUBSEQUENTE, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290499 | 23/11/2017 | 14010.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200187 | 23/11/2017 | 11916.70 | 00000812154444 | INACIO MACHADO DE SOUZA FILHO MAT.85080-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 104236/2017, PARECER JURIDICO No 2847/2017 EDOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143429 | 23/11/2017 | 55000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E O MES SUBSEQUENTE, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0240296 | 23/11/2017 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E O MES SUBSEQUENTE, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101528 | 23/11/2017 | 1000.00 | 00028148452415 | FRANCISCO ROBERTO ALVES DE MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 034707/2017, PARECER JURIDICO No 2686/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090301 | 23/11/2017 | 138350.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E O MES SUBSEQUENTE, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060541 | 23/11/2017 | 969.41 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTÃO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE OUTUBRO/2017 AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS PEREIRA MELO, MAT. NO. 86.892-2, CPF NO. 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DE TOCANTINS), CONFORME PROCESSO EXTERNO NO. 2017/105517, MEMORANDO NO. 045/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060542 | 23/11/2017 | 3941.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRCA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020315 | 23/11/2017 | 28000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E O MES SUBSEQUENTE, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240289 | 23/11/2017 | 1540.00 | 00005015539401 | IZADORA NEIVA GOMES | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 006/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240290 | 23/11/2017 | 1540.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 002/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240291 | 23/11/2017 | 1540.00 | 00005939386407 | JANIELY MACEDO DE VASCONCELOS | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 007/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240292 | 23/11/2017 | 1540.00 | 00009368979456 | JEFERSON HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 001/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240293 | 23/11/2017 | 1540.00 | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA E OUTROS | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 004/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240294 | 23/11/2017 | 2500.00 | 00003626384462 | MÁRCIO DE PAULA AGUIAR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 003/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240295 | 23/11/2017 | 1540.00 | 00003471791426 | MARCOS ANTONIO PERAZZO DE SOUSA JUNIOR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 005/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0660163 | 23/11/2017 | 455.75 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE 8 CAIXAS DE COPOS DE AGUA PARA EVENTO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0660164 | 23/11/2017 | 1081.82 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA A PARTICIPACAO DO SECRETARIO SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ (SECRETARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO) PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE GESTAO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO COMO INSTUMENTO DE GOVERNANCAA SER REALIZADO EM SAO PAULO CAPITAL, COMO TAMBEM, PARTICIPAR DA 25a REUNIAO TECNICA DO CONACI - RTC, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, LOCALIZADOS NA AV. AURO SOARES DE MOURA E ANDRADE, 564 - PORTAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590318 | 23/11/2017 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E O MES SUBSEQUENTE, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530090 | 23/11/2017 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E O MES SUBSEQUENTE, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560081 | 23/11/2017 | 51000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E O MES SUBSEQUENTE, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA ESTACAO CIENCIAS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070514 | 23/11/2017 | 80000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017, CONFORME DARF. VENCIMENTO 24/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130273 | 23/11/2017 | 550000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017, CONFORME DARF. VENCIMENTO 24/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101531 | 23/11/2017 | 412179.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017, CONFORME DARF. VENCIMENTO 24/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101536 | 24/11/2017 | 21036.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE NOVEMBRO/2017, CF DARF No 4270700027195 CONF.OF 064/2017- GFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. VENC. EM 30/NOV/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101537 | 24/11/2017 | 11069.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE NOVEMBRO/2017, CF DARF No 4270900015050 CONF.OF 064/2017- GFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. VENC. EM 30/NOV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101538 | 24/11/2017 | 2127.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE NOVEMBRO/2017, CF DARF No 4271200087901 CONF.OF 064/2017- GFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. VENC. EM 30/NOV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130276 | 24/11/2017 | 3570.74 | 00014194120434 | MARIA DE FATIMA R CELAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PLANTOES EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 307/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070517 | 24/11/2017 | 1046.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DEMAIS DEBITOS CF DOC EM ANEXO. VENCIMENTO EM 30/NOV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070518 | 24/11/2017 | 1046.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DEMAIS DEBITOS CF DOC EM ANEXO. VENCIMENTO EM 30/NOV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070519 | 24/11/2017 | 10469.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DEMAIS DEBITOS CF DOC EM ANEXO. VENCIMENTO EM 30/NOV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070520 | 24/11/2017 | 3057.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 04 DARF'S REFERENTES A PARCELAS DO PREM MP 778, DE 18/05/2017 CF MEMO No 67/2017 DE 01/NOV/2017- GFIP/SEFIN-PMJP. VENCIMENTO EM 30/NOV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0580098 | 24/11/2017 | 2062.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHO E PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO, DOS 100 ALMOCOS PARA DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO SEMINARIO A SER REALIZADO PELA SEPPM JUNTO COM CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS A MULHERES.80 LANCHES E 40 ALMOCOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS EM PARCERIAS COM MOVIMENTO SOCIAL E MULHERES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 25 A 30 DE NOVEMBRO. ATIVIDADE ESTAS DENTRO DO PLANEJAMENTO DOS 16 DIAS ATIVISMO - CAMPANHA PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES. PROCESSO ADMIN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480481 | 24/11/2017 | 2417.04 | 00025125605468 | MARIA DO SOCORRO G CAMPOS DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRES), DIARIA DA SECRETARIA MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL E O BANCO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (BID), EM BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0510186 | 24/11/2017 | 10900.00 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL/PMJP, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-151/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-011/2017, ATA No 040/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530091 | 24/11/2017 | 85.02 | 00001849680469 | MOISÉS CÂNDIDO FERREIRA DOS SANTOS. | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MOISES CANDIDO FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO DIA 27/11 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590319 | 24/11/2017 | 853.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS TELEFONICOS TELEMAR NORTE LESTE S/A, NO VALOR DE 853,99 REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO SINE JP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032014 | 0480482 | 24/11/2017 | 153762.28 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-07, RELATIVO A EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA NOS CONDOMINOS VISTA VERDE I E VISTA VERDE II, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA No 33003/2014, PROCESSO ADM. No 2014/089587 E CONTRATO No 03/2014. | 04132014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520146 | 24/11/2017 | 142.67 | 00015139727404 | JOSE COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE COELHO DE LIMA PARA O AEROPORTO DE RECIFE, NO DIA 25/11/2017 A FIM DE BUSCAR OS MUSICOS ESTRANGEIROS QUE SE APRESENTARAM NO DIA 5o FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA CLASSICA DE JOAO PESSOA, A SER REALIZADO NO CENTRO HISTORICO DA CAPITAL,ENTRE OS DIAS 26/11 A 02/12 DO DECORRENTE ANO CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060544 | 24/11/2017 | 255906.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090302 | 24/11/2017 | 83820.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101539 | 24/11/2017 | 937.00 | 00073373176468 | DARKCLEIA SILVA CARTAXO MAT. 40864-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO No 039540/2017, PARECER JURIDICO No 2645/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240297 | 24/11/2017 | 110.58 | 00005255463400 | EDNALDO FELIX DE BRITO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS 2(DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO No 109813/2017, PARECER JURIDICO No 2848/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0143430 | 24/11/2017 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-130/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2018, DISPENSA No 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0143431 | 24/11/2017 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-130/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2018, DISPENSA No 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180265 | 24/11/2017 | 916.69 | 00007936831495 | MARILIA BARBOSA BARRETO MAT. 73909-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO No 103103/2017, PARECER JURIDICO No 2760/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420153 | 24/11/2017 | 1350.18 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.350,18, VIGENCIA ATE 13/03/2018 , CONFORME CONTRATO No 36/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130274 | 24/11/2017 | 1250.00 | 00009009121461 | EDNA CARLA SOARES DE AZEVEDO MAT.86760-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALALRIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 028414/2017, PARECER JURIDICO No 2801/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130275 | 24/11/2017 | 937.00 | 00010516728482 | RAFAEL DA SILVA MEDEIROS MAT.81008-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO No 031975/2017, PARECER JURIDICO No 2850/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130277 | 24/11/2017 | 409.75 | 00013632230463 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE MORAIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO No 106571/2017, PARECER JURIDICO No 2821/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143432 | 24/11/2017 | 800.00 | 00070450394417 | VALDEIR SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070515 | 24/11/2017 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070516 | 24/11/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.002-7) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020317 | 24/11/2017 | 4689.38 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4036560 NUNES/LORENA E SILVA/ROMARIA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 090292017 | 0101532 | 24/11/2017 | 61143.20 | 22328726000190 | LM PAPELARIA E COMERCIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 2.240 (DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA) APAGADOR PARA QUADRO BRANCO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101533 | 24/11/2017 | 497.55 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB/ILHEUS - BA/JOAO PESSOA-PB, PARA O XXVII ENCONTRO NACIONAL DA UNCME, QUE TEM COMO TEMATICA GERAL: DESAFIOS DO DIREITO A EDUCACAO NO CONTEXTO ATUAL: O PAPEL DOS CONSELHOS DE EDUCACAO, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 26/11 A 29/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/104410 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101534 | 24/11/2017 | 497.55 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB/ILHEUS - BA/JOAO PESSOA-PB, PARA O XXVII ENCONTRO NACIONAL DA UNCME, QUE TEM COMO TEMATICA GERAL: DESAFIOS DO DIREITO A EDUCACAO NO CONTEXTO ATUAL: O PAPEL DOS CONSELHOS DE EDUCACAO, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 26/11 A 29/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/104410 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101535 | 24/11/2017 | 783.30 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB/ILHEUS - BA/JOAO PESSOA-PB, PARA O XXVII ENCONTRO NACIONAL DA UNCME, QUE TEM COMO TEMATICA GERAL: DESAFIOS DO DIREITO A EDUCACAO NO CONTEXTO ATUAL: O PAPEL DOS CONSELHOS DE EDUCACAO, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 26/11 A 29/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/104410 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072017 | 0080271 | 24/11/2017 | 300000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REQUALIFICACAO DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NR. 33005/2017, CONCORRENCIA NR. 33007/2017, EM ANEXO. | 04722017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090303 | 24/11/2017 | 8585.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL No 04-079/2014, CONFORME CONTRATO No 04-317/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0090304 | 24/11/2017 | 55000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0090305 | 24/11/2017 | 1500.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2017 E CONTRATO No 04-083/2017 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA | EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS E DE CARTAS DE HABITE-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040342017 | 0080270 | 24/11/2017 | 1800.00 | 14889981000184 | JM DA SILVA GRAFICA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FORMULARIO DE BOLETIM DE CLASSIFICACAO, EM 02 VIAS, FRENTE E VERSO, NA COR BRANCO E ROSA, CONFORME CONTRATO NR. 04-176/2017 E PREGAO ELETRONICO NR. 04-034/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020318 | 27/11/2017 | 3357.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS, PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, DE 28 A 30 DE NOVEMBRO E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO "IV ENCONTRO DE PREFEITOS DA ICES - INICIATIVA DE CIDADES EMERGENTES E SUSTENTAVEIS" PROGRAMA DO BID -BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO". ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020319 | 27/11/2017 | 3602.96 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4036559 PIRES DE SA/LUCIANO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0060545 | 27/11/2017 | 118.86 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-133/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-009/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040303004 - CHUCHU. MARCA: CEASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0060546 | 27/11/2017 | 1075.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-124/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-009/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040103001 - CARNE BOVINA DE 1a QUALIDADE, BIFE, SEMOSSO, SEM GORDURA OU PELE, INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA. MARCA: RIO MARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0060547 | 27/11/2017 | 29.90 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-127/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-009/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040302005 - BANANA PRATA. MARCA: IN NATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0060548 | 27/11/2017 | 111.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-123/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-009/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. CENOURA VERMELHA GRAUDA, FIRME E LISA. PRODUTO: 1040301064 - CENOURA IN NATURA. MARCA: IN NATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120221 | 27/11/2017 | 18000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUNTINHAS, ALMOCO , JANTAR E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZACAO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 0029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130278 | 27/11/2017 | 561.67 | 00006158799424 | DANYELLA GALDINO GUEDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 095707/2017, PARECER JURIDICO No 2657/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110518 | 27/11/2017 | 291.67 | 00009999078320 | FRANCISCO FIRMINO LIMA FILHO | O VAOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 100211/2017, PARECER JURIDICO No 2689/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240298 | 27/11/2017 | 1105.76 | 00005255463400 | EDNALDO FELIX DE BRITO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12( OITO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 099608/2017, PARECER JURIDICO No 2735/2017 E DOCUMENTOSD ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530092 | 27/11/2017 | 50.01 | 00001849680469 | MOISÉS CÂNDIDO FERREIRA DOS SANTOS. | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MOISES CANDIDO FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO DIA 28/11 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510187 | 27/11/2017 | 4028.40 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE (03) TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DESTA SEREM/PMJP QUE IRA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO, NO IV ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS DE CIDADES SUSTENTAVEIS BRASILEIRAS - ICES, A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E01/12 DE 2017, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070521 | 27/11/2017 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO (FAMUP) NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070522 | 27/11/2017 | 611.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA ACESSORIO DE DCTF ENTREGUE EM ATRAZO CF MEM. No 73/2017 DE 24/NOV/17-GFIP/SEFIN-PMJP VENCIM. EM 28/NOV/17 , CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070523 | 27/11/2017 | 3077.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA ACESSORIO DE DCTF ENTREGUE EM ATRAZO CF MEM. No 70/2017 DE 24/NOV/17-GFIP/SEFIN-PMJP VENCIM. EM 28/NOV/17 , CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070524 | 27/11/2017 | 611.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA ACESSORIO DE DCTF ENTREGUE EM ATRAZO CF MEM. No 73/2017 DE 24/NOV/17-GFIP/SEFIN-PMJP VENCIM. EM 28/NOV/17 , CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070525 | 27/11/2017 | 611.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA ACESSORIO DE DCTF ENTREGUE EM ATRAZO CF MEM. No 73/2017 DE 24/NOV/17-GFIP/SEFIN-PMJP VENCIM. EM 28/NOV/17 , CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101540 | 27/11/2017 | 51482.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 77a PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017, COM VENCIMENTO EM 30/11/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101541 | 27/11/2017 | 95235.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 77a PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017, COM VENCIMENTO EM 30/11/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101542 | 27/11/2017 | 87968.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 9a PARC.DE 240 DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017, COM VENCIMENTO EM 30/11/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420154 | 28/11/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO /2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420155 | 28/11/2017 | 28437.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420156 | 28/11/2017 | 109119.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420157 | 28/11/2017 | 114592.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480483 | 28/11/2017 | 13468.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480484 | 28/11/2017 | 95336.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480485 | 28/11/2017 | 96977.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070526 | 28/11/2017 | 3075.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE NOVEMBRO/2017. CONTA DE REFERENCIA (1.200-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060549 | 28/11/2017 | 601.65 | 13285102000142 | CLAUDIO DA SILVA CORREIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0510188 | 28/11/2017 | 1610.59 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECCESIDADES DESTA SEREM, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 092/2017 , PREGAO No 04-020/2017 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0510189 | 28/11/2017 | 5306.31 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECCESIDADES DESTA SEREM, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 093/2017, PREGAO No 04-020/2017 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510190 | 28/11/2017 | 1556409.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510191 | 28/11/2017 | 53588.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510192 | 28/11/2017 | 62002.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530093 | 28/11/2017 | 67029.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530094 | 28/11/2017 | 63783.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590332 | 28/11/2017 | 13200.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590333 | 28/11/2017 | 96935.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590334 | 28/11/2017 | 43717.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200188 | 28/11/2017 | 17902.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200189 | 28/11/2017 | 115821.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200190 | 28/11/2017 | 220747.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660165 | 28/11/2017 | 22345.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660166 | 28/11/2017 | 169092.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240303 | 28/11/2017 | 1668410.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURACA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240304 | 28/11/2017 | 3415.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURACA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240305 | 28/11/2017 | 33560.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240306 | 28/11/2017 | 32917.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240307 | 28/11/2017 | 34969.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240308 | 28/11/2017 | 15137.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580099 | 28/11/2017 | 53618.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580100 | 28/11/2017 | 27824.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640070 | 28/11/2017 | 14623.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640071 | 28/11/2017 | 30887.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640072 | 28/11/2017 | 4200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180266 | 28/11/2017 | 11794.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180267 | 28/11/2017 | 80362.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180268 | 28/11/2017 | 21750.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0240299 | 28/11/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL(ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.340,00, VIGENCIA ATE 01/08/2018, CONFORME CONTRATO NO 143/2013, ADITIVO 04, PR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0240300 | 28/11/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.340,00, VIGENCIA ATE 01/08/2018, CONFORME CONTRATO NO 143/2013, ADITIVO 04, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0240301 | 28/11/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.340,00, VIGENCIA ATE 01/08/2018, CONFORME CONTRATO NO 143/2013, ADITIVO 04, P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0240302 | 28/11/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.340,00, VIGENCIA ATE 01/08/2018, CONFORME CONTRATO NO 143/2013, ADITIVO 04, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101551 | 28/11/2017 | 516500.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUDACAO E CULTURA - FUNDEB , REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202016 | 0060553 | 28/11/2017 | 5268.45 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-170/2016, ADITIVO 01 COM VIGENCIA ATE 31 DE OUTUBRO/2018 , DISPENSA No 04-020/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520147 | 28/11/2017 | 34317.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520148 | 28/11/2017 | 71918.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520149 | 28/11/2017 | 38909.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143435 | 28/11/2017 | 136177.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143433 | 28/11/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO /2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0143434 | 28/11/2017 | 77376.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143436 | 28/11/2017 | 195939.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143437 | 28/11/2017 | 893410.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130279 | 28/11/2017 | 3262.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO /2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130280 | 28/11/2017 | 7976258.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130281 | 28/11/2017 | 568070.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130282 | 28/11/2017 | 383895.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130283 | 28/11/2017 | 27618.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130284 | 28/11/2017 | 3585773.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120222 | 28/11/2017 | 808.00 | 00053472845449 | KILD ARAÚJO IZIDIO DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSACIMENTO INDENIZATORIO REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO, PARA CONSERTO DE VEICULO DE PLACA NQH 7022, FIAT PALIO CAUSADO POR QUEDA DE UMA ARVORE, CONFORME PARCER EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120223 | 28/11/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO /2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120224 | 28/11/2017 | 52104.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120225 | 28/11/2017 | 86878.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120226 | 28/11/2017 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120227 | 28/11/2017 | 133719.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120228 | 28/11/2017 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560082 | 28/11/2017 | 7273.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560083 | 28/11/2017 | 17060.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560084 | 28/11/2017 | 97855.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALCAI E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110519 | 28/11/2017 | 36178.55 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO No 16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No. 07.001/2014/SEINFRA. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO No. 22. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110520 | 28/11/2017 | 131697.20 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO No 16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2014/SEINFRA. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO No. 23. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110521 | 28/11/2017 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KG E UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITE 01 (UM) OPERADOR MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM L | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110522 | 28/11/2017 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO No 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No. 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110523 | 28/11/2017 | 62.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO /2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110524 | 28/11/2017 | 380587.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110525 | 28/11/2017 | 2750.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110526 | 28/11/2017 | 156485.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110527 | 28/11/2017 | 302901.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060550 | 28/11/2017 | 124.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO /2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 28/11/2017 | 347781.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060552 | 28/11/2017 | 175134.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060554 | 28/11/2017 | 312521.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060555 | 28/11/2017 | 270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0060556 | 28/11/2017 | 494.75 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-121/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-009/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040103028 - CARNE TIPO HAMBURGUER BOVINO, INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA. MARCA: PERDIGAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050349 | 28/11/2017 | 268293.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050350 | 28/11/2017 | 161675.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050352 | 28/11/2017 | 37622.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070527 | 28/11/2017 | 50655.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070531 | 28/11/2017 | 93838.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070532 | 28/11/2017 | 14067.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070528 | 28/11/2017 | 312.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (1.209-2) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070529 | 28/11/2017 | 28.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.592-9) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070530 | 28/11/2017 | 1.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.016-8) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080272 | 28/11/2017 | 62.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO /2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080273 | 28/11/2017 | 288372.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080274 | 28/11/2017 | 808.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080275 | 28/11/2017 | 538.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) RRTS DE PROJETOS DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080276 | 28/11/2017 | 237823.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080277 | 28/11/2017 | 315343.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080278 | 28/11/2017 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 28/11/2017 | 186.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO /2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020321 | 28/11/2017 | 223296.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020322 | 28/11/2017 | 275574.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020323 | 28/11/2017 | 15174.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040114 | 28/11/2017 | 124.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO /2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040115 | 28/11/2017 | 64056.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040116 | 28/11/2017 | 81376.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040117 | 28/11/2017 | 72666.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 28/11/2017 | 4028.40 | 00018875297487 | JOSE BEZERRA DE PONTES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO NO IV ENCONTRO DE PREFEITOS ICES - INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTAVEIS - DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID), REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANOPILIS - SC NO DE PERIODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030065 | 28/11/2017 | 1137.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 28/11/2017 | 94000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO GABINETE VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030067 | 28/11/2017 | 45870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 28/11/2017 | 5500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050353 | 28/11/2017 | 2684.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0000535-73.2005.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2a VARA DE EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE CAIUS MARCELLUS LACERDA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.377/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050354 | 28/11/2017 | 540.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0051662-40.2011.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 3a VARA DE EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE CICERO LEONARDO DANTAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.379/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050355 | 28/11/2017 | 3948.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0019720-48.2015.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2a VARA DE EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE BRUNO FARIAS CASCUDO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.380/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050356 | 28/11/2017 | 1460.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0045691-11.2010.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2a VARA DE EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DO FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.382/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050357 | 28/11/2017 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0383002-41.2002.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2a VARA DE EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE ALEXANDRE GOMES BRONZEADO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.383/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050358 | 28/11/2017 | 461.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO No 0001483-12.2016.5.13.0001, ENCAMNHADO PARA PAGAMENTO PELA 4a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DO SINDICATO MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.384/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090306 | 28/11/2017 | 217.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO /2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090307 | 28/11/2017 | 227226.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090308 | 28/11/2017 | 146640.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090309 | 28/11/2017 | 635244.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090310 | 28/11/2017 | 3400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | COMPLEXO TURÍSTICO, CULTURAL E DE SERVIÇOS DA CIDADE ANTIGA DE JOÃO PE | IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO , CULTURAL E DE SERVIÇOS DA CIDADE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330042015 | 0080279 | 28/11/2017 | 45098.20 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A EXECUCAO DAS OBRAS DE RESTAURACAO DO ANTIGO HOTEL GLOBO NO BAIRRO DO VARADOURO EM JOAO PESSOA, CONTRATO No 33007/2015 E TOMADA DE PRECO No 33004/2015 E TERMO DE COMPROMISSO PAC No278. | 04392015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080280 | 28/11/2017 | 318507.73 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONTRATO No 33004/2016, CONCORRENCIA No 33001/2016 E REPASSE No 0399.695-22/2014 | 04552016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101543 | 28/11/2017 | 1739.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO /2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101544 | 28/11/2017 | 5756184.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101545 | 28/11/2017 | 5093348.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101546 | 28/11/2017 | 334119.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101548 | 28/11/2017 | 7453363.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101549 | 28/11/2017 | 4040.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101547 | 28/11/2017 | 14000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070533 | 29/11/2017 | 185.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020325 | 29/11/2017 | 1611.36 | 00069053952420 | PAULO EDUARDO DE PAIVA GOMES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DA SAUDE, REUNIAO NO PALACIO DO PLANALTO E REUNIAO DE TRABALHO COM A EQUIPE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL-SEAG/BRASILIA. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0060558 | 29/11/2017 | 359.75 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-130/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-009/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. - 1040313001 - MACAXEIRA. MARCA: DA TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0060559 | 29/11/2017 | 495.96 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-125/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-009/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040301002 - ACUCAR REFINADO COMUM. EMB. COM 1 KG. MARCA: OURO BOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110529 | 29/11/2017 | 13806.62 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA-PB, LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ). DE ACORDO COM O CONTRATO No. 33/2014/SEINFRA E CONCORRENCIA PUBLICA No. 07.009/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO No. 26. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143439 | 29/11/2017 | 400.00 | 00078468612472 | REJANE ALFREDO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143440 | 29/11/2017 | 400.00 | 00001107142458 | MARIA DE LOURDES VIEGAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143441 | 29/11/2017 | 400.00 | 00001287472427 | ANA LUCIA SILVA DE BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143442 | 29/11/2017 | 400.00 | 00009081733427 | FRANCINEIDE PATRICIO LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143443 | 29/11/2017 | 400.00 | 00078975751449 | ANTONIA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143444 | 29/11/2017 | 400.00 | 00006558533405 | ANDREIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143445 | 29/11/2017 | 400.00 | 00007422411490 | FRANCISCA NAZARIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020324 | 29/11/2017 | 32970.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030068 | 29/11/2017 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060557 | 29/11/2017 | 44062.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040119 | 29/11/2017 | 8257.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050359 | 29/11/2017 | 7095.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050360 | 29/11/2017 | 23100.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080281 | 29/11/2017 | 45295.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070535 | 29/11/2017 | 7040.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101550 | 29/11/2017 | 674650.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090311 | 29/11/2017 | 31788.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101552 | 29/11/2017 | 222691.53 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101553 | 29/11/2017 | 256109.73 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120229 | 29/11/2017 | 8523.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110528 | 29/11/2017 | 63181.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130285 | 29/11/2017 | 795212.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130286 | 29/11/2017 | 320658.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240309 | 29/11/2017 | 177571.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240310 | 29/11/2017 | 51204.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143438 | 29/11/2017 | 8903.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO , REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420158 | 29/11/2017 | 4669.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510193 | 29/11/2017 | 311083.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480493 | 29/11/2017 | 2533.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480499 | 29/11/2017 | 2160.28 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 (PERIODO 07 A 31), DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 2.700,36, VIGENCIA ATE 06/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 26/2013, ADITIVO NO 08, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180270 | 29/11/2017 | 2045.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200191 | 29/11/2017 | 3209.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480486 | 29/11/2017 | 18568.73 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480487 | 29/11/2017 | 11852.57 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480488 | 29/11/2017 | 9027.29 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480489 | 29/11/2017 | 11411.85 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480490 | 29/11/2017 | 18690.59 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480491 | 29/11/2017 | 20683.27 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480492 | 29/11/2017 | 23778.69 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480494 | 29/11/2017 | 8483.81 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480495 | 29/11/2017 | 13634.29 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480496 | 29/11/2017 | 11868.29 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480497 | 29/11/2017 | 11208.18 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480498 | 29/11/2017 | 13511.50 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VII, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530095 | 29/11/2017 | 1200.00 | 00080594360404 | ILKSON SOUZA DE MEDEIROS CORREIA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530096 | 29/11/2017 | 1700.00 | 00028841140410 | IVSON JOAO DA SILVA REIS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530097 | 29/11/2017 | 1700.00 | 00005754399472 | JOSE DARLAN SIMPLICIO | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530098 | 29/11/2017 | 1200.00 | 00004673510402 | ADAILTON LINO FERREIRA JUNIOR | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530099 | 29/11/2017 | 1200.00 | 00001273753410 | JANAINA DAYSE LEITE MARTINS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPOARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530100 | 29/11/2017 | 1200.00 | 00085967114734 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPOARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530101 | 29/11/2017 | 1200.00 | 00033817499434 | MARIA SUELI SILVA SANTOS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPOARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530102 | 29/11/2017 | 1200.00 | 00003638565440 | MICHELINE FIGUEIREDO BARROS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530103 | 29/11/2017 | 1200.00 | 00012080096486 | BEATRIZ STEFANNI BARBOSA FERREIRA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530104 | 29/11/2017 | 1200.00 | 00001311748431 | LORENA DO VALE PAIVA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530105 | 29/11/2017 | 1200.00 | 00001057306452 | JOSEMILTON CABRAL DA COSTA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530106 | 29/11/2017 | 1200.00 | 00012804085457 | JAYMES BRUNO MONTEIRO DE FARIAS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510194 | 29/11/2017 | 1611.36 | 00039995232472 | ANA HORACIO GERALDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA A AUDITORA FISCAL DESTA SEREM/PMJP, QUE IRA REPRESENTAR O SECRETARIO DESTA PASTA NO XII ENAT - ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12 DE 2017 NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510195 | 29/11/2017 | 1611.36 | 00096391863415 | ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA | VALOR EMPENHADO REFERENTA A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE FISCALIZACAO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRA REPRESENTAR O SECRETARIO DESTA PASTA NA 36a REUNIAO DA CAMARA TECNICA PERMANENTE, A SER REALIZADA PELA ABRASF, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510196 | 29/11/2017 | 805.68 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DESTA SEREM/PMJP QUE IRA A CIDADE DE BRASILIA/DF PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DO BID, PARA OBTENCAO DE DOCUMENTOS E VERIFICACAO DAS ACOES NECESSARIAS A CONTRATACAO DA OPERACAO DE CREDITO, COM O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO/BID, QUE TEM POR OBJETO O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, A SER REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510197 | 29/11/2017 | 805.68 | 00091683050444 | VALÉRIA CAVALCANTI MARIZ MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA A CHEFE DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA SEREM/PMJP QUE IRA ACOMPANHAR O SECRETARIO DESTA PASTA NA REUNIAO COM REPRESENTANTES DO BID, PARA OBTENCAO DE DOCUMENTOS E VERIFICACAO DAS ACOES NECESSARIAS A CONTRATACAO DA OPERACAO DE CREDITO, COM O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO/BID, QUE TEM POR OBJETO O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, A SER REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE BRASILIA/D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070534 | 29/11/2017 | 250.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA ACESSORIA DE DCTF ENTREGUE EM ATRASO MEM. No 74/2017 DE 28/NOV/17 - GFIP/SEFIN-PMJP VENC. EM 27/DEZ/17. CONF.DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520150 | 29/11/2017 | 5889.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590335 | 29/11/2017 | 2265.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUCAO E RENDA, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640073 | 29/11/2017 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660167 | 29/11/2017 | 1359.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101554 | 29/11/2017 | 52399.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 27/NOVEMBRO/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101555 | 29/11/2017 | 34150.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 27/NOVEMBRO/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101556 | 29/11/2017 | 3837.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 27/NOVEMBRO/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480500 | 30/11/2017 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040272017 | 0480501 | 30/11/2017 | 1100.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME VII, CONV}ENIO No 041.0202-10, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-027/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO No 04-136/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480502 | 30/11/2017 | 130.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL NICE DE OLIVEIRA, CONVENIO No 044.4444-70, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-015/2017,PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO No 04-098/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480503 | 30/11/2017 | 130.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, CONVENIO No 041.5759-55, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO No 04-098/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480504 | 30/11/2017 | 130.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE XI, CONVENIO No 041.5761-97, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO No 04-098/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480505 | 30/11/2017 | 130.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO No 04-098/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480506 | 30/11/2017 | 2133.60 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE 22,40 METROS DE PLACA DE LED DE ALTA RESOLUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE IX, CONVENIO No 041.5756-22,, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-006/2017, ARP. No 024/2017, PROCESSO ADM. No 2017/017868 E CONTRATO No 04-070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480507 | 30/11/2017 | 2381.25 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE 25,00 METROS DE PLACA DE LED DE ALTA RESOLUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, CONVENIO No 041.0214-54,, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-006/2017, ARP. No 024/2017, PROCESSO ADM. No 2017/017868 E CONTRATO No 04-070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512017 | 0480508 | 30/11/2017 | 5791.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GALPAO, PALCO, TABLADO E DISCIPLINADORES (TRANSPORTE E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, CONVENIO No 041.0214-54,, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-051/2017, ARP. No 081/2017, PROCESSO ADM. No 2017/082273 E CONTRATO No 04-172/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520151 | 30/11/2017 | 2400.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFER-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETUR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070536 | 30/11/2017 | 4584.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPEHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL-INSS/OBRIGACOES PATRONAIS, CONF. GPS/SEFIN-PMJP.REF. 08/2017. VENCIMENTO EM 30/NOV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070537 | 30/11/2017 | 4639.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL-INSS/OBRIGACOES PATRONAIS CONF. - GPS/SEFIN-PMJP.REF. 06/2017. VENCIMENTO EM 30/NOV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070538 | 30/11/2017 | 4292.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPEHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL-INSS/OBRIGACOES PATRONAIS, CONF. GPS/SEFIN-PMJP.REF. 09/2017. VENCIMENTO EM 30/NOV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070539 | 30/11/2017 | 4609.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL-INSS/OBRIGACOES PATRONAIS CONF. - GPS/SEFIN-PMJP.REF. 07/2017. VENCIMENTO EM 30/NOV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510198 | 30/11/2017 | 8763.65 | 10633947000193 | JOFFER CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO No 2017/058069 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510199 | 30/11/2017 | 2627.97 | 08821132000196 | PETRAL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS RETIDO, CONFORME PROCESSO No 2017/030813 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510200 | 30/11/2017 | 312.22 | 00032433190487 | MARLENE DE LIMA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO No 2017/046563 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510201 | 30/11/2017 | 986.72 | 00016163273400 | ANA EMILIA LINS SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU/TCR CONFORME PROCESSO No 2017/028665 E DOCUEMTNOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530107 | 30/11/2017 | 300.00 | 00080594360404 | ILKSON SOUZA DE MEDEIROS CORREIA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530108 | 30/11/2017 | 425.00 | 00005754399472 | JOSE DARLAN SIMPLICIO | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530109 | 30/11/2017 | 425.00 | 00028841140410 | IVSON JOAO DA SILVA REIS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530110 | 30/11/2017 | 300.00 | 00004673510402 | ADAILTON LINO FERREIRA JUNIOR | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530111 | 30/11/2017 | 300.00 | 00001273753410 | JANAINA DAYSE LEITE MARTINS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530112 | 30/11/2017 | 300.00 | 00033817499434 | MARIA SUELI SILVA SANTOS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530113 | 30/11/2017 | 300.00 | 00003638565440 | MICHELINE FIGUEIREDO BARROS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530114 | 30/11/2017 | 300.00 | 00012080096486 | BEATRIZ STEFANNI BARBOSA FERREIRA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530115 | 30/11/2017 | 300.00 | 00001311748431 | LORENA DO VALE PAIVA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530116 | 30/11/2017 | 300.00 | 00001057306452 | JOSEMILTON CABRAL DA COSTA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530117 | 30/11/2017 | 300.00 | 00012804085457 | JAYMES BRUNO MONTEIRO DE FARIAS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530118 | 30/11/2017 | 300.00 | 00085967114734 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0580101 | 30/11/2017 | 2354.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DOS 60 ALMOCOS PARA PERIODO 01 A 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE A ATIVIDADE MULHERES NO MUNDO DO TRABALHO, REALIZADA JUNTO A SPPM JUNTO COM A COORDENACAO DE TRABALHO DAS MULHERES. SERAO OFERECIDOS NO DIA 07/12, 240 LANCHES PARA EVENTO PELA LANCAMENTO DA RONDA MARIA DA PENHA E A NOITE LANCAMENTO DO PACTO UNIVERSITARIO DE EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS. ATIVIDADE SERA REALIZADA EM PARCERIAS COM MOVIMENTOS SOCIAIS E MULHERES ACOMPANHADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Formação de Recursos Humanos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS, DIVER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040212017 | 0580102 | 30/11/2017 | 817.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR A SER EMPENHADO E REFERENTE A CONFECCOES DE 75 UNIDADES DE CAMISAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO NA CAMPANHA PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES E DEMAIS ATIVIDADES, AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, JUNTO COM PARCEIROS DE MOVIMENTOS SOCIAIS E MULHERES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO No:2017/025527 - PREGAO ELETRONICO No: 04-021/2017 - CONTRATO No: 04-159/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0143446 | 30/11/2017 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-323/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 04-028/2014, COM VIGENCIA ATE 31/10/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0143448 | 30/11/2017 | 2021.72 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-138/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2021, DISPENSA No 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA No 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVES PIRES MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110531 | 30/11/2017 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO No 04-245/2014, ADITIVO No 03, DISPENSA No 04-017/2014, VIGENCIA ATE 31/07/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101561 | 30/11/2017 | 600300.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO/2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC( REC. PROPRIOS) CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101562 | 30/11/2017 | 13501.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0080284 | 30/11/2017 | 1215.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172016 | 0040120 | 30/11/2017 | 2500.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO No 04-139/2016, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2018, DISPENSA DE LICITACAO No 04-017/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040222016 | 0060560 | 30/11/2017 | 1950.00 | 09296884000148 | PG- SERVICOS MANUTENCAO CONSERV. E ENTRETENIMENTO LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 25% DO VALOR DO CONTRATO No 04-179/2016 ADITIVO 01, DISPENSA DE LICITICAO No 04-22/2016 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS SUBESTACOES E GRUPOS GERADORES DO CAM, PACO MUNICIPAL E SAMU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030069 | 30/11/2017 | 70000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (GAVIPRE), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040222017 | 0080282 | 30/11/2017 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO No 04-0022/2017, ADESAO A ARP No 004/2016 - PE No 24.003/2016, SEMAD DA PREF. DE NATAL, PROC. ADM. No 2017/051534, CONTRATO No 04-062/2017, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110530 | 30/11/2017 | 19.25 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU. CONFORME MEMo No33//2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110532 | 30/11/2017 | 2500.00 | 00043684718491 | WALDERICE QUIRINO COUTINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEINFRA. CONFORME MEMORANDO No 36/2017/GS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110533 | 30/11/2017 | 2500.00 | 00043684718491 | WALDERICE QUIRINO COUTINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DE SERVICOS DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME MEMORANDO No 36/2017/GS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM FAMILIAS ACOLHEDORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143447 | 30/11/2017 | 937.00 | 00090766938468 | ESTELA RODRIGUES COURAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIR A PESSOA FISICA DE ACORDO COM MEMO 29/2017 - COORDENACAO DE ACOLHIMENTO E DECLARACAO DO SETOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DO FORUM DA INFANCIA E DA JUVENTUDE - 1a VARAANEXO, REFERENTE A 01(UM) MES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101557 | 30/11/2017 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/067972, OFICIO N° 037/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101558 | 30/11/2017 | 65.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/118584, OFICIO N° 60/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101559 | 30/11/2017 | 195.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/118584, OFICIO N° 60/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101560 | 30/11/2017 | 195.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/118584, OFICIO N° 60/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101563 | 30/11/2017 | 130.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/118584, OFICIO N° 60/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101564 | 30/11/2017 | 260.00 | 00051883910404 | JOSÉ GERALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/118584, OFICIO N° 60/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101565 | 30/11/2017 | 65.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/118584, OFICIO N° 60/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101566 | 30/11/2017 | 130.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/118584, OFICIO N° 60/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101567 | 30/11/2017 | 195.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/118584, OFICIO N° 60/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101568 | 30/11/2017 | 65.00 | 00055861482691 | MARILENE SALGUEIRO BERTO MACHADO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/118584, OFICIO N° 60/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101569 | 30/11/2017 | 130.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/118584, OFICIO N° 60/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101571 | 30/11/2017 | 260.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/118584, OFICIO N° 60/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101572 | 30/11/2017 | 130.00 | 00000121289702 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/118584, OFICIO N° 60/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012017 | 0101573 | 30/11/2017 | 8338.08 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE/PB - AGRICONDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09062/2017, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO No 09001/2017, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 060/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080283 | 30/11/2017 | 18585.57 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONTRATO No 33004/2016, CONCORRENCIA No 33001/2016 E REPASSE No 0399.695-22/2014 | 04552016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101570 | 30/11/2017 | 2694.23 | 00007276630463 | PAULO JOSÉ DA SILVA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SRA. MARIA DE FATIMA URBANO VASCONCELOS , MATRICULA No 31.082-4 DE ACORDO COM O ATESTADO DE OBITO, ATO REGISTRADO NO LIVRO B-166 , FOLHA 386 SOB O No 37499, CERTIDAO No 068700 01 55 2017 4 00037 127 0007127-97 , CONFORME PROCESSO No 2017/109755 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080285 | 01/12/2017 | 179.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) RRT DE PROJETO DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Essencial à Justica | Administração Geral | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0050361 | 01/12/2017 | 9000.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | O EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 ALCALINO) PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO NO 2017/018945, PREGAO ELETRONICO NO 04-035/2017, ORDEM DE COMPRA 0114/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080286 | 01/12/2017 | 428.00 | 00008152963470 | DOMITILLA UNA LIMA CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENT DE 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE A PARTICIPACAO NO CURSO SOBRE DINAMICA COSTEIRA E UTILIZACAO DE FERRAMENTA SMC-BRASIL, NO PERIODO DE 04 A 08/12/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0020326 | 01/12/2017 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 TIPO I, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO NO 04-0013/2017 A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE NATAL-RN - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/006907, CONTRATO NO 04-044/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. LOCACAO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070032016 | 0110534 | 01/12/2017 | 236000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO NO 07.001/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA NO. 07.003/2016. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0240311 | 01/12/2017 | 774.20 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA NO 159/2017, PREGAO NO 04-035/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/013237, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0420159 | 01/12/2017 | 106.25 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | PAGAMENTO DE AGUA MINERAL,PREGAO ELETRONICO 04-010/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 027/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/036609, CONTRATO 04-081/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480509 | 04/12/2017 | 422.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070540 | 04/12/2017 | 252.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 30/11/2017. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070542 | 04/12/2017 | 101530.18 | 00394437000319 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXA RELATIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMJP E O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES- MCTIC. OBJETO- CRIACAO DE PLATAFORMA DE CONVERGENCIA SOCIAL E DIGITAL- 5A PARCELA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520152 | 04/12/2017 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA DO CONTRATO 03/07/2018 , CONFORME CONTRATO NO 04-194/2014, ADITIVO 3, PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640074 | 04/12/2017 | 3343.37 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO: MOTO 1.0 FLEX ALCOO/GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES;NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CENTRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPDEC, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.343,37, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240312 | 04/12/2017 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE DEZEMBRO/2017 PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO NO 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040072017 | 0240313 | 04/12/2017 | 23000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2017 ATRAVES DO CONTRATO NO 04-031/2017, ADESAO 04-0007/2017, ARP NO 087/2016 - PE NO 04-050/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/011477, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0240315 | 04/12/2017 | 892.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL FORNECIDO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATRAVES DO CONTRATO NO 04-131/2017, ADESAO NO 04-036/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 027/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/060845, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040302017 | 0510202 | 04/12/2017 | 3780.00 | 18799897000120 | DIGISEC-CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISICAO DE (30) TRINTA CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3, COM VALIDADE DE 03 ANOS, PARA PESSOA FISICA, COM TOKEN PARA ARMAZENAMENTO, PARA ATENDER NECESSIDAES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL/PMJP,CONFORME CONTRATO NO 04-162/2017, ATA NO 052/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-030/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040222017 | 0080287 | 04/12/2017 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO NO 04-0022/2017, ADESAO A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016, SEMAD DA PREF. DE NATAL, PROC. ADM. NO 2017/051534, CONTRATO NO 04-062/2017, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022016 | 0130287 | 04/12/2017 | 68639.76 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA CASA DA GESTANTE, BEBE E PUERPERAL, CONFORME CONTRATO NO 10.470/2017, TOMADA DE PRECOS NO 10.002/2016, CONTRATO DE REPASSE NO 0374163-63/2011, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E A UNIAO FEDERAL C.N.P.J CONSTANTE NO CONTRATO. | 04682017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062015 | 0020327 | 04/12/2017 | 3209.97 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-055/2015, ADITIVO NO1, COM VIGENCIA ATE 31/03/2018,DISPENSA NO 04-006/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0020328 | 04/12/2017 | 4517.26 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOCAO A CIDADANIA LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPOSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-112/2017,COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-020/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020329 | 04/12/2017 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL -SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVOS NOS 01E 02 DO CONTRATO NO 04-118/2015, COM VIGENCIA ATE 06/10/2018, DISPENSA NO 04-0012/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060561 | 04/12/2017 | 1671.70 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060562 | 04/12/2017 | 3737.73 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.737,73, VIGENCIA ATE 04/11/2018 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0060564 | 04/12/2017 | 8352.90 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-127/2016, COM VIGENCIA ATE 25/09/2018, DISPENSA NO 04-014/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202016 | 0060565 | 04/12/2017 | 5268.45 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-170/2016, ADITIVO 01 COM VIGENCIA ATE 31/10/2018 , DISPENSA NO 04-020/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060566 | 04/12/2017 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 104-134/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 29/09/2022, DISPENSA NO 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060567 | 04/12/2017 | 10398.70 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-091/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-010/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060568 | 04/12/2017 | 796.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOSSERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, VIGENCIA ATE 08/08/2018, CONFORME CONTRATO NO 125/2013, TERMO ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090312 | 04/12/2017 | 10270.63 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRETE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.270,63, COM VIGENCIA ATE 21/04/2018, CONFORME CONTRATO NO. 04-119/2014, ADITIVO NO 03, PRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090313 | 04/12/2017 | 97820.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLER; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090314 | 04/12/2017 | 5980.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO LEVE CONFORME ESPECIFICACAO: EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSAO: O5 MARCAHS A FRENTE E 01 A RE; PBTC 10.500 KG; DIRECAO HIDRAULICA; COMBUSTIVEL DIESEL; CORRECERIA ABERTA; AR CONDICIONADO; COM MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA; KILOMETRAGEM LIVRE ANO DE FABRICACAO CORRENTE; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO: FORD F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090315 | 04/12/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS T | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090316 | 04/12/2017 | 83820.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0101575 | 04/12/2017 | 3601.89 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORME DISPENSA DA LICITACAO NO 04-013/2016 CONTRATO NO 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0101576 | 04/12/2017 | 29030.53 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, NO 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE NO 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0101578 | 04/12/2017 | 5865.41 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. MARIA ROSA, NO 284, MANAIRA, NESTA CAPITAL - CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL, CONFORME CONTRATON° 04-013/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2017, PROCESSO NO 2016/080850 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0101580 | 04/12/2017 | 22500.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS) DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-023/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-004/2017, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242016 | 0101582 | 04/12/2017 | 7257.90 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA DOM BOSCO, NO. 775, CRISTO REDENTOR - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PEDRO SERRAO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO NO. 04-195/2016, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-024/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101583 | 04/12/2017 | 1186.84 | 00039541100406 | LELITA MOESIA BATISTA PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 042591/2017, PARECER JURIDICO NO 1482/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122017 | 0101584 | 04/12/2017 | 7500.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. HILTON SOUTO MAIOR, 555 - JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA, JOAO PESSOA - PB - CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF ANA CRISTINA ROLIM MACHADO, CONFORME CONTRATO N° 04-056/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO No 04-012/2017, PROCESSO No 2016/080836 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0143450 | 04/12/2017 | 19912.89 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE 2 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, COM POTENCIA MININA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA E 1 (UM) VEICULO TIPO VAN, ADAPTADO PARA PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CAP PARA 16 LUGARES (ADAPTADO PARA 04 CADEIRANTES); CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0143451 | 04/12/2017 | 1592.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCALCAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, VIGENCIA ATE 16/06/2018, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, CONFORME CONTRATO NO 48/2013, ADITIVO NO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0143452 | 04/12/2017 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-157/2015, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 14/10/2021, DISPENSA NO 04-016/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0143453 | 04/12/2017 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-121/2015, ADITIVO NO02, COM VIGENCIA ATE 12/08/2019, DISPENSA NO 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0143454 | 04/12/2017 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-130/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2018, DISPENSA NO 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0143455 | 04/12/2017 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-176/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2018, DISPENSA NO 04-023/2016 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0143456 | 04/12/2017 | 2311.15 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-239/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/07/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192017 | 0143457 | 04/12/2017 | 1527.93 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CRUZ DAS ARMAS, SOB A RESPONSABILIDADEDE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-116/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-019/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0143458 | 04/12/2017 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0143459 | 04/12/2017 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADEMINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERSSTIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0143460 | 04/12/2017 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS T | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082016 | 0143461 | 04/12/2017 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-072/2016, COM VIGENCIA ATE 19/07/2018, DISPENSA NO 04-008/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0143462 | 04/12/2017 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-017/2016, COM VIGENCIA ATE 20/03/2019, DISPENSA NO 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0143463 | 04/12/2017 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-024/2016, COM VIGENCIA ATE 11/04/2019, DISPENSA NO 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0143464 | 04/12/2017 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-104/2017, COM VIGENCIA ATE 20/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-015/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162017 | 0143465 | 04/12/2017 | 3900.00 | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-111/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-016/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072017 | 0143466 | 04/12/2017 | 1200.00 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-036/2017, COM VIGENCIA ATE 04/05/2019, DISPENSA NO 04-007/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240314 | 04/12/2017 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 5.135,32, . VIGENCIA ATE 27/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112017 | 0180275 | 04/12/2017 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-051/2017, DISPENSA NO 04-011/2017 COM VIGENCIA ATE 10/06/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180276 | 04/12/2017 | 883.20 | 00003140612400 | ELLEN KATHERINE NUNES FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 087434/2017, PARECER JURIDICO NO 2374/2017, PARECER DA PROCURADORIA SETORIAL/SEAD NO 15/2017, NOTA TECNICA/CGM NO 531/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110536 | 04/12/2017 | 1175098.80 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE N° 247.153-67/2007/MINISTERIO DO TURISMO. DE ACORDO COM O OFICIO DO GS/SEFIN N° 311/2017. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 1607 - CONTA-DV: 00000170500-8. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062017 | 0110537 | 04/12/2017 | 310000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSAO DA OBRA DA PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NA AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA (BEIRA RIO) - EIXO SUL E ROTATORIA EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 07.016/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.006/2017. RECURSOS PROPRIOS. | 04692017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110538 | 04/12/2017 | 60000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. CONTRATO DE REPASSE N° 0242078-36/2007 - MCIDADES. | 03972014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560085 | 04/12/2017 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 09022/2015, 2O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 090117/2015, PROCESSO NO 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 155/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0560086 | 04/12/2017 | 40300.12 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 9O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 156/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 080/2012, PROCESSO NO 130419/2012, CONFORME AS ORDEM DE COMPRA NO 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560087 | 04/12/2017 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE GERADOR DE 360 KVA, DESTINADOS A UNIDADE II DO COMPLEXO DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O 4O TERMO ADTIVO AO CONTRATO NO 309/2012 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 077/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO 2012/088482 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 070232017 | 0110535 | 04/12/2017 | 40000.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA: ALMOCO E JANTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONTRATO NO 07.015/2017/SEINFRA E PREGAO ELETRONICO NO. 07.023/2017-SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143449 | 04/12/2017 | 400.00 | 00001971089460 | SANDRA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050362 | 04/12/2017 | 2244630.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 101, ADCT, AO OFICIO NO 065/2017 - TJ/PB, AO OFICIO NO 172/2017 - GS/SEFIN, MEMORANDO NO 622/2017/PGM E PROCESSO 2017/060259REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050363 | 04/12/2017 | 175.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0812540-45.2015.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO NO 241/2017/GS/SEFIN E MEMORANDO NO 1.391/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050364 | 04/12/2017 | 6381.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0847157-94.2016.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO NO 210/2017/GS/SEFIN E MEMORANDO NO 1.400/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050365 | 04/12/2017 | 1240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0809117-43.2016.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO NO 490/2017/GS/SEFIN E MEMORANDO NO 1.390/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070541 | 04/12/2017 | 56.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.002-7) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020330 | 04/12/2017 | 2373.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA NO 4036619 SILVA JUNIOR/MANOEL; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040302017 | 0060563 | 04/12/2017 | 1260.00 | 18799897000120 | DIGISEC-CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 , VALIDADE DE 03 ANOS, PARA USO DE PESSOA FISICA COM TOKEN PARA ARMAZENAMENTO INCLUSO , MARCA: AC SOLUTION, MODELO : EPASS 2003, CONFORME CONTRATO NO 04-161/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-030/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 052/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.CODIGO: 4120603059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101574 | 04/12/2017 | 1000.00 | 00002993710427 | MARIA SANTANA MORAIS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 001/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO GABIREL MORAIS DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO NO 2016/024430 E DOCUMENTACAO ANEX | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101577 | 04/12/2017 | 1000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 004/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DO BAILARINO EDNALDO SANTOS SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO NO 2016/025827 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101579 | 04/12/2017 | 1000.00 | 00067441939453 | PAULO ALVES GONÇALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 003/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINA ANA PAULA LOPES GONCALVES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO NO 2016/025132 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101581 | 04/12/2017 | 1000.00 | 00082108170944 | CLEIA REJANE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 002/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO EDUARDO LIMA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MESS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/021710 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101585 | 04/12/2017 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO NO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A PMJP ATRAVES DA SEDEC E O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA - ADALGISA CUNHA, CUJO OBJETIVO E O APOIO DE ENSINO ESPECIALIZADO, VISANDO A INCLUSAO DOS ALUNOS COM CEGUEIRA OU BAIXA VISAO NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO NO 2016/098784, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101586 | 05/12/2017 | 28275.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101587 | 05/12/2017 | 13219.57 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101588 | 05/12/2017 | 189341.41 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09001/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 01/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101590 | 05/12/2017 | 22695.46 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09009/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101591 | 05/12/2017 | 9748.98 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09008/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 08/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101592 | 05/12/2017 | 141139.18 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09012/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101593 | 05/12/2017 | 13616.62 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA NO 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0101595 | 05/12/2017 | 337046.31 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE NO 08, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO NO 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33007/2015, RECURSOS ORIUNDOS. | 04512016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0101596 | 05/12/2017 | 19954.57 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO DE NO 06, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO NO 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33007/2015, RECURSOS ORIUNDOS . | 04512016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0101598 | 05/12/2017 | 34384.08 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO DE NO 07, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO NO 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33007/2015, RECURSOS ORIUNDOS . | 04512016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0101601 | 05/12/2017 | 111748.88 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 12 FINAL, CUJO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO NO 07.014/2015/SEDEC - LOTE 01- DAS ESCOLAS: ANITATRIGUEIRO, ANTONIO SANTOS COELHO, FREI AFONSO, MONSENHOR JOAO COUTINHO, RODRIGO OTAVIO, NAZINHA BARBOSA, RUY CARNEIRO, SERAFRICO DA NOBREGA, UBIRAJARA PINTO, JOSE BARROS MOREIRA, CHICO XAVIER, VIOLETA FORMIGA, LUIS AUGUSTO | 04292015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0101608 | 05/12/2017 | 375149.59 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 11, CUJO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO NO 07.014/2015/SEDEC - LOTE 01- DAS ESCOLAS: ANITATRIGUEIRO, ANTONIO SANTOS COELHO, FREI AFONSO, MONSENHOR JOAO COUTINHO, RODRIGO OTAVIO, NAZINHA BARBOSA, RUY CARNEIRO, SERAFRICO DA NOBREGA, UBIRAJARA PINTO, JOSE BARROS MOREIRA, CHICO XAVIER, VIOLETA FORMIGA, LUIS AUGUSTO, HUGO | 04292015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0101609 | 05/12/2017 | 98609.24 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 12 FINAL, DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO NO 07.015/2015/SEDEC - LOTE 02 - DAS ESCOLAS: ANALICE CALDAS, FRANCISCO EDWARD, SEVERINO PATRICIO, ANA NERY, LUIZA LIMA LOBO, CONEGO JOAO DE DEUS, DAMASIO BARBOSA, FRUTUOSO BARBOSA, SANTOS DUMONT, JOSE PEREGRINO, CONEGO MATHIAS FREIRE E LEONEL BRIZOLA, - CREIS: DIOTILIA GUEDES, EL SHA | 04302015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0101610 | 05/12/2017 | 2261.92 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO NO 10, CUJO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO NO 07.014/2015/SEDEC - LOTE 01- DAS ESCOLAS: ANITATRIGUEIRO DO VALLE, ANTONIO SANTOS COELHO, FREI AFONSO, MONSENHOR JOAO COUTINHO, RODRIGO OTAVIO, NAZINHA BARBOSA, RUY CARNEIRO, SERAFRICO DA NOBREGA, UBIRAJARA PINTO, JOSE BARROS MOREIRA, CHICO XAVIER, VIOLETA FORMI | 04292015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0101611 | 05/12/2017 | 3262.25 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO DE NO 09, CUJO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO NO 07.017/2015/SEDEC - LOTE 04 - DAS ESCOLAS: AGOSTINHO FONSECA NETO, AMERICO FALCAO, DUMERVAL TRIGUEIRO, AUGUSTO DOS ANJOS, BARTOLOMEU DE GUSMAO, FRANCISCO PEREIRA DA NOBREGA, PADRE PEDRO SERRAO, LUIZ MENDES PONTES, SANTA ANGELA, SANTA EMILIA DE RODAT, LEONIDAS | 04322015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052016 | 0101612 | 05/12/2017 | 191453.63 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE NO 04 DA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DUARTE DA SILVEIRA, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09.027/2017/SEDEC , CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.005/2016 , CONFORME PROCESSO NO 1432/2016/SEINFRA. | 04612017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020331 | 05/12/2017 | 2696.80 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DOS DIAS 05 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, AUDIENCIA NO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, AUDIENCIA NO MINISTERIO DO TURISMO, AUDIENCIA NO MINISTERIO DA SAUDE E AUDIENCIA NO MINISTERIO DAS CIDADES. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0060576 | 05/12/2017 | 2392.72 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04147/2017, PREGAO ELETRONICO 04011/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 040/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070551 | 05/12/2017 | 2831.00 | 00071397990406 | MARCO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 E 1/2 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAODINARIA DA ASSOCIACAO NAC.DE SEC. DE FINANCAS DAS CAPITAIS A SER REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017 EM BELEPA (REPRESENTANDO O SECRETARIO MUNIC.DE FIANCAS, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0060569 | 05/12/2017 | 36.80 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRDQ, CONFORME OFICIO 0186/2017, ORDEM DE COMPRA NO 0105/2017 , PREGAO ELETRONICO 04035/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO.COD. 10103095 CANETA ESFEROGAFICA ESCRITA FINA COR AZUL, MARCA: CARIMBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0060570 | 05/12/2017 | 588.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ CONFORME OFICIO NO 0186/2017 , ORDEM DE COMPRA NO 0106/2017 , PREGAO ELETRONICO 04035/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. COD. 1340120128 TINTA LATEX NA COR BRANCO NEVE -LATAO COM18 LITROS , MARCA: TINTA LUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0060571 | 05/12/2017 | 4327.50 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRDQ, CONFORME OFICIO 0186/2017, ORDEM DE COMPRA NO 0107/2017 , PREGAO ELETRONICO 04-035/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 1010201176 - LAPIS GRAFITE-LAPIS PRETO GRAFITE HB. MARCA:LEONORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0060573 | 05/12/2017 | 300.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFICIO NO 186/2017, ORDEM DE COMPRA NO 0113/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-035/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 1010203069 - CAIXA ARQUIVO POLIONDA AZUL ESCURO. MARCA: ALAPLAST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0060574 | 05/12/2017 | 376.80 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFICIO NO 186/2017, ORDEM DE COMPRA NO 0112/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-035/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 1170426380 - MARCA TEXTO VERDE CORPO PLASTICO C/12 UNDS. MARCA:MASTERPRINT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0060575 | 05/12/2017 | 7973.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFICIO NO 186/2017, ORDEM DE COMPRA NO 0108/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-035/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 1010216006 - PAPEL A4 ALCALINO (210 X 297)MM 75G/M2. MARCA:REPORT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070544 | 05/12/2017 | 4606.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.264-4) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070545 | 05/12/2017 | 4413.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.016-8) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070546 | 05/12/2017 | 2250.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, REF.NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070547 | 05/12/2017 | 4035.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.015-X) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070548 | 05/12/2017 | 4788.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL(30.004-7) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070549 | 05/12/2017 | 5662.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.264-4) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070550 | 05/12/2017 | 8505.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.015-X) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110540 | 05/12/2017 | 15832.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N° 32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110541 | 05/12/2017 | 8664.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE NO 29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 070032017 | 0110542 | 05/12/2017 | 30808.34 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE 02 (DOIS) CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 12,00 M3, COM MOTORISTA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO N° 07.018/2017/SEINFRA DA ADESAO A ATA DE REGISTROS DE PRECOS N° 003/2017/EMLUR DO PREGAO PRESENCIAL N° 015/2016/EMLUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0110544 | 05/12/2017 | 4542.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA ACO INOXIDAVEL PONTA FINA 0,7MM - COR AZUL E PRETO (MARCA CARIMBRAS), PASTA A - Z LOMBO LARGO EM PAPELAO RIGIDO (MARCA POLYCART) E PRANCHETA EM ACRILICO COM PREDENDOR (MARCA WALEU). CONFORME AORDEM DE COMPRA/SERVICO N° 000125/2017 DO PROCESSO N° 2017/014977, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N° 04035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0110545 | 05/12/2017 | 1062.90 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME A ORDEM DE COMPRA/SERVICO N° 000126/2017 DO PROCESSO N° 2017/014977, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N° 04035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0110546 | 05/12/2017 | 14587.14 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME A ORDEM DE COMPRA/SERVICO N° 000127/2017 DO PROCESSO N° 2017/014977, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N° 04035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042016 | 0110539 | 05/12/2017 | 300000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N° 07.003/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.004/2016. RECURSOS PROPRIOS. | 04602017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0143470 | 05/12/2017 | 33900.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480510 | 05/12/2017 | 3572.59 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-171/2015, COM VIGENCIA ATE 30/11/2019, DISPENSA NO 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480511 | 05/12/2017 | 700.00 | 00001532744412 | FABIOLA PEREIRA DANTAS MAT. 81723-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 110584/2017, PARECER JURIDICO NO 2922/2017, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0240319 | 05/12/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.340,00, VIGENCIA ATE 01/08/2018, CONFORME CONTRATO NO 143/2013, ADITIVO 04, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0240320 | 05/12/2017 | 16399.95 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 15 (QUINZE) MOTOCICLETAS, TIPO TRAIL, MOTOR DE QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CUBICA MINIMA DE 149CC E SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGENCIA ATE 20/10/2018, NO VALOR MENSAL DE R$ 16.399,95, CONFORME CONTRATO NO 04-148/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172017 | 0240321 | 05/12/2017 | 5693.41 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-117/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-017/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0143471 | 05/12/2017 | 2250.89 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 152/2012, ADITIVO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018, DISPENSA NO 037/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0143472 | 05/12/2017 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-167/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 25/05/2019, DISPENSA NO 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0143473 | 05/12/2017 | 3252.14 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2017, COM VIGENCIA ATE 03/05/2022, DISPENSA NO 04-005/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0143474 | 05/12/2017 | 6006.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-099/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA NO 04-014/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102017 | 0143475 | 05/12/2017 | 1692.07 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS AUTISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-050/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2019, DISPENSA NO 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0143476 | 05/12/2017 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-008/2017, DISPENSA NO 04-001/2017, COM VIGENCIA ATE 25/01/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0143477 | 05/12/2017 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-323/2014, ADITIVO NO 02, DISPENSA NO 04-028/2014, COM VIGENCIA ATE 31/10/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0143478 | 05/12/2017 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-165/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 14/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0143479 | 05/12/2017 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-021/2015, ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 24/02/2019, DISPENSA NO 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0143480 | 05/12/2017 | 10003.60 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-090/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052016 | 0143481 | 05/12/2017 | 3733.37 | 00017701961453 | JOSE ERIVAN LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA FEMIMINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-020/2016, COM VIGENCIA ATE 30/03/2021, DISPENSA NO 04-005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0143482 | 05/12/2017 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATE 31/03/2019, CONFORME CONTRATO NO. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO NO. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0143483 | 05/12/2017 | 299.55 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 174/2012, ADITIVO NO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019, DISPENSA NO 04-046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0143484 | 05/12/2017 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2016, COM VIGENCIA ATE15/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0143485 | 05/12/2017 | 1200.00 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-300/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 10/09/2018, DISPENSA NO 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0143486 | 05/12/2017 | 2021.72 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-138/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2021, DISPENSA NO 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA NO 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVES PIRES MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132017 | 0143487 | 05/12/2017 | 3377.64 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-066/2017, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-013/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0143488 | 05/12/2017 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-177/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/05/2019, DISPENSA NO 04-001/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0143489 | 05/12/2017 | 2782.56 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-279/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA NO 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101589 | 05/12/2017 | 1061.84 | 00006385017419 | DANIELLE JERONIMO DA SILVA MAT.83640-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES MAIO E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSDO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 077857/2017, PARECER JURIDICO NO 2124/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101594 | 05/12/2017 | 457.41 | 00029934281449 | SANDRA REGINA CAVALCANTI DE CARVALHO BURITY | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 095240/2017, PARECER JURIDICO NO 2526/2017, PARECER DA PROCURADORIA SETORIAL/SEAD NO 16/2017, NOTAS TECNICAS/CGM NO 21/ E 551/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101597 | 05/12/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101599 | 05/12/2017 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIV | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110543 | 05/12/2017 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO NO 04-245/2014, ADITIVO NO 03, DISPENSA NO 04-017/2014, VIGENCIA ATE 31/07/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130288 | 05/12/2017 | 371.25 | 00027720098404 | LEUCIMAR BARBOSA SOARES DA SILVA MAT. 14084-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 089975/2017, PARECER JURIDICO NO 2350/2017, PARECER DA PROCURADORIA SETORIAL/SEAD NO 17/2017, NOTA TECNICA/CGM NO 553/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130289 | 05/12/2017 | 2468.70 | 00003864885418 | MANUELLA DE SOUZA TOLEDO MATIAS MAT. 70.661-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, 1/12(UM DOZE AVOS) DO PERIODO 2017/2018 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 087422/2017, PARECER JURIDICO NO 2403/2017, PARECER DA PROCURADORIA SETORIAL/SEAD NO 06/2017, NOTA TECNICA/CGM NO 552/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090317 | 05/12/2017 | 1000.00 | 00007099807447 | ELIDIO CAROLINO DE OLIVEIRA FILHO MAT.86332-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALALRIO DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 105970/2017, PARECER JURIDICO NO 2852/2017, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090318 | 05/12/2017 | 10380.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNEC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090319 | 05/12/2017 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090320 | 05/12/2017 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-081/2016, COM VIGENCIA ATE 07/08/2019, DISPENSA NO 04-009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090321 | 05/12/2017 | 1000.00 | 00006308502405 | MEIRIJANE MARINHO DA SILVA MAT. 81383-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 105975/2017, PARECER JURIDICO NO 2853/2017, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060572 | 05/12/2017 | 1345.57 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 217/2012, COM VIGENCIA ATE 29/11/2018, DISPENSA NO 04-068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0080288 | 05/12/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGENCIA ATE 04/06/2018, VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO NO 104/2013, ADIT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040162017 | 0143469 | 05/12/2017 | 50000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO BALCAO DE DIREITOS, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 039/2017 - PREGAO ELETRONICO NO. 04-016/2017, PROCESSO ADM. NO. 2017/020681, CONTRATO NO. 04-114/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0143467 | 05/12/2017 | 90604.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0143468 | 05/12/2017 | 186991.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510203 | 05/12/2017 | 50.16 | 00010890211434 | VAMBERTO VILAR MARANHÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU, CONFORME PROCESSO NO 2017/048860 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0510204 | 05/12/2017 | 178.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-079/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2017. PROPORCIONAL AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0510205 | 05/12/2017 | 212.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-079/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2017. PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510206 | 05/12/2017 | 6074.63 | 00062936948487 | UMBERLINO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO NO 2017/088575 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510207 | 05/12/2017 | 7752.13 | 00003752873450 | DANIELLE RODRIGUES LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFENTE A PAGAMENTO DE RESTIUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO NO 2017/070935 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510208 | 05/12/2017 | 6611.33 | 00002410394442 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO NO 2017/070559 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082017 | 0240316 | 05/12/2017 | 11700.00 | 00099061481872 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-037/2017, DISPENSA NO 04-008/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/020346, PARA ATENDER META DO CONVENIO 813675/2014, DE MORADIA ASSISTIDA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040212017 | 0240317 | 05/12/2017 | 2180.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(CAMISAS COM IMPRESSAO COLORIDA) PARA ATENDER META DO CONVENIO NO 813675/2014, PROGRAMA MORADIA ASSISTIDA,CONTRATO NO 04-160/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-021/2017, ATA DE REGISTRODE PRECO NO 055/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/025527, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040212017 | 0240318 | 05/12/2017 | 1149.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(BANNERS COM IMPRESSAO COLORIDA) PARA ATENDER META DO CONVENIO NO 813675/2014, PROGRAMA MORADIA ASSISTIDA, CONTRATO NO 04-157/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-021/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 053/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/025527, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0660168 | 05/12/2017 | 169.80 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 30 LANCHES TIPO 4 PARA EVENTO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO QUE SERA REALIZADO NO DIA 06/12/2017 (AVALIACAO DA EQUIPE DO OP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0660169 | 05/12/2017 | 260.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE 40 (QUARENTA) GARRAFOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL, ORCAMENTO PARTICIPATIVO, SETRANSP E OUVIDORIA CONFORME ESPECIFICADO EM NOTAS DE CONSUMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0660170 | 05/12/2017 | 3519.90 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO SOUZA DE QUEIROZ PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO EM BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660171 | 05/12/2017 | 1213.56 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ PARA PARTICIPAR DEREUNIAO TECNICA, AS 17:00H DO DIA 06/12/2017, NA SEDE DO MINISTERIO DA TRANSPARENCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO - CGU, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640075 | 05/12/2017 | 350.01 | 00012390798420 | LUIS ANTONIO MARACAJA DE CASTRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12( TRES DOZE AVOS) DE 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 107462/2017, PARECER JURIDICO NO 2900/2017, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640076 | 05/12/2017 | 350.01 | 00027713156453 | MARILENE FERREIRA DE AGUIAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12( TRES DOZE AVOS) DE 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 106976/2017, PARECER JURIDICO NO 2900/2017, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520153 | 05/12/2017 | 5190.32 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO NO 04-295/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 07/09/2018, DISPENSA NO 04-024/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530119 | 05/12/2017 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATA A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070543 | 05/12/2017 | 7429.97 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COTA PARCELADA P/PAGTO CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO (FNP) 2017. VENCIMENTO EM 06/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101600 | 05/12/2017 | 1800.00 | 00004308752400 | LUCIA KARLA DA ROCHA CUNHA-MAT. 75144-8 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 275/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101602 | 05/12/2017 | 1334.77 | 00001124545425 | JOELMA SILVA RAMOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE DESPESAS PARA RESSACIMENTO DAS FALTAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DESCONTADAS NO MES DE DEZEMBRO DE/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 295/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101603 | 05/12/2017 | 2019.06 | 00020429118449 | MARIA DE FÁTIMA FONSECA DE LUCENA MACHADO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 14O (DECIMO QUARTO) SALARIO DO PREMIO PROGRAMA NOTA 10 E RETROATIVO DE HORAS ATIVIDADES REF. AO MES OUTUBRO/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 279/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101604 | 05/12/2017 | 2194.62 | 00013203193434 | MARIA DA SALETE CARNEIRO KANEKI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 14O (DECIMO QUARTO) SALARIO DO PREMIO PROGRAMA NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 288/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101605 | 05/12/2017 | 2724.92 | 00046818898491 | ADNILDA SUELY D' ALMEIDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 14O(DECIMO QUARTO) SALARIO DO PREMIO PROGRAMA NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 280/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101606 | 05/12/2017 | 990.36 | 00056876408434 | MARIA BETANIA SALVINO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 14O (DECIMO QUARTO) SALARIO DO PREMIO PROGRAMA NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 285/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101607 | 05/12/2017 | 1810.34 | 00003436164402 | JESSICA ROCHA GOMES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 14O (DECIMO QUARTO) SALARIO DO PREMIO PROGRAMA NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 286/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101616 | 06/12/2017 | 1518.24 | 00064689000425 | MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO DO PREMIO PROGRAMA NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 287/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101617 | 06/12/2017 | 2241.14 | 00021817766449 | ILZA FELIX PEREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO DO PREMIO PROGRAMA NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 284/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101618 | 06/12/2017 | 2023.89 | 00033894256400 | JOSEFA GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo 14o (DECIMO QUARTO) SALIRIO DO PROGRAMA NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 300/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101619 | 06/12/2017 | 1082.05 | 00020429118449 | MARIA DE FÁTIMA FONSECA DE LUCENA MACHADO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo 14o (DECIMO QUARTO) SALIRIO DO PROGRAMA NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 299/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101620 | 06/12/2017 | 900.00 | 00006031387484 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 274/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101621 | 06/12/2017 | 1445.82 | 00003409114416 | MARCELLA STEFANIA FRAITAS CALESTINA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo 14o (DECIMO QUARTO) SALIRIO DO PROGRAMA NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 303/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101622 | 06/12/2017 | 1784.85 | 00028833147487 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, PREMIO NOTA 10 E 13o(DECIMA TERCEITRO) DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 306/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101624 | 06/12/2017 | 2080.38 | 00037435892491 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 304/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101625 | 06/12/2017 | 1995.82 | 00071474560415 | MONICA AMANCIO DO NASCIMENTO QUEIROZ | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo 14o (DECIMO QUARTO) SALIRIO DO PROGRAMA NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 302/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101626 | 06/12/2017 | 490.97 | 00075274361587 | AILTON OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo 14o (DECIMO QUARTO) SALIRIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 310/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101627 | 06/12/2017 | 1394.37 | 00064645860410 | NIOMAR LIMA TAVARES DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo 14o (DECIMO QUARTO) SALIRIO DO PROGRAMA NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 301/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101628 | 06/12/2017 | 450.33 | 00080495885215 | PAULA ROSSANA SEIXAS DO VALE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo 14o (DECIMO QUARTO) SALIRIO DO PROGRAMA NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 298/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101629 | 06/12/2017 | 1854.57 | 00020587619449 | CELIA MARIA RIBEIRO CANANEA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo 14o (DECIMO QUARTO) SALIRIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 311/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101630 | 06/12/2017 | 673.98 | 00004595507488 | THAIS LIZÂNGELA MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 296/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101631 | 06/12/2017 | 692.15 | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo 14o (DECIMO QUARTO) SALIRIO DO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 312/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101633 | 06/12/2017 | 1489.90 | 00021938571487 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 297/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480512 | 06/12/2017 | 156.94 | 00008690276467 | MÁRCIO SOARES DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (DIARIA), PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE 'REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA', ACOMPANHADO A CHEFE DE REGULARIZACAO, ROSINEIDE DOS ANJOS ARAUJO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480513 | 06/12/2017 | 156.94 | 00056850212400 | MARCELO JOSE BARROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (DIARIA), PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE-PE, ACOMPANHADO O DIRETOR REGULARIZACAO FUNDIARIA, CAIO MARIO SILVA E SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480514 | 06/12/2017 | 156.94 | 00005752273463 | CAIO MARIO SILVA E SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1/2 (DIARIA), PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, PRA PARTICIPAR DO CURSO 'REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA', DO DIRETOR DA REGULARIZACAO CAIO MARIO SILVA E SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480515 | 06/12/2017 | 156.94 | 00065107837468 | ROSINEIDE DOS ANJOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1/2 (DIARIA), PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, PRA PARTICIPAR DO CURSO 'REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA', DA CHEFE DE REGULARIZACAO ROSINEIDE DOS ANJOS ARAUJO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480516 | 06/12/2017 | 400.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, CONVENIO 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME VI RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORMEPREGAO ELETRONICO No 04-012/2017, ARP. No 04-028/2017, PROCESSO ADM. No 2017/017870 E CONTRATO No 04-097/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480517 | 06/12/2017 | 240.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, CONVENIO 041.0202-10, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME VII RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-012/2017, ARP. No 04-028/2017, PROCESSO ADM. No 2017/017870 E CONTRATO No 04-097/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480518 | 06/12/2017 | 204.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, CONVENIO 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-012/2017, ARP. No 04-028/2017, PROCESSO ADM. No 2017/017870 E CONTRATO No 04-097/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480519 | 06/12/2017 | 80.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, CONVENIO 041.5759-55, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-012/2017, ARP. No 04-028/2017, PROCESSO ADM. No 2017/017870 E CONTRATO No 04-097/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480522 | 06/12/2017 | 239.40 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEMHAB DE ACORDO COM ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480523 | 06/12/2017 | 468.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUM), CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBOS AUTOMATICOS E 12 CARIMBOS TRODAT EM BASE AUTOMATICA E INFORMATIZADOS REF. 4911 PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0480524 | 06/12/2017 | 199.75 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 (QUARENTA E SETE), GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-010/2017, ARP. No 027/2017, PROCESSO ADM. 2017/036609 E CONTRATO No 04-089/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070556 | 06/12/2017 | 66624.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 30/NOV/2017. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060579 | 06/12/2017 | 46407.95 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA 7a PARCELA DE DIFERENCAS SALARIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS PELA UFPB NO PERIODO DE 2005 A 2009, GRU - COMPETENCIA 11/2017, VENC. 15/12/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660174 | 06/12/2017 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO NO 239/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL No 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0660175 | 06/12/2017 | 1104.17 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 (PERIODO 01/12 A 25/12) DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 25/12/2017, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO No 04-144/2016, PREGAO ELETRONICO No 04-033/2016 E DOCUME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660172 | 06/12/2017 | 1213.56 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DA CGM DEVIDO A REALIZACAO DE VISITA TECNICA DE MEMBROS DO GOVERNO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO MINISTERIO DA TRANSPARENCIA E CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO - CGU, LOCALIZADO NO SETOR DE AUTARQUIAS SUL, QUADRA 1, BLOCO A DO EDIFICIO DARCY RIBEIRO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660173 | 06/12/2017 | 1213.56 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIARIAS EM PARTICIPACAO DE REUNIAO TECNICA DO SECRETARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM, A SER REALIZADA NA SEDE DO MINISTERIO DA TRANSPARENCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO - CGU, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, AS 17:00HDO DIA 06/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240322 | 06/12/2017 | 2500.00 | 00003626384462 | MÁRCIO DE PAULA AGUIAR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 003/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240323 | 06/12/2017 | 1540.00 | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA E OUTROS | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 004/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240324 | 06/12/2017 | 1540.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 002/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240325 | 06/12/2017 | 1540.00 | 00005015539401 | IZADORA NEIVA GOMES | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 006/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240326 | 06/12/2017 | 1540.00 | 00003471791426 | MARCOS ANTONIO PERAZZO DE SOUSA JUNIOR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 005/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240327 | 06/12/2017 | 1540.00 | 00005939386407 | JANIELY MACEDO DE VASCONCELOS | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 007/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240328 | 06/12/2017 | 1540.00 | 00009368979456 | JEFERSON HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, ATRAVES DO CONTRATO No 001/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0580103 | 06/12/2017 | 1986.21 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DO SENHOR RAFAEL MARTINS FERRARI PARA PARTICIPAR DO EVENTO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, LANCAMENTO DO PACTO UNIVERSITARIO DE EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS NO AUDITORIO DO FORUM CIVIL DA CAPITAL. O EVENTO ESTA DENTRO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO - CAMPANHA PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES SENDO REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 08/12 - ATIVIDADES REALIZADA EM PARCERIA COM MOVIMENTOS SOCIAIS E MULHERES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA EXTRAORDI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0143493 | 06/12/2017 | 744.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDES, DE ACORDO COM PROCESSO ADM. 2017/001656, PREGAO ELETRONICOS NO. 04009/2017 - A. R. P. NO. 031/2017 E CONTRATO NO. 04126/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0143499 | 06/12/2017 | 271.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/001656 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 033/2017 - P.E. NO04009/2017 E CONTRATO NO. 04-122/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040442017 | 0143504 | 06/12/2017 | 4302.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS - GLP COM 45 KGS (LIQUIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME P.E. NO 04-044/2017 - ARP - 067/2017, PROCESSO ADM. 2017/051681 E CONTRATO NO. 04-179/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0143507 | 06/12/2017 | 7092.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. No. 023/2017, A.R.P. No. 058/2017, PROCESSOA ADMINISTRATIVO No. 2017/021010 E CONTRATO No.04167/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040282017 | 0143500 | 06/12/2017 | 16640.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE 1.600 CESTAS BASICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO NO. 04028/2017- A.R.P. NO. 060/2017, PROCESSO ADM. 2017/055340 E CONTRATO NO. 04145/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO DA SETUR COM A COMUNIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040462017 | 0520154 | 06/12/2017 | 890.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE COFFE BREAK, PARA REUNIAO DO TRADE TURISTICO QUE ACONTECERA DIA 07 DE DEZEMBRO CONF. O DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0520155 | 06/12/2017 | 1617.55 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | ESPONJA DE L]A DE ACO _ PCT COM 08 UNIDADES MARCA: LANUX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0520156 | 06/12/2017 | 319.20 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | CANETA ESFEROGRAFICA ACO INOXIDAVEL PONTA FINA 0,7 MM - COR AZUL MARCA: CARIMBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0520157 | 06/12/2017 | 95.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA _ EMB. C/02 UND. MARCA: FIAT LUX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0143492 | 06/12/2017 | 9120.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADM. 2015/067848, P.E. SRP - 04-004/2016, A.R.P. 011/2016, E CONTRATO NO. 04- 031/2016 E SEUSADITAMENTOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0143497 | 06/12/2017 | 3315.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/036609 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 027/2017 - P.E. NO 04010/2017 E CONTRATO NO. 04-074/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040552017 | 0143502 | 06/12/2017 | 2000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 082/2017, P.E. NO. 04055/2017, PROCESSO ADM. 2017/067568 E CONTRATO NO. 04173/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040442017 | 0143503 | 06/12/2017 | 5115.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS - GLP COM 13 KGS (LIQUIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME P.E. NO 04-044/2017 - ARP - 067/2017, PROCESSO ADM. 2017/051681 E CONTRATO NO. 04-179/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020332 | 06/12/2017 | 5533.45 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2017, DEVIDO REAJUSTE, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CVDE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020333 | 06/12/2017 | 5525.34 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO O MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, COM VALOR MENSAL R$ 5.525.34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030070 | 06/12/2017 | 5525.34 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VECULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICA?COES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060577 | 06/12/2017 | 2080.13 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VALOR MENSAL R$ 2.080,13, VIGENCIA 27/08/018, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060578 | 06/12/2017 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE 78 (SETENTA E OITO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO A SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADITIVO NO 03, ADESAO NO 04 - 023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060580 | 06/12/2017 | 1100.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02 (DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No04 - 124/2015 ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL No 046/2015, COM VIGENCIA ATE 27/09/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060582 | 06/12/2017 | 550.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQ CONFORME CONTRATO No 04-198/2015, ADITIVO No 1, COM VIGENCIA ATE 29/12/2017, PREGAO PRESENCIAL No 04-069/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040452014 | 0060583 | 06/12/2017 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO No 04 - 231/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04 - 045/2014, TERMO ADITIVO 03, COM VIGENCIA ATE 30/07/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172016 | 0040121 | 06/12/2017 | 2500.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO No 04-139/2016, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2018, DISPENSA DE LICITACAO No 04-017/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040122 | 06/12/2017 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTALATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 22/07/2018, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO NO 119/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090326 | 06/12/2017 | 4290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGENCIA ATE 29/04/2018, VALOR MENSAL R$ 4.29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090327 | 06/12/2017 | 490000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0130290 | 06/12/2017 | 105000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GOSOLINA, ALCOOL, DIESEL, DIESEL - S10), LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110553 | 06/12/2017 | 4160.26 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, COM VIGENCIA ATE 13/10/2018, VALOR MENSAL R$ 4.160,26, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101623 | 06/12/2017 | 13501.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AU | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101632 | 06/12/2017 | 16802.22 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHOES: CATEGORIA LEVE; COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO; CAPACIDADE MINIMA DA CARGA DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 6,5 M3; COM DIRECAO HIDRAULICA; COM NO MINIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101637 | 06/12/2017 | 1500000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0143490 | 06/12/2017 | 16202.16 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 12 (DOZE) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 16.202,16, VIGENCIA ATE 31/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 42/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0143491 | 06/12/2017 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO No 02, CONTRATO No 04-375/2014, COM VIGENCIA ATE 10/12/2018, DISPENSA No 04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0143495 | 06/12/2017 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO No 03, CONTRATO No 177/2013, COM VIGENCIA ATE 12/12/2018, DISPENSA No 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0143508 | 06/12/2017 | 2860.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 29/04/2018 , VALOR MENSAL R$ 2.860 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040222017 | 0240329 | 06/12/2017 | 6750.97 | 00018838359849 | RONALDO FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO No 04-132/2017, COM VIGENCIA ATE 31/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO No 04-022/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480520 | 06/12/2017 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE,BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 2.700,36, VIGENCIA ATE 06/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 26/2013, ADITIVO NO 08, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480521 | 06/12/2017 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, VIGENCIA ATE 28/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 98/2013, ADITIVO 04 PREGAO PRESENCIAL No 007/2013 E DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0480525 | 06/12/2017 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, VIGENCIA ATE 08/11/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-147/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420160 | 06/12/2017 | 1350.18 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.350,18, VIGENCIA ATE 13/03/2018 , CONFORME CONTRATO No 36/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0143494 | 06/12/2017 | 20057.20 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/053496 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 09015/2016 - P. E. NO. 09005/2016 - SEDEC, ADESAO NO. 04024/2017 E CONTRATO NO. 04-135/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0143496 | 06/12/2017 | 49034.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2016/001236 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 10121/2016 - P. E.NO 10044/2016, ADESAO NO. 04023/2017 E CONTRATO NO. 04-092/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040342017 | 0143498 | 06/12/2017 | 13488.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA, ONDE CONSTITUI OBJETO DA AVENCA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE LANCHE, CAFE DA AMANHA E ALMOCO TIPO QUENTINHA PARA ATENDER DEMANDA DA SEDES, DE ACORDO COM ADESAO 040034/2017 A A.R.P. NO. 087/2016 - PREGAO ELETRONICO NO. 04050/2016 - SEAD/PMJP, PROCESSOA ADMINISTRATIVO NO. 2017/054016 E CONTRATO . NO. 04137/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040192017 | 0143501 | 06/12/2017 | 3000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEMS AEREA NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, MEDIANTE ADESAO NO 0019/2007, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO. 037/2016, PREGAO ELETRONICO NO. 04024/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/051682 E CONTRATO NO. 04067/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0143505 | 06/12/2017 | 26630.48 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. No. 023/2017. A.R.P. No. 056/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2017/021010E CONTRATO No. 04164/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0143506 | 06/12/2017 | 11663.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDR NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. No. 023/2017, A.R.P. No. 059/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2017/021010 E CONTRATO No. 04166/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0143509 | 06/12/2017 | 13084.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, P.E. No. 023/2017, A.R.P. No. 057/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2017/021010 E CONTRATO No. 04165/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120230 | 06/12/2017 | 3000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BATATA DOCE; PEPINO; MELAO ESPANHOL; GOIABA; MAXIXE; CENOURA; MACA NACIONAL; VAGEM E COUVE FLOR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-129/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120231 | 06/12/2017 | 1300.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, SENDO: LARANJA PERA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 01-134/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120232 | 06/12/2017 | 6000.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABOBORA; FRANGO CONGELADO; FIGADO BOVINO; RIM BOVINO; CARNE BOVINA DE 2a (SEM OSSO); PEIXE CONGELADO; FRANGO VIVO; COOC SECO; RACAO PARA GATOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-118/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120233 | 06/12/2017 | 4670.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABACAXI; CANA DE ACUCAR; MEL DE ABELHA; MAMAO COMUM E MILHO VERDE, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-120/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120234 | 06/12/2017 | 4000.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-128/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120235 | 06/12/2017 | 1500.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIIMENTICIOS SENDO: OVOS BRANCOS E MELANCIA IN NATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMRA, CONFORME CONTRATO 04- 144/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120236 | 06/12/2017 | 2500.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIIMENTICIOS SENDO: CARNE BOVINA DE 2a QUALIDADE (COM OSSO), DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMRA, CONFORME CONTRATO 04- 119/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 070022017 | 0110547 | 06/12/2017 | 45499.90 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE O2 (DOIS) CAMINHOES CARROCERIA ABERTA DE 7,50 M3, E DE 02 (DOIS) CAMINHOES CACAMBA DE 6,00 M3 COM MOTORISTA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO No 07.017/2017/SEINFRA DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 002/2017/EMLUR DO PREGAO PRESENCIAL No 015/2016/EMLUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110548 | 06/12/2017 | 32000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110549 | 06/12/2017 | 12500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110550 | 06/12/2017 | 35000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO N° 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110551 | 06/12/2017 | 3400.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO No 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110552 | 06/12/2017 | 2987.67 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N° 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070552 | 06/12/2017 | 156.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0070553 | 06/12/2017 | 72716.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.991-1) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070554 | 06/12/2017 | 54297.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL(3.665-X)) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070555 | 06/12/2017 | 63001.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL(11.991-1) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020334 | 06/12/2017 | 1581.96 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA NO 4036741 SILVA JUNIOR/MANOEL; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0060581 | 06/12/2017 | 2550.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-073/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1390100010 - AGUA MINERAL NATURAL NAO GASOSA, PH MINIMO DE 4,0 E MAXIMODE 8,0, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RETORNAVEL (GARRAFAO) DE 20 (VINTE) LITROS, EM PLASTICO HIGIENICO, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR DO LACRE DE SEGURANCA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE E COM SELO FISCAL, COMO TAMBEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050366 | 06/12/2017 | 2014.20 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | VIAGEM PARA ACOMPANHAR O VICE PREFEITO MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR EM VISITA AO MINISTERIO DAS CIDADES E CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO - CGU, PARA TRATAR DA NOTA TECNICA 1680/2017/CGM/SIDE/SAM/DIFFC, EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 06 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050367 | 06/12/2017 | 203.54 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2017.82.00.007.502888, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0511727-67.2014.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 7a VARA DA SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO PARTE O CAIQUE SANTOS PONTES, CPF: 062.457.794-56 CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.422/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050368 | 06/12/2017 | 1000.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2017.82.00.007.503671, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0508166-98.2015.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 7a VARA DA SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO PARTE A DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.423/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 06/12/2017 | 1282.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0038605-81.2013.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DO FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA (FUNPEP), CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.418/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050370 | 06/12/2017 | 2727.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0104915-06.2012.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DO PAULO WANDERLEY CAMARA, CPF: 981.400.274-72, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DOMEMORANDO 1.419/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050371 | 06/12/2017 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0013506-61.2003.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DO RICARDO JOSE PORTO, CPF: 072.537.314-84, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.420/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050372 | 06/12/2017 | 634.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0049382-96.2011.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 3a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DO CLEVES DE CARVALHO GOMES, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.421/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050373 | 06/12/2017 | 1262.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0733183-94.2007.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2a VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DO FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA (FUNPEP), CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.424/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0090322 | 06/12/2017 | 55000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040412014 | 0090324 | 06/12/2017 | 2612.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, ORIUNDO DA ADESAO DE ARP NO 009/2013 - PE 009/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/017438 - REG. NO 04-041/2014 E CONFORME CONTRATO NO 04-213/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090323 | 06/12/2017 | 30000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090325 | 06/12/2017 | 35635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 090232016 | 0101613 | 06/12/2017 | 575625.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES (CONJUNTO ALUNO) SENDO , ITEM 2 - 3.070( TRES MIL E SETENTA) CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL AZUL , PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09047/2017, PREGAO ELETRONICO SRP No 09023/2016, ORDEM DE COMPRA No 46/2017 , PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/065535 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090342017 | 0101614 | 06/12/2017 | 203399.08 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE188 ( CENTO E OITENTA E OITO) APARELHOS DE TELEVISAO (SMART TV), DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 09121/2017, PREGAO ELETRONICO SRP No 09034/2017, ORDEM DE COMPRA No 119/2017, PROCESSO LICITATORIO No 2017/091716 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090242017 | 0101615 | 06/12/2017 | 1094729.25 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE ARES TIPO: 287 (DUZENTOS E OITENTA E SETE) UNIDADES DE SPLIT HI WALL CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09092/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/064847,PREGAO ELETRONICO SRP No 09024/2017 ,ORDEM DE COMPRA No 093/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0101634 | 06/12/2017 | 17393.45 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE No 07.007/2015, CORRESPONDENTE AO CONTRATO No 07.024/2015/SEINFRA, CONFORME PROCESSO No 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0101635 | 06/12/2017 | 17342.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 07.024/2015, LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 07.007/2015 CONFORME PROCESSO No 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 090152016 | 0101636 | 06/12/2017 | 229998.30 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) ARQUIVO DE ACO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09048/2017, PREGAO ELETRONICO SRP No 09015/2016, ORDEM DE COMPRA No 47/2017, PROCESSO LICITATORIO No 2015/045570 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090292017 | 0101640 | 07/12/2017 | 27720.00 | 22328726000190 | LM PAPELARIA E COMERCIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 18.000 (DEZOITO MIL) LAPIS PARA QAUDRO BRANCO COR: PRETO,DESTINADOS AS CREIS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMO TAMBEM OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09122/2017, PREGAO ELETRONICO SRP No 09029/2017, ORDEM DE COMPRA No 121/2017, PROCESSO LICITATORIO No 2017/064810 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101646 | 07/12/2017 | 50563.88 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 13/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIAD | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101647 | 07/12/2017 | 31860.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 16/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101648 | 07/12/2017 | 22167.68 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 07/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101649 | 07/12/2017 | 52232.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09001/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 01/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0101650 | 07/12/2017 | 15187.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09069/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/103221, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 69/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101651 | 07/12/2017 | 24960.84 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0101652 | 07/12/2017 | 18680.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09070/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/103221 E ORDEM DE COMPRA No 71/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 040792014 | 0090328 | 07/12/2017 | 4590.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL No 04-079/2014, CONFORME CONTRATO No 04-317/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090332 | 07/12/2017 | 30000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330062016 | 0080289 | 07/12/2017 | 23341.42 | 11381605000196 | EICOMNOR ENGENHERIA, IMPERMEABILIZAÇÃO COMERCIO DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRA PARTIDA RELATIVO, ELABORACAO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL, RELATORIO DE IMPACTO NO MEIO AMBIENTE DO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DO PROCESSO DE EROSAO MARINHA DA FALESIA DO CABO BRANCO E DA PRAIA DO SEIXAS EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 05001/2017, CONCORRENCIA No 33006/2016, CONTRATO DE REPASSE No0335669-69 E SICONVI No 745139 MTURISMO/PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0090333 | 07/12/2017 | 55000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050375 | 07/12/2017 | 2244630.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 101, ADCT, AO OFICIO No 065/2017 - TJ/PB, AO OFICIO No 419/2017 - GS/SEFIN, MEMORANDO No 1.447/2017/PGM E PROCESSO 2017/126697 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040762015 | 0020335 | 07/12/2017 | 4900.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL NO 04-076/2015, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/095933 E CONTRATO NO 04-181/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALOMOCO TIPO I; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020336 | 07/12/2017 | 1325.25 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4036749 OLIVEIRA/PAULO ROBERTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0050374 | 07/12/2017 | 3201.32 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS PASSAGENS AEREAS UTILIZADAS PELO PROCURADOR DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR O VICE PREFEITO MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR EM VISITA AO MINISTERIO DAS CIDADES E CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO - CGU, PARA TRATAR DA NOTA TECNICA 1680/2017/CGM/SIDE/SAM/DIFFC, EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 06 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME FATURA DE NUMERO 1905, PREGAO ELETRONICO No 04-011/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/048762, CONTRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 040332017 | 0060588 | 07/12/2017 | 142500.00 | 19275849000104 | NUNES & REZENDE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISICAO DE GUILHOTINA HIDRAULICA, AUTOMATICA, COM ABERTURA DE CORTE DE 92 CM, MESA CENTRAL DE TRABALHO E MESA ESTENDIDA COM COLCHAO DE AR, MOSTRADOR DIGITAL, MONITOR DE LCD COLORIDO, AJUSTE DIGITAL DO MOVIMENTO DO CARRO, COMPUTADORIZADA DE FABRICA, PROGRAMAVEL, MENU DE COMANDOS EM PORTUGUES, MESAS CROMADAS, FOTOCELULA INTELIGENTES, GUIAS DUPLAS, PRESSAO HIDRAULICA AJUSTAVEL, BOTOES DE EMERGENCIA, TOTALMENTE AUTOMATIZADA. PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA GRAFICA DA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 07/12/2017 | 2427.12 | 00016208242487 | ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO- ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA, A FIM DE PARTICIPAR DO 68o FONAC - FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO DAS CAPITAIS, QUE SERA REALIZADO EM BRASILIA-DF, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2017/125343, MEMORANDO No 006-GABES/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AMPARO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070561 | 07/12/2017 | 1025.47 | 00006157038446 | JOISLAN BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSIAS JOSE DA SILVA, LOTADO NA SEFIN, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070557 | 07/12/2017 | 72716.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.991-1) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070558 | 07/12/2017 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.007-1) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070559 | 07/12/2017 | 51.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (9.885-X) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070560 | 07/12/2017 | 4781.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.004-7) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070562 | 07/12/2017 | 61709.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.991-1) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070563 | 07/12/2017 | 49647.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (3.665-X) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110554 | 07/12/2017 | 28232.49 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM PA CARREGADEIRA PARA A SEINFRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 57/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 01. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N° 41 A 48 (FINAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110555 | 07/12/2017 | 122937.34 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE- SE A LOCACAO DE 08 (OITO) CAMINHOES CARROCERIAS DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4M3, CONFORME CONTRATO N° 61/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 05. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES 42 A 48 (FINAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110556 | 07/12/2017 | 62616.37 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE TRES CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA DE CAPACIDADE DE 10M3, CONFORME CONTRATO 59/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 03. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N° 41 A 48 (FINAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110557 | 07/12/2017 | 16303.91 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N° 16 A 25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110558 | 07/12/2017 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110559 | 07/12/2017 | 16303.91 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N° 16 A 25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110560 | 07/12/2017 | 39998.15 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 02 CAMINHOES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 40 A 48 (FINAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110561 | 07/12/2017 | 136708.56 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 06 CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M3, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 58/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES 40 E 48 (FINAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110563 | 07/12/2017 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO No 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No. 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110564 | 07/12/2017 | 10805.19 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO GUINDASTE TIPO MUNK E TRES CAMINHONETES/TIPO - KIA K 2700 DLX UB OU SIMILAR PARA USO DAS EQUIPES PROPRIAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO E JOAO PESSOA. CONFORME CONTRATO N° 07.001/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.010/2015/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 352, 356, 360, 369 E 378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110566 | 07/12/2017 | 16903.91 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N° 16 A 25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0110568 | 07/12/2017 | 4310.24 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS A3 JATO DE TINTA COM BULK INK, CONFORME MEMORANDO N° 08/ASS. DE ENGENHEIROS/GS, REQUISICAO DE COMPRA N° 000733/2017 COM NUMERO DE COTACAO 0006202017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420161 | 07/12/2017 | 1500.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SECOM, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480526 | 07/12/2017 | 13000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200192 | 07/12/2017 | 28000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240330 | 07/12/2017 | 28007.47 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL DO PERIODO DE 06 DE MARCO A 10 DE AGOSTO/2017 ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA SEMUSB, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2017/095890 , NOTA TECNICA 0496/2017-CGM E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143510 | 07/12/2017 | 22586.30 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | O VALOR EMPENHADO REFER-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO/2017, SEM COBERTURA CONTRATUAL ,ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COMO PROCESSO EXTERNO 2017/066759, NOTA TECNICA No 514/2017-CGM , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143511 | 07/12/2017 | 170000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143512 | 07/12/2017 | 16000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDES, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101641 | 07/12/2017 | 937.00 | 00000964469430 | RODRIGO GOMES FERREIRA MAT. 83.827-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 30 FALTAS NO MES DE ABRIL, DESCONTADAS NO SALARIO DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 064161/2017, PARECER JURIDICO No 2059/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101642 | 07/12/2017 | 1014.30 | 00004034383496 | ANA LUIZA NÓBREGA DE FREITAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 026466/2017, PARECER JURIDICO No 2849/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101643 | 07/12/2017 | 2037.18 | 00008259452405 | CIDHANRY SILVEIRA LOPES COUTINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO E 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 105697/2017, PARECERJURIDICO No 2897/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232017 | 0101644 | 07/12/2017 | 3700.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL , PARA FUNCIONAMENTO DA TV CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-138/2017, DISPENSA DA LICITACAO No 04-023/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/013317 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232017 | 0101645 | 07/12/2017 | 3700.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL , PARA FUNCIONAMENTO DA TV CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-138/2017, DISPENSA DA LICITACAO No 04-023/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/013317 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110562 | 07/12/2017 | 1458.64 | 00014130610449 | ALBERTO AQUINO MONTEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 100209/2017, PARECER JURIDICO No 2752/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110565 | 07/12/2017 | 14000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110567 | 07/12/2017 | 8000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEINFRA, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130291 | 07/12/2017 | 400000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DO MES DE NOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS DA SMS ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130292 | 07/12/2017 | 1874.00 | 00005626225439 | LENY ANSELMO DA SILVA MAT. 79311-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO) DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 024892/2017, PARECER JURIDICO No 2906/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130293 | 07/12/2017 | 1874.00 | 00090765575434 | MARIA ELIZABETH SOUZA DOS SANTOS MAT.79336-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 023009/2017, PARECER JURIDICO No 2903/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130294 | 07/12/2017 | 937.00 | 00085475912491 | ADRIANA PAULA SOARES MAT. 75212-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 050803-03968/2017, PARECER JURIDICO No 2904/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130295 | 07/12/2017 | 676.32 | 00001502851407 | KLESSIANE MENDES DE FONTES MAT. 76849-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 104494/2017, PARECER JURIDICO No 2883/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090329 | 07/12/2017 | 937.00 | 00092985831415 | RIVANILDO RIBEIRO DA SILVA MAT. 86123-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 105980/2017, PARECER JURIDICO No 2854/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090330 | 07/12/2017 | 818.73 | 00036815977404 | ANTONIO GOMES DE LIMA MAT.14614-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 110395/2017, PARECER JURIDICO No 2899/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090331 | 07/12/2017 | 19500.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDURB, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060584 | 07/12/2017 | 1090896.34 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO E OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, DIESEL, DIESEL-S10), LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060586 | 07/12/2017 | 105000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060587 | 07/12/2017 | 4000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEAD, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060589 | 07/12/2017 | 1200000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO E OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, DIESEL, DIESEL-S10), LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0080290 | 07/12/2017 | 850.75 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017, (PERIODO DE 01/10 A 21/10), DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080291 | 07/12/2017 | 1000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEPLAN, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070564 | 07/12/2017 | 2000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEFIN, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO DA SETUR COM A COMUNIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520158 | 07/12/2017 | 6742.00 | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ | VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ OBJETIVANDO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA EM VIAGEM INTERNACIONAL, DO QUAL FOI CONVIDADO E PRESENTEADO COM PASSAGENS DE CORTESIA, VISANDO FOMENTAR AS ACOES DE DIVULGACAO DO TURISMO DE NOSSA CAPITAL, CAPTAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIOES VISANDO FIRMAR PARCERIAS PARA O ANO DE 2018 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510209 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00027648982404 | PAULO SERGIO MACHADO FREIRE | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A RESTITUICAO REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO DE ENGENHRARIA DE AVALIACOES IMOBOLIARIAS, CONFORME PROCESSO No 2017.126587 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530121 | 07/12/2017 | 542.16 | 00000746482418 | VANEIDE REJANE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | REFERENTE A DIARIA DO EVENTO REUNIAO GERENCIAL CRC JOAO PESSOA EM OLINDA-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530122 | 07/12/2017 | 313.88 | 00007383173490 | ALYSSON CICERO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA DO EVENTO REUNIAO GERENCIAL CRC JOAO PESSOA EM OLINDA-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530123 | 07/12/2017 | 313.88 | 00005321837465 | CELSO MACHADO MAIA PADILHA | REFERENTE A DIARIA DO EVENTO REUNIAO GERENCIAL CRC JOAO PESSOA EM OLINDA-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530120 | 07/12/2017 | 1500.00 | 00088771563415 | JUSSIER CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 102534/2017, PARECER JURIDICO No 2820/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101638 | 07/12/2017 | 1684.32 | 00091748062468 | MARIA APARECIDA PORTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALRIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 315/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101639 | 07/12/2017 | 978.00 | 00007064015498 | HANIERY LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE RESTIRUICAO DE VALES TRANSPORTE DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016., QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 314/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520159 | 11/12/2017 | 17000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DP PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E O 13o, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO (SETUR), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0660176 | 11/12/2017 | 1000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640078 | 11/12/2017 | 100.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA COMPDEC, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070566 | 11/12/2017 | 330.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ACRESCIMO DO PARCELAMENTO DA LEI 11.941/20009 JUNTO A RECEITA FEDERAL, CF. MEMO No 83/2017-GFIP/SEFIN. VENC.EM 11/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530124 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00001273753410 | JANAINA DAYSE LEITE MARTINS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530125 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00085967114734 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530126 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00033817499434 | MARIA SUELI SILVA SANTOS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530127 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00003638565440 | MICHELINE FIGUEIREDO BARROS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530128 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00012080096486 | BEATRIZ STEFANNI BARBOSA FERREIRA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530129 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00001311748431 | LORENA DO VALE PAIVA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530130 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00080594360404 | ILKSON SOUZA DE MEDEIROS CORREIA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530131 | 11/12/2017 | 1700.00 | 00028841140410 | IVSON JOAO DA SILVA REIS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530132 | 11/12/2017 | 1700.00 | 00005754399472 | JOSE DARLAN SIMPLICIO | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530133 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00004673510402 | ADAILTON LINO FERREIRA JUNIOR | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530134 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00001057306452 | JOSEMILTON CABRAL DA COSTA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530135 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00012804085457 | JAYMES BRUNO MONTEIRO DE FARIAS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092015 | 0590337 | 11/12/2017 | 2569.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO No 04-113/2015 ADTIVO 02 COM VIGENCIA ATE 19/07/2018. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420162 | 11/12/2017 | 1147404.66 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3O E 4O DO ARTIGO 2O DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013- A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040032015 | 0420163 | 11/12/2017 | 170000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE ATOS OFICIAIS DA PMJP, CONTRATO 04-052/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2016/103752, INEXIBILIDADE DE LICITACAO 04-001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420165 | 11/12/2017 | 258111.47 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3O E 4O DO ARTIGO 2O DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013- A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0580104 | 11/12/2017 | 1812.37 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DO SENHOR RAFAEL MARTINS FERRARI PARA PARTICIPAR DO EVENTO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, LANCAMENTO DO PACTO UNIVERSITARIO DE EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS NO AUDITORIO DO FORUM CIVIL DA CAPITAL. O EVENTO ESTA DENTRO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO - CAMPANHA PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES SENDO REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 08/12 - ATIVIDADES REALIZADA EM PARCERIA COM MOVIMENTOS SOCIAIS E MULHERES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA EXTRAORDI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480527 | 11/12/2017 | 48366.76 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BSCA 03 E 04, RELATIVO A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONVENIO No 035.0330-842012, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, CONFORME CONCORRENCIA No 33003/2016, PROCESSO ADM. No 2016/041626 E CONTRATO No 34001/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480528 | 11/12/2017 | 10105.82 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BSCA 03 E 04 RELATIVO A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONVENIO No 035.0330-842012, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, CONFORME CONCORRENCIA No 33003/2016, PROCESSO ADM. No 2016/041626 E CONTRATO No 34001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040172017 | 0640077 | 11/12/2017 | 2353.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACOES DE IMPRESSORAS A LASER MONOCROMATICA (TIPO1) E MULTIFUNCIONAL A LASE COLOR (TIPO 7), A SEREM UTILIZADAS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, DE ACORDO COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 004/2016, PREGAO ELETRONICO NO 24.033/2016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - SEMAD. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. IMPRESSOARA A LASER MONOCRATICA TIPO 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030071 | 11/12/2017 | 100.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DO GAVIPRE, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0070567 | 11/12/2017 | 5200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO E DO MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADEDA SEFIN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040532015 | 0060590 | 11/12/2017 | 273282.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO E DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES (TIC), PARA FORNECIMENTO, INSTALACAO EMANUTENCAO DE CIRCUITOS E EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM A REDE DE DADOS (WAN - WIDE AREA NETWORK), POR MEIO DE TECNOLOGIA MPLS (MULT PROTOCOL LABEL SWITCHING), PARA TRAFEGO IP, INTERLIGANDO AOS ORGAOS (SECRETARIAS) QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 040022014 | 0060591 | 11/12/2017 | 80000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO/2017 DO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 9912362448, ADITIVO 05, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO. 04-02/2014, COM VIGENCIA ATE 30/09/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060592 | 11/12/2017 | 8100.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO No04 - 364/2014, ADITIVO No 03, PREGAO PRESENCIAL No 04 - 093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060593 | 11/12/2017 | 6000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 257/2014, ADITIVO No 03 DISPENSA DE LICITACAO No 04 - 018/2014, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0060594 | 11/12/2017 | 23950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE DEZEMBRO/2017 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE ORA CELEBRAM EM SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO No 04-018/2017, PREGAO PRESENCIAL No 298/2015, ADESAO No 004/2017 COM VENCIMENTO EM 02/03/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0060595 | 11/12/2017 | 104.12 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA INFRACAO DE TRANSITO,COMETIDA EM 13/02/2017, AUTO DE INFRACAO A020949014, REFERENTE AO VEICULO VW/NOVO VOYAGE, DE PLACA PCB4418 PE, CONDUZIDO PELO SERVIDOR CICERO LAUDIVAN GALINDO, MATRICULA No 63.609-6,LOTADO NA SEAD, CONFORME PROCESSO No 2017/070121, PARECER JURIDICO No 2917/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060596 | 11/12/2017 | 190000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E O 13o SALARIO, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SEAD), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 040252017 | 0060597 | 11/12/2017 | 3493.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFICIO No 208/2017, ORDEM DE COMPRA No 164/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 04-025/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 1290203020 - COBRE ISOLADO EPR/XLPE, FLEXIVEL, 16MM2, 0,6/1KV/90oC - 3X16(16) + T16. MARCA:START. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0060598 | 11/12/2017 | 136.25 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFICIO No 0227/2017, ORDEM DE COMPRA No 180/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-036/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 1180101009 - ALICATE UNIVERSAL 8" COM CABO ISOLANTE(1000 VOLTS). MARCA:LOTUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0060599 | 11/12/2017 | 350.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFICIO No 0227/2017, ORDEM DE COMPRA No 181/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-036/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 4040502013 - BOMBA SUBMERSA DE 1/2 CV COM COMANDO ELETRICO. MARCA:THOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0060600 | 11/12/2017 | 38.39 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFICIO No 0227/2017, ORDEM DE COMPRA No 179/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-036/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 1180101041 - MARRETA C/ CABO 1 KG. MARCA:VONDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040123 | 11/12/2017 | 2000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEGAP, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040124 | 11/12/2017 | 22000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E O 13o SALARIO, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA (SEGAP), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090334 | 11/12/2017 | 52987.20 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RETROATIVO DE 01/09/2017 A 31/12/2017 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COMESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090335 | 11/12/2017 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0090336 | 11/12/2017 | 325.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 09/08/2017, AUTO DE INFRACAO REV0585402 E A020979202, VEICULO MODELO HONDA/NXR 150 BROS ESI, PLACA NPX2960, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR REGIVAN LUIZ DA SILVA, MATRICULA No 78.029-4, LOTADO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO No 2017097589/2017/097585, PARECER JURIDICO No 2649/2017 E 2648/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0090337 | 11/12/2017 | 156.18 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA INFRACAO DE TRANSITO,COMETIDA EM 13/03/2017, AUTO DE INFRACAO A020954166, REFERENTE AO VEICULO PEUGEOT/BOXER, DE PLACA OYW5234 PE, CONDUZIDO PELO SERVIDOR RIVALDO GAMA DE MENEZES JUNIOR, MATRICULA No 81.381-8, LOTADO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO No 2017/070124, PARECER JURIDICO No 3033/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090338 | 11/12/2017 | 66000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E O 13o SALARIO, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDURB), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130296 | 11/12/2017 | 1000000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO E DO MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130297 | 11/12/2017 | 400000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES NOVEMBRO E DO MES DE DEZEMBRO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130298 | 11/12/2017 | 937.00 | 00046698957453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 022679/2017, PARECER JURIDICO No 3004/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0110569 | 11/12/2017 | 130.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 10/08/2017, AUTO DE INFRACAO A020980903, VEICULO MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA MOM5453, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVA, MATRICULA No 04.703-1, LOTADO NA SEINFRA, CONFORME PROCESSO No 2017/097588, PARECER JURIDICO No 2740/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101671 | 11/12/2017 | 130.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 01/06/2017, AUTO DE INFRACAO REV0554239, VEICULO MODELO MARCOPOLO/VOLARE V81, PLACA OGG2787, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR MARCOS ANDRE DA SILVA, MATRICULA No81.576-4, LOTADO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO No 2017/073687, PARECER JURIDICO No 2915/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101676 | 11/12/2017 | 735800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO E DO MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101678 | 11/12/2017 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 17/07/2017, AUTO DE INFRACAO S003006472, VEICULO MODELO I/M BENMZ313 CDI SPRINTERM, PLACA MNP4451, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR MANOEL OLEGARIO DE LUCENA SILVA, MATRICULA No 81.967-1, LOTADO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO No 2017/090988, PARECER JURIDICO No 2454/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101679 | 11/12/2017 | 1500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E O 13o SALARIO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS, DO EXERCICIO DE 2017, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA - SEDEC (RECURSOS PROPRIOS), CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0120237 | 11/12/2017 | 195.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 16/08/2017, AUTO DE INFRACAO A020984247, VEICULO MODELO I/FORD RANGER XL 13P, PLACA OET1979, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR GILVANDRO BRAGA DE LIMA, MATRICULA No 15.052-5, LOTADO NA SEMAM, CONFORME PROCESSO No 2017/099765, PARECER JURIDICO No 2712/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0120239 | 11/12/2017 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 24/08/2017, AUTO DE INFRACAO PBB00063080, VEICULO MODELO I/FORD RANGER XL 13P, PLACA OET1979, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR GILVANDRO BRAGA DE LIMA, MATRICULANo 15.052-5, LOTADO NA SEMAM, CONFORME PROCESSO No 2017/102543, PARECER JURIDICO No 2694/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143518 | 11/12/2017 | 100.00 | 00097796352468 | GILMARA APARECIDA MACIEL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 096056/2017, PARECER JURIDICO No 2952/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0240331 | 11/12/2017 | 1000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0240332 | 11/12/2017 | 130.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 17/07/2017, AUTO DE INFRACAO REV0577003, VEICULO MODELO YAMAHA/LANDER XTZ250, PLACA QFA0398, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR JOCEMAR DANTAS DA SILVA, MATRICULA No 26.818-6, LOTADO NA SEMUSB, CONFORME PROCESSO No 2017/095210, PARECER JURIDICO No 2746/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0240333 | 11/12/2017 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO EM RAZAO A AVARIA AO VEICULO MARCA/MODELO GOL, DE PLACA PGJ7713, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, NA FORMA DO CONTRATO No 143/2013, CONFORME PROCESSO No 097921/2017, PARECER JURIDICO No 3021/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240334 | 11/12/2017 | 723.11 | 00023659181404 | JOAO JANUARIO DE SOUZA MAT.08331-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 080377/2017, PARECER JURIDICO No 2075/2017, NOTA TECNICA/CGM No 558/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480529 | 11/12/2017 | 1247.60 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO PERIODO DE 23/08/2017 A 31/08/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL; DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRENTE. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPOSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME PROCESSO No 2017/095816, NOTA TECNICA No 536/2017 - CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0480530 | 11/12/2017 | 130.16 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MULTA EM RAZAO DO AUTO DE INFRACAO No REV0518122, COMETIDA EM 11/01/2017, AO VEICULO MARCA/MODELO VW/GOL CL MB DE PLACA OYO5058 PE, CONDUZIDO POR CARLOS EDUARDO GOMES RIBEIRO, MATRICULA No 84.903-1, SERVIDOR MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL - SEMHAB, CONFORME PROCESSO No 062022/2017, PARECER JURIDICO No 1953/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0480531 | 11/12/2017 | 104.12 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MULTA EM RAZAO DO AUTO DE INFRACAO No A020975738, COMETIDA EM 03/04/2017, AO VEICULO MARCA/MODELO VW/GOL TL MB S, DE PLACA PCC0250PE, CONDUZIDO POR CARLOS EDUARDO GOMES RIBEIRO, MATRICULA No 84.903-1, SERVIDOR MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL - SEMHAB, CONFORME PROCESSO No 084731/2017, PARECER JURIDICO No 2668/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420164 | 11/12/2017 | 1500.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SECOM, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0510210 | 11/12/2017 | 130.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 14/07/2017, AUTO DE INFRACAO REV0575361, VEICULO MODELO YAMAHA/YBR 125K, PLACA MNZ2758, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR FERNANDO JOSE DE MEDEIROS, MATRICULA No 07.715-1, LOTADO NA SEREM, CONFORME PROCESSO No 2017/095212, PARECER JURIDICO No 2730/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120238 | 11/12/2017 | 18000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUNTINHAS, ALMOCO , JANTAR E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZACAO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 0029/2016. E ADITIVO 01 DE RENOVACAO DO CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143513 | 11/12/2017 | 200.00 | 00091052599400 | SEVERINA TARGINO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143514 | 11/12/2017 | 200.00 | 00026335484404 | JOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143515 | 11/12/2017 | 200.00 | 00003937270418 | GLEDSON SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143516 | 11/12/2017 | 200.00 | 00001292680466 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143517 | 11/12/2017 | 200.00 | 00011070494402 | MATHEUS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070565 | 11/12/2017 | 2843.55 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE MARCO ANTONIO C.Q.LOPES, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DA ASSOC. NAC.DE SEC. DE FINANCAS DAS CAPITAIS EM BELEM-PA, REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0060603 | 11/12/2017 | 12000.00 | 10639199000156 | LFN COMERCIO ESERVICOS LTDA - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DIREG/SEAD, CONFORME OFICIO No 0204/2017, ORDEM DE COMPRA No 163/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-035/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 1010713000 - MASTER PRIPORT HQ 40 L PARA DUPLICADOR RICOH, 320X110MM, EDP CODE 893196. MARCA:RICOH | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060601 | 11/12/2017 | 7201.20 | 00002745931490 | BERGSON TOSCANO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA FLEURISA TOPSCANO DE SOUSA NOBREGA MATRICULA No 24.290-0, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 110796/2017, PARECER JURIDICO No 2962/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060602 | 11/12/2017 | 7201.20 | 00007561857420 | MARIA SALETE GOMES BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR HERNANDO DA COSTA BEZERRA MATRICULA No 04.002-9, DE ACORDO COM O PROCESSOP EXTERNO No 112554/2017, PARECER JURIDICO No 2961/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0101664 | 11/12/2017 | 4090.45 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO DE No 05, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO No 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33007/2015, RECURSOS ORIUNDOS. | 04512016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052016 | 0080292 | 11/12/2017 | 304667.84 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO TRECHO DA CIDADE ANTIGA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRENCIA No 33005/2016 E CONTRATO No 33002/2017-SEPLAN, EM ANEXO | 04582017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101653 | 11/12/2017 | 11036.54 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09008/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 08/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVEN | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101654 | 11/12/2017 | 56937.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101655 | 11/12/2017 | 16895.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101656 | 11/12/2017 | 7965.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09002/2017, DA LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 02/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101657 | 11/12/2017 | 11534.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0101658 | 11/12/2017 | 465.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09072/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/103221 E ORDEM DE COMPRA No 70/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC DAS MODALIDADES CRECHE , DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLUCAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101659 | 11/12/2017 | 5310.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09005/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 05/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS, FNDE//PNAC - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101660 | 11/12/2017 | 11350.04 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101661 | 11/12/2017 | 1071.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09017/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 17/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101662 | 11/12/2017 | 27941.20 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09018/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 18/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101663 | 11/12/2017 | 10278.70 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 10/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101665 | 11/12/2017 | 6473.06 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09014/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 014/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 19, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101666 | 11/12/2017 | 14825.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 13/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101667 | 11/12/2017 | 2354.42 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09016/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 16/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101668 | 11/12/2017 | 10172.70 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09007/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 07/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101669 | 11/12/2017 | 36619.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09001/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 01/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0101670 | 11/12/2017 | 2325.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09069/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/103221, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 69/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAC - CRECHE , DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLUCAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101672 | 11/12/2017 | 18975.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 09/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0101673 | 11/12/2017 | 18680.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09070/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/103221 E ORDEM DE COMPRA No 71/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE - CRECHE, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLUCAO No 26/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101674 | 11/12/2017 | 3169.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09008/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 08/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101675 | 11/12/2017 | 39465.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101677 | 11/12/2017 | 21190.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101684 | 12/12/2017 | 28275.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101685 | 12/12/2017 | 13219.57 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101686 | 12/12/2017 | 22695.46 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 09/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101687 | 12/12/2017 | 9748.98 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09008/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 08/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101688 | 12/12/2017 | 13616.62 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101691 | 12/12/2017 | 6192.51 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 04/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101693 | 12/12/2017 | 4631.12 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101694 | 12/12/2017 | 14016.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 09/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101695 | 12/12/2017 | 4700.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09008/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 08/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAC - CRECHE - RESOLUCAO No 19, DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0090339 | 12/12/2017 | 23757.01 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA No 000007/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080293 | 12/12/2017 | 179.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) RRT DE PROJETO DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070568 | 12/12/2017 | 8905.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: C.E.F. C/C 39-0, REF. SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070569 | 12/12/2017 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: C.E.F. C/C 39-0, REF. NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0143520 | 12/12/2017 | 3252.15 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-178/2016, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 30/11/2019, DISPENSA No 04-021/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232017 | 0101696 | 12/12/2017 | 3700.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL , PARA FUNCIONAMENTO DA TV CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-138/2017, DISPENSA DA LICITACAO No 04-023/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/013317 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242016 | 0101697 | 12/12/2017 | 4596.67 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA DOM BOSCO, No. 775, CRISTO REDENTOR - NESTA CAPITAL, NO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PEDRO SERRAO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO No. 04-195/2016, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-024/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110570 | 12/12/2017 | 7000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040192017 | 0143521 | 12/12/2017 | 5934.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEMS AEREA NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, MEDIANTE ADESAO NO 0019/2007, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO. 037/2016, PREGAO ELETRONICO NO. 04024/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/051682 E CONTRATO NO. 04067/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480532 | 12/12/2017 | 70362.13 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480533 | 12/12/2017 | 23104.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070570 | 12/12/2017 | 2135.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE DEZEMBRO/2017, CF DARF No 4271200087901, CONF. OF 76/2017- GFIP/SEFIN DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017. VENC. 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070571 | 12/12/2017 | 21118.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE DEZEMBRO/2017, CF DARF No 4270700027195, CONF. OF 76/2017- GFIP/SEFIN DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017. VENC. 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070572 | 12/12/2017 | 440074.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. NES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070573 | 12/12/2017 | 11112.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE DEZEMBRO/2017, CF DARF No 4270900015050, CONF. OF 76/2017- GFIP/SEFIN DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017. VENC. 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070574 | 12/12/2017 | 133212.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 07/DEZ/17. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070575 | 12/12/2017 | 120575.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 08/DEZ/17. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070576 | 12/12/2017 | 15.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 08/DEZ/17. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070577 | 12/12/2017 | 616020.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060604 | 12/12/2017 | 68.10 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARC. DO PAGTo DA INFRACAO DE TRANSITO, COMETIDA EM 24/09/2015, EO21823475, EM DESFAVOR DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 CITY, PLACA OYP2004-PE, CONDUZIDO PELO SERV.MUNIC.CICERO L.GALDINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONF.REQUERIMENTO No 324/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101680 | 12/12/2017 | 3118.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PREM MP 778 JUNTO A RECEITA FEDERAL, CF MEMO No 75/2017 - GFIP/SEFIN-PMJP. VENCIMENTO EM 29/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101681 | 12/12/2017 | 51643.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI 11.941/20009 JUNTO A RECEITA FEDERAL, CF MEMO No 77/2017 - GFIP/SEFIN-PMJP. VENCIMENTO EM 29/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101682 | 12/12/2017 | 95528.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA LEI 11.941/20009 JUNTO A RECEITA FEDERAL, CF MEMO No 78/2017 - GFIP/SEFIN-PMJP. VENCIMENTO EM 29/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101683 | 12/12/2017 | 88306.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, O DEBITO EXEISTENTE FOI PARCELADO EM 240 MESES, CF MEMO No 79/2017 - GFIP/SEFIN-PMJP. VENCIMENTO EM 28/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101689 | 12/12/2017 | 342.70 | 00027720098404 | LEUCIMAR BARBOSA SOARES DA SILVA MAT. 14084-8 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 319/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101690 | 12/12/2017 | 365.93 | 00029934281449 | SANDRA REGINA CAVALCANTI DE CARVALHO BURITY | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 317/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101692 | 12/12/2017 | 85.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARC. DO PAGTo DA MULTA DE TRANSITO, COMETIDA EM 21/05/2014, AI GOO2357080, DO VEICULO GM/CELTA 4P SPRIT, PLACA MNG6662-PB, CONDUZIDO PELO SERV.MUNIC.JUDIVAN F.L.DA SILVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO No 327/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130299 | 12/12/2017 | 1346.57 | 00003864885418 | MANUELLA DE SOUZA TOLEDO MATIAS MAT. 70.661-2 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 318/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090340 | 12/12/2017 | 68.10 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARC. DO PAGTo DA INFRACAO DE TRANSITO, COMETIDA EM 29/06/2015, REV 0361026, EM DESFAVOR DO VEICULO PEUGEO/BOXER, PLACA OYW4247-PE, CONDUZIDO PELO SERV.MUNIC.RIVALDO G.DE M.JUNIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDUR, CONF.REQUERIMENTO No 323/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090341 | 12/12/2017 | 68.10 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE DESP. PARA RESSARCIMENTO DA INFRACAO DE TRANSITO, COMETIDO EM 11/07/2016, A020899886, EM DESFAVOR VEICULO PEUGEOT/BOXER, PLACA OYW5234-PE, LOCADO PELA PMJP, CONDUZIDO PELO SERV. RIVALDO GAMA DE MENEZ JUNIOR, LOTADO NA SEDURBA, CONF.REQUERIMENTO No 322/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090342 | 12/12/2017 | 68.10 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE DESP. PARA RESSARCIMENTO DA INFRACAO DE TRANSITO, COMETIDO EM 24/10/2015, REV0389326, EM DESFAVOR DO VEICULO PEUGEOT/BOXER, PLACA OYW5234-PE, LOCADO PELA PMJP, CONDUZIDO PELO SERV. RIVALDO GAMA DE MENEZ JUNIOR, LOTADO NA SEDURBA, CONF.REQUERIMENTO No 321/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143519 | 12/12/2017 | 68.10 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARC. DO PAGTo DA INFRACAO DE TRANSITO, COMETIDA EM 21/12/2016, REV 0468084, DO VEICULO ETIOS 1.3, PLACA PCU4964-PE, CONDUZIDO PELO SERV.MUNIC.HELIO ANTONIO FELIX, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO No326/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480534 | 13/12/2017 | 485341.76 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-24, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480535 | 13/12/2017 | 101387.38 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-24, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480536 | 13/12/2017 | 45888.35 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420166 | 13/12/2017 | 182989.97 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3O E 4O DO ARTIGO 2O DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013- A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420167 | 13/12/2017 | 303525.98 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3O E 4O DO ARTIGO 2O DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013- A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420168 | 13/12/2017 | 1354663.13 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3O E 4O DO ARTIGO 2O DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013- A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0660177 | 13/12/2017 | 363.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) LACHES TIPO 03 PARA EVENTO DA SETRANSP, A SER REALIZADO NO DIA 14 NO AUDITORIO DA ESTACAO DAS ARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0143522 | 13/12/2017 | 1702.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS, REFERENTE A CLAUSULA NONA - ITEM 9.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 13/12/2017 | 36000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110571 | 13/12/2017 | 374088.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINACAO PUBLICA), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143523 | 13/12/2017 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020337 | 13/12/2017 | 2696.80 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DOS DIAS 13 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SENADOR CASSIO CUNHA LIMA, PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO MINISTRO DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, AUDIENCIA COM O MINISTRO DO ESPORTE, LEONARDO PICCIANI, AUDIENCIA COM O SECRETARIO NACIONAL DA DEFESA CIVIL DO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, CEL. RENATO NEWTON, AUDIENCIA COM O MINISTRO DO TURISMO, MARX BELTRAO, AUDIEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020339 | 13/12/2017 | 1829.51 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4036813 SILVA JUNIOR/MANOEL; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050376 | 13/12/2017 | 2561.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 091.5370.07.2006.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1a VARA DE EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE WALTER LONDRES DA NOBREGA, CPF: 262.995.774-87, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1458/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 13/12/2017 | 1000.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2017.82.00.007.503672, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0508166-98.2015.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 7a VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO PARTE A DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.459/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0101703 | 13/12/2017 | 337046.31 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE No 08, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO No 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33007/2015, RECURSOS FNDE/SALARIO EDUCACAO. | 04512016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0101704 | 13/12/2017 | 451703.34 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE No 09, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO No 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33007/2015, RECURSOS FNDE/SALARIO EDUCACAO. | 04512016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101698 | 13/12/2017 | 34355.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09074/2017, DA LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 75/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101699 | 13/12/2017 | 58535.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09077/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 78/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101700 | 13/12/2017 | 27257.50 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS ,PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09075/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 76/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101701 | 13/12/2017 | 21877.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09076/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 77/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101702 | 13/12/2017 | 94906.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09085/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 86/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101705 | 13/12/2017 | 10287.50 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09087/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 88/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101706 | 13/12/2017 | 6995.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09088/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 89/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101707 | 13/12/2017 | 3292.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09089/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 90/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101708 | 13/12/2017 | 10631.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09081/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 82/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101709 | 13/12/2017 | 12440.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09084/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 85/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101710 | 13/12/2017 | 11745.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09083/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 84/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101711 | 13/12/2017 | 14207.50 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09082/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 83/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101712 | 13/12/2017 | 6774.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS , PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09086/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 87/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101713 | 13/12/2017 | 7410.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09078/2017, DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 79/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101714 | 13/12/2017 | 43630.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09073/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 74/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101715 | 13/12/2017 | 28292.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09080/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 81/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101716 | 13/12/2017 | 24506.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09079/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 80/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052016 | 0101719 | 14/12/2017 | 28351.82 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE No 05 DA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DUARTE DA SILVEIRA, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09.027/2017/SEDEC , CONCORRENCIA PUBLICA No 07.005/2016 , CONFORME PROCESSO No 1432/2016/SEINFRA. | 04612017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090343 | 14/12/2017 | 126394.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090344 | 14/12/2017 | 87721.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090345 | 14/12/2017 | 333565.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIENTO URBANO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090346 | 14/12/2017 | 1700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101720 | 14/12/2017 | 922296.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101721 | 14/12/2017 | 5192729.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101722 | 14/12/2017 | 194312.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101723 | 14/12/2017 | 3868236.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101724 | 14/12/2017 | 2020.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050381 | 14/12/2017 | 50800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO, REFERENTE AO PROCESSO No 020631-36.2010.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO No 259/2017/DEOF/SEFIN E MEMORANDO No 1.472/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020340 | 14/12/2017 | 120658.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020341 | 14/12/2017 | 166842.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020342 | 14/12/2017 | 7701.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030072 | 14/12/2017 | 631.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030073 | 14/12/2017 | 56553.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 14/12/2017 | 20206.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040125 | 14/12/2017 | 36910.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 14/12/2017 | 42639.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040127 | 14/12/2017 | 35901.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080294 | 14/12/2017 | 171431.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080295 | 14/12/2017 | 129964.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080296 | 14/12/2017 | 183765.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080297 | 14/12/2017 | 750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060605 | 14/12/2017 | 1890.36 | 00093757344472 | MONICA SOUZA LINS BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOAQUIM LINS VIEIRA MATRICULA No 28.323-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 114658/2017 PARECER JURIDICO No 3074/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060606 | 14/12/2017 | 3032.38 | 00000023547480 | ALEXANDRE FERREIRA CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARLI SANTANA DA SILVA MATRICULA No 00.516-9 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 112448/2017 PARECER JURIDICO No 2963/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 14/12/2017 | 11064.82 | 00060111062420 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA MATRICULA No 00.275-5 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 116037/2017 PARECER JURIDICO No 3028/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060608 | 14/12/2017 | 1052.90 | 00018877680415 | JOSE JURANDIR ARAUJO PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR MARIA LIZETE ARAUJO PEREIRA MATRICULA No 11.026-4 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 114401/2017 PARECER JURIDICO No 3027/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060610 | 14/12/2017 | 195572.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060611 | 14/12/2017 | 99529.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060612 | 14/12/2017 | 176283.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060613 | 14/12/2017 | 135.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020344 | 14/12/2017 | 1573.59 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/023713 E CONTRATO DE NO 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No4036741 SILVA JUNIOR/MANOEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070587 | 14/12/2017 | 25396.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070588 | 14/12/2017 | 54025.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070590 | 14/12/2017 | 7333.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050378 | 14/12/2017 | 162159.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050379 | 14/12/2017 | 89890.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050380 | 14/12/2017 | 20601.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120241 | 14/12/2017 | 28762.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120242 | 14/12/2017 | 47999.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120243 | 14/12/2017 | 69548.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120244 | 14/12/2017 | 225.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560089 | 14/12/2017 | 4527.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560090 | 14/12/2017 | 8259.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560091 | 14/12/2017 | 51409.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110576 | 14/12/2017 | 227968.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110577 | 14/12/2017 | 81198.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110578 | 14/12/2017 | 161528.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143528 | 14/12/2017 | 8903.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0240335 | 14/12/2017 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240342 | 14/12/2017 | 178158.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEFURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510214 | 14/12/2017 | 312171.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420172 | 14/12/2017 | 4669.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480543 | 14/12/2017 | 2569.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200196 | 14/12/2017 | 2953.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180288 | 14/12/2017 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180292 | 14/12/2017 | 1804.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290583 | 14/12/2017 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110572 | 14/12/2017 | 28859.39 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, VIGENCIA ATE 28/02/2018, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110573 | 14/12/2017 | 1253.80 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, VIGENCIA ATE 28/02/2018, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; MOTORIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0110574 | 14/12/2017 | 220.83 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 (PERIODO 26/12 A 31/12) DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 25/12/2018, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO No 04-144/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO No 04-03 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110575 | 14/12/2017 | 90000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (COSIP), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110581 | 14/12/2017 | 63214.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0101717 | 14/12/2017 | 62.37 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO No 101494/17 , CUJO OBJETO SEREFERE AO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORME DISPENSA DA LICITACAO No 04-013/2016, DE ACORDO COM O 1o TERMO ADTIVO AO CONTRATO No 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0101718 | 14/12/2017 | 62.37 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO No 101575/17 , CUJO OBJETO SEREFERE AO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORME DISPENSA DA LICITACAO No 04-013/2016, DE ACORDO COM O 1o TERMO ADTIVO AO CONTRATO No 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101730 | 14/12/2017 | 248239.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120240 | 14/12/2017 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120245 | 14/12/2017 | 8523.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130303 | 14/12/2017 | 792036.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030075 | 14/12/2017 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143525 | 14/12/2017 | 75337.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520161 | 14/12/2017 | 17963.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520162 | 14/12/2017 | 40803.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520163 | 14/12/2017 | 20494.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0143524 | 14/12/2017 | 44374.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143526 | 14/12/2017 | 111667.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143527 | 14/12/2017 | 445962.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130300 | 14/12/2017 | 4317813.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130301 | 14/12/2017 | 232024.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130302 | 14/12/2017 | 1806212.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090347 | 14/12/2017 | 31788.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040128 | 14/12/2017 | 10785.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050382 | 14/12/2017 | 6565.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060609 | 14/12/2017 | 104114.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DAS PENSOES ESPECIAIS, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060614 | 14/12/2017 | 43778.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070591 | 14/12/2017 | 7040.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660178 | 14/12/2017 | 14133.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660179 | 14/12/2017 | 96388.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640079 | 14/12/2017 | 7275.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640080 | 14/12/2017 | 17877.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640081 | 14/12/2017 | 2029.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180289 | 14/12/2017 | 5114.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180290 | 14/12/2017 | 38435.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180291 | 14/12/2017 | 11243.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580105 | 14/12/2017 | 28206.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580106 | 14/12/2017 | 13108.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240336 | 14/12/2017 | 792398.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240337 | 14/12/2017 | 1868.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240338 | 14/12/2017 | 18982.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240339 | 14/12/2017 | 19910.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240340 | 14/12/2017 | 18777.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240341 | 14/12/2017 | 8193.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590343 | 14/12/2017 | 7521.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590344 | 14/12/2017 | 50649.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SECRETARIA DO TRABALHO,PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590345 | 14/12/2017 | 22855.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200193 | 14/12/2017 | 9528.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200194 | 14/12/2017 | 56104.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTURDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200195 | 14/12/2017 | 97796.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480537 | 14/12/2017 | 220786.17 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM-24, DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032014 | 0480538 | 14/12/2017 | 36918.42 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM-06, RELATIVO A EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA NOS CONDOMINOS VISTA VERDE I E VISTA VERDE II, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA No 33003/2014, PROCESSO ADM. No 2014/089587 E CONTRATO No 03/2014. | 04132014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032014 | 0480539 | 14/12/2017 | 21655.42 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM-07, RELATIVO A EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA NOS CONDOMINOS VISTA VERDE I E VISTA VERDE II, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA No 33003/2014, PROCESSO ADM. No 2014/089587 E CONTRATO No 03/2014. | 04132014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530136 | 14/12/2017 | 37001.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530137 | 14/12/2017 | 32625.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510211 | 14/12/2017 | 997746.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510212 | 14/12/2017 | 29324.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SECRETARIA DA RECEITA MUNCIPAL, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510213 | 14/12/2017 | 32788.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420169 | 14/12/2017 | 15569.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420170 | 14/12/2017 | 61689.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420171 | 14/12/2017 | 60491.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480540 | 14/12/2017 | 8129.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480541 | 14/12/2017 | 51646.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480542 | 14/12/2017 | 50857.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2017 DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070578 | 14/12/2017 | 0.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 73a PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL REF.AO MES DE JULHO/2017, CONFORME MEM. 04/SEFIN/DEPF/2017. COMPLEMENTACAO DO EMPENNHO No70340/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070579 | 14/12/2017 | 104.16 | 00072736216415 | JEOVA LUIZ DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ATUALIZACAO MONETARIA EM FAVOR DE JEOVA LUIZ DOS SANTOS JUNIOR, CONFORME DARF (MEMO 11/SEFIN/DEOF/2017) DE 24/JUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070580 | 14/12/2017 | 5.42 | 00016650298972 | JOSÉ ORLANDO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ATUALIZACAO MONETARIA EM FAVOR DE JOSE ORLANDO DE FREITAS, CONFORME DARF (MEMO 08/SEFIN/DEOF/2017) DE 24/JUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070581 | 14/12/2017 | 0.26 | 00011205709487 | JOSÉ ANTONIO DE SANTANA NETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ATUALIZACAO MONETARIA EM FAVOR DE JOSE ANTONIO DE S.NETO, CONFORME DARF (MEMO 22/SEFIN/DEOF/2017) DE 18/JUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070582 | 14/12/2017 | 22.78 | 00002580269444 | CRISTIANNE DA SILVA ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ATUALIZACAO MONETARIA EM FAVOR DE CRISTIANNE S.ALEXANDRE, CONFORME DARF (MEMO 12/SEFIN/DEOF/2017) DE 24/JUL E DA TABELA EM ANEXO DO PROCESSO: 2016/080205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070583 | 14/12/2017 | 5.55 | 00011246774453 | FRANCISCO PIRES DUTRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ATUALIZACAO MONETARIA EM FAVOR DE FRANCISCO PIRES DUTRA, CONFORME DARF (MEMO 09/SEFIN/DEOF/2017) DE 24/JUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070584 | 14/12/2017 | 144.20 | 00072602481491 | VANUSA NASCIMENTO SABINO NEVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ATUALIZACAO MONETARIA EM FAVOR DE VANUSA N.SABINO, CONFORME DARF (MEMO 10/SEFIN/DEOF/2017) DE 24/JUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070585 | 14/12/2017 | 51.14 | 00004665081409 | PLÍNIO DE CASTRO PARANHOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ATUALIZACAO MONETARIA EM FAVOR DE PLINIO CASTRO P.FERREIRA, CONFORME DARF (MEMO 13/SEFIN/DEOF/2017) DE 26/JUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070586 | 14/12/2017 | 37.75 | 00007633094435 | BRUNO OLIVEIRA DE BOTELHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ATUALIZACAO MONETARIA EM FAVOR DE BRUNO OLIVEIRA BOTELHO, CONFORME DARF (MEMO 07/SEFIN/DEOF/2017) DE 24/JUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070589 | 14/12/2017 | 1056094.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 46a DO PARCELAMENTO DA LEI 12.810, CF. MEMO No 84/2017 GFIP/SEFIN. VENCIMENTO EM 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640082 | 14/12/2017 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590342 | 14/12/2017 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590347 | 14/12/2017 | 2265.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUCAO E RENDA, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660180 | 14/12/2017 | 4659.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520160 | 14/12/2017 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO E DO MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520164 | 14/12/2017 | 5648.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560088 | 14/12/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA ESTACAO CIENCIAS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530138 | 15/12/2017 | 1611.36 | 00006987397449 | Durval Ferreira da Silva Filho | REUNIOES EM BRASILIA-DF JUNTO AO MCTIC COM O OBJETIVO DE ADITIVAR O PROJETO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES JOAO PESSOA E DISCUTIR SOBRE ADESAO AO PROGRAMA PNAID DE 18 A 20 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530139 | 15/12/2017 | 1084.32 | 00000746482418 | VANEIDE REJANE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | REUNIOES EM BRASILIA-DF JUNTO AO MCTIC COM O OBJETIVO DE ADITIVAR O PROJETO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES JOAO PESSOA E DISCUTIR SOBRE ADESAO AO PROGRAMA PNAID DE 18 A 20 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080298 | 15/12/2017 | 45131.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 15/12/2017 | 630.57 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA, MAT. No 87.198-2, CPF NO 064.436.204-96, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), MES DE NOVEMBRO/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 128966/2017, MEMORANDO No 062/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060616 | 15/12/2017 | 1482.18 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR LAPLACE GUEDES ALCOFORADO LEITE DE CARVALHO, MAT. No 87.218-1, CPF No 590.584.474-72, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 2017/128978, MEMORANDO No 64/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060617 | 15/12/2017 | 472.62 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA DENISE SIMONE GUEDES DE ANDRADE BEZERRA, MAT. No 88.401-4, CPF No 518.360.924-15, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 2017/128971, MEMORANDO No 063/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050383 | 15/12/2017 | 45969.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020343 | 15/12/2017 | 32328.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130304 | 15/12/2017 | 639138.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101731 | 15/12/2017 | 941549.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101732 | 15/12/2017 | 46351.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101733 | 15/12/2017 | 919151.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240343 | 15/12/2017 | 102451.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110579 | 15/12/2017 | 43.69 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 110460/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110580 | 15/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101725 | 15/12/2017 | 189341.41 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09001/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 01/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101726 | 15/12/2017 | 141139.18 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017 DA LICITACAONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101727 | 15/12/2017 | 123040.82 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09001/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 01/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 . COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAC - CRECHE . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101728 | 15/12/2017 | 89900.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 12/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. COM RECURSOS ORIUNDOS FNDE/PNAC - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101729 | 15/12/2017 | 7528.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 03/2017, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009. FNDE/PNAC - CRECHE . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101734 | 18/12/2017 | 94906.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS CREIS , PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09085/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 86/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101735 | 18/12/2017 | 21877.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09076/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 77/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101736 | 18/12/2017 | 10287.50 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09087/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 88/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101737 | 18/12/2017 | 6995.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09088/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 89/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101738 | 18/12/2017 | 3292.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09089/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 90/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101739 | 18/12/2017 | 10631.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09081/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 82/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101740 | 18/12/2017 | 12440.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09084/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 85/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101741 | 18/12/2017 | 11745.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09083/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 84/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101742 | 18/12/2017 | 14207.50 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09082/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 83/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101743 | 18/12/2017 | 6774.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09086/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 87/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101744 | 18/12/2017 | 7410.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09078/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 79/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0143530 | 18/12/2017 | 826.67 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 (PERIODO 01/06 A 16/06), DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; SEGURO TOTAL; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 1.550,00, VIGENCIA 16/06/2017, CONFORME CONTRATO NO 96/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL No 07/2013 E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Outras Transferências | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA COM INDENIZAÇÃO, ENCARGOS E RESTITUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143529 | 18/12/2017 | 216650.04 | 05526783000165 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DO SALDO NAO APLICADO DO CONTRATO DE REPASSE NO. 1002636-72/2012, SICONV 778028, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO 378/2017 - GS/SEFIN | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060618 | 18/12/2017 | 479.99 | 08608937000156 | IPAM - INST DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBL DO MUNIC DE BAYEUX | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA HELENA PAIVA DE MAGALHAES, MAT. No. 5821, CPF No. 619.237.104-00, PARA O IPAM (INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX), CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2017/128961, MEMORANDO No. 61/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060619 | 18/12/2017 | 173.34 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERV. MUNIC DE CABEDELO - IPSEMC | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA ELISIANE RODRIGUES PAULINO, MAT. No. 73.847-6, CPF No 012.232.474-90, PARA O IPSEMC (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABEDELO), CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 128957/2017, MEMORANDO No 060/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Planejamento e Orçamento | COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE ORÇAMENTAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080299 | 18/12/2017 | 627.76 | 00057033153449 | ROBERTO PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES - PAC MOBILIDADE NO PERIODO DE 20 A 21/12/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070592 | 18/12/2017 | 1030206.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE NOVEMBRO/17, CONFORME DARF VENCIMENTO 22/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070593 | 18/12/2017 | 4875.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBITARIA DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL CF DOC EM ANEXO. VENCIMENTO EM 29/DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070594 | 18/12/2017 | 1052.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBITARIA DOS DEBITOS FEDERAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL CF DOC EM ANEXO. VENCIMENTO EM 29/DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070595 | 18/12/2017 | 1052.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBITARIA DOS DEBITOS FEDERAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL CF DOC EM ANEXO. VENCIMENTO EM 29/DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070596 | 18/12/2017 | 24747.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC- SATURNINO DE BRITO PAG.REALIZADO CF DRP. VENCIMENTO EM 18/DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070597 | 18/12/2017 | 23513.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC- SATURNINO DE BRITO PAG.REALIZADO CF DRP. VENCIMENTO EM 18/DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070598 | 18/12/2017 | 9572.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC- PROGRAMA PRO TRANSPORTE PAG.REALIZADO CF DRP. VENCIMENTO EM 18/DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070599 | 18/12/2017 | 32458.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PAC- PROGRAMA PRO TRANSPORTE PAG.REALIZADO CF DRP. VENCIMENTO EM 18/DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070600 | 18/12/2017 | 1056094.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 46a DO PARCELAMENTO DA LEI 12.810, CF. MEMO No 84/2017 GFIP/SEFIN. VENCIMENTO EM 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070601 | 18/12/2017 | 24747.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC- SATURNINO DE BRITO PAG.REALIZADO CF DRP. VENCIMENTO EM 18/DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070602 | 18/12/2017 | 89270.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PAC- SATURNINO DE BRITO PAG.REALIZADO CF DRP. VENCIMENTO EM 18/DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070603 | 18/12/2017 | 23513.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC- SATURNINO PAG.REALIZADO CF DRP. VENCIMENTO EM 18/DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070604 | 18/12/2017 | 9572.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC- PROGRAMA PRO. TRANSPORTE PAG.REALIZADO CF DRP. VENCIMENTO EM 18/DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070605 | 18/12/2017 | 32458.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PAC- PROGRAMA PRO. TRANSPORTE PAG.REALIZADO CF DRP. VENCIMENTO EM 18/DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070606 | 18/12/2017 | 84050.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PAC- SANHAUA PAG.REALIZADO CF DRP. VENCIMENTO EM 18/DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070607 | 18/12/2017 | 4875.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL CF DOC EM ANEXO. VENCIMENTO EM 29/DEZ/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070608 | 18/12/2017 | 1052.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DOS DEBITOS FEDERAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL CF DOC EM ANEXO. VENCIMENTO EM 29/DEZ/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070609 | 18/12/2017 | 1052.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DOS DEBITOS FEDERAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL CF DOC EM ANEXO. VENCIMENTO EM 29/DEZ/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060620 | 19/12/2017 | 89400.00 | 00037454846491 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DOS RESIDUOS DA EX-PENSIONISTA Ma SALOME DE A.COUTINHO EM FAVOR DE CARLOS A.DE A.COUTINHO, CONF.PROC.EXTERNO PRINCIPAL No 088235/2017, PARECER JURIDICO/SEAD No 2598/2017 E DOC.ANEXOS, CONFORME REQUERIMENTO No 309/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0590350 | 19/12/2017 | 42.00 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ORDEM DE COMPRA No184/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO No2017/04036 .OBJETO AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,HIDRAULICO E CONSTRUCAO EM GERAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0590351 | 19/12/2017 | 389.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ORDEM DE COMPRA No183/2017 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO No2017/04036 .OBJETO AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,HIDRAULICO E CONSTRUCAO EM GERAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143531 | 19/12/2017 | 1222.35 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL DO PERIODO DE 01 A 24 DE AGOSTO DE 2017, ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADEDE DA SEDES, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 2017/093771, NOTA TECNICA No 571/2017-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200197 | 19/12/2017 | 40000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2017, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO (SEJER), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480544 | 19/12/2017 | 10000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0101757 | 19/12/2017 | 5865.41 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. MARIA ROSA, No 284, MANAIRA, NESTA CAPITAL - CORRESPONDENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 04-013/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO No 04-002/2017, PROCESSO No 2016/080850 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101745 | 19/12/2017 | 43630.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09073/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 74/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101746 | 19/12/2017 | 28292.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09080/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 81/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101747 | 19/12/2017 | 24506.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09079/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 80/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101748 | 19/12/2017 | 34355.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09074/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 75/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101749 | 19/12/2017 | 58535.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09077/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 78/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101750 | 19/12/2017 | 27257.50 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09075/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 76/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101751 | 19/12/2017 | 260.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/126234, OFICIO N° 70/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090162013 | 0101752 | 19/12/2017 | 65200.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, E DESOBSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTOS, RALO , PIAS ETC, DESTINADO AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 3o ADITIVO AO CONTRATO No 273/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09016/2013 CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 103/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101753 | 19/12/2017 | 195.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/126234, OFICIO N° 70/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101754 | 19/12/2017 | 65.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/126234, OFICIO N° 70/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101755 | 19/12/2017 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/126234, OFICIO N° 70/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101756 | 19/12/2017 | 260.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/126234, OFICIO N° 70/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0101758 | 19/12/2017 | 24506.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09079/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128 E ORDEM DE COMPRA No 80/2017. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC DA MODALIDADE CRECHE, DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLUCAO No 26/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101759 | 19/12/2017 | 130.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/126234, OFICIO N° 70/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101760 | 19/12/2017 | 260.00 | 00051883910404 | JOSÉ GERALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/126234, OFICIO N° 70/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101761 | 19/12/2017 | 195.00 | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA MEDEIROS AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/126234, OFICIO N° 70/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101762 | 19/12/2017 | 260.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/126234, OFICIO N° 70/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101763 | 19/12/2017 | 65.00 | 00055861482691 | MARILENE SALGUEIRO BERTO MACHADO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/126234, OFICIO N° 70/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101764 | 19/12/2017 | 65.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/126234, OFICIO N° 70/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101765 | 19/12/2017 | 260.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/126234, OFICIO N° 70/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101766 | 19/12/2017 | 260.00 | 00000121289702 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2017/126234, OFICIO N° 70/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060621 | 19/12/2017 | 2128.03 | 00018599559400 | HAILDELENE SIMOES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOAO ELIAS DA SILVA FILHO MATRICULA No 14.459-2 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 114994/2017, PARECER JURIDICO No 3026/2017E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050384 | 19/12/2017 | 9662.72 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0503548-13.2015.815.4.05.8200 SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.448/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 19/12/2017 | 18000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0830723-30.2016.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.449/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050386 | 19/12/2017 | 3400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0827990-57.2017.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.450/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050387 | 19/12/2017 | 9538.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0844060-86.2016.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.452/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050388 | 19/12/2017 | 912.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0835942-58.2015.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.455/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050389 | 19/12/2017 | 682.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0841556-10.2016.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.454/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050390 | 20/12/2017 | 13700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0860217-37.2016.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO No 256/2017 DA 5a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA E MEMORANDO No 1456/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AOPROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050391 | 20/12/2017 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0814962-22.2017.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO No 296/2017 DA 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA E MEMORANDO No 1460/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AOPROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050392 | 20/12/2017 | 462.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0820272-43.2016.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO No 193/2017 DA 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA E MEMORANDO No 1462/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AOPROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 20/12/2017 | 2006.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0833111-37.2015.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO No 221/2017 DA 5a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA E MEMORANDO No 1453/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AOPROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050394 | 20/12/2017 | 5613.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0824280-97.2015.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DOS OFICIOS No 82/2017 E 105/2017 DA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA E MEMORANDO No 1463/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOSANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050395 | 20/12/2017 | 13790.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0841778-75.2016.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO No 56/2017 DA 6a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA E MEMORANDO No 1465/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050396 | 20/12/2017 | 1350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0814007-88.2017.8.15.2001 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO No 181/2017 DA 5a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA E MEMORANDO No 1464/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050397 | 20/12/2017 | 14103.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0862225-84.2016.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO No 061/2017 DA 6a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA E MEMORANDO No 1461/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AOPROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090182017 | 0101767 | 20/12/2017 | 49062.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS SEM CAMARA PARA VEICULO AUTOMOTIVO CONSTRUCAO RADICAL,CERTIFICADO PELO IMETRO,NAO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO, COM AS SEGUINTES QUANTITATIVOS E DIMENSOES:74 (UNIDADES) 215/75 R17.5, DE ACORDO COM OCONTRATO No 09094/2017, PREGAO ELETRONICO SRP No 09018/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/054436, ORDEM DE COMPRA No 94/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. FNDE/PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070272017 | 0101768 | 20/12/2017 | 92466.61 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DE INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTAIS DAS CREIS E ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL , DE ACORDO COM O CONTRATO No 09.109/2017/SEDEC E PREGAO ELETRONICO SRP No 07.027/2017, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS No 0019/2017, 2016/112922 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04612017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143532 | 20/12/2017 | 4000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240344 | 20/12/2017 | 952.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2017 (PERIODO 01 A 07/06/2017), DA LOCA~CAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; SEGURO TOTAL; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.680,00, CONFORME CONTRATO No 04-166/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL No 09/2014 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130305 | 20/12/2017 | 1020.38 | 00010824918452 | DEISIANNE RODRIGUES DA SILVA MUNIZ | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: EUNICE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO No 2277/2017, PARECER TECNICO, REQUERIMENTO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 2017/087683. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530140 | 20/12/2017 | 3491.68 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERACAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA PARA REUNIAO JUNTO AO MCTIC COM O OBJETIVO DE ADITIVAR O PROJETO DO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES E ADESAO AO PROGRAMA PNAID NO PERIODO DE 18 A 20 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA O SECRETARIO DURVAL FERREIRA DA SILVA FILHO E PARA A CHEFIA DE GABINETE VANEIDE REJANE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530141 | 20/12/2017 | 5360.26 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERACAO DE PASSAGENS AEREAS COM TRECHO BSB/REC (VOLTA) NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA O SECRETARIO DURVAL FERREIRA DA SILVA FILHO E PARA A CHEFIA DE GABINETE VANEIDE REJANE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640083 | 20/12/2017 | 404.52 | 00000946336490 | GENIVAL QUIRINO SEABRA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAICO - RN, COM O OBJETIVO DE PARTICAR REPRESENTANDO O COORDENADOR DA COMPDEC - JP NO I WORKSHOP DO GRUPO DE PESQUISA EM GERENCIAMENTO DE RISCO E DESASTRES NATURAIS - GENAT/UFRN E FAZER PARTE DA MESA DE ABERTURA INTITULADA: "EXPERIENCIAS DE ATUACAO DA DEFESA CIVIL NA GESTAO DE RISCO E DESASTRES NATURAIS", NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520165 | 20/12/2017 | 3000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0660181 | 20/12/2017 | 220.83 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 (PERIODO 26/12 A 31/12) DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 25/12/2018, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO No 04-144/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO No 04-03 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480545 | 21/12/2017 | 1117.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS ORCAMENTARIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060622 | 21/12/2017 | 4000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, NO EXERCICIO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 21/12/2017 | 969.41 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTÃO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE NOVEMBRO/2017 AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS PEREIRA MELO, MAT. NO. 86.892-2, CPF NO. 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DE TOCANTINS), CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2017/130569, MEMORANDO NO. 065/2017-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101769 | 21/12/2017 | 1293.69 | 00003916615408 | LUIZ ALBERTO GUEDES SOARES-MAT.Nº 85091-8 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DE 6,5 (SEIS E MEIA) DIARIAS EM FAVOR DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DA TV CIDADE, O SR. LUIS ALBERTO GUEDES SOARES MATRICULA No 87.781-6, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE BRASILIA - DF E SAO PAULO - SP, PARA ATENDIMENTOS DE DEMANDAS DO MINISTERIO DA CULTURA (LIBERACAO DE RECURSOS) E CONSOLIDACAO DE PARCERIAS COM GRANDES TVS NACIONAIS, COM O AFASTAMENTO DE 26/07/2017 A 01/08/2017, DE ACORDO COM A NOTA TECNICA No 491/2017-CGM, PREOCESSO ADMINISTRATIVO No 07 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0101770 | 21/12/2017 | 2432.95 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No. 10 FINAL, DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.018/2015/SEDEC - LOTE 05 - DAS ESCOLAS: AFONSO PEREIRA, ANA CRISTINA(ALDEIA SOS), ARUANDA, DAVID TRINDADE, JOAO GADELHA, LUIZ VAZ DE CAMOES, VIRGINIUS DA GAMA E MELO, ZUMBI DOS PALMARES, OLIVIO RIBEIRO CAMPOS, LIONS TAMBAU, INDIO PIRAGIBE, ANTONIA DO SOCORRO MACHADO | 04322015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0080300 | 21/12/2017 | 2659.32 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS AEREAS DE IDA/VOLTA A BRASILIA-DF, DO SERVIDOR ROBERTO PEREIRA RODRIGUES, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-011/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS, No 040/2017, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110582 | 21/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA, CONFORME MEMORANDO N° 31/2017/DIPRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050398 | 22/12/2017 | 3341.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0839906-25.2016.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO No 236/2017/GS/SEFIN E MEMORANDO No 1.451/2017/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101771 | 22/12/2017 | 80200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110583 | 22/12/2017 | 2300000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DO PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/2017, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINACAO PUBLICA), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070610 | 22/12/2017 | 82290.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 20/DEZ/17. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590363 | 22/12/2017 | 623.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS TELEFONICOS TELEMAR NORTE LESTE S/A, NO VALOR DE 853,99 REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO SINE JP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0530142 | 26/12/2017 | 2785.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERACAO DE PASSAGENS AEREAS COM TRECHO BSB/REC (VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA O SECRETARIO DURVAL FERREIRA DA SILVA FILHO E PARA A CHEFIA DE GABINETE VANEIDE REJANE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070631 | 26/12/2017 | 34178.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS/ENCARGO DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 26/DEZ/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070613 | 26/12/2017 | 1482.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE 26/DEZ/2017. CONTA DE REFERENCIA (9679-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130314 | 26/12/2017 | 3847.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 26/DEZ/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101800 | 26/12/2017 | 52898.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRIMCIPAL DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 26/DEZ/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060624 | 26/12/2017 | 261294.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0101773 | 26/12/2017 | 2432.95 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 10 FINAL , OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.018/2015/SEDEC - LOTE 05 - DAS ESCOLAS: AFONSO PEREIRA, ANA CRISTINA(ALDEIA SOS), ARAUANDA, DAVID TRINDADE, JOAO GADELHA, LUIS VAZ DE CAMOES, VIRGINIUS DA GAMA E MELO, ZUMBI DOS PALMARES, OLIVIO RIBEIRO CAMPOS, LIONS TAMBAU, INDIO PIRAGIBE, ANTONIA DO SOCORR | 04342015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0101774 | 26/12/2017 | 23280.18 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DAS MEDICOES No 11 E MEDICAO No 12 FINAL, CUJO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.014/2015/SEDEC - LOTE 01- DAS ESCOLAS: ANITATRIGUEIRO, ANTONIO SANTOS COELHO, FREI AFONSO, MONSENHOR JOAO COUTINHO, RODRIGO OTAVIO, NAZINHA BARBOSA, RUY CARNEIRO, SERAFRICO DA NOBREGA, UBIRAJARA PINTO, JOSE BARROS MOREIRA, CHICO XAVIER | 04292015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0101775 | 26/12/2017 | 23620.04 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DAS MEDICOES No 11 E MEDICAO No 12 FINAL, DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.015/2015/SEDEC - LOTE 02 - DAS ESCOLAS: ANALICE CALDAS, FRANCISCO EDWARD, SEVERINO PATRICIO, ANA NERY, LUIZA LIMA LOBO, CONEGO JOAO DE DEUS, DAMASIO BARBOSA, FRUTUOSO BARBOSA, SANTOS DUMONT, JOSE PEREGRINO, CONEGO MATHIAS FREIRE E LEONEL BRIZOLA, - | 04302015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101772 | 26/12/2017 | 68896.60 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO No 101004/2017 CUJO OBJETO REFERE SE A RECARGA NOS CARTOES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA AETC - JP CORRESPONDENTE AO "PASSE LIVRE" DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0101778 | 27/12/2017 | 6613.20 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 07.010/2016, LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 07.006/2016 CONFORME PROCESSO No 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0101780 | 27/12/2017 | 10998.60 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS LEVES DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 07.006/2016, CORRESPONDENTE AO CONTRATO No 07.010/2016, CONFORME PROCESSO No 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101785 | 27/12/2017 | 11000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070272017 | 0101795 | 27/12/2017 | 93376.90 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DE INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTAIS DAS CREIS E ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL , DE ACORDO COM O CONTRATO No 09.109/2017/SEDEC E PREGAO ELETRONICO SRP No 07.027/2017, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS No 0019/2017, 2016/112922 E DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS FNDE/SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090348 | 27/12/2017 | 217.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DESEMBRO /2017 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090349 | 27/12/2017 | 228969.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090350 | 27/12/2017 | 145199.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090351 | 27/12/2017 | 618560.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090352 | 27/12/2017 | 3400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101776 | 27/12/2017 | 310.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DESEMBRO /2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101777 | 27/12/2017 | 1007773.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101779 | 27/12/2017 | 1336.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DESEMBRO /2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101781 | 27/12/2017 | 644553.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101782 | 27/12/2017 | 9024446.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101783 | 27/12/2017 | 156191.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101784 | 27/12/2017 | 174685.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101790 | 27/12/2017 | 2640.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101791 | 27/12/2017 | 1400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40% , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101792 | 27/12/2017 | 2056077.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101793 | 27/12/2017 | 3748.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101794 | 27/12/2017 | 5538718.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101796 | 27/12/2017 | 5595904.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA BONIFICACAO ESCOLA NOTA 10/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101797 | 27/12/2017 | 5675045.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA BONIFICACAO ESCOLA NOTA 10/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050401 | 27/12/2017 | 5500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040129 | 27/12/2017 | 124.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DESEMBRO /2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040130 | 27/12/2017 | 66831.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040131 | 27/12/2017 | 81576.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICUCAAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040132 | 27/12/2017 | 71654.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030076 | 27/12/2017 | 1137.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030077 | 27/12/2017 | 94000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030078 | 27/12/2017 | 45870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020345 | 27/12/2017 | 1658.02 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 1960 SILVA JUNIOR/MANOEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 27/12/2017 | 186.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DESEMBRO /2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020347 | 27/12/2017 | 217307.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020348 | 27/12/2017 | 2022.60 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01, 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DO DIA 27 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIAS: AUDIENCIA COM O MINISTRO DO PLANEJAMENTO, DYOGO OLIVEIRA; AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CARLOS MARUM; AUDIENCIA COM O MINISTRO DA INTEGRACAO NACIONAL, HELDER BARBALHO; AUDIENCIA COM O MINISTRO DO TURISMO, MARX BELTRAO; AUDIENCIA COM O MINISTRO DO ESPORTE, LEONARDO PICCIANI; AUDIENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020349 | 27/12/2017 | 276867.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020350 | 27/12/2017 | 15174.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080301 | 27/12/2017 | 62.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DESEMBRO /2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080302 | 27/12/2017 | 267618.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080303 | 27/12/2017 | 808.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080304 | 27/12/2017 | 230518.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080305 | 27/12/2017 | 311366.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080306 | 27/12/2017 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070614 | 27/12/2017 | 8208.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS MANUT CTA C/39-0 JA DEBITADOS EM CONTA CF EXTRATO DE DEZ/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070615 | 27/12/2017 | 49.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS CTA C/10592-9 JA DEBITADAS EM CONTA CF EXTRATO DE DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070616 | 27/12/2017 | 10916.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS CTA C/10264-4 JA DEBITADAS EM CONTA CF EXTRATO DE DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070617 | 27/12/2017 | 634.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS CTA C/1209-2 JA DEBITADAS EM CONTA CF EXTRATO DE DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070618 | 27/12/2017 | 9771.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS CTA C/13015-X JA DEBITADAS EM CONTA CF EXTRATO DE DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060625 | 27/12/2017 | 124.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DESEMBRO /2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060626 | 27/12/2017 | 349288.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060627 | 27/12/2017 | 174901.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060628 | 27/12/2017 | 328645.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060629 | 27/12/2017 | 270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050399 | 27/12/2017 | 256017.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050400 | 27/12/2017 | 175208.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050402 | 27/12/2017 | 44395.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070611 | 27/12/2017 | 46495.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070619 | 27/12/2017 | 93938.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070620 | 27/12/2017 | 14467.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DAS FINANCAS , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110584 | 27/12/2017 | 62.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DESEMBRO /2017 DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110585 | 27/12/2017 | 376002.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110586 | 27/12/2017 | 2750.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110587 | 27/12/2017 | 161818.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110588 | 27/12/2017 | 306765.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560092 | 27/12/2017 | 7273.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560093 | 27/12/2017 | 17205.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560094 | 27/12/2017 | 105572.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120246 | 27/12/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DESEMBRO /2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120247 | 27/12/2017 | 55819.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120248 | 27/12/2017 | 88378.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120249 | 27/12/2017 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120250 | 27/12/2017 | 132307.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120251 | 27/12/2017 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060630 | 27/12/2017 | 43778.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050403 | 27/12/2017 | 6565.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050404 | 27/12/2017 | 21898.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040133 | 27/12/2017 | 8483.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080307 | 27/12/2017 | 45295.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070621 | 27/12/2017 | 7040.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090353 | 27/12/2017 | 31788.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130306 | 27/12/2017 | 2827.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DESEMBRO /2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130307 | 27/12/2017 | 8090077.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130308 | 27/12/2017 | 538996.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130309 | 27/12/2017 | 602270.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130310 | 27/12/2017 | 24226.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130311 | 27/12/2017 | 3569129.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143533 | 27/12/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DESEMBRO /2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0143534 | 27/12/2017 | 81783.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143536 | 27/12/2017 | 190458.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143539 | 27/12/2017 | 860133.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520166 | 27/12/2017 | 32257.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520167 | 27/12/2017 | 71918.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520168 | 27/12/2017 | 38509.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE TURISMO , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143535 | 27/12/2017 | 131180.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020351 | 27/12/2017 | 32328.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030079 | 27/12/2017 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110589 | 27/12/2017 | 62926.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101786 | 27/12/2017 | 158482.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101787 | 27/12/2017 | 1028844.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101788 | 27/12/2017 | 11637.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101789 | 27/12/2017 | 468268.11 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120252 | 27/12/2017 | 8523.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130312 | 27/12/2017 | 792651.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130313 | 27/12/2017 | 319133.41 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240351 | 27/12/2017 | 178158.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDANIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240352 | 27/12/2017 | 53321.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0143537 | 27/12/2017 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-138/2016, TERMO ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2021, DISPENSA No 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA No 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0143538 | 27/12/2017 | 6066.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-099/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA No 04-014/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143540 | 27/12/2017 | 8903.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480554 | 27/12/2017 | 2569.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420177 | 27/12/2017 | 4669.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510218 | 27/12/2017 | 309932.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200201 | 27/12/2017 | 2972.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180306 | 27/12/2017 | 1804.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480546 | 27/12/2017 | 13468.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480550 | 27/12/2017 | 95479.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480553 | 27/12/2017 | 94644.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420173 | 27/12/2017 | 31.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DESEMBRO /2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420174 | 27/12/2017 | 29603.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420175 | 27/12/2017 | 107620.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420176 | 27/12/2017 | 116558.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070612 | 27/12/2017 | 126444.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DEVOLUAO/RESTITUICAO DE RECURSO CONVENIO No 359/2000- ESGOTAMENTO SANITARIO NA PERIFERIA SUL, CONF. MEM.No 56/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660184 | 27/12/2017 | 1359.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590367 | 27/12/2017 | 2265.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUCAO E RENDA, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640087 | 27/12/2017 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520169 | 27/12/2017 | 5648.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530143 | 27/12/2017 | 67029.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530144 | 27/12/2017 | 60533.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510215 | 27/12/2017 | 1605574.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510216 | 27/12/2017 | 52417.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510217 | 27/12/2017 | 60943.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200198 | 27/12/2017 | 16454.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200199 | 27/12/2017 | 114024.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTURDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200200 | 27/12/2017 | 201100.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPOTE E RECREACAO, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590364 | 27/12/2017 | 13684.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590365 | 27/12/2017 | 90861.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCACAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590366 | 27/12/2017 | 40401.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480547 | 27/12/2017 | 23560.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480548 | 27/12/2017 | 14377.98 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480549 | 27/12/2017 | 23716.76 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480551 | 27/12/2017 | 11208.53 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480552 | 27/12/2017 | 17401.19 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640084 | 27/12/2017 | 12423.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640085 | 27/12/2017 | 30887.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640086 | 27/12/2017 | 4200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180303 | 27/12/2017 | 8999.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180304 | 27/12/2017 | 80362.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180305 | 27/12/2017 | 21071.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580107 | 27/12/2017 | 51968.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580108 | 27/12/2017 | 26561.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240345 | 27/12/2017 | 1599783.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240346 | 27/12/2017 | 3834.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240347 | 27/12/2017 | 34044.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240348 | 27/12/2017 | 33584.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240349 | 27/12/2017 | 34836.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240350 | 27/12/2017 | 15137.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORLIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660182 | 27/12/2017 | 22949.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660183 | 27/12/2017 | 169309.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040372017 | 0510219 | 28/12/2017 | 13170.00 | 24802687000147 | HS COMERCIO LOCACAO MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE DE MATERIAL PERMANENTE (SCANNER), PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-182/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-037/2017, ATA No 074/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0580109 | 28/12/2017 | 6.19 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2017, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070622 | 28/12/2017 | 1391.29 | 00014242287860 | ALEX SANDRO GONÇALVES ASSIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ATUALIZACAO MONETARIA EM FAVOR DE ALEX SANDRO G.ASSIS, CONF.TABELA EM ANEXO DO PROCESSO: 2017/070450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070623 | 28/12/2017 | 100881.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 28/DEZ/17. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070624 | 28/12/2017 | 252.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 28/DEZ/17. CONTA REFERENCIA (283.142-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143541 | 28/12/2017 | 6274.26 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDES, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0240353 | 28/12/2017 | 20499.90 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 15 (QUINZE) MOTOCICLETAS, TIPO TRAIL, MOTOR DE QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CUBICA MINIMA DE 149CC E SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGENCIA ATE 20/10/2018, NO VALOR MENSAL DE R$ 20.499,90, CONFORME CONTRATO NO 04-148/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0240354 | 28/12/2017 | 6833.30 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO (PERIODO 21/10 A 31/10), DA LOCACAO MENSAL DE 15 (QUINZE) MOTOCICLETAS, TIPO TRAIL, MOTOR DE QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CUBICA MINIMA DE 149CC E SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, SOB RESPONSABILIDADEDA SEMUSB, VIGENCIA ATE 20/10/2018, NO VALOR MENSAL DE R$ 20.499,90 , CONFORME CONTRATO NO 04-148/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090354 | 28/12/2017 | 13370.83 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDURB, DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110590 | 28/12/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU. CONFORME MEMORANDO N° 18/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110591 | 28/12/2017 | 81.53 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU. CONFORME MEMORANDO N° 17/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110592 | 28/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PARAIBA - CREA. CONFORME MEMORANDO N° 17/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070625 | 28/12/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA CTA C/9.885-X JA DEBITADA EM CONTA . CONF.EXTRATO DE 01/DEZ/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070626 | 28/12/2017 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA CTA C/30007-1 JA DEBITADA EM CONTA . CONF.EXTRATO DE 26/DEZ/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070627 | 28/12/2017 | 5343.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA CTA C/30004-7 JA DEBITADA EM CONTA . CONF.EXTRATO DE 01/DEZ/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070628 | 28/12/2017 | 57134.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA CTA C/11.991-1 JA DEBITADA EM CONTA . CONF.EXTRATO DE 01 A 27/DEZ/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070629 | 28/12/2017 | 7076.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA CTA C/13.015-X JA DEBITADA EM CONTA . CONF.EXTRATO DE DEZ/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070630 | 28/12/2017 | 53065.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA CTA C/3.665-X JA DEBITADA EM CONTA . CONF.EXTRATO DE 01 A 27/DEZ/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080308 | 28/12/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) RRT DE PROJETO DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050405 | 28/12/2017 | 5239.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0000293-80.2006.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1a VARA DA FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DE MARIA DAS DORES LIMA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.490/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050406 | 28/12/2017 | 106.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0020883-73.2009.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1a VARA DE EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE LUCIANO HONORIO DE CARVALHO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.487/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050407 | 28/12/2017 | 350.41 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.005.000077, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0008669-55.2010.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5a VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO PARTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.491/2017 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090082017 | 0101798 | 28/12/2017 | 1000500.00 | 12477490000109 | LIDER NOTEBOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 870 (OITOCENTOS E SETENTA) COMPUTADORES E 870 (OITOCENTOS E SETENTA) ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09045/2017 DO PREGAO ELETRONICO SRP No 09008/2017, ORDEM DE COMPRA No 044/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 2016/083868. COM RECURSOS DO FNDE/SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012017 | 0101799 | 28/12/2017 | 8044.20 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO No 101177 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09065/2017, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO No 09001/2017, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090302017 | 0101801 | 29/12/2017 | 2547225.68 | 10939067000140 | GUERRA E DANTAS SERVICOS E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE VESTIMENTAS PARA COMPOSICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LT 1 - ITEM 1 - 11.744 (ONZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO) BERMUDA HELANCA INFANTIL , ITEM 2 - 11.744 (ONZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO) SHORT HELANCA INFANTIL , ITEM 3 - 11.744 (ONZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO) CAMISETA REGATA INFANTIL, ITEM 4 - 11.744 (ONZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO) CAMISETA MANGA CURTA INFANTIL, LT 2 - ITEM 1 - 33.000(TRINTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090012017 | 0101803 | 29/12/2017 | 33763.95 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 627 (SETECENTOS E VINTE E SETE) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) COM 13 KG -P13- (LIQUIDO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 09130/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09001/2017, PROCESSO No 2016/058400, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE No 131/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090102017 | 0101804 | 29/12/2017 | 62400.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 260(DUZENTOS E SESSENTA) GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) -RECARGA COM FORNECIMENTO EM BOTIJAO P45, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09131/2017, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09010/2017, PROCESSONo 2017/020929 CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE No 132/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0101802 | 29/12/2017 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL No 254/2014 SRP No 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 2o ADITIVO AO CONTRATO No 090134/2015 , ADESAO No 09001/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME A ORDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101805 | 29/12/2017 | 160877.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS COMPLEMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICO DA BONIFICAÇÃO ESCOLA NOTA 10, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080309 | 29/12/2017 | 299421.34 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO AO MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE No 0335668-55 SIAFI 745140, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070636 | 29/12/2017 | 37.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA CTA C/11.002-7 JA DEBITADAS EM CF EXTRATO DE DEZ/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070637 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA CTA C/11.002-7 JA DEBITADAS EM CF EXTRATO DE 28/DEZ/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070639 | 29/12/2017 | 178.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA CTA C/30004-7 JA DEBITADA EM CONTA CF EXTRATO DE 28/DEZ/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070640 | 29/12/2017 | 1651.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA CTA C/11991-1 JA DEBITADA EM CONTA CF EXTRATO DE 28/DEZ/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070641 | 29/12/2017 | 1520.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA CTA C/3665-X JA DEBITADA EM CONTA CF EXTRATO DE 28/DEZ/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070643 | 29/12/2017 | 1861.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA CTA C/3665-X JA DEBITADA EM CONTA CF EXTRATO DE 29/DEZ/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070644 | 29/12/2017 | 195.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA CTA C/30004-7 JA DEBITADA EM CONTA CF EXTRATO DE 29/DEZ/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070645 | 29/12/2017 | 1751.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA CTA C/11991-1 JA DEBITADA EM CONTA CF EXTRATO DE 29/DEZ/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090355 | 29/12/2017 | 71000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEDURB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070635 | 29/12/2017 | 24272.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/24 REF.PROCESSO 03070/12 QUE CF O ACORDAO APL-TC 00710/17 ESTABELECE O RESSARCIMENTO A CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$582.540,80 O PARCELAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A RN TC No 08/2010. VENCIMENTO: 29/DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0060631 | 29/12/2017 | 350.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E CONSTRUCAO EM GERAL (MATERIAL PERMANENTE), UMA VEZ, QUE O EMPENHO No 60599/2017 FOI EMPENHADO COM O CODIGO DA DESPESA INCORRETA, DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFICIO No 0227/2017, ORDEM DE COMPRA No 181/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-036/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 4040502013 - BOMBA SUBMERSA DE 1/2 CV COM COMANDO ELETRICO. MARCA:THOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Outras Transferências | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA COM INDENIZAÇÃO, ENCARGOS E RESTITUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143542 | 29/12/2017 | 264900.07 | 05526783000165 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DO SALDO NAO APLICADO DO CONTRATO DE REPASSE NO. 297652-55/2009/MDS - EQUIPAR BANCO DE ALIMENTOS CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO 379/2017 - GS/SEFIN | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Outras Transferências | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA COM INDENIZAÇÃO, ENCARGOS E RESTITUIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143543 | 29/12/2017 | 1341.16 | 05526783000165 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DO SALDO DE CONTRAPARTIDA NAO APLICADO DO CONTRATO DE REPASSE NO. 297652-55/2009/MDS - EQUIPAR BANCO DE ALIMENTOS CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO 92/2017 - GS/SEFIN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240355 | 29/12/2017 | 45000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMUSB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0240356 | 29/12/2017 | 20499.90 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017, DA LOCACAO MENSAL DE 15 (QUINZE) MOTOCICLETAS, TIPO TRAIL, MOTOR DE QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CUBICA MINIMA DE 149CC E SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGENCIA ATE 20/10/2018, NO VALOR MENSAL DE R$ 20.499,90, CONFORME CONTRATO NO 04-148/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200202 | 29/12/2017 | 42000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO (SEJER), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200203 | 29/12/2017 | 1263.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO (SEJER), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130315 | 29/12/2017 | 319569.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE FUNSET DE MULTAS RECEIBAS NO VALOR DE R$ 441.337,45 DO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 65.001-3 DESTA SEMOB NO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130316 | 29/12/2017 | 319569.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13a SALARIO/2017, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070632 | 29/12/2017 | 151.63 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENT. DE VALOR PARA FAZER JUS AO PAG. EFETUADO A (FNP) NA DATA DE 06/DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070633 | 29/12/2017 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO (FAMUP) NO MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070634 | 29/12/2017 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO INTUITO DE RECOMPOR SALDO NA CONTA DE ADIANTAMENTO DO ENGENHEIRO VITAL MARIA L GUERRA DEVIDO A UM BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO NA CONTA DO MESMO. VALOR JA DEBITADO NA CONTA 9.885-X CF.EXTRATO DO DIA 07/JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070638 | 29/12/2017 | 55.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE 29/DEZ/2017. CONTA DE REFERENCIA (11.012-4). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070642 | 29/12/2017 | 3320.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 21/DEZ/17. CONTA REFERENCIA (1200-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 11953
Última atualização: 11/06/2024